KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOTA OINAS ...

3 downloads 138 Views 47MB Size Report
pelaksanaan SOP Jnspektorat Jenderal yang dilakukan perubahan diatur melalui Nota ... Penyusunan Kontrak Kinerja Koorkel JFAjKepala Bagian a. SOP  ...
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA OINAS Nomor: ND-I'IS JlJ.1/2010 Yth. Seluruh PejabatlPegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Dari

Sekretaris Inspektmat Jenderal

Perihal

Penetapan dan Pelaksanaan SOP Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Satu eksemplar

Pasal 3 Peraturan Operating

Procedures

pelaksanaan

Inspektur Jenderal Nomor PER-01/IJ/2010

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Keuangan

tentang Standard mengatur

bahwa

SOP Jnspektorat Jenderal yang dilakukan perubahan diatur melalui Nota

Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal sebelum ditetapkannya perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal tersebut. Sebagai pelaksanaan sampaikan

Standard

Peraturan Inspektur JenderaJ tersebut, bersama ini kami

Operating Procedure Pengelolaan Kinerja di Lingkungan

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Perubahan atas Peraturan Inspektur

Nomor

PER-06I1J/2009 tentang

Standard

Operating

Procedure

Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di lingkungan tnspektorat Jenderal untuk

Peraturan Inspektuf Jenderal dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan: Inspektuf Jenderal

Widt You, We Build Public Trust ~

tl.J.,.. -m_I-., __ ~

'P••1ti4

NOTADINAS NOMOR : ND-1o/t IIJ.1I2010 TANGGAL : II MEI2010 HAL : PENETAPAN DAN PELAKSANAAN SOP PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

STANDARD OPERATING PROCEDURES PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Halaman 1.

Deskripsi, Nama Standard Operating Procedures (SOP), dan Syarat PenyelesaianPekerjaan

4

2. Tahap Perencanaan IKU a.

SOP Nomor 01

Penyusunan Sasaran Strategi, IKU; Target IKU dan Manual IKU ITJEN

6

Penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKU InspektoratjSekretariat ITJEN Penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKU Kelompok JFAjBagian Penyusunan Jenderal

Kontrak

Kinerja

Penyusunan Kontrak Inspektur j Sekretaris ITJEN Penyusunan Kontrak JFAjKepala Bagian

Inspektur Kinerja

Kinerja

Koorkel

Capaian

Kinerja

Penyusunan Laporan Capaian Bagian Sekretariat ITJEN

Kinerja

Penyusunan Inspektorat

3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Capaian IKU a.

SOP Nomor 07

Penyusunan Laporan Kelompok JFA

Laporan

Capaian

Kinerja

Penyusunan Laporan Sekretariat ITJEN

Capaian

Kinerja

Penyusunan Laporan Inspektorat Jenderal

Capaian

Kinerja

Validasi Data Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi Balanced Scorecard Validasi Laporan InspektoratjSekretariat ITJEN

Kinerja

38

4.

Tahap Pengembangan IKU a.

SOP Nomor 14

Perubahan Jenderal

Sasaran

Strategi

Inspektorat

63

b.

SOP Nomor15

Sasaran Perubahan InspektoratjSekretariat ITJEN

Strategi

66

c.

SOP Nomor16

Perubahan IKU Inspektorat Jenderal

69

d.

SOP Nomor 17

Perubahan ITJEN

73

e.

SOP Nomor 18

Perubahan IKU Bagian Sekretariat ITJEN

76

f.

SOP Nomor 19

Perubahan IKU Kelompok JFA

79

g.

SOP Nomor 20

Perubahan Target IKU Inspektorat Jenderal

82

h.

SOP Nomor 21

Perubahan Target InspektoratjSekretariat ITJEN

86

i.

SOP Nomor 22

Perubahan ITJEN

j.

SOP Nomor 23

Perubahan Target IKU Kelompok JFA

IKU

Inspektoratj Sekretariat

IKU

Target IKU Bagian Sekretariat

89 91

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORATJENDERAL STANDARD

OPERATING

PROCEDURES

PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN Nomor

Halaman

Standard Operating Procedures Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan merupakan pedoman dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Kinerja yang harus diikuti oleh setiap pejabat maupun pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

a.

SOP Nomor 01

b.

SOP Nomor02

c.

SOP Nomor03

d. e. f.

SOP Nomor04 SOP Nomor 05 SOP Nomor06

a. b.

SOP Nomor07 SOP Nomor08

c.

f.

SOP SOP SOP SOP

g.

SOP Nomor 13

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kelompok JFA Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Bagian Sekretariat ITJEN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Inspektorat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sekretariat ITJEN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Validasi Data Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi Balanced Scorecard Validasi Laporan Kinerja InspektoratjSekretariat ITJEN

a. b.

SOP SOP SOP SOP SOP

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

d. e.

c.

d. e.

Nomor09 Nomor 10 Nomor11 Nomor12

Nomor 14 Nomor 15 Nomor16 Nomor17 Nomor 18

Penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKUITJEN Penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKU Inspektoratj Sekretariat ITJEN Penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKU Kelompok JFAj Bagian Penyusunan Kontrak Kinerja Inspektur Jenderal Penyusunan Kontrak Kinerja InspekturjSekretaris ITJEN Penyusunan Kontrak Kinerja Koorkel JFAjKepala Bagian

Sasaran Strategi Inspektorat Jenderal Sasaran Strategi InspektoratjSekretariat IKU Inspektorat Jenderal IKU InspektoratjSekretariat ITJEN IKU Bagian Sekretariat ITJEN

ITJEN

\i;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORATJENDERAL STANDARD OPERATING PROCEDURES PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Revisi

Nomor

Tanggal

Halaman

f.

g. h. i. j.

SOP Nomor SOP Nomor SOP Nomor SOP Nomor SOP Nomor

19 20 21 22 23

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

IKU Kelompok JFA Target IKU Inspektorat Jenderal Target IKU InspektoratjSekretariat ITJEN Target IKU Bagian Sekretariat ITJEN Target IKU Kelompok JFA

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12jKMK01j2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100jPMK01j2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1jPMK01j2009; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur PERj09jM.PANj5j2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Negara Nomor Indikator Kinerja

4. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PER-103jIJj2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; 5. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan sistem manajemen kinerja.

~ .SEKRETARIS \ JENDERAL

INSPEKTORAT

BENNY M. LIMBONG NIP 195606031984101001

Inspektur Jenderal Paling lambat tanggal 21 Januari tahun berjalan Tim Pengelolaan IKU melakukan penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan ManuallKU ITJEN.

1

2

3

Inspektur Jenderal menugaskan Penanggung Jawab TPIKU ITJEN untuk melakukan penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan ManuallKU ITJEN

Penanggung Jawab TPIKU menugaskan Ketua Tim Pengelolaan IKU ITJEN (TPIKU) untuk melakukan penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan ManuallKU ITJEN

Ketua Tim Pengelolaan IKU menugaskan Sekretaris TPIKU untuk mengumpulkan bahan berkaitan dengan penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan ManuallKU ITJEN

C

Penangguilg""

Tim PengelQlaan Indikator Kinerja Utama

,C;' ·'0

Jawab TPIKU .

Ketua

.Sekretaris '

Mulai

Menugaskan Penanggung Jawab Tim Pengelolaan IKU untuk melakukan penyusunan Sasaran Strategi, IKU, Target IKU dan Manual IKU ITJEN

Menugaskan Ketua TPIKU

Menugaskan Sekretaris TPIKU

L

-J 1

Anggota


~-',.~

Koordin~tor Kelompo~ J.FA

Penanggung Jawab.TPIKU

Perubahan target capaian IKU hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu perubahan kondisi makro ekonomi, perubahan peraturan, atau kondisi lainnya yang secara signifikan dapat mempengaruhi capaian kiner"a. Koordinator Kelompok JFA menerima usulan/instruksi perubahan target IKU Kelompok JFA dari Inspektur Jenderal/lnspektur/Sekretaris ITJEN/Ketua Tim Pengelolaan IKU kemudian melakukan pembahasan dengan auditor tentang perubahan target IKU dan/atau Kontrak Kinerja Kelompok JFA

2

Koordinator Kelompok JFA mereviu dan menandatangani perubahan target IKU dan/atau Kontrak Kinerja Kelompok JFA hasil pembahasan kemudian menyampaikannya kepada Penanggung Jawab TPIKU dengan tembusan ke Inspektur

Mereviu dan menandatangani

r - - - - - I I

Usulan perubahan target IKU dan/atau kontrak kinerja kelompok JFA

Usulan perubahan target IKU dan/atau kontrak kinerja kelompok JFA

Usulan perubahan target IKU dan/atau kontrak kinerja kelompok JFA

Penanggung Jawab'TRIKU

, ·~~i-~:'?7:;i:"i,·

3

Penanggung Jawab TPIKU menyetujui usulan perubahan kemudian menugaskan Ketua TPIKU untuk melakukan perubahan target IKU dan/atau Kontrak Kinerja Kelompok JFA

4

Ketua TPIKU menugaskan Administrator Sistem untuk melakukan perubahan target IKU dan/atau Kontrak Kinerja Kelompok JFA pada aplikasi sse

5

Administrator Sistem melakukan perubahan target IKU dan/atau Kontrak Kinerja Kelompok JFA pada aplikasi

sse

Menyetujui dan menugaskan

Melakukan perubahan target IKU danfatau Kontrak Kinerja Kelompok JFA pad a aplikasi

sse