Perkembangan Keuangan. Anggaran. Anggaran. Perubahan. Bobot.
Pencapaian. Target/Volume s/d bulan ybs*. Prosentase Fisik s/d bulan ybs.
Persentase.
LAMPIRANV NOMOR TANGGAL
1LAPORANBULANANREALISASI PEKERJAANDANKEUANGANKEGIATANAPBD(LAPORANDINAMIS)
LAPORANBULANAN REALISASI PEKERJAANDANKEUANGANKEGIATANAPBD(LAPORANDINAMIS) SKPD/Unit Kerja NamaKegiatan SubKegiatan a. b. c. dst. Anggaran LaporanBulan
: :
: Rp. : PerkembanganFisik Target Kinerja
SubKegiatan/ Pekerjaan
1
2
Waktu Pelaksanaan
Anggaran
3
Rp. 4
Anggaran Perubahan
Bobot
5
(4:S4x100) % 6
Pencapaian sentaseFisik Persentase Realisasi Penggunaan Target/Volume Pro s/d bulanybs tertimbang s/dbulanybs s/dbulanybs* (7:2x100) (8x6:100) % % Rp. 7 8 9 10
PA/KPA
PPKom
NIP.
NIP.
PetunjukPengisian : Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5
: : : : :
PerkembanganKeuangan
Diisi namasubkegiatan/pekerjaanyangadasesuai DPA(diambilkandari tolokukur kinerjakeluaranyangadadalamDPA) Diisi dengantarget/volumefisikpekerjaansesuai rencanayangdirencanakan(rencana1tahunsesuai DPA) Diisi sesuai tatakala(jumlahbulan/hari) rencanapenyelesaiansubkegiatan/pekerjaan Diisi sesuai nilai anggaranmasing-masingsubkegiatan/pekerjaan Diisi sesuai nilai anggaranperubahanmasing-masingsubkegiatan/pekerjaan
Kolom6 : Diisi sesuai nilai anggarankegiatan/pekerjaanterhadapanggarankegiatan, denganrumusperhitungan[(4:S4x100) Kolom7 : Diisi dengantarget/volumefisikpekerjaansesuai realisasi targetpadabulanyangbersangkutan Kolom8 Diisi denganprosentaseperkembanganfisikpekerjaanterhadaptarget/volumepekerjaanyangdirencanakan, denganperhitungan[ 7:2x100] Kolom9 Diisi persentasetertimbangdenganrumus(8x6:100) Kolom10 Diisi realisasi keuangansesuai SPJ Kolom11 Diisi persentasekeuanganmerupakanperbandinganantara realisasi keuangansesuai SPJdengantarget anggaran Kolom12 Diisi persentasetertimbangdenganrumus(10x6:100) Kolom13 Diisi dengannarasi perkembanganfisikpekerjaandanataupermasalahanyangmuncul padabulanyangbersangkutan CONTOH
LAPORANBULANAN REALISASI PEKERJAANDANKEUANGANKEGIATANAPBD(LAPORANDINAMIS)
SKPD/Unit Kerja : NamaKegiatan : Operasional LPSE SubKegiatan a. Pelaksanaanpengadaanbarang/jasasecaraelektronik b. Trainingaplikasi LPSE c. Registrasi penyediabarang/jasa dst. Anggaran : Rp. LaporanBulan : Maret 2011
Targetkinerja 100paketpekerjaan 160peserta,10kali 50PBJ
PerkembanganFisik SubKegiatan/ Pekerjaan
1
Target Kinerja
2
Waktu Pelaksanaan
Anggaran
3
Rp. 4
Anggaran Perubahan
Bobot
5
(4:S4x100) % 6
PerkembanganKeuangan
Pencapaian sentaseFisik Persentase Realisasi Penggunaan Target/Volume Pro s/d bulanybs tertimbang s/dbulanybs s/dbulanybs* (7:2x100) (8x6:100) % % Rp. 7 8 9 10
a.Pelaksanaanpengadaan barang/jasasecara eleektronik
paket 100pekerjaan 12bulan
75.000.000
60,00
15
15,00
9,00
11.250.000
b.Trainingaplikasi LPSE
160peserta 10kali
40.000.000
32,00
48 3
30,00 30,00
9,60
11.250.000
10.000.000
8,00
30
60,00
4,80
6.000.000
125.000.000
100
45,60
23,40
28.500.000
c.Registrasi penyedia barang/jasa Jumlah
50PBJ
20hari 8bulan
PA/KPA
PPKom
NIP.
NIP.
Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom11 Kolom12
: : : : :
Diisi perkembanganfisikpekerjaanterhadapnilai bobotatauanggarankegiatan,denganrumusperhitungan [ 6x3:100] ->dihapus? Diisi akumulatif pengeluarankeuangansesuai SPJsampai denganakhir bulanlaporan Diisi denganprosentaseperkembangankeuanganterhadapnilai pekerjaanyangdirencanakan, denganperhitungan[ 8:2x100] Diisi denganprosentaseperkembangankeuanganterhadapnilai bobotatauanggarankegiatanyangdirencanakan[ 9x3:100] Cukupjelas(diisi penjelasantentangrincianperkembanganpelaksanaankegiatan,kendaladanupayapenyelesaian)
PERATURANWALIKOTAYOGYAKARTA : 66TAHUN2012 : 12NOVEMBER2012
LAPORANBULANAN DANKEUANGANKEGIATANAPBD(LAPORANDINAMIS)
PerkembanganKeuangan Prosentase Prosentase Keuangan Tertimbang (10:4x100) % 11
Perkembanganpelaksanaan kegiatan
(11x6:100) % 12
13
Yogyakarta, PPTK NIP.
LAPORANBULANAN DANKEUANGANKEGIATANAPBD(LAPORANDINAMIS)
PerkembanganKeuangan Prosentase Prosentase Keuangan Tertimbang (10:4x100) % 11
(11x6:100) % 12
Perkembanganpelaksanaan kegiatan
13
28
Jumlahtergantungsurat pelimpahanpengadaandari 1,35SKPD/UnitKerja Trainingtelahdilakukan3kali 2,70
60
JumlahPBJyangtelah teregistrasi sebanyak30PBJ 2,88
15
22,8
6,93
Yogyakarta, PPTK NIP.
