pelaksanaan SOP Jnspektorat Jenderal yang dilakukan perubahan diatur
melalui Nota ... Penyusunan Kontrak Kinerja Koorkel JFAjKepala Bagian a. SOP
...
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL
NOTA OINAS Nomor: ND-I'IS JlJ.1/2010 Yth. Seluruh PejabatlPegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dari
Sekretaris Inspektmat Jenderal
Perihal
Penetapan dan Pelaksanaan SOP Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Satu eksemplar
Pasal 3 Peraturan Operating
Procedures
pelaksanaan
Inspektur Jenderal Nomor PER-01/IJ/2010
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Keuangan
tentang Standard mengatur
bahwa
SOP Jnspektorat Jenderal yang dilakukan perubahan diatur melalui Nota
Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal sebelum ditetapkannya perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal tersebut. Sebagai pelaksanaan sampaikan
Standard
Peraturan Inspektur JenderaJ tersebut, bersama ini kami
Operating Procedure Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Perubahan atas Peraturan Inspektur
Nomor
PER-06I1J/2009 tentang
Standard
Operating
Procedure
Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di lingkungan tnspektorat Jenderal untuk
Peraturan Inspektuf Jenderal dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
Tembusan: Inspektuf Jenderal
Widt You, We Build Public Trust ~
tl.J.,.. -m_I-., __ ~
'P••1ti4
NOTADINAS NOMOR : ND-1o/t IIJ.1I2010 TANGGAL : II MEI2010 HAL : PENETAPAN DAN PELAKSANAAN SOP PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
STANDARD OPERATING PROCEDURES PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 1.
Deskripsi, Nama Standard Operating Procedures (SOP), dan Syarat PenyelesaianPekerjaan
4
2. Tahap Perencanaan IKU a.
SOP Nomor 01
Penyusunan Sasaran Strategi, IKU; Target IKU dan Manual IKU ITJEN
6
Penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKU InspektoratjSekretariat ITJEN Penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKU Kelompok JFAjBagian Penyusunan Jenderal
Kontrak
Kinerja
Penyusunan Kontrak Inspektur j Sekretaris ITJEN Penyusunan Kontrak JFAjKepala Bagian
Inspektur Kinerja
Kinerja
Koorkel
Capaian
Kinerja
Penyusunan Laporan Capaian Bagian Sekretariat ITJEN
Kinerja
Penyusunan Inspektorat
3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Capaian IKU a.
SOP Nomor 07
Penyusunan Laporan Kelompok JFA
Laporan
Capaian
Kinerja
Penyusunan Laporan Sekretariat ITJEN
Capaian
Kinerja
Penyusunan Laporan Inspektorat Jenderal
Capaian
Kinerja
Validasi Data Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi Balanced Scorecard Validasi Laporan InspektoratjSekretariat ITJEN
Kinerja
38
4.
Tahap Pengembangan IKU a.
SOP Nomor 14
Perubahan Jenderal
Sasaran
Strategi
Inspektorat
63
b.
SOP Nomor15
Sasaran Perubahan InspektoratjSekretariat ITJEN
Strategi
66
c.
SOP Nomor16
Perubahan IKU Inspektorat Jenderal
69
d.
SOP Nomor 17
Perubahan ITJEN
73
e.
SOP Nomor 18
Perubahan IKU Bagian Sekretariat ITJEN
76
f.
SOP Nomor 19
Perubahan IKU Kelompok JFA
79
g.
SOP Nomor 20
Perubahan Target IKU Inspektorat Jenderal
82
h.
SOP Nomor 21
Perubahan Target InspektoratjSekretariat ITJEN
86
i.
SOP Nomor 22
Perubahan ITJEN
j.
SOP Nomor 23
Perubahan Target IKU Kelompok JFA
IKU
Inspektoratj Sekretariat
IKU
Target IKU Bagian Sekretariat
89 91
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORATJENDERAL STANDARD
OPERATING
PROCEDURES
PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN Nomor
Halaman
Standard Operating Procedures Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan merupakan pedoman dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Kinerja yang harus diikuti oleh setiap pejabat maupun pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
a.
SOP Nomor 01
b.
SOP Nomor02
c.
SOP Nomor03
d. e. f.
SOP Nomor04 SOP Nomor 05 SOP Nomor06
a. b.
SOP Nomor07 SOP Nomor08
c.
f.
SOP SOP SOP SOP
g.
SOP Nomor 13
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kelompok JFA Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat ITJEN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Inspektorat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sekretariat ITJEN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Validasi Data Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi Balanced Scorecard Validasi Laporan Kinerja InspektoratjSekretariat ITJEN
a. b.
SOP SOP SOP SOP SOP
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
d. e.
c.
d. e.
Nomor09 Nomor 10 Nomor11 Nomor12
Nomor 14 Nomor 15 Nomor16 Nomor17 Nomor 18
Penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKUITJEN Penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKU Inspektoratj Sekretariat ITJEN Penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKU Kelompok JFAj Bagian Penyusunan Kontrak Kinerja Inspektur Jenderal Penyusunan Kontrak Kinerja InspekturjSekretaris ITJEN Penyusunan Kontrak Kinerja Koorkel JFAjKepala Bagian
Sasaran Strategi Inspektorat Jenderal Sasaran Strategi InspektoratjSekretariat IKU Inspektorat Jenderal IKU InspektoratjSekretariat ITJEN IKU Bagian Sekretariat ITJEN
ITJEN
\i;
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORATJENDERAL STANDARD OPERATING PROCEDURES PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
Revisi
Nomor
Tanggal
Halaman
f.
g. h. i. j.
SOP Nomor SOP Nomor SOP Nomor SOP Nomor SOP Nomor
19 20 21 22 23
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
IKU Kelompok JFA Target IKU Inspektorat Jenderal Target IKU InspektoratjSekretariat ITJEN Target IKU Bagian Sekretariat ITJEN Target IKU Kelompok JFA
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12jKMK01j2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100jPMK01j2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1jPMK01j2009; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur PERj09jM.PANj5j2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Negara Nomor Indikator Kinerja
4. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PER-103jIJj2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; 5. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan sistem manajemen kinerja.
~ .SEKRETARIS \ JENDERAL
INSPEKTORAT
BENNY M. LIMBONG NIP 195606031984101001
Inspektur Jenderal Paling lambat tanggal 21 Januari tahun berjalan Tim Pengelolaan IKU melakukan penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan ManuallKU ITJEN.
1
2
3
Inspektur Jenderal menugaskan Penanggung Jawab TPIKU ITJEN untuk melakukan penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan ManuallKU ITJEN
Penanggung Jawab TPIKU menugaskan Ketua Tim Pengelolaan IKU ITJEN (TPIKU) untuk melakukan penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan ManuallKU ITJEN
Ketua Tim Pengelolaan IKU menugaskan Sekretaris TPIKU untuk mengumpulkan bahan berkaitan dengan penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan ManuallKU ITJEN
C
Penangguilg""
Tim PengelQlaan Indikator Kinerja Utama
,C;' ·'0
Jawab TPIKU .
Ketua
.Sekretaris '
Mulai
Menugaskan Penanggung Jawab Tim Pengelolaan IKU untuk melakukan penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKU ITJEN
Menugaskan Ketua TPIKU
Menugaskan Sekretaris TPIKU
L
-J 1
Anggota
~-',.~
Koordin~tor Kelompo~ J.FA
Penanggung Jawab.TPIKU
Perubahan target capaian IKU hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu perubahan kondisi makro ekonomi, perubahan peraturan, atau kondisi lainnya yang secara signifikan dapat mempengaruhi capaian kiner"a. Koordinator Kelompok JFA menerima usulan/instruksi perubahan target IKU Kelompok JFA dari Inspektur Jenderal/lnspektur/Sekretaris ITJEN/Ketua Tim Pengelolaan IKU kemudian melakukan pembahasan dengan auditor tentang perubahan target IKU dan/atau Kontrak Kinerja Kelompok JFA
2
Koordinator Kelompok JFA mereviu dan menandatangani perubahan target IKU dan/atau Kontrak Kinerja Kelompok JFA hasil pembahasan kemudian menyampaikannya kepada Penanggung Jawab TPIKU dengan tembusan ke Inspektur
Mereviu dan menandatangani
r - - - - - I I
Usulan perubahan target IKU dan/atau kontrak kinerja kelompok JFA
Usulan perubahan target IKU dan/atau kontrak kinerja kelompok JFA
Usulan perubahan target IKU dan/atau kontrak kinerja kelompok JFA
Penanggung Jawab'TRIKU
, ·~~i-~:'?7:;i:"i,·
3
Penanggung Jawab TPIKU menyetujui usulan perubahan kemudian menugaskan Ketua TPIKU untuk melakukan perubahan target IKU dan/atau Kontrak Kinerja Kelompok JFA
4
Ketua TPIKU menugaskan Administrator Sistem untuk melakukan perubahan target IKU dan/atau Kontrak Kinerja Kelompok JFA pada aplikasi sse
5
Administrator Sistem melakukan perubahan target IKU dan/atau Kontrak Kinerja Kelompok JFA pada aplikasi
sse
Menyetujui dan menugaskan
Melakukan perubahan target IKU danfatau Kontrak Kinerja Kelompok JFA pad a aplikasi
sse
