31 Dic 2013 ... FORMATO SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DEL PLAN ... 60%. ESTRATEGIA
ANTITRAMITES. 1. Censo de tramires de la Alcaldia central.
MUNICIPIO DE SOGAMOSO FORMATO SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO ADMINISTRACION CENTRAL
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESTRATEGIA ANTITRAMITES
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
AÑO: 2013
ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE
ANOTACIONES
%DE CUMPLIMIENTO INICIAL
%DE CUMPLIMIENTO FINAL
1. Conformar un grupo interno de trabajo y seguimiento.
Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera.
La secretaría de hacienda tiene un grupo de trabajo para el cobro del impuesto predial.. pero no para los otros impuestos.
70%
70%
2, Elaborar el manual de cobro.
Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera.
Existe un manual de impuestos, pero se debe individualizar el procedimiento para cada uno de los impuestos de tal forma que quede documentado un proceso más concreto y actualizado para cada impuesto
70%
70%
3, implementacion de la política de seguridad informatica
Secretaría General y del Talento Humano
La política de seguridad informática se está socializando a treves de la pagina web del municipio y en cada uno de las computadoras del municipio se ha colocado como página de inicio la información de esta política de seguridad en el primer pantallazo que aparece al abrir cualquier explorador de internet, por lo tanto se está recordando en todo momento
100%
100%
4. Mejorar los procesos de cruce con otras bases de datos para corroborar la informacion.
Oficina Asesora de Planeación.
Se realizan los cruces con las bases de datos que cuenta la oficina cordinadora del sisben. Y para el mes de diciembre no se obtuvieron resultados de otros cruces.
60%
60%
Comité de Gobierno en linea .
Se realizó el censo de trámite y se escigieron cinco tramites para subir los trámites al SUIT; pero se presentó interrupción por cambio de plataforma SUIT que pasó a Versión .
60%
60%
Comité de Gobierno en linea .
Los trámites escogidos no se subieron porque les hace falta actualizar algunos procedimientos en la parte legal.
60%
60%
Se abrió un correo correo llamado boletines
[email protected] , en este correo se llevan los controles de los boletines emitidos también se diseño un formato especial con consecutivo donde se identifica y se da identidad a la administración
100%
Oficina de comunicaciones
Se públican en la página web del municipio cuando se producen las noticias.
100%
Diseño y publicación semestral de la información jurídica Oficina de comunicaciones del Municipio a través de la Gaceta Municipal
No se ha sacado información de la gaceta municipal para este año, se piensa sacar una sola a final de año, pero no se editó la gaceta.
0%
Publicación semanal en carteleras de información de avance a la gestión Aministrativa, semanalmente
Se esta publicando de las gestión de la administración, para lo cual se utilizan carteleras, registro fotográfico, que se encuentran ubicadas en el segundo piso del edificio administrativo
100%
ACTIVIDADES
Diciembre 31
1. Conformar un grupo interno de trabajo y seguimiento. 2,Elaborar el manual de cobro. 3. Implementacion de la politica de seguridad informatica 4. Mejorar los procesos de cruce con otras bases de datos para coroborar la informacion
1. Censo de tramires de la Alcaldia central 2. caracterizacion
1. Censo de Trámires
2. Caracterización Evaluación y seguimiento a planes de acción vigencia 2013 semestral Publicación de boletines diarios de resultados de la gestión Diseño y publicación semestral de la información jurídica del Municipio a través de la Gaceta Municipal Publicación semanal en carteleras de información de avance a la gestión administrativa, semanalmente Diseño y publicación anual del periódico institucional reflejando resultados de la gestión. Difusión semanal de un programa radial de información de avance de gestión administrativa. Difusión semestral de un programa televisivo de información de avance de gestión administrativa. Diseño y publicación semestral de publicidad impresa y material POP de eventos públicos de avance en la gestión Publicación mensual de información de la gestión administrativa relacionada directamente con sector educativo en las carteleras de las Instituciones Educativas. Publicación diaria de información de avance de la gestión administrativa por redes sociales y página Web. ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS
Evaluación y seguimiento a planes de acción vigencia 2013 semestral . Oficina de comunicaciones
Publicación de boletines diarios de resultados de la gestión.
Oficina de comunicaciones
80%
Evaluación y seguimiento a planes de acción vigencia 2013 semestral Publicación de boletines diarios de resultados de la gestión Diseño y publicación semestral de la información jurídica del Municipio a través de la Gaceta Municipal MUNICIPIO DE SOGAMOSO Publicación semanal en carteleras de información de avance a FORMATO SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO la gestión administrativa, semanalmente Diseño y publicación anual del periódico institucional reflejando resultados de la gestión. SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO Difusión semanal de un programa radial de información de ADMINISTRACION CENTRAL avance de gestión administrativa. CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013 AÑO: 2013 Difusión semestral de un programa televisivo de información de avance de gestión administrativa. Diseño y publicación semestral de publicidad impresa y ACTIVIDADES REALIZADAS ESTRATEGIA, MECANISMO, material POP de eventos públicos de avance en la gestión ACTIVIDADES RESPONSABLE ANOTACIONES MEDIDA, ETC. Diciembre 31 Publicación mensual de información de la gestión administrativa relacionada directamente con sector educativo en las carteleras de las Instituciones Educativas. Publicación diaria de información de avance de la gestión Como avance de este compromiso se han sacado separatas en administrativa por redes sociales y página Web. Diseño y publicación anual del periódico institucional los periodicos; en el mes de junio salió el informe de gestión del Oficina de comunicaciones reflejando resultados de la gestión. año 2012. en el mes de diciembre se imprimió el numero 1 del ESTRATEGIA DE RENDICION periodico institucional. DE CUENTAS
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
1. Conformar un grupo interno de trabajo y seguimiento. 2,Elaborar el manual de cobro. 3. Implementacion de la politica de seguridad informatica 4. Mejorar los procesos de cruce con otras bases de datos para coroborar la informacion
1. Carta digna del buen trato 2. Reglamento de tramite P.Q.R. 3. Clasificacion de la informacion de uso publico y privado
%DE CUMPLIMIENTO INICIAL
%DE CUMPLIMIENTO FINAL
100%
Difusión semanal de un programa radial de información de Oficina de comunicaciones avance de gestión administrativa.
Esta saliendo al aire el programa radial Somos Raza
100%
Difusión semestral de un programa televisivo de información de avance de gestión administrativa.
Oficina de comunicaciones
No hay operador de televisión para la Ciudad de Sogamoso. Para subsanaer se realizan transmisiones en directo via googlehanagaum y a traves de la aplicación Vibe Streamer con persona contratado por la administración
100%
Diseño y publicación semestral de publicidad impresa y Oficina de comunicaciones material POP de eventos públicos de avance en la gestión
Existe en la oficina de comunicaciones material publicitario como pendones, material pop y pancartas.
100%
Publicación mensual de información de la gestión administrativa relacionada directamente con sector Oficina de comunicaciones educativo en las carteleras de las Instituciones Educativas
No se ha realizado este compromiso y termino el año y no se realizó en forma mensual.
Publicación diaria de información de avance de la gestión administrativa por redes sociales y página Web.
Se esta llevando en forma diaria en las redes sociales y los anuncios en la pagina web del municipio.
100%
El documento ya está elaborado y está adoptado por el sistema de Gestión de la Calidad, pero falta socializarlo.
100%
100%
el documento ya está elaborado y está adoptado por el sistema de Gestión de la Calidad, falta socialización.
100%
100%
Oficina de comunicaciones
1. Carta digna del buen trato Secretaria General y del Talento Humano 2. Reglamento de tramite P.Q.R.
80%
0%
RECOMENDACIONES: 1. El cumplimiento de las actividades y compromisos para el plan anticorrupción tiene un porcentaje general del 79%, por esta razón se recomienda que al elaborar el plan anticorrupción para el año 2014, se realice en forma participativa como se realizó para el año 2013, pero se debe hacer mas difusión y socialización por dependencias; también se deben comprometer mucho mas a las dependencias que quedan con actividades o compromisos pára el cumplimiento del mismo. 2. Para la elaboración del plananticorrupción del año 2014, se recomienda que la alta dirección, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de control interno trabajen en forma articulada para detectar los posibles actos de corrupción y poder general resultados que ayuden a la toma de desiciones y al mejoramiento de la Gestión del Municipio en la busqueda de la transparencia administrativa. 3.El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tiene el carácter obligatorio en cuanto a su ejecución, seguimiento y evaluación por parte de los secretarios y demás funcionarios de la administración, lo que hace necesario que la alta dirección se comprometa mucho mas en su difusión y seguimiento. 4. Se deben articular los diferentes sistemas de gestión de la entidad para realizar un seguimiento y control mas eficaz de los planes, programas y proyectos que conforman el Plan de Desarrollo "Sogamoso Ciudad Competitiva 2012-2015" y de esta forma visualizar las posibles desviaciones de los procesos y dar soluciones en forma inmediata para evitar pérdida de recursos y buscar la transparencia administrativa. CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO NOMBRE: FABIO ANDRÉS PEREZ ZAMBRANO SEGUIMIENTO DE LA FIRMA: ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCION VIGENCIA 2013.
