Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan - Direktorat ...

15 downloads 151 Views 2MB Size Report
PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN. KATA PENGANTAR. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan.
PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

KATA PENGANTAR  Undang‐Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  mengamanatkan  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMN)  harus  memuat;  (i)  Strategi  pembangunan  nasional,  kebijakan  umum,  program  Kementerian/Lembaga  dan  lintas  Kementerian/Lembaga,  kewilayahan  dan  lintas  kewilayahan,  dan  (ii)  Rencana  kerja  yang  berupa  kerangka  regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  Amanat  tersebut  yang  menegaskan  agar  penyusunan  strategi  pembangunan  nasional  memperhitungkan  kerangka  pendanaan,  merupakan  wujud  dari  salah  satu  tujuan  Undang‐Undang  Nomor  25  Tahun  2004  untuk  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.  Dalam  rangka  menjamin  konsistensi  tersebut,  maka  penyusunan  RPJMN  harus memperhatikan arahan di dalam Undang‐Undang Nomor 17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  berkenaan  dengan  penerapan  penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka  menengah  (Medium  Term  Expenditure  Framework)  dan  terpadu  (Unified  Budgeting).  Dalam  implementasinya,  perencanaan  dan  penganggaran  seperti  yang  diamanatkan di atas masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat  terlihat  seperti;  (i)  Belum  digunakannya  resource  envelope  sebagai  landasan  penyusunan  RPJMN  dan  Rencana  Strategis  Kementerian  Negara/Lembaga  (Renstra  K/L),  dan  (ii)  Program  dan  Kegiatan  beserta  indikator  kinerjanya  belum  sepenuhnya  dapat  digunakan  sebagai  alat  ukur  efektifitas  pencapaian  sasaran  pembangunan,  efisiensi  belanja,  dan  akuntabilitas kinerja.  Sebagai  langkah  awal,  diperlukan  upaya  penyempurnaan  struktur  Program  dan  Kegiatan  Kementerian  Negara/Lembaga.  Untuk  itulah  Pedoman  Penyusunan  Program  dan  Kegiatan  ini  disusun.  Hasil  dari  restrukturisasi  Program  dan  Kegiatan  tersebut  akan  diimplementasikan  dalam penyusunan RPJMN 2010‐2014 dan Renstra K/L 2010‐2014.     Jakarta,  Juni  2009 

K a t a   P e n g a n t a r  | i 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

DAFTAR ISI  Kata Pengantar ........................................................................................  i  Daftar Isi  ....................................................................................................  ii  Daftar Gambar  .........................................................................................  iv  Daftar Tabel ..............................................................................................  v    BAB I   PENDAHULUAN .........................................................................  1.1  LATAR BELAKANG .............................................................................   1.1.1  Reformasi Perencanaan dan Penganggaran .............   1.1.2  Permasalahan Saat Ini ........................................................   TUJUAN....................................................................................................   1.2  1.2.1  Tujuan Umum ........................................................................   1.2.2  Tujuan Khusus .......................................................................   1.3  SASARAN.................................................................................................   1.4  RUANG LINGKUP.................................................................................   1.5  LANDASAN HUKUM ...........................................................................  

1  1  1  3  4  4  5  5  5  5 

  BAB II  PENDEKATAN  RESTRUKTURISASI  PROGRAM  DAN  KEGIATAN ...................................................................................  7  PRINSIP RESTRUKTURISASI PROGRAM ...................................   7  2.1  ARSITEKTUR PROGRAM ..................................................................   8  2.2  2.2.1  Struktur Arsitektur Program...........................................   8  2.2.2  Struktur Organisasi .............................................................   9  2.2.3  Struktur Anggaran ...............................................................   9  2.2.4  Struktur Perencanaan Kebijakan...................................   9  2.2.5  Struktur Manajemen Kinerja...........................................   11  INDIKATOR KINERJA.........................................................................   12  2.3  2.3.1  Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja.......................   13  2.3.2  Target Indikator Kinerja....................................................   16  2.3.3  Informasi Indikator Kinerja .............................................   17     

D a f t a r   G a m b a r  | ii 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

BAB III  PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN .......................  19  3.1  PENYUSUNAN PROGRAM................................................................   23  3.1.1  Pertimbangan Penyusunan Program...........................   23  3.1.2  Definisi dan Jenis Program ...............................................   25  3.1.3  Langkah‐Langkah Penyusunan Program ...................   31  PENYUSUNAN KEGIATAN ...............................................................   36  3.2  3.2.1  Definisi dan Jenis Kegiatan...............................................   36  3.2.2  Langkah‐Langkah Penyusunan Kegiatan ...................   39  3.3  REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN............................   42   

BAB IV  PENUTUP ....................................................................................  43    Lampiran 1 Formulir­Formulir  Lampiran 2 Petunjuk Pengisian Formulir  Lampiran 3 Contoh Pengisian Formulir  Lampiran 4 Contoh Indikator Program­Program Generik  Lampiran 5 Frequently Asked Question 

D a f t a r   G a m b a r  | iii 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

DAFTAR GAMBAR  Diagram II.1   Bagan Arsitektur Program ..................................................   8  Diagram II.2   Bagan Informasi Kinerja ......................................................   11  Diagram  III.1  Bagan Tahap Penyusunan Program dan Kegiatan....   21  Diagram  III.2  Bagan Alir Penyusunan Program dan Kegiatan.........   22  Diagram III.3  Bagan Arsitektur Program Bagi     Lembaga Tinggi Negara........................................................   26  Diagram III.4  Bagan Arsitektur Program Bagi Departemen.............   27  Diagram III.5  Bagan Arsitektur Program Bagi Kementerian     Negera dan Kementerian Koordinator ..........................   28  Diagram III.6  Bagan Arsitektur Program Bagi LPND dan     Lembaga Non‐Struktural .....................................................   29  Diagram  III.7  Langkah Penyusunan Program .........................................   31  Diagram  III.8  Langkah Penyusunan Kegiatan.........................................   40         

D a f t a r   G a m b a r  | iv 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

DAFTAR TABEL  Tabel  III.1   

Program‐Program Dasar Unit Organisasi   Bersifat Pelayanan Internal ................................................   30 

D a f t a r   T a b e l | v 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

BAB I 1.1

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

1.1.1 Reformasi Perencanaan dan Penganggaran  Reformasi  perencanaan  dan  penganggaran  diawali  dengan  diterbitkannya  peraturan  perundang‐undangan  seperti  Undang‐ Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan  Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Peraturan  perundang‐undangan  tersebut  telah dilengkapi dengan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja  Pemerintah  (RKP),  PP  Nomor  21/2004  tentang  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  (RKA‐K/L),  PP  Nomor  39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  dan  PP  Nomor  40/2006  tentang  Tata  Cara  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Nasional  yang  menekankan  pada  perencanaan  dan  penganggaran  yang  berbasis  kinerja  (Performance  Based  Budgeting 1 ),  berjangka  menengah  (Medium  Term  Expenditure  Framework 2 )  dan  sistem  penganggaran  terpadu  (Unified Budgeting 3 ).  Perencanaan  dan  penganggaran  yang  berbasis  kinerja,  berjangka  menengah serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari  pelaksanaan  tiga  prinsip  pengelolaan  keuangan  publik  (Public  Financial Management), yaitu; (i) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka                                                                1  

Mekanisme dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang dianggarkan ke sektor publik terhadap  pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui key performance indicators (KPI) yang  terkait dengan 3 (tiga) hal yaitu (i) Pengukuran kinerja, (ii) Pengukuran biaya untuk menghasilkan  penggunaan informasi kinerja  outcome dan output, serta (iii) Penilaian keefektifan dan efisiensi  belanja dengan berbagai alat analisis  2   Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan  tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan  implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam  prakiraan maju  3   Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja  guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi  dana 

 

 

 

B a b   I   P e n d a h u l u a n  | 1   

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Menengah  (Medium  Term  Fiscal  Framework 4 )  yang  dilaksanakan  secara  konsisten  (aggregate  fiscal  disciplin);  (ii)  Alokasi  pada  prioritas  untuk  mencapai  manfaat  yang  terbesar  dari  dana  yang  terbatas  (allocative  efficiency)  yaitu  melalui  penerapan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah  (Medium  Term  Expenditure  Framework)  yang  terdiri  dari  penerapan  Prakiraan  Maju  (Forward  Estimates 5 ),  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Performance  Based  Budgeting),  dan  Anggaran  Terpadu  (Unified  Budget);  dan  (iii)  Efisiensi  dalam  pelaksanaan  dengan  meminimalkan  biaya  untuk  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan  (technical  and  operational  efficiency).  Perencanaan dan penganggaran seperti dimaksudkan di atas masih  belum  sepenuhnya  dilaksanakan,  seperti;  (i)  Belum  digunakannya  resource  envelope  sebagai  landasan  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMN)  dan  Rencana  Strategis  Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L), dan (ii) Program dan  kegiatan  beserta  indikator  kinerjanya  belum  sepenuhnya  dapat  digunakan  sebagai  alat  ukur  efektifitas  pencapaian  sasaran  pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja.  Agar  penerapan  Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah  (KPJM),  Anggaran  Berbasis  Kinerja,  dan  Anggaran  Terpadu  dapat  dioptimalkan,  diperlukan  suatu  upaya  untuk  menata  kembali  struktur  program  dan  kegiatan  Kementerian  Negara/Lembaga  (restrukturisasi  program  dan  kegiatan).  Restrukturisasi  program  dan  kegiatan  tersebut  bertujuan  mewujudkan  perencanaan  yang  berorientasi  kepada  hasil  (outcome)  dan  keluaran  (output)  sebagai  dasar;  (i)  Penerapan  akuntabilitas  Kabinet,  dan  (ii)  Penerapan  akuntabilitas  kinerja  Kementerian  Negara/Lembaga 6 .  Hasil  dari  restrukturisasi  program  dan  kegiatan  tersebut  akan  diimplementasikan  dalam  penyusunan  RPJMN  2010‐2014  dan  Renstra K/L 2010‐2014.                                                                4  

Pendekatan penyusunan prakiraan resource envelope (ketersediaan anggaran) dalam jangka  menengah yang sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal jangka menengah (menjaga kesinambungan  fiskal/fiscal sustainability)  5   Perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna  memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar  penyusunan anggaran tahun berikutnya  6   Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab 2 Pedoman ini  

 

 

 

B a b   I   P e n d a h u l u a n  | 2   

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

1.1.2 Permasalahan Saat Ini  Berbagai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  struktur  program  dan  kegiatan  dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran  antara  lain sebagai berikut:  1. Program disusun dengan pendekatan input based.   Program  seringkali  disusun  berdasarkan  line­item  (rincian  belanja)  dan  bukan  dalam  bentuk  kegiatan  yang  berorientasi  pada  keluaran  (output),  sehingga  kurang  terlihat  keterkaitan  dengan hasil (outcome) yang diharapkan.  2. Program  digunakan  Negara/Lembaga (K/L). 

oleh 

beberapa 

Kementerian 

Program yang digunakan oleh beberapa K/L dilaksanakan tanpa  pembagian  kerja  dan  indikator  yang  jelas  sehingga  tidak  dapat  diukur pencapaian dan akuntabilitas kinerja program.   3. Program  memiliki  tingkatan  yang  sama  atau  lebih  rendah  dibanding kegiatan.  Pendefinisian  program  terlalu  sempit  sehingga  kinerja  program  (outcomes) sama dengan atau lebih rendah dari kinerja kegiatan  (output).  4. Program memiliki tingkat kinerja yang terlalu luas  Pendefinisian  tingkat  kinerja  program  terlalu  luas  yang  tidak  dalam tataran hasil (outcome) namun lebih pada tataran dampak  (impact),  sehingga  tidak  dapat  dijelaskan  oleh  pencapaian  kinerja kegiatan‐kegiatannya (output).  5. Program  tidak  terkait  secara  langsung  dengan  kegiatan‐ kegiatannya.  Masih ditemui adanya beberapa keluaran (output) dari kegiatan‐ kegiatan  yang  tidak  berkaitan  dengan  pencapaian  kinerja  program  (outcome).  Pada  hakekatnya,  kegiatan  merupakan  wujud  dari  pelaksanaan  suatu  program,  sehingga  keluaran  dari  kegiatan  tersebut  seharusnya  berkontribusi  secara  langsung  terhadap pencapaian sasaran program. 

 

 

 

B a b   I   P e n d a h u l u a n  | 3   

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

6. Program untuk menampung biaya pengelolaan administrasi K/L  (overhead cost) masih beragam  Biaya pengelolaan administrasi (overhead cost) seringkali masih  berada  pada  program‐program  yang  beragam  sehingga  sulit  untuk  mengukur  besaran  biaya  pengelolaan  administrasi  dari  suatu K/L.  Program‐program  pengelolaan  administrasi  seharusnya  berada  pada satu program yang seragam.   7. Program‐program  generik  seperti  Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur  dan  Program  Penerapan  Kepemerintahan yang Baik masih digunakan untuk menampung  biaya‐biaya pengelolaan administrasi dari kebijakan teknis.  Program‐program  yang  bersifat  generik  yang  seharusnya  hanya  digunakan  oleh  unit  yang  memberikan  pelayanan  internal  pemerintah,  seringkali  juga  digunakan  oleh  unit  teknis  yang  melakukan  pelayanan  eksternal  kepada  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  sulitnya  mengukur  efektivitas  pendanaan  bagi  pelaksanaan program‐program yang bersifat pelayanan langsung  (eksternal)  dikarenakan  biaya  pengelolaan  administrasi  dipisah  dengan biaya untuk menghasilkan barang dan jasa.    Contoh  penerapan  yang  benar:  Kegiatan  Pembangunan  Kantor  Pelayanan  Pajak  (bersifat  pelayanan  eksternal)  dimasukkan  dalam  kategori  Program  Peningkatan  dan  Pengamanan  Penerimaan  Negara  (Program  Teknis)  dan  bukan  kedalam  kategori  Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur  (Program Generik). 

1.2

TUJUAN  

1.2.1 Tujuan Umum  1. Mempersiapkan  Program  dan  Kegiatan  yang  akan  digunakan  dalam  penyusunan  RPJMN  2010‐2014  dan  Renstra  K/L  2010‐ 2014 serta RKP, Renja K/L, RKA K/L dan DIPA  2. Meletakkan  prinsip  dasar  dalam  penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  

 

 

 

B a b   I   P e n d a h u l u a n  | 4   

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, dan   4. Melaksanakan  transparansi  dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran.   1.2.2 Tujuan Khusus  Sebagai petunjuk bagi K/L dalam persiapan restrukturisasi program  dan kegiatan berdasarkan Prinsip Akuntabilitas Kinerja Organisasi.   Hasil restrukturisasi program dan kegiatan akan diimplementasikan  dalam penyusunan RPJMN 2010‐2014 dan Renstra K/L 2010‐2014. 

1.3

SASARAN  Mewujudkan  upaya  meletakkan  landasan  bagi  sistem  perencanaan  dan  penganggaran  yang  mampu  menjamin  arah  pembangunan  secara  berkesinambungan  dan  memiliki  akuntabilitas  kinerja  yang  terukur. 

1.4

RUANG LINGKUP  Ruang lingkup materi Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan  adalah sebagai berikut:  1. Pendekatan  penyusunan  program  dan  kegiatan  K/L  beserta  indikator kinerjanya, dan  2. Mekanisme  penyusunan  program  dan  kegiatan  K/L  beserta  indikator kinerjanya. 

1.5

LANDASAN HUKUM  Penyusunan  program  dan  kegiatan  ini  dilandasi  oleh  peraturan  perundangan yang berlaku, terutama:   1. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  2. UU  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencananan  Pembangunan Nasional (SPPN), 

 

 

 

B a b   I   P e n d a h u l u a n  | 5   

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

3. PP  Nomor  20  Tahun  2004  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP),  4. PP  Nomor  21  Tahun  2004  tentang  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L),  5. PP  Nomor  39  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan  6. PP  Nomor  40  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Penyusunan  Rencana Pembangunan Nasional. 

 

 

 

B a b   I   P e n d a h u l u a n  | 6   

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

BAB II PENDEKATAN RESTRUKTURISASI  PROGRAM DAN KEGIATAN 

2.1

PRINSIP RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN  Pendekatan  restrukturisasi  program  dan  kegiatan  mengacu  pada  2  (dua) prinsip dasar, yaitu:  1. Prinsip  Akuntabilitas  Kinerja  Kebijakan/Policy Planning)  

Kabinet 

(Perencanaan 

Terdapat  keterkaitan  yang  jelas  antara  program  dan  kegiatan  dengan upaya pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional sesuai  dengan platform (Agenda) Kabinet/Pemerintah.   Penyusunannya  akan  dilakukan  melalui  Proses  Teknokratis  (dipersiapkan  oleh  jajaran  birokrasi  pemerintahan)  yang  kemudian  disesuaikan  dengan  Proses  Politis  (menerjemahkan  visi dan misi (platform) Presiden terpilih).  2. Prinsip  Akuntabilitas  Kinerja  Organisasi 7   (Struktur  Organisasi  dan Struktur Anggaran)  Terdapat  keterkaitan  yang  jelas  antara  Tupoksi  Organisasi  (Struktur  Organisasi)  dengan  struktur  program  dan  kegiatan  (Struktur Anggaran).  Kedua prinsip ini ditujukan untuk meningkatkan keterkaitan antara  pendanaan  dengan  akuntabilitas  kinerja,  baik  di  Tingkat  Kabinet/Pemerintah  (Prinsip  Akuntabilitas  Kinerja  Kabinet)  maupun di Tingkat K/L (Prinsip Akuntabilitas Kinerja Organisasi).   Rincian  prinsip  restrukturisasi  program  dan  kegiatan  dapat  dilihat  pada penjabaran Arsitektur Program berikut ini.                                                                7  

Pedoman ini ditujukan untuk menyusun restrukturisasi program dan kegiatan berdasarkan Prinsip  Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 7 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

2.2

ARSITEKTUR PROGRAM 

2.2.1 Struktur Arsitektur Program  Arsitektur program dibangun dari 4 (empat) struktur utama, yaitu:  1. Struktur Organisasi K/L,  2. Struktur Anggaran,  3. Struktur Perencanaan Kebijakan (Policy Planning), dan  4. Struktur Manajemen Kinerja  Bagan Arsitektur Program dapat dilihat pada Diagram II‐1  Diagram II­1 Bagan Arsitektur Program 

  *) Diagram Arsitektur Program di atas ditujukan bagi Departemen, untuk Lembaga Tinggi  Negara, Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator serta LPND dan Lembaga Non  Struktural akan diuraikan lebih lanjut pada Bab III sub Bab 3.1.2. Definisi dan Jenis Program, pada  pedoman ini. 

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 8 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

2.2.2 Struktur Organisasi  Organisasi  pemerintahan  terdiri  dari  4  (empat)  karakteristik  K/L,  yaitu: (i) Lembaga Tinggi Negara; (ii) Departemen; (iii) Kementerian  Negara  dan  Kementerian  Koordinator;  dan  (iv)  Lembaga  Pemerintahan  Non  Departemen  (LPND)  dan  Lembaga  Non‐ Struktural.  Secara  struktural  masing‐masing  organisasi  tersebut  terdiri  dari  pejabat  Eselon  1,  2,  3,  dan  4.  Berkaitan  dengan  pelaksanaan  restrukturisasi program dan kegiatan, secara umum unit Eselon 1A  akan bertanggung jawab pada pelaksanaan program dan unit Eselon  2 akan bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan.  2.2.3 Struktur Anggaran  Berdasarkan  UU  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  struktur  anggaran  belanja  negara  dirinci  menurut:  (i)  Fungsi  (Sub‐ fungsi);  (ii)  Organisasi;  (iii)  Program;  (iv)  Kegiatan;  dan  (v)  Jenis  Belanja. Selain itu, dalam undang‐undang tersebut juga diamanatkan  adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  negara  yang  diwujudkan  melalui  penjabaran  prestasi  kerja  dari  setiap  K/L.  Laporan  Realisasi  Anggaran  masing‐masing  K/L  selain  menyajikan  realisasi  pendapatan  dan  belanja,  juga  menjelaskan  prestasi  kerja  K/L.  Implikasi  dari  pelaksanaan  UU  Nomor  17  tahun  2003  dalam  restrukturisasi  program  dan  kegiatan  adalah  perlunya  disyaratkan  pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja.   Dalam  restrukturisasi  program  dan  kegiatan,  seluruh  program  dan  kegiatan  dilengkapi  dengan  indikator  kinerja  beserta  anggarannya,  untuk digunakan sebagai alat ukur pencapaian tujuan pembangunan  yang  efektif  dan  efisien  secara  teknis  operasional  serta  dalam  pengalokasian sumber dayanya.  2.2.4 Struktur Perencanaan Kebijakan (Policy Planning)  Struktur  Perencanaan  Kebijakan  (policy  planning)  terdiri  dari;  (i)  Prioritas; (ii) Fokus prioritas; dan (iii) Kegiatan prioritas.  

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 9 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Prioritas  merupakan  arah  kebijakan  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  penting  dan  mendesak  untuk  segera  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  tertentu  serta  memiliki  dampak  yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.  Sasaran pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan  misi (platform) Presiden terpilih.  Fokus  prioritas 8   merupakan  bagian  dari  prioritas  untuk  mencapai  sasaran strategis yang dapat bersifat lintas K/L.  Kegiatan prioritas merupakan kegiatan pokok (kegiatan yang mutlak  harus  ada)  untuk  mendapatkan  keluaran  (output)  dalam  rangka  mencapai hasil (outcome) dari fokus prioritas.  Pendekatan  Perencanaan  Kebijakan  merupakan  alat  dalam  menerjemahkan  visi  dan  misi  (platform)  Presiden  terpilih.  Dalam  restrukturisasi  program  dan  kegiatan,  perencanaan  kebijakan  (tingkat Kabinet) akan diterjemahkan dalam bentuk prioritas, fokus  prioritas  dan  kegiatan  prioritas  yang  kemudian  dilaksanakan  oleh  masing‐masing K/L.  Jika  dikaitkan  dengan  Struktur  Manajemen  Kinerja,  maka  prioritas  akan  terkait  dengan  pencapaian  sasaran  pokok  (impact),  fokus  prioritas terkait dengan pencapaian  outcome dan kegiatan prioritas  terkait dengan pencapaian output.  Pada  tingkat  K/L,  prioritas  dan  fokus  prioritas  diterjemahkan  melalui  program  dan  kegiatan.  Program  dalam  struktur  policy  planning berfungsi untuk memberikan rumah bagi kegiatan prioritas  pada tingkat K/L, dalam artian setiap kegiatan prioritas selain akan  mendukung  pencapaian  prioritas  dan  fokus  prioritas  tertentu  juga  sekaligus akan mendukung pencapaian sasaran program dalam K/L.  Pencapaian  fokus  prioritas  dilaksanakan  melalui  kegiatan‐kegiatan  prioritas,  dengan  masing‐masing  kegiatan  prioritas  tersebut  dapat  berada  dalam  beberapa  program‐program  yang  berbeda  di  tingkat  K/L.  Dengan  demikian,  keberadaan  fokus  prioritas  sekaligus  berperan sebagai instrumen koordinasi antara K/L.                                                               

8  Setingkat dengan program namun dapat bersifat lintas K/L dan/atau lintas K/L ‐ SKPD 

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 10 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

2.2.5 Struktur Manajemen Kinerja  Kinerja  dalam  Arsitektur  Program  merupakan  struktur  yang  menghubungkan  antara  sumberdaya  dengan  hasil  atau  sasaran  perencanaan,  serta  merupakan  instrumen  untuk  merancang,  memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran.   Kerangka  penyusunan  kinerja  dimulai  dari  “apa  yang  ingin  diubah”  (impact)  yang  kemudian  membutuhkan  rumusan  “apa  yang  akan  dicapai”  (outcome)  guna  mewujudkan  perubahan  yang  diinginkan.  Selanjutnya,  untuk  mencapai  outcome  diperlukan  rumusan  mengenai  “apa  yang  dihasilkan”  (output),  dan  untuk  menghasilkan  output tersebut diperlukan “apa yang akan digunakan”.  Secara  konseptual,  bagan  informasi  kinerja  dapat  dilihat  pada  Diagram II‐2.  Diagram II­2 Bagan Informasi Kinerja  DAMPAK (IMPACT)

Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome

Apa yang ingin diubah

HASIL (OUTCOME)

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output

Apa yang ingin dicapai

KELUARAN (OUTPUT)

Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)

KEGIATAN

Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan

Apa yang dikerjakan

INPUT

Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output

Apa yang digunakan dalam bekerja

 

Dalam  restrukturisasi  program  dan  kegiatan,  pendekatan  manajemen  kinerja  yang  akan  diterapkan  terbagi  menjadi  dua  bagian utama, yaitu: (i) Kinerja pada tingkat Kabinet dan (ii) Kinerja  pada tingkat K/L. Terkait dengan struktur informasi kinerja, tingkat  kinerja yang akan disusun terdiri dari impact, outcome, dan output.  

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 11 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Berdasarkan hal tersebut di atas, Struktur Manajemen Kinerja akan  terdiri atas:  A. Akuntabilitas  pada  tingkat  perencanaan  kebijakan  (tingkat  Kabinet/Pemerintah), memuat informasi kinerja yaitu: (i) Impact  (sasaran  pokok);  (ii)  Outcome  (kinerja  fokus  prioritas),  dan  (iii)  Output (kinerja kegiatan prioritas).  Sasaran  pokok  (impact)  merupakan  kinerja  dari  prioritas,  outcome  fokus  prioritas  merupakan  kinerja  dari  fokus  prioritas  dan  output  kegiatan  prioritas  merupakan  kinerja  dari  kegiatan  prioritas.  Outcome  fokus  prioritas  merupakan  kinerja  hasil  yang  harus  dicapai  oleh  satu  atau  beberapa  K/L  yang  terkait  dengan  pencapaian kinerja prioritas.  B. Akuntabilitas pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L),  memuat  informasi  kinerja  yaitu:  (i)  Impact  (misi/sasaran  K/L);  (ii)  Outcome  (kinerja  program);  dan  (iii)  Output  (kinerja  kegiatan).  Misi/sasaran K/L (impact) merupakan kinerja yang ingin dicapai  K/L, outcome program merupakan kinerja program yang  secara  akuntabilitas  berkaitan  dengan  unit  organisasi  K/L  setingkat  Eselon 1A, dan output kegiatan merupakan kinerja kegiatan yang  secara  akuntabilitas  berkaitan  dengan  unit  organisasi  K/L  setingkat Eselon 2.  Pencapaian  misi/sasaran  K/L  (impact)  dipengaruhi  oleh  pencapaian  kinerja  program‐program  (outcome)  yang  ada  di  dalam  K/L,  dan  pencapaian  kinerja  program  (outcome)  dipengaruhi  oleh  pencapaian  dari  kinerja  kegiatan‐kegiatannya  (output). 

2.3

INDIKATOR KINERJA  Indikator  merupakan  alat  untuk  mengukur  pencapaian  kinerja  (impact,  outcome,  dan  output)  baik  di  tingkat  Kabinet/Pemerintah  ataupun di tingkat K/L. Pengukuran kinerja memerlukan penetapan 

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 12 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

indikator‐indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja  (impact, outcome, dan output).  2.3.1 Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja  Penyusunan  indikator  kinerja,  perlu  untuk  mempertimbangkan  kriteria sebagai berikut:  1. Relevant:  indikator  terkait  secara  logis  dan  langsung  dengan  tugas  institusi,  serta  realisasi  tujuan  dan  sasaran  strategis  institusi;  2. Well­defined:  definisi  indikator  jelas  dan  tidak  bermakna  ganda  sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;  3. Measurable  :  indikator  yang  digunakan  diukur  dengan  skala  penilaian  tertentu  yang  disepakati,  dapat  berupa  pengukuran  secara kuantitas, kualitas atau harga.  ƒ

Indikator Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit   Contoh  Indikator  Kuantitas  :  Jumlah  penumpang  internasional  yang  masuk  melalui  pelabuhan  udara  dan  pelabuhan laut. 

ƒ

Indikator  Kualitas  menggambarkan  kondisi  atau  keadaan  tertentu  yang  ingin  dicapai  (melalui  penambahan  informasi  tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan)  Contoh Indikator Kualitas : Proporsi kedatangan penumpang  internasional yang diproses melalui imigrasi dalam waktu 30  menit. 

ƒ

Indikator  Harga  mencerminkan  kelayakan  biaya  yang  diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.  Contoh  Indikator  Harga:  Biaya  pemrosesan  imigrasi  per  penumpang.  

4. Appropriate:  indikator  yang  dipilih  harus  sesuai  dengan  upaya  peningkatan pelayanan/kinerja  5. Reliable:  indikator  yang  digunakan  akurat  dan  dapat  mengikuti  perubahan tingkatan kinerja; 

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 13 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

6. Verifiable:  memungkinkan  proses  validasi  dalam  sistem  yang  digunakan untuk menghasilkan indikator;  7. Cost­effective:  kegunaan  indikator  sebanding  dengan  biaya  pengumpulan data.  Selanjutnya,  definisi  masing‐masing  indikator  kinerja  berdasarkan  Struktur  Manajemen  Kinerja  pada  Arsitektur  Program  dijabarkan  sebagai berikut:  A. Indikator  Kinerja  pada  (Perencanaan Kebijakan)  ƒ

tingkat 

Kabinet/Pemerintah 

Indikator impact/Indikator kinerja prioritas  impact  pada  tingkat  Perencanaan  Kebijakan  merupakan  kinerja  dari  prioritas.  Pencapaian  kinerjannya  diukur  menggunakan indikator impact/indikator kinerja prioritas.  Contoh:  Prioritas  Peningkatan  Efektifitas  Penanggulangan  Kemiskinan,  kinerja  yang  diharapkan  adalah  meningkatnya  taraf  kesejahteraan  penduduk  dengan  indikator  kinerja  prioritas antara lain prosentase angka kemiskinan nasional. 

ƒ

Indikator outcome/Indikator kinerja fokus prioritas  Outcome  pada  tingkat  Perencanaan  Kebijakan  merupakan  kinerja  dari  fokus  prioritas.  Pencapaian  kinerjanya  diukur  menggunakan  indikator  outcome/indikator  kinerja  fokus  prioritas.  Contoh:   • Fokus  Prioritas  Perlindungan  Sosial,  kinerja  yang  diharapkan  adalah  meningkatnya  kualitas  perlindungan  sosial dengan indikator kinerja fokus prioritas antara lain  prosentase  penduduk  miskin  mendapatkan  pelayanan  dasar,   • Fokus  Prioritas  Pemberdayaan  Masyarakat,  kinerja  yang  diharapkan  adalah  meningkatnya  kemandirian  masyarakat  miskin  dengan  indikator  kinerja  fokus  prioritas  antara  lain  prosentase  penduduk  miskin  yang 

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 14 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

mampu  mengidentifikasi  dan  mengatasi  permasalahan,  dan   • Fokus  Prioritas  Pembinaan  dan  Pemberdayaan  Usaha  Kecil,  kinerja  yang  diharapkan  adalah  meningkatnya  produktivitas  dan  kemampuan  daya  saing  usaha  kecil  dengan  indikator  kinerja  fokus  prioritas  antara  lain  prosentase usaha kecil memiliki akses pemasaran produk.  ƒ

Indikator output/Indikator kinerja kegiatan prioritas  Output  pada  tingkat  Perencanaan  Kebijakan  merupakan  kinerja dari kegiatan prioritas. Pencapaian kinerjanya diukur  mengunakan  indikator  output/indikator  kinerja  kegiatan  prioritas.  Contoh:  Fokus  Prioritas  Perlindungan  Sosial  diwujudkan  melalui:  • Kegiatan  prioritas  Jamkesmas,  kinerja  yang  diharapkan  dari  kegiatan  prioritas  ini  adalah  meningkatnya  cakupan  layanan  jaminan  kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  dengan  indikator  kinerja  kegiatan  prioritas  antara  lain  prosentase  penduduk  miskin  mendapatkan  pelayanan  kesehatan dasar, dan  • Kegiatan  prioritas  raskin,  kinerja  yang  diharapkan  dari  kegiatan  prioritas  ini  adalah  meningkatnya  cakupan  layanan  bahan  pangan  yang  layak  bagi  penduduk  miskin  dengan  indikator  kinerja  kegiatan  prioritas  antara  lain  prosentase  penduduk  miskin  memperoleh  akses  bahan  makanan pokok,  • Dsb. 

B. Indikator  Kinerja  pada  tingkat  Kementerian  Negara/Lembaga  (K/L)  ƒ

Indikator impact/Indikator kinerja K/L (misi/sasaran K/L)  Impact  pada  tingkat  K/L  merupakan  kinerja  dari  misi/sasaran  K/L.  Pencapaian  kinerjanya  diukur  menggunakan indikator impact/Indikator kinerja K/L. 

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 15 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Contoh:  Misi  K/L  adalah  Peningkatan  Taraf  Kesehatan  Masyarakat,  kinerja  yang  diharapkan  adalah  meningkatnya  taraf  kesehatan  penduduk  dengan  indikator  kinerja  K/L  antara lain angka harapan hidup, dsb.   ƒ

Indikator outcome/Indikator kinerja program  Outcome  pada  tingkat  K/L  merupakan  kinerja  dari  program.  Pencapaian  kinerjanya  diukur  menggunakan  indikator  outcome/indikator kinerja program.  Contoh: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan  Masyarakat,  kinerja  yang  diharapkan  adalah  meningkatnya  jumlah,  pemerataan,  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  dengan  indikator  kinerja  program  antara  lain  prosentase  pemerataan  pemenuhan  layanan  kesehatan,  prosentase  layanan  kesehatan  memenuhi  standar  pelayanan  minimum bidang kesehatan. 

ƒ

Indikator output/Indikator kinerja kegiatan  Output  pada  tingkat  K/L  merupakan  kinerja  dari  kegiatan.  Pencapaian  kinerjanya  diukur  menggunakan  indikator  output/indikator kinerja kegiatan.  Contoh:  Kegiatan  Jamkesmas,  kinerja  yang  diharapkan  dari  kegiatan  ini  adalah  meningkatnya  cakupan  layanan  jaminan  kesehatan  bagi  penduduk  miskin,  dengan  indikator  kinerja  kegiatan  antara  lain  prosentase  penduduk  miskin  mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. 

2.3.2 Target Indikator Kinerja  Target  kinerja  disusun  setelah  indikator  kinerja  ditetapkan.  Target  kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh  K/L,  program,  dan  kegiatan  dalam  periode  waktu  yang  telah  ditetapkan.   Dalam menetapkan target kinerja perlu diperhatikan standar kinerja  yang  dapat  diterima  (benchmarking).  Salah  satu  cara  menentukan  standar  kinerja  adalah  dengan  mengacu  kepada  tingkat  kinerja  institusi/negara lain yang sejenis sebagai perwujudan best practices. 

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 16 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Standar  kinerja  dan  target  kinerja  dinyatakan  dengan  jelas  pada  awal  siklus  perencanaan  (dapat  dilakukan  pada  tahap  perencanaan  strategis atau awal tahun anggaran).  Hal ini untuk menjamin aspek  akuntabilitas pencapaian kinerja.  Kriteria dalam menentukan target kinerja menggunakan pendekatan  “SMART”, yaitu:  1. Specific:  sifat  dan  tingkat  kinerja  dapat  diidentifikasi  dengan  jelas;  2. Measurable:  target  kinerja  dinyatakan  dengan  jelas  dan  terukur  baik  bagi  indikator  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  kuantitas,  kualitas dan biaya;   3. Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas  dan sumber daya yang ada;  4. Relevant:  mencerminkan  keterkaitan  (relevansi)  antara  target  output  dalam  rangka  mencapai  target  outcome  yang  ditetapkan;  serta  antara  target  outcome  dalam  rangka  mencapai  target  impact yang ditetapkan; dan  5. Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.  2.3.3 Informasi Indikator Kinerja  Masing‐masing  indikator  kinerja,  selanjutnya  harus  dilengkapi  dengan  informasi  indikator  kinerja.  Informasi  indikator  kinerja  dalam kerangka pengukuran kinerja terdiri atas:  1. Nama  indikator:  mengidentifikasi  nama  dan  kategori  indikator  (indikator outcome, output atau mainstreaming);  2. Tujuan/kepentingan:  menjelaskan  apa  yang  ingin  dicerminkan  dari sebuah indikator dan mengapa itu penting;  3. Metode  penghitungan:  menggambarkan  cara  penghitungan  indikator  (jika  indikator  yang  digunakan  merupakan  hasil  perhitungan dari data/informasi yang dikumpulkan);  4. Tipe  penghitungan:  mengidentifikasi  sifat  indikator  kinerja  (bersifat kumulatif atau non‐kumulatif); 

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 17 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

5. Indikator  baru:  mengidentifikasi  indikator  baru  atau  indikator  lama  yang  berubah  sasaran  kinerjanya  dibanding  tahun  sebelumnya;  6. Kinerja  yang  diharapkan:  mengidentifikasikan  tingkat  dan  arah  kinerja yang diharapkan;  7. Standar  indikator:  mengidentifikasi  standar  kinerja  yang  dapat  diterima (benchmark);  8. Penanggungjawab  indikator:  mengidentifikasi  unit  organisasi  penanggungjawab  dalam  pendefinisian,  analisis  data,  interpretasi dan pelaporan indikator;  9. Pengelola  data  indikator:  mengidentifikasi  unit  organisasi  penanggungjawab  dalam  memastikan  data  indikator  telah  terkumpul dan tersedia sesuai jadwal;  10. Waktu  pelaksanaan  pengumpulan  data  indikator:  tanggal  yang  ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator;  11. Jadwal  pelaporan:  mengidentifikasi  jadwal  pelaporan  indikator  (apakah dilaporkan pertigabulan, persemester atau pertahun);   12. Sumber  pengumpulan  data:  menggambarkan  darimana  data/informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya; dan  13. Hambatan  pengumpulan  data:  mengidentifikasi  hambatan  pengumpulan data/informasi terkait pengukuran kinerja. 

B a b   I I   P e n d e k a t a n   R e s t r u k t u r i s a s i   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n | 18 

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

BAB III PENYUSUNAN PROGRAM DAN  KEGIATAN 

Program  dan  kegiatan  yang  disusun  harus  dapat  menunjukkan  akuntabilitas  kinerja  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  unit  organisasi  K/L  bersangkutan,  disamping  itu  perlu  disadari  juga  bahwa  program  dan  kegiatan  yang  disusun  merupakan  bagian  dari  upaya  pencapaian  tujuan  perencanaan  kebijakan  (policy  planning)  pada tingkat Kabinet/Pemerintah.   Berdasarkan  hal  ini,  kerangka  pikir  penyusunan  program  dan  kegiatan  harus  didasarkan  dalam  rangka  pencapaian  kinerja  dampak  (impact)  dari  tingkat  perencanaan  yang  lebih  tinggi,  yaitu  pencapaian  prioritas  pada  tingkat  Kabinet/Pemerintah  dan/atau  dalam  rangka  pencapaian  visi,  misi  dan  sasaran  strategis  K/L  pada  tingkat K/L.  Kerangka  pikir  penyusunan  program  dan  kegiatan  diturunkan  berdasarkan Logic Model Theory (lihat penjelasan pada sub Bab 2.3).  Pengembangan  kerangka  pikir  akan  menjadi  arah  dalam  penyusunan program dan kegiatan pada masing‐masing K/L.  Secara garis besar, penyusunan program dan kegiatan dalam rangka  penyusunan  RPJMN  2010‐2014  dilakukan  melalui  3  (tiga)  tahapan  sebagai berikut:  1. Tahap Penyusunan Program;  2. Tahap Penyusunan Kegiatan; dan  3. Tahap Rekapitulasi Program dan Kegiatan. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  19  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Dalam  proses  penyusunan  program  dan  kegiatan,  proses  penyusunan  kinerja  merupakan  critical  point  yang  harus  diperhatikan dan dilakukan dengan cermat.   Pendekatan    penyusunan  kinerja  menggunakan  “Logic  Model”  dimulai dari tingkat  impact diturunkan pada tingkat  outcomes  dan  kemudian  pada  tingkat  outputs  akan  memudahkan  dalam  perencanaan dan pengelolaan informasi.  

 

  Tahapan  serta  alur  pikir  penyusunan  program  dan  kegiatan  dapat  dilihat pada bagan III.1 dan III.2 berikut ini. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  20  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Diagram III­1 Bagan Tahapan Penyusunan Program dan Kegiatan 

 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  21  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Diagram III­2 Bagan Alir Penyusunan Program dan Kegiatan 

 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  22  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1

PENYUSUNAN PROGRAM 

3.1.1 Pertimbangan Penyusunan Program  Pertimbangan penyusunan program terdiri atas:  1. Program harus disusun dalam kerangka strategis nasional  Dalam  penyusunan  program  harus  sudah  memperhitungkan  bahwa  program  yang  akan  digunakan  merupakan  salah  satu  elemen  dalam  pencapaian  rencana  pembangunan  nasional.  Program  yang  akan  digunakan  harus  dapat  menggambarkan  kontribusi  dari  pelaksanaan  pemerintahan  dalam  rangka  mencapai sasaran pembangunan nasional.   Setiap K/L dalam menyusun program harus dapat menunjukkan  kontribusi  program‐program  yang  akan  digunakan  dalam  pencapaian kerangka strategis nasional.  2.  Program harus jelas penanggung jawabnya.  Setiap  program  harus  secara  jelas  dapat  menunjukan  hasil  (outcome)  yang  akan  dicapai  dan  unit  organisasi  yang  bertanggung jawab atas pencapaian kinerjanya.   Berdasarkan  prinsip  akuntabilitas  organisasi,  satu  program  hanya dimiliki oleh satu penanggung jawab yaitu unit Eselon 1A  di bawah K/L.   Dalam  penyusunan  program  setiap  unit  organisasi  didalam  K/L  harus  dilibatkan  untuk  meningkatkan  rasa  tanggung  jawab  atas  pencapaian kinerja program.   3. Program harus dapat dijabarkan ke dalam kegiatan   Kegiatan  merupakan  kumpulan  tindakan  yang  ditujukan  untuk  pencapaian  sasaran  program,  sehingga  dalam  penyusunan  program  harus  dapat  diuraikan  kegiatan‐kegiatan  yang  nanti  akan memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja program.   Hubungan  program  dan  kegiatan  merupakan  hubungan  hirarki  yang  menunjukan  bahwa  satu  kegiatan  hanya  terkait  dengan  satu  program,  dan  satu  program  dapat  dijabarkan  ke  dalam  beberapa kegiatan. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  23  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

4. Program  harus  didefinisikan  sebagai  cara  untuk  mendukung  prioritas  Adanya keinginan untuk mengkaitkan program dengan prioritas  kebijakan  secara  luas  menunjukan  pentingnya  kejelasan  hubungan antara sumber daya yang digunakan program dengan  hasil kebijakan yang telah ditentukan.   Dalam  menyusun  program  harus  mempertimbangkan  pilihan‐ pilihan  dalam  pelaksanaannya  apakah  secara  teknis  dapat  dilakukan  atau  tidak.  Dalam  diskusi  penentuan  prioritas  kebijakan  akan  lebih  baik  apabila  program  dalam  penyusunannya  sudah  menetapkan  tujuan  dan  sasaran  yang  hendak dicapai.   5. Program  harus  terintegrasi  dalam  manajemen  anggaran  yang  berbasis kinerja secara luas.  Pertanggungjawaban untuk melaksanakan setiap program harus  sejalan dengan pemberian anggaran, yaitu dengan menunjukkan  kejelasan  hubungan  antara  anggaran  dengan  kinerja  yang  dihasilkan oleh program tersebut.  6. Program harus memasukkan seluruh sumber pendanaan  Untuk  pembiayaan  secara  penuh  terhadap  sebuah  program  mensyaratkan  bahwa  seluruh  sumber  pendanaan  baik  yang  bersifat  belanja  rutin,  belanja  pembangunan  maupun  pos  pembiayaan harus diperhitungkan menjadi satu kesatuan. Hal ini  ditujukan  untuk  memudahkan  dalam  melakukan  evaluasi  terhadap  pencapaian  tujuan  program  terhadap  alokasi  yang  dibutuhkannya. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  24  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1.2 Definisi dan Jenis Program  3.1.2.1 Definisi Program  Program  didefinisikan  sebagai  instrumen  kebijakan  yang  berisi  kegiatan‐kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  K/L  untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  serta  memperoleh  alokasi  anggaran,  dan/atau  kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.  Selanjutnya, program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:   A. Program  Teknis,  merupakan  program‐program  yang  menghasilkan  pelayanan  kepada  kelompok  sasaran/masyarakat  (pelayanan eksternal).  Contoh:  Program  Jembatan 

Pembangunan/Peningkatan 

Jalan 

dan 

B. Program Generik, merupakan program‐program yang digunakan  oleh beberapa unit Eselon 1A yang memiliki karakteristik sejenis  untuk  mendukung  pelayanan  aparatur  dan/atau  administrasi  pemerintahan (pelayanan internal).   Contoh:  Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur  Departemen Pekerjaan Umum  3.1.2.2 Program Teknis   Program  Teknis  yang  akan  disusun  harus  mempertimbangkan  hal‐ hal sebagai berikut:  1. Program  Teknis  disusun  berdasarkan  kelompok  karakteristik  K/L, sebagai berikut:  a. Kelompok Lembaga Tinggi Negara  ƒ

Program‐Program  Teknis  dilaksanakan  oleh  organisasi  Lembaga Tinggi Negara. 

ƒ

Program‐Program  Teknis  disesuaikan  dengan  lingkup  kewenangan  berdasarkan  peraturan  perundang‐ undangan  yang  terkait  dengan  fungsi  Lembaga  Tinggi  Negara.  Dengan  demikian,  jumlah  Program  Teknis 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  25  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

ditentukan  sesuai  lingkup  kewenangan  dari  Lembaga  Tinggi Negara tersebut.  Diagram III­3 Bagan Arsitektur Program Bagi Lembaga Tinggi Negara 

 

b. Kelompok Departemen  ƒ

1 (satu) unit Eselon 1A yang bersifat pelayanan eksternal  akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis;  

ƒ

1  (satu)  unit  Eselon  1A  bersifat  pelayanan  eksternal  dimungkinkan  untuk  dapat  melaksanakan  lebih  dari  1  (satu)  Program  Teknis  dengan  menunjukkan  justifikasi  dan/atau  pertimbangan  kuat  yang  mendasarinya,  yaitu  antara  lain  berkenaan  dengan  aspek:  (i)  Kompleksitas  pelaksanaan  kegiatan‐kegiatannya,  dan  (ii)  Besaran  anggaran  yang  dikelola  oleh  unit  organisasi  yang  bersangkutan.  

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  26  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Diagram III­4 Bagan Arsitektur Program Bagi Departemen 

 

c. Kelompok  Kementerian  Koordinator 

Negara 

dan 

Kementerian 

ƒ

Disarankan  untuk  1  (satu)  Program  Teknis  digunakan  oleh seluruh unit Eselon 1A di dalam Kementerian Negara  dan  Kementerian  Koordinator  dengan  catatan  indikator  kinerja  masing‐masing  unit  Eselon  1A  muncul  dalam  indikator kinerja program; dan 

ƒ

Apabila  dikehendaki  untuk  dapat  melaksanakan  lebih  dari  1  (satu)  Program  Teknis,  perlu  ditunjukkan  justifikasi  dan/atau  pertimbangan  kuat  yang  mendasarinya, yaitu antara lain berkenaan dengan aspek:  (i)  Kompleksitas  pelaksanaan  kegiatan‐kegiatannya,  dan  (ii)  Besaran  anggaran  yang  dikelola  oleh  unit  organisasi  yang bersangkutan. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  27  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Diagram III­5 Bagan Arsitektur Program Bagi Kementerian Negera dan  Kementerian Koordinator 

 

d. Kelompok  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  (LPND)  dan Lembaga Non‐Struktural.  ƒ

LPND  dan  Lembaga  Non‐Struktural  menggunakan  1  (satu) Program Teknis untuk Lembaganya.  

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  28  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Diagram III­6 Bagan Arsitektur Program Bagi LPND dan Lembaga Non­Struktural 

 

2. Program  Teknis  harus  dapat  mencerminkan  tugas  dan  fungsi  unit Eselon 1A;  3. Nomenklatur  Program  Teknis  bersifat  unique/khusus  (tidak  duplikatif) untuk masing‐masing unit organisasi pelaksananya;   4. Program  Teknis  harus  dapat  dievaluasi  pencapaian  kinerjanya  berdasarkan periode waktu tertentu; dan   5. Program  Teknis  dilaksanakan  dalam  periode  waktu  jangka  menengah,  dengan  perubahan  hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui tahapan evaluasi.  

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  29  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1.2.3 Program Generik  Program  Generik  untuk  unit  organisasi  pelayanan  internal  ditetapkan sebagaimana pada tabel berikut:  Tabel III­1. Program­Program Generik Unit Organisasi Bersifat Pelayanan Internal  Usulan Program  Tahun 2010­2014  Sekretariat  1. 1. Program Dukungan Manajemen Dan  Jenderal  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  (ditambahkan nama K/L bersangkutan)  2. ƒ Menampung kegiatan yang berada  dalam Program Penerapan  Kepemerintahan yang Baik, Program  3. Penataan Kelembagaan dan  Ketatalaksanaan dan Program  Peningkatan Pelayanan Publik  4. 2. Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur (ditambahkan nama  K/L bersangkutan)  ƒ Menampung kegiatan bersifat fisik  berupa pembangunan/rehabilitasi/  peningkatan sarana dan prasarana  pelayanan internal sesuai dengan  tupoksi kesektretariatan jenderal  Inspektorat  Program Peningkatan  Program Pengawasan Dan Peningkatan  jenderal  Pengawasan dan  Akuntabilitas Aparatur (ditambahkan nama  Akuntabilitas Aparatur  K/L bersangkutan)  Negara  ƒ Menampung kegiatan‐kegiatan  berkaitan dengan pelaksanaan  pengawasan dan pemeriksaan  akuntabilitas aparatur secara internal  Badan  1. Program Penelitian dan  Program Penelitan dan Pengembangan  sejenis  Pengembangan IPTEK  (ditambahkan nama K/L bersangkutan)  Badan  2. Program Peningkatan  ƒ Menampung kegiatan penelitian dan  Litbang  Kapasitas Iptek Sistem  pengembangan   dalam K/L  Produksi  3. Program Penguatan  Kelembagaan IPTEK  4. Program Difusi dan  Pemanfaatan IPTEK  Badan  1. Program Pengelolaan  Program Pendidikan dan Pelatihan  sejenis  Sumber Daya Manusia  Aparatur (ditambahkan nama K/L  Badan  Aparatur  bersangkutan)  Diklat SDM  2. Program Pendidikan  ƒ Menampung kegiatan‐kegiatan  dalam K/L  Kedinasan  pendidikan dan pelatihan bagi SDM  aparatur  Instansi 

Variasi Program  Tahun 2008  Program Penerapan  Kepemerintahan yang  Baik  Program Peningkatan  Sarana dan Prasarana  Aparatur  Program Penataan  Kelembagaan dan  Ketatalaksanaan  Program Peningkatan  Kualitas Pelayanan  Publik 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  30  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Program Generik yang akan disusun harus mempertimbangkan hal‐ hal sebagai berikut:  1. Masing‐masing Program Generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit  organisasi  K/L  setingkat  unit  Eselon  1A  yang  bersifat  memberikan pelayanan internal;   2. Nomenklatur  Program  Generik  dijadikan  unique  dengan  ditambahkan  nama  K/L  dan/atau  dengan  membedakan  kode  program; dan  3. Program  Generik  ditujukan  untuk  menunjang  pelaksanaan  Program Teknis.  3.1.3 Langkah­Langkah Penyusunan Program  Penyusunan program ini terdiri atas 4 (empat) langkah, yaitu:   1. Identifikasi visi, misi, dan sasaran strategis K/L;  2. Identifikasi kinerja K/L dan indikator kinerja K/L;  3. Penyusunan indikator kinerja program (outcome); dan   4. Penamaan program.  Diagram III­7 Langkah Penyusunan Program 

 

3.1.3.1 Identifikasi Visi, Misi, dan Sasaran Strategis K/L   Identifikasi visi, misi dan sasaran strategis K/L merupakan langkah  awal dalam melakukan pengukuran kinerja pemerintah.  Identifikasi  visi,  misi  dan  sasaran  strategis  K/L  bertujuan  untuk  menentukan  kinerja  dan/atau  bentuk  pelayanan  apa  yang  akan  dicapai oleh K/L.  

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  31  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Dalam  rangka  restrukturisasi  program  dan  kegiatan,  informasi  mengenai visi, misi dan sasaran strategis K/L dapat mengacu kepada  Dokumen  Renstra  K/L  2005‐2009  atau  dokumen  perencanaan  jangka menengah lainnya yang sesuai.  3.1.3.2 Identifikasi Kinerja K/L dan  Indikator Kinerja K/L   A. Identifikasi Kinerja K/L  Kinerja K/L merupakan rumusan pencapaian visi, misi, dan sasaran  strategis  K/L.  Rumusan  kinerja  K/L  diperoleh  dari  proses  identifikasi visi, misi dan sasaran strategis K/L.   Hasil identifikasi kinerja K/L, selanjutnya diisikan ke dalam Form 1  (Formulir  Penyusunan  Program  dan  Kegiatan)  pada  kolom  Kinerja  K/L. Perlu diperhatikan bahwa kinerja K/L yang dicantumkan dalam  Form  1  adalah  kinerja  K/L  yang  pencapaiannya  sesuai  dengan  Tupoksi unit Eselon 1A bersangkutan.  B. Identifikasi Indikator Kinerja K/L  Indikator  kinerja  K/L  di  dalam  struktur  manajemen  kinerja  merupakan  indikator  dampak  (impact)  yang  terkait  dengan  pencapaian kinerja K/L.   Indikator  kinerja  K/L  harus  dapat  mendorong  tercapainya  kinerja  K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L).   Hasil  identifikasi  indikator  kinerja  K/L,  selanjutnya  diisikan  ke  dalam    Form  1  (Formulir  Penyusunan  Program  dan  Kegiatan)  pada  kolom  indikator  kinerja  K/L.  Perlu  diperhatikan  bahwa  indikator  kinerja  K/L  yang  dicantumkan  dalam  Form  1  adalah  indikator  kinerja  yang  pencapaiannya  sesuai  dengan  Tupoksi  unit  Eselon  1A  bersangkutan. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  32  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1.3.3 Penyusunan Indikator Kinerja Program (Outcome)  A. Outcome Program  Outcome  merupakan  manfaat  yang  diperoleh  dalam  jangka  menengah  untuk  beneficiaries  tertentu  yang  mencerminkan  berfungsinya keluaran dari kegiatan‐kegiatan dalam satu program.  Outcome  dalam  Struktur  Manajemen  Kinerja  merupakan  sasaran  kinerja  program  yang  secara  akuntabilitas  berkaitan  dengan  unit  organisasi K/L setingkat unit Eselon 1A. 1 Kriteria rumusan outcome program adalah sebagai berikut:  1. Mencerminkan sasaran kinerja unit Eselon 1A sesuai dengan visi,  misi dan tupoksinya;  2. Outcome  Program  harus  dapat  mendukung  pencapaian  kinerja  K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan  3. Outcome  Program  harus  dapat  dievaluasi  berdasarkan  periode  waktu tertentu.  B. Indikator Kinerja Program  Indikator  kinerja  program  merupakan  ukuran  pencapaian  outcome/kinerja program.  Kriteria  penyusunan  indikator  outcome/indikator  kinerja  program  adalah sebagai berikut:  1. Indikator kinerja program harus memenuhi Kriteria Penyusunan  Indikator Kinerja (lihat sub Bab 2.2.3); dan  2. Indikator‐indikator  kinerja  program  harus  dapat  mendorong  tercapainya outcome program yang telah ditetapkan. 

                                                              1  Outcome  dalam  Struktur  Manajemen  Kinerja  terbagi  menjadi  2  bagian,  yaitu  outcome  pada  tingkat 

kinerja  Kabinet  dan  outcome  pada  tingkat  kinerja  K/L.  Pada  tingkat  Kabinet,  outcome  merupakan  kinerja fokus prioritas yang harus dicapai oleh satu atau beberapa K/L yang terkait dengan pencapaian  kinerja  Prioritas.  Sedangkan  pada  tingkat  K/L,  outcome  merupakan  kinerja  program  dalam  rangka  pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L (Kinerja K/L). 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  33  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Metode  pemilihan  indikator  kinerja  program  dapat  dibagi  berdasarkan sumber ketersediaan dan pengumpulan data, yaitu:  1. Kelompok data/informasi tersedia   Indikator  kinerja  program  dapat  disusun  dengan  menggunakan  indikator  yang  sudah  tersedia  seperti  contoh;  (i)  IPM  (Indeks  Pembangunan Manusia), (ii) APK (Angka Partisipasi Kasar), (iii)  APM  (Angka  Partisipasi  Murni)  dan  (iv)  IHSG  (Indeks  Harga  Saham  Gabungan)  dimana  data  pengukuran  pencapaian  kinerjanya  telah  tersedia/dilakukan  pengumpulan  dan  penghitungannnya oleh instansi lain sehingga K/L bersangkutan  dapat data ini secara langsung.  Penggunaan  indikator  kinerja  program  model  ini  memberikan  keuntungan  antara  lain  dalam  pertimbangan  biaya  pada  proses  pengumpulan dan penghitungan data pencapaian kinerjanya.  2. Kelompok  data/informasi  dikumpulkan  sendiri  oleh  K/L  bersangkutan  Data pengukuran pencapaian kinerja program dikumpulkan dan  dilakukan  penghitungannya  secara  mandiri  oleh  masing‐masing  K/L bersangkutan.  Kelompok indikator ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:  a. Indikator  kinerja  program  berasal  dari  indikator  kinerja  kegiatan  terpenting.  Indikator  kinerja  program  merupakan  satu/lebih  indikator  kinerja  kegiatan  terpenting  yang  diangkat menjadi indikator kinerja program.   b. Indikator  kinerja  program  merupakan  gabungan  (secara  komposit)  dari  indikator‐indikator  kinerja  kegiatannya.  Perhitungan  indeks  komposit  dapat  diperoleh  dengan  membobot indikator‐indikator kinerja kegiatan‐nya.  c. Indikator  kinerja  program  merupakan  indikator  survei  penilaian  pencapaian  kinerja  program.  Berkaitan  dengan  metode  ini,  perlu  diperhatikan  bahwa  indikator‐indikator  kinerja  kegiatan  yang  dipilih  harus  dapat  menghasilkan  output  kegiatan  yang  mendorong  tercapainya  outcome  program,  meskipun  dalam  penyusunannya  indikator  kinerja 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  34  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

kegiatan  tidak  terkait  secara  langsung  dengan  indikator  kinerja program.  Hasil penyusunan indikator kinerja program selanjutnya diisikan ke  dalam    Form  1  (Formulir  Penyusunan  Program  dan  Kegiatan)  pada  kolom indikator kinerja program (outcome).  Indikator kinerja program harus dilengkapi dengan detail informasi  kinerja. Lembar Isian Informasi Kinerja Program dapat dilihat pada  Form 3A.  Dalam  upaya  penyusunan  indikator  kinerja  program,  perlu  mempertimbangkan  dan/atau  menelaah  Tupoksi  unit  Eselon  1A  pelaksananya  dan/atau  dapat  juga  berfokus  antara  lain  pada;  (i).  Efisiensi,  (ii).  Efektivitas,  (iii).  Hasil,  (iv).  Pelanggan,  (v). Karyawan, dan (vi). Gabungan diantaranya.    3.1.3.4 Penamaan Program.  Penamaan  program  harus  mempertimbangkan  hal‐hal  sebagai  berikut:  1. Nama  program  teknis  harus  dapat  mencerminkan  pelaksanaan  dari Tupoksi unit Eselon 1A terkait;  2. Nama  program  teknis  harus  bersifat  unique/khusus  (tidak  duplikatif) untuk masing‐masing organisasi pelaksananya; dan  3. Nama  program  generik  agar  tidak  bersifat  duplikatif  dilakukan  dengan  menambahkan  nama  K/L  pada  5  (lima)  kategori  program  generik  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  (lihat  tabel  III.1).  Contoh:  Nama  program  untuk  Sekretariat  Jenderal  Departemen  Kesehatan  akan  menjadi  Program  Dukungan  Manajemen  Dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Kesehatan. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  35  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.2

PENYUSUNAN KEGIATAN 

3.2.1 Definisi dan Jenis Kegiatan  Kegiatan  didefinisikan  sebagai  bagian  dari  program  yang  dilaksanakan  oleh  satuan  kerja  setingkat  unit  Eselon  2  yang  terdiri  dari  sekumpulan  tindakan  pengerahan  sumberdaya  baik  yang  berupa  personil  (sumberdaya  manusia),  barang  modal  termasuk  peralatan  dan  teknologi,  dana,  dan/atau  kombinasi  dari  beberapa  atau  kesemua  jenis  sumberdaya  tersebut  sebagai  masukan  (input)  untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.  Dalam  restrukturisasi  program  dan  kegiatan,  setiap  unit  Eselon  2  memiliki akuntabilitas kinerja untuk 1 (satu) kegiatan.   Berdasarkan jenisnya, Kegiatan tersebut dapat berupa:   A. Kegiatan Teknis  Kegiatan teknis dapat berupa:  a. Kegiatan  prioritas  nasional,  yaitu  kegiatan‐kegiatan  dengan  output spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasional.  Kegiatan prioritas nasional harus memenuhi kriteria‐kriteria   sebagai berikut, antara lain:  ƒ

Memiliki  pengaruh  yang  besar/signifikan  terhadap  pencapaian sasaran pembangunan nasional;  

ƒ

Merupakan  kegiatan  yang  mendesak  dan  penting  untuk  segera dilaksanakan; 

ƒ

Merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  melaksanakannya; 

ƒ

Memiliki  ukuran  kinerja  yang  spesifik,  tegas  dan  terukur  sehingga  dapat  secara  langsung  dipantau  manfaatnya  terhadap masyarakat; dan 

ƒ

Realistis  untuk  dilaksanakan  dan  dapat  diselesaikan  sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan.  

Rumusan  kegiatan  prioritas  nasional  yang  telah  ditetapkan,  selanjutnya  ditambahkan  kepada  unit  Eselon  2  yang  sesuai 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  36  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

untuk  melaksanakannya,  tentunya  dengan  juga  memperhatikan kontribusi output kegiatan prioritas nasional  ini terhadap outcome program pada tingkat unit Eselon 1A.  b. Kegiatan  prioritas  K/L,  yaitu  kegiatan‐kegiatan  dengan  output spesifik dalam rangka pencapaian kinerja K/L.  Kegiatan  prioritas  K/L  memiliki  target  kinerja  yang  lebih  besar daripada kegiatan teknis non‐prioritas.  Dalam pelaksanaannya, kegiatan prioritas K/L dapat berubah  menjadi  kegiatan  teknis  non‐prioritas  sesuai  dengan  adanya  perubahan  kebijakan  pada  tingkat  K/L.  Dengan  adanya  perubahan  ini,  target  kinerja  kegiatan  (output)  akan  ditetapkan pada tingkat baseline‐nya.  c. Kegiatan  teknis  non‐prioritas,  merupakan  kegiatan‐kegiatan  dengan  output  spesifik  dan  mencerminkan  pelaksanaan  kegiatan sesuai dengan Tupoksi Satuan Kerja (Satker) namun  bukan termasuk dalam kategori prioritas.  Target  kinerja  kegiatan  (output)  teknis  non‐prioritas  ditetapkan  pada  baseline‐nya,  atau  pada  target  kinerja  dasar/minimal yang dapat dihasilkan.  Dalam  pelaksanaannya,  kegiatan  teknis  non‐prioritas  dapat  berubah  menjadi  kegiatan  prioritas  K/L  sesuai  dengan  adanya  perubahan  kebijakan  pada  tingkat  K/L.  Dengan  adanya  perubahan  ini,  target  kinerja  output  kegiatan  akan  ditambah  disesuaikan  dengan  kebijakan  yang  mendasari  perubahan ini.  B. Kegiatan Generik  Merupakan  kegiatan  yang  digunakan  oleh  beberapa  unit  unit  Eselon  2  yang  memiliki  karakteristik  sejenis.  Sebagai  contoh  adalah  kegiatan  Dukungan  Manajemen  dan  Dukungan  Teknis  Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  37  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.2.1.1 Kegiatan Teknis (Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan  Prioritas K/L dan Kegiatan Teknis Non­Prioritas)  Kegiatan  teknis  yang  akan  disusun  harus  mempertimbangkan  hal‐ hal sebagai berikut:  1. 1  (satu)  unit  organisasi  K/L  setingkat  Eselon  2  yang  bersifat  memberikan  pelayanan  eksternal  akan  menggunakan  1  (satu)  kegiatan  teknis  termasuk  kegiatan  yang  dilaksanakan  melalui  mekanisme Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;     Dalam  rangka  Perencanaan  Kebijakan  (yang  terdiri  dari  prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas), dapat terjadi    bahwa  kegiatan  teknis  tidak  dapat  dicerminkan  secara    langsung  pada  kegiatan  unit  Eselon  2  yang  berdasarkan  Tupoksi sesuai Pendekatan Akuntabilitas Kinerja. Untuk kasus    seperti  ini,  unit  Eselon  2  yang  bersangkutan  dapat  menggunakan lebih dari 1 (satu) kegiatan.   2. Kegiatan Teknis yang disusun harus dapat mencerminkan tugas  dan fungsi unit Eselon 2 terkait;  3. Nomenklatur  kegiatan  teknis  bersifat  unique/khusus  (tidak  duplikatif) untuk masing‐masing unit Eselon 2 pelaksananya;  4. Kegiatan  teknis  harus  dapat  dievaluasi  pencapaian  kinerjanya  berdasarkan periode waktu tertentu; dan  5. Kegiatan  teknis  dilaksanakan  dalam  periode  waktu  jangka  menengah,  dengan  perubahan  hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui tahapan evaluasi.  3.2.1.2 Kegiatan Generik   Kegiatan generik yang akan disusun harus mempertimbangkan hal‐ hal sebagai berikut:  1. Kegiatan generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi K/L  setingkat  unit  Eselon  2  yang  bersifat  memberikan  pelayanan  internal; dan  2. Nomenklatur  kegiatan  generik  dijadikan  unique  dengan  menambahkan  nama  unit  Eselon  2  dan/atau  dengan  membedakan kode kegiatan sesuai dengan Tupoksinya. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  38  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Rumusan  kegiatan  bagi  unit  organisasi  vertikal  K/L  di  daerah  akan  ditetapkan sebagai berikut:  • Unit  vertikal  K/L  didaerah  untuk  melaksanakan  6  (enam)  kewenangan  pusat  akan  memiliki  rumusan  kegiatan  tersendiri,  yaitu:  1) Unit vertikal berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan  eksternal)  dan  bersifat  pelayanan  langsung  akan  memiliki  1  (satu)  kegiatan  teknis  untuk  seluruh  unit  organisasi  vertikal  sejenis. Contoh: seluruh Kantor Pelayanan Pajak akan memiliki  1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.  2) Unit vertikal berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan  eksternal)  namun  bersifat  memberikan  pembinaan  kepada  unit‐unit  pelayanan  langsung  dibawahnya  (dibatasi  hanya  sampai  pada  organisasi  di  tingkat  provinsi)  akan  memiliki  1  (satu)  kegiatan  teknis  untuk  seluruh  unit  organisasi  vertikal  sejenis.  Contoh:  seluruh  Kanwil  Pajak  akan  memiliki  1  (satu)  kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.  3) Unit  vertikal  bersifat  perpanjangan  pelaksanaan  tupoksi  organisasi  K/L  di  daerah  (mis:  Kanwil  Agama,  Kantor  Kejati,  dll) akan memiliki 1 (satu) kegiatan untuk seluruh organisasi  vertikalnya (dibatasi hanya sampai pada organisasi di tingkat  provinsi) dan ditempatkan dibawah Sekjen organisasi terkait.  Contoh: seluruh Kanwil Agama akan memiliki 1 (satu) kegiatan  tersendiri dibawah Sekjen DEPAG.  4) Unit  vertikal  yang langsung  berada  dibawah K/L  dan  bersifat  memberikan  playanan  langsung  akan  memiliki  1  (satu)  kegiatan  teknis  untuk  seluruh  unit  organisasi  vertikal  yang  sejenis.  Contoh:  seluruh  Kandep  Agama,  KUA  dan  Pendidikan  Keislaman  (MAN,  MIN,  dan  MTsN)  masing­masing  akan  memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG.  • Unit  vertikal  K/L  didaerah  untuk  melaksanakan  selain  6    (enam)  kewenangan pusat, bersifat memberikan pelayanan langsung dan  berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan eksternal) akan  memiliki  1  (satu)  kegiatan  teknis  untuk  seluruh  organisasi  vertikalnya.  Contoh:  seluruh  UPT  pengelolaan  sungai­sungai  besar  akan  memiliki  1  (satu)  kegiatan  teknis  tersendiri  di  bawah  Dirjen  Sumber Daya Air. 

 

3.2.2 Langkah­Langkah Penyusunan Kegiatan  Tahap  kedua  ini  terdiri  atas  2  (dua)  langkah  utama  yaitu;  (i)  Penyusunan indikator kinerja kegiatan (output) serta (ii) Penamaan  Kegiatan. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  39  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Diagram III­8 Langkah Penyusunan Kegiatan 

 

3.2.2.1 Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)  A. Output Kegiatan  Output  merupakan  keluaran  berupa  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh  kegiatan‐kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  mendukung  pencapaian  outcome  program  dan/atau  outcome  fokus  prioritas.  Output  merupakan  kinerja  kegiatan  yang  secara  akuntabilitas  berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat unit Eselon 2.  Kriteria rumusan output kegiatan adalah sebagai berikut:  1. Mencerminkan  sasaran  kinerja  unit  Eselon  2  sesuai  dengan  tupoksinya;   2. Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;  3. Output  kegiatan  harus  dapat  mendukung  pencapaian  outcome  program  dan/atau  outcome  fokus  prioritas  dalam  rangka  pelaksanaan Perencanaan Kebijakan; dan  4. Output  kegiatan  harus  dapat  dievaluasi  berdasarkan  periode  waktu tertentu.  B. Indikator Kinerja Kegiatan  Indikator  kinerja  kegiatan  merupakan  alat  ukur  pencapaian  output/kinerja kegiatan.  

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  40  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Kriteria  penyusunan  indikator  kinerja  kegiatan  adalah  sebagai  berikut:  1. Indikator kinerja kegiatan harus memenuhi kriteria penyusunan  indikator kinerja (lihat sub Bab 2.2.3);  2. Indikator‐indikator  kinerja  kegiatan  harus  dapat  mendorong  tercapainya output kegiatan yang telah ditetapkan; dan  3. Indikator kinerja kegiatan dapat disusun menjadi:  a. Indikator kuantitas,   b. Indikator kualitas, atau   c. Indikator harga.  Hasil  penyusunan  indikator  kinerja  kegiatan  selanjutnya  diisikan  kedalam Form 1 (Formulir Penyusunan Program dan Kegiatan) pada  kolom output dan indikator kinerja kegiatan.  Indikator  kinerja  kegiatan  harus  dlengkapi  dengan  detail  informasi  kinerja. Lembar Isian Informasi Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada  Formulir 3B.  Dalam  upaya  penyusunan  indikator  kinerja  kegiatan,  perlu  mempertimbangkan  dan/atau  menelaah  Tupoksi  unit  Eselon  2  pelaksananya.    3.2.2.2 Penamaan Kegiatan  Penamaan  Kegiatan  harus  mempertimbangkan  hal‐hal  sebagai  berikut:  1. Nama  kegiatan  harus  dapat  mencerminkan  pelaksanaan  dari  Tupoksi unit Eselon 2 terkait;  2. Nama  kegiatan  harus  bersifat  unique/khusus  (tidak  duplikatif)  untuk masing‐masing organisasi pelaksananya; dan  3. Pemberian  nama  kegiatan  generik  agar  tidak  bersifat  duplikatif  dilakukan dengan menambahkan nama unit Eselon 2 terkait. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  41  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

Contoh: Nama kegiatan untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak  akan menjadi Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya  Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. 

3.3

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN  Tahap ketiga ini merupakan langkah terakhir penyusunan program  untuk  melihat  rekapitulasi  program  dan  kegiatan  yang  telah  disusun.  Lembar  Rekapitulasi  Program  dan  Kegiatan  dapat  dilihat  pada  Formulir 2. 

B a b   I I I   P e n y u s u n a n   P r o g r a m   d a n   K e g i a t a n |  42  

PEDOMAN RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

BAB IV PENUTUP  Usulan  program  dan  kegiatan  Kementerian  Negara/Lembaga  (K/L)  disusun  berdasarkan  pedoman  penyusunan  program  dan  kegiatan  ini.   Penilaian  pencapaian  target  kinerja  program  dan  kegiatan  akan  dilakukan  melalui  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  program  sebagaimana ketentuan perundang‐undangan yang berlaku.  Kerangka  monitoring  dan  evaluasi  program  dan  kegiatan  akan  dikembangkan  berdasarkan  indikator  dan  target  kinerja,  desain  serta pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun oleh masing‐ masing K/L. 

B a b   I V   P e n u t u p   | 43  

   

LAMPIRAN 1  FORMULIR­FORMULIR 

FORMULIR 1. 

LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA :  UNIT ESELON 1  :  VISI  :  MISI  :  KINERJA K/L   (IMPACT)  

TUPOKSI  (1)  Tugas Pokok :      Fungsi :  1.  2.  3. 

(2)   

  UNIT ESELON 2 

(3)   

USULAN PROGRAM   (5) 

Outcome  “.........................”(berisikan uraian outcome)   Indikator :  1.  2.  3. 

 

:  TUPOKSI  (1) 

Tugas  Pokok:      Fungsi :  1.  2.  3.     

INDIKATOR KINERJA K/L 

INDIKATOR   KINERJA PROGRAM   (OUTCOME)  (4) 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  (OUTPUT)  (2)  Output  “..................................................” (berisikan uraian output)    Indikator : (indikator  dapat disusun dalam bentuk  kuantitas, kualitas atau harga)  1.  2.  3. 

USULAN KEGIATAN  (3)   

FORMULIR 2. 

 REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA :  UNIT ESELON 1  :  TUGAS POKOK  :  FUNGSI  :  INDIKATOR KINERJA PROGRAM USULAN PROGRAM  (OUTCOME)  (1)  (2)  1.  Outcome:  “.......................”(berisikan uraian  outcome)    Indikator :  1.  2.  3.   

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   USULAN  KEGIATAN  (OUTPUT)  (3)  (4)  Output :   1.  “..........................”(berisikan uraian output)   Indikator : (indikator  dapat disusun  dalam bentuk kuantitas, kualitas atau  harga)  1.  2.  3.  Output :   2.  “..........................”(berisikan uraian output)   Indikator : (indikator  dapat disusun  dalam bentuk kuantitas, kualitas atau  harga)  1.  2.  3.  Dst.....  Dst..... 

 

UNIT ESELON 2  (5)  1. 

2. 

Dst..... 

FORMULIR 3.A.   INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM  INFORMASI INDIKATOR KINERJA     1. 

2.  3. 

4.  5.  6.  7.  8.  9. 

(1)  NAMA INDIKATOR  Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (jika indikator  outcome juga merupakan indikator mainstreaming diberi  tanda/keterangan)   TUJUAN / KEPENTINGAN  Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan  mengapa itu penting  METODE PENGHITUNGAN  Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang  digunakan merupakan hasil perhitungan dari data/informasi yang  dikumpulkan)  TIPE PENGHITUNGAN  Mengidentifikasi sifat indikator kinerja (bersifat kumulatif atau non‐ kumulatif)  INDIKATOR BARU  Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah  sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya  KINERJA YANG DIHARAPKAN   Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan  STANDAR INDIKATOR   Mengidentifikasi standar kinerja yang dapat diterima (benchmark)  PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR   Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam  pendefinisian, analisis data, interpretasi dan pelaporan indikator  PENGELOLA DATA INDIKATOR   Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam 

FORM ISIAN  (2)   

   

           

INFORMASI INDIKATOR KINERJA 

10.  11.  12.  13. 

memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai  jadwal  WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR  Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data  indikator  JADWAL PELAPORAN  Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐tigabulan,  persemester atau pertahun  SUMBER/PENGUMPULAN DATA  Menggambarkan darimana data/informasi didapat dan bagaimana  pengumpulannya  HAMBATAN PENGUMPULAN DATA   Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data/informasi terkait  pengukuran kinerja 

FORM ISIAN 

       

FORMULIR 3.B.   INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  INFORMASI INDIKATOR KINERJA     1.  2.  3. 

4.  5.  6.  7.  8.  9. 

FORM ISIAN 

(1)  NAMA INDIKATOR  Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (jika indikator output  juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda/keterangan)   TUJUAN / KEPENTINGAN  Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan  mengapa itu penting  METODE PENGHITUNGAN  Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang  digunakan merupakan hasil perhitungan dari data/informasi yang  dikumpulkan)  TIPE PENGHITUNGAN  Mengidentifikasi sifat indikator kinerja (bersifat kumulatif atau non‐ kumulatif)  INDIKATOR BARU  Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah  sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya  KINERJA YANG DIHARAPKAN   Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan  STANDAR INDIKATOR   Mengidentifikasi standar kinerja yang dapat diterima (benchmark)  PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR   Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam  pendefinisian, analisis data, interpretasi dan pelaporan indikator  PENGELOLA DATA INDIKATOR   Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam  memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai 

(2)       

           

INFORMASI INDIKATOR KINERJA  jadwal  10.  WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR  Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data  indikator  11.  JADWAL PELAPORAN  Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐tigabulan,  persemester atau pertahun  12.  SUMBER/PENGUMPULAN DATA  Menggambarkan darimana data/informasi didapat dan bagaimana  pengumpulannya  13.  HAMBATAN PENGUMPULAN DATA   Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data/informasi terkait  pengukuran kinerja 

FORM ISIAN         

FORMULIR 4. 

INDIKATOR KINERJA  KEGIATAN   (TAHUN 2009)  (2) 

KEGIATAN   (TAHUN 2009) 

No    1.  2.  3.  4.  5.  6. 

 PEMETAAN USULAN KEGIATAN TAHUN 2009 DAN KEGIATAN PRJMN 2010­2014 

(1)             

           

INDIKATOR KINERJA  USULAN KEGIATAN RPJMN  2010‐2014  (4) 

USULAN KEGIATAN   RPJMN 2010‐2014  (3)             

           

   

LAMPIRAN 2  PETUNJUK PENGISIAN  FORMULIR

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN   

KEMENTERIAN/LEMBAGA  : Isi dengan nama K/L yang mengusulkan  program  NAMA UNIT ESELON 1  : Isi dengan nama unit Eselon 1 yang bertanggung jawab mengusulkan program   VISI  : Isi  dengan visi unit Eselon 1 A   MISI  : Isi dengan misi unit Eselon 1 A   

TUPOKSI  (1)  Tugas Pokok:  Isi dengan Tugas  Eselon 1 berdasarkan  Peraturan  Perundang­ undangan yang  berlaku    Fungsi:  Isi dengan Fungsi  Eselon 1 berdasarkan  Peraturan  Perundang­ undangan yang  berlaku 

KINERJA K/L  (IMPACT)   (2)  Isi kinerja K/L yang  pencapaiannya  sesuai dengan  tupoksi unit Eselon  1A   

INDIKATOR KINERJA K/L  (3)  Isi indikator kinerja K/L   yang pencapaiannya sesuai  dengan tupoksi unit Eselon  1A     

INDIKATOR   KINERJA PROGRAM  (OUTCOME)  (4)  Isi dengan uraian outcome  beserta indikator kinerja  programnya    Metode penyusunan indikator  kinerja program dapat dilihat  pada Bab III Subbab 3.1.3.3  Penyusunan Indikator kinerja  program    Indikator Program Generik  dapat menggunakan contoh  indikator yang ada pada  Lampiran 4   

USULAN PROGRAM   (5)  Isi nomenklatur  program     Jenis dan jumlah  Program disesuaikan  dengan kategori K/L   (lihat Bab III sub Bab  3.1.2 mengenai Definisi  dan Jenis  Program,  lihat juga sub Bab  3.1.2.3 mengenai  Nomenklatur Program  Generik)   

  Catatan:   ƒ Kinerja  K/L dan indikatornya dapat dilihat dalam dokumen Renstra K/L 2005 – 2009 dan/atau dokumen perencanaan jangka  menengah lainnya yang terkait. Pada kolom 2, cukup diisikan sasaran strategis K/L yang pencapaiannya sesuai tupoksi unit Eselon 1A  ƒ Pada kolom 3, cukup diisikan indikator kinerja K/L yang pencapaiannya sesuai dengan tupoksi unit Eselon 1A 

NAMA UNIT ESELON 2 

:  Isi dengan nama unit Eselon 2 yang mengusulkan kegiatan  

TUPOKSI  (1)  Tugas Pokok:  Isi dengan Tugas Pokok Eselon 2  berdasarkan Peraturan Perundang­ undangan yang berlaku  Fungsi:  Isi dengan Fungsi Eselon 2 berdasarkan  Peraturan Perundang­undangan yang  berlaku   

INDIKATOR KINERJA KEGITAN  (OUTPUT)  (2)  Isi dengan uraian output beserta indikator  kegiatannya    Indikator kinerja kegiatan dapat disusun  kedalam indikator kuantitas, indikator kualitas  atau indikator harga.   

USULAN KEGIATAN  (3)  Isi nomenklatur kegiatan     Jenis kegiatan mengacu pada sifat dari unit  Eselon 2, apakah bersifat pelayanan  internal (mis: Sesditjen) atau bersifat  pelayanan eksternal (Ditjen)    (Lihat Bab III sub Bab 3.2.1 mengenai  Definisi dan Jenis Kegiatan)   

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 2. REKAPITULASI PEYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN  KEMENTERIAN/LEMBAGA :  Isi dengan nama K/L yang mengusulkan program    UNIT ESELON 1  :  Isi dengan nama unit Eselon 1 yang bertanggung jawab mengusulkan program  TUGAS POKOK  :  Isi dengan tugas pokok unit Eselon 1 berdasarkan Peraturan Perundang­undangan yang berlaku  FUNGSI   :  Isi dengan fungsi unit Eselon 1 berdasarkan Peraturan Perundang­undangan yang berlaku   

USULAN  PROGRAM  (1)  Isi dengan  nomenklatur  program yang  diusulkan 

INDIKATOR KINERJA  PROGRAM  (OUTCOME)  (2)  Isi dengan uraian outcome  beserta indikator kinerja  programnya    Metode penyusunan indikator  kinerja program dapat dilihat  pada Bab III Subbab 3.1.3.3  Penyusunan Indikator kinerja  program    Indikator Program Generik  dapat menggunakan contoh  indikator yang ada pada  Lampiran 4   

INDIKATOR KINERJA  KEGIATAN   (OUTPUT)  (3)  Isi dengan uraian output  beserta indikator  kegiatannmya    Indikator kinerja kegiatan  dapat disusun kedalam  indikator kuantitas,  indikator kualitas atau  indikator harga.   

USULAN KEGIATAN 

UNIT ESELON 2 

(4)  Isi nomenklatur kegiatan  yang diusulkan    Jenis kegiatan mengacu  pada sifat dari unit  Eselon 2, apakah bersifat  pelayanan internal (mis:  Sesditjen) atau bersifat  pelayanan eksternal  (Ditjen)    (Lihat Bab III sub Bab  3.2.1 mengenai Definisi  dan Jenis Kegiatan)   

(5)  Isi dengan unit Eselon 2  yang menjadi  penanggungjawab  kegiatan yang diusulkan 

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 3. A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM  INFORMASI INDIKATOR KINERJA     1. 

2.  3. 

4. 

5. 

6.  7. 

(1)  NAMA INDIKATOR  Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (jika  indikator outcome  juga merupakan indikator  mainstreaming diberi tanda/keterangan)   TUJUAN / KEPENTINGAN  Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari  sebuah indikator dan mengapa itu penting  METODE PENGHITUNGAN  Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika  indikator yang digunakan merupakan hasil  perhitungan dari data/informasi yang dikumpulkan) TIPE PENGHITUNGAN  Mengidentifikasi sifat indikator kinerja (bersifat  kumulatif atau non‐kumulatif) 

INDIKATOR BARU  Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama  yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun  sebelumnya  KINERJA YANG DIHARAPKAN   Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang  diharapkan  STANDAR INDIKATOR   Mengidentifikasi standar kinerja yang dapat 

FORM ISIAN  (2)  Isi nama indikator yang diusulkan dan sebutkan kategori indikator tersebut  apakah merupakan indikator mainstreaming atau bukan.   Isi dengan tujuan/kepentingan  dari indikator yang diusulkan  Isi dengan cara/metode penghitungan yang digunakan dalam penyusunan  indikator.   Isi dengan keterangan “KUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitung  secara kumulatif dalam periode tertentu (mis: 3 tahunan/5 tahunan)    Isi dengan keterangan “NON­KUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitung  secara parsial (mis: pencapaian tahun x, tidak berpengaruh terhadap  pencapaian tahun x­1 atau x+1)  Isi dengan keterangan “BARU” jika indikator  belum ada sebelumnya atau  indikator lama yang disempurnakan    Isi dengan keterangan ”LAMA” jika indikator tersebut tetap  Isi Target Kinerja yang diharapkan disertai penjelasan/keterangan arah  kinerjanya (mis: semakin besar semakin baik atau sebaliknya).  Isi standar kinerja (benchmark) pencapaian Target Kinerja yang diacu (jika  ada) 

INFORMASI INDIKATOR KINERJA  8. 

9. 

10. 

11.  12.  13. 

diterima (benchmark)  PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR   Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab  dalam pendefinisian, analisis data, interpretasi dan  pelaporan indikator  PENGELOLA DATA INDIKATOR   Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab  dalam memastikan data indikator telah terkumpul  dan tersedia sesuai jadwal  WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA  INDIKATOR  Tanggal yang ditetapkan untuk memulai  pengumpulan data indikator  JADWAL PELAPORAN  Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐ tigabulan, persemester atau pertahun  SUMBER/PENGUMPULAN DATA  Menggambarkan darimana data/informasi didapat  dan bagaimana pengumpulannya  HAMBATAN PENGUMPULAN DATA   Mengidentifikasi hambatan pengumpulan  data/informasi terkait pengukuran kinerja 

FORM ISIAN  Isi dengan unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis  data, interpretasi dan pelaporan indikator  Isi dengan unit organisasi penanggungjawab pengumpulan dan penyediaan  data indikator  Isi dengan waktu memulai pengumpulan indikator 

Isi dengan jadwal pelaporan indikator  Isi dengan sumber data/informasi indikator serta cara pengumpulannya  Isi dengan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dalam pengumpulan   data atau informasi terkait dengan pengukuran kinerja 

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 3.B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  INFORMASI INDIKATOR KINERJA     1. 

2.  3. 

4. 

5. 

6.  7. 

(1)  NAMA INDIKATOR  Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (jika  indikator output juga merupakan indikator  mainstreaming diberi tanda/keterangan)   TUJUAN / KEPENTINGAN  Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari  sebuah indikator dan mengapa itu penting  METODE PENGHITUNGAN  Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika  indikator yang digunakan merupakan hasil  perhitungan dari data/informasi yang  dikumpulkan)  TIPE PENGHITUNGAN  Mengidentifikasi sifat indikator kinerja (bersifat  kumulatif atau non‐kumulatif) 

INDIKATOR BARU  Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama  yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun  sebelumnya  KINERJA YANG DIHARAPKAN   Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang  diharapkan  STANDAR INDIKATOR  

FORM ISIAN  (2)  Isi nama indikator yang diusulkan dan sebutkan kategori indikator tersebut  apakah merupakan indikator mainstreaming atau bukan.   Isi dengan tujuan/kepentingan  dari indikator yang diusulkan  Isi dengan cara/metode penghitungan yang digunakan dalam penyusunan  indikator.  

Isi dengan keterangan “KUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitung  secara kumulatif dalam periode tertentu (mis: 3 tahunan/5 tahunan)    Isi dengan keterangan “NON­KUMULATIF” jika pencapaian indikator dihitung  secara parsial (mis: pencapaian tahun x, tidak berpengaruh terhadap  pencapaian tahun x­1 atau x+1)  Isi dengan keterangan “BARU” jika indikator  belum ada sebelumnya atau  indikator lama yang disempurnakan    Isi dengan keterangan ”LAMA” jika indikator tersebut tetap  Isi Target Kinerja yang diharapkan disertai penjelasan/keterangan arah  kinerjanya (mis: semakin besar semakin baik atau sebaliknya).  Isi standar kinerja (benchmark) pencapaian Target Kinerja yang diacu (jika 

INFORMASI INDIKATOR KINERJA 

8. 

9. 

10. 

11.  12.  13. 

Mengidentifikasi standar kinerja yang dapat  diterima (benchmark)  PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR   Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab  dalam pendefinisian, analisis data, interpretasi dan  pelaporan indikator  PENGELOLA DATA INDIKATOR   Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab  dalam memastikan data indikator telah terkumpul  dan tersedia sesuai jadwal  WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA  INDIKATOR  Tanggal yang ditetapkan untuk memulai  pengumpulan data indikator  JADWAL PELAPORAN  Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐ tigabulan, persemester atau pertahun  SUMBER/PENGUMPULAN DATA  Menggambarkan darimana data/informasi didapat  dan bagaimana pengumpulannya  HAMBATAN PENGUMPULAN DATA   Mengidentifikasi hambatan pengumpulan  data/informasi terkait pengukuran kinerja 

FORM ISIAN  ada)  Isi dengan unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis  data, interpretasi dan pelaporan indikator  Isi dengan unit organisasi penanggungjawab pengumpulan dan penyediaan  data indikator  Isi dengan waktu memulai pengumpulan indikator 

Isi dengan jadwal pelaporan indikator  Isi dengan sumber data/informasi indikator serta cara pengumpulannya  Isi dengan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dalam pengumpulan   data atau informasi terkait dengan pengukuran kinerja 

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 4. PEMETAAN KEGIATAN TAHUN 2009 DAN USULAN KEGIATAN RPJMN  2010­2014  No     

KEGIATAN   (TAHUN 2009)  (1)  Isi dengan kegiatan  prioritas K/L  yang  terdapat di catatan kaki  dalam Pagu Indikatif dan  Sementara 

INDIKATOR KINERJA  KEGIATAN   (TAHUN 2009)  (2)  Isi dengan indikator kegiatan  prioritas K/L yang terdapat di  catatan kaki dalam Pagu  Indikatif dan Sementara 

INDIKATOR KINERJA  USULAN KEGIATAN RPJMN  2010‐2014  (3)  (4)  Isi dengan usulan kegiatan yang  Isi dengan usulan indikator  dapat berupa penjabaran  kinerja kegiatan   dan/atau penggabungan  dan/atau kegiatan yang sama  dengan kegiatan prioritas pada  tahun 2008  USULAN KEGIATAN   RPJMN 2010‐2014 

  LAMPIRAN 3  CONTOH PENGISIAN  FORMULIR       

FORMULIR 1. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN   

KEMENTERIAN/LEMBAGA  :  DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  UNIT ESELON 1  :  DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  VISI  :  Terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi, menjamin akses bagi semua calon peserta  didik yang memenuhi persyaratan mutu akademik, dan memiliki otonomi yang dapat menjamin  terselenggaranya kegiatan akademik yang efisien dan berkualitas  MISI  :  1. Peningkatan daya saing bangsa, otonomi pengelolaan pendidikan tinggi      2. Peningkatan kesehatan organisasi penyelenggaran pendidikan tinggi      3. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi    INDIKATOR  KINERJA K/L  USULAN  TUPOKSI  INDIKATOR KINERJA K/L   KINERJA PROGRAM   (IMPACT)   PROGRAM   (OUTCOME)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  Tugas Pokok:  Pemerataan dan  • Memperluas daya tampung  Meningkatnya kualifikasi dan  PENDIDIKAN  Merumuskan dan  perluasan akses  kompetensi akademik,  TINGGI  perguruan tinggi  melaksanakan kebijakan dan  pendidikan  ketenagaan pendidikan tinggi,  • Memperluas kesempatan  standarisasi teknis di bidang    pengembangan penelitian serta  belajar pada perguruan  pendidikan tinggi  kelembagaan pendidikan tinggi  tinggi yang lebih    yang diukur dari:  dititikberatkan pada  Fungsi:  1. APK jenjang pendidikan  program‐program  1. Penyiapan perumusan  tinggi  politeknik, pendidikan  kebijakan di bidang  2. APK PT/PTA Vokasi  tinggi vokasi dan profesi  pendidikan tinggi  (D2/D3/D4/ Politeknik)   yang berorientasi lebih  2. Pelaksanaan kebijakan di  3. Jumlah Progam Studi  besar pada penerapan  bidang pendidikan tinggi  Perguruan Tinggi masuk  teknologi tepat guna untuk  3. Penyusunan standar, norma,  100 besar Asia, 500 besar  kebutuhan dunia kerja.  pedoman, kriteria, dan  Dunia  Peningkatan  • Mendorong jumlah Progam  prosedur di bidang  4. % Dosen bersertifikasi  mutu, relevansi  Studi Perguruan Tinggi 

TUPOKSI 

KINERJA K/L  (IMPACT)  

INDIKATOR KINERJA K/L 

INDIKATOR   KINERJA PROGRAM   (OUTCOME)  sesuai kualifikasi akademik  jenjang pendidikan tinggi  5. % Perguruan Tinggi Negeri  dan Perguruan Tinggi  Swasta sehat 

USULAN  PROGRAM  

pendidikan tinggi  dan daya saing  masuk dalam100 besar PT  4. Pembinaan dan    di Asia atau 500 besar  pengembangan pendidikan  dunia.  tinggi sesuai perkembangan  • Meningkatkan kompetensi  ilmu pengetahuan, teknologi,  pendidik dan tenaga  dan seni  kependidikan  5. Pemberian bimbingan teknis  Penguatan Tata    • Mewujudkan perguruan  dan evaluasi di bidang  Kelola,  tinggi yang memiliki  pendidikan tinggi  Akuntabilitas,  keleluasaan dalam  Pelaksanaan urusan  dan Citra Publik  pelayanan pendidikan  administrasi Direktorat    tinggi yang bermutu secara  Jenderal  sehat dan akuntabel  Catatan:  ƒ Depdiknas  termasuk  dalam  kategori  Departemen,  dan  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  termasuk  dalam  unit  organisasi  pelayanan  eksternal.  ƒ Kinerja  K/L  di  atas  diperoleh  dari  Renstra  K/L  Depdiknas  yang  pencapaiannya  berkaitan  langsung  dengan  Tupoksi  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi  ƒ Indikator  Kinerja  K/L  di  atas  merupakan  indikator  yang  pencapaiannya  berkaitan  langsung  dengan  Tupoksi  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi  ƒ Penyusunan indikator outcome dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa cara penyusunan indikator kinerja outcome    

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT AKADEMIK  TUPOKSI 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   (OUTPUT) 

USULAN  KEGIATAN 

(6) 

(7) 

(8) 

Tugas Pokok:  Melaksanaan penyiapan bahan perumusan   kebijakan, pembinaan, pengembangan,  pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan  evaluasi di bidang akademik    Fungsi:  1. Penyiapan perumusan kebijakan di  bidang pembinaan akademik  2. Penyiapan perumusan standar, norma,  pedoman, kriteria, dan prosedur di  bidang pembinaan akademik  3. Pembinaan dan pengembangan  wawasan dan kemampuan akademik  mahasiswa  4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi  dan evaluasi di bidang pembinaan  akademik  5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan  Direktorat 

Pelayanan akademik jenjang pendidikan tinggi yang berkualitas:   Indikator:  ƒ Jumlah beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta beasiswa  daerah konflik dan bencana yang diberikan pada Perguruan  Tinggi Negeri (PTN)  ƒ Jumlah Program Studi di Perguruan Tinggi yang Akreditasi A/B  ƒ Prosentase beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta  beasiswa daerah konflik dan bencana yang diberikan terhadap  jumlah mahasiswa miskin pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  ƒ Peningkatan Indeks Prestasi Akademik mahasiswa (IPK) secara  signifikan setiap tahun ajaran  ƒ Lama waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan  ƒ Rasio keluaran terhadap jumlah mahasiswa (enrollmment)  secara keseluruhan  ƒ Rata‐rata waktu studi dinilai dari angka kelulusan tepat waktu  ƒ Besarnya jumlah beasiswa yang diterima setiap mahasiswa  penerima beasiswa 

PENINGKATAN  PEMBINAAN  AKADEMIK  PERGURUAN  TINGGI 

 UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  TUPOKSI  (6)  Tugas Pokok:  Merumuskan dan melaksanakan kebijakan  dan standarisasi teknis di bidang penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat.    Fungsi:  1. Penyiapan perumusan kebijakan di  bidang penelitian dan pengabdian  kepada masyarakat.  2. Penyiapan perumusan standar, norma,  pedoman, kriteria, dan prosedur di  bidang penelitian dan pengabdian  kepada masyarakat.  3. Pengelolaan sistem informasi penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat  4. Pembinaan dan pengembangan  penelitian dan pengabdian kepada  masyarakat  5. Pemberian bimbingan teknis, supervisi  dan evaluasi di bidang penelitian dan  pengabdian kepada masyarakat  6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan  Direktorat   

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   (OUTPUT)  (7)                         Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tri  Dharma Perguruan Tinggi, yang diukur dari:  Indikator:  ƒ Prosentase penelitian yang terpublikasi pada jurnal akademis  Internasional  ƒ Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil penelitian dinilai  dari client feedback (survei)   ƒ Biaya rata‐rata pelaksanaan kegiatan penelitian  ƒ Biaya survey kepuasan masyarakat terhadap hasil penelitian 

USULAN  KEGIATAN  (8)  PENGEMBANGAN  PENELITIAN DAN  PENGABDIAN  KEPADA  MASYARAKAT 

 UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT KETENAGAAN  TUPOKSI  (6)  Tugas Pokok:  Melaksanakan penyiapan bahan perumusan  kebijakan, pembinaan, pengembangan,  pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan  evaluasi di bidang ketenagaan perguruan  tinggi    Fungsi:  1. Penyiapan perumusan kebijakan di  bidang ketenagaan perguruan tinggi  2. Pembinaan karir dan pengembangan  kompetensi ketenagaan perguruan  tinggi  3. Pembinaan profesi pendidik dan tenaga  kependidikan perguruan tinggi  4. Pembinaan pendidikan profesi calon  pendidik dan tenaga kependidikan  5. Pemberian bimbingan teknis dan  evaluasi di bidang ketenagaan  perguruan tinggi  6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan  Direktorat   

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   (OUTPUT)  (7)                         Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan   kompetensi  jenjang perguruan  tinggi  Indikator :  ƒ Rasio jumlah guru besar terhadap jumlah dosen yang ada pada  Perguruan Tinggi   ƒ Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa.   ƒ % Dosen bersertifikasi sesuai kualifikasi akademik jenjang  pendidikan tinggi  (Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan  Tinggi Swasta)  ƒ Biaya sertifikasi dosen   ƒ Biaya beasiswa dosen   

USULAN  KEGIATAN  (8)  PENINGKATAN  PEMBINAAN  KETENAGAAN  PERGURUAN  TINGGI 

 UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT KELEMBAGAAN  INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   (OUTPUT)  (6)  (7)                         Tugas Pokok:  Jumlah kelembagaan perguruan tinggi memperoleh Sertifikasi  Melaksanakan penyiapan bahan perumusan  Standar Mutu (iso 9001; 2000)  kebijakan, pembinaan, pengembangan,  Indikator :  pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan  ƒ Jumlah dan ragam Program Studi yang sesuai dengan  evaluasi di bidang kelembagaan perguruan tinggi. kebutuhan dalam lingkup Perguruan Tinggi    ƒ Ketersediaan bahan bacaan wajib mata kuliah mencapai  Fungsi:  80% dari mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi.  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di  ƒ Layanan kepustakaan sekurang‐kurangnya mencapai 40  bidang kelembagaan perguruan tinggi.  jam per minggu.  2. Penyiapan perumusan standar, norma,  ƒ % Perguruan Tinggi memperoleh peningkatan status  pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang  (Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Berbadan  kelembagaan perguruan tinggi.  Hukum Perguruan Tinggi Swasta).  3. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan,  ƒ Biaya pembinaan kelembagaan perguruan tinggi   kegiatan kemahasiswaan, fasilitasi  perbantuan kepada perguruan tinggi,  kerjasama dan pemberdayaan perguruan  tinggi.  4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan  evaluasi di bidang kelembagaan perguruan  tinggi.  5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan  Direktorat  TUPOKSI 

 

USULAN  KEGIATAN  (8)  PENINGKATAN  PEMBINAAN  KELEMBAGAAN  PERGURUAN  TINGGI 

 UNIT ESELON 2 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   (OUTPUT)  (6)  (7)                         Tugas Pokok:  Dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas  Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif  Indikator:  serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan  ƒ Jumlah dokumen dan laporan keuangan atas pelaksanaan  tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat  keuangan dan kepegawaian Direktorat Jenderal   Jenderal.  ƒ Tingkat ketepatan waktu penyelesaian laporan  Pengkoordinasian penyusunan kebijakan,  ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di  rencana, dan program Pendidikan Tinggi  lingkungan Direktorat Jenderal     ƒ Kerja sama dalam lingkup Direktorat Jenderal yang  Fungsi:  berkelanjutan serta dalam jangka waktu yang ditargetkan  1. Koordinasi pelaksanaan tugas Direktorat  ƒ Biaya minimum operasional organisasi  Jenderal;  2. Pengelolaan urusan keuangan dan  kepegawaian Direktorat Jenderal;  3. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan,  hukum dan perundang‐undangan serta  kerja sama di lingkungan Direktorat  Jenderal;  4. Pengkoordinasian penyusunan bahan  informasi dan hubungan masyarakat bidang  Pendidikan Tinggi;  5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan,  kerumahtanggaan, dan perlengkapan di  lingkungan Direktorat Jenderal.  TUPOKSI 

 

 

USULAN  KEGIATAN  (8)  DUKUNGAN  MANAJEMEN DAN  DUKUNGAN  TEKNIS LAINNYA 

FORMULIR 2. REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN  KEMENTERIAN/LEMBAGA 

UNIT ESELON 1  TUGAS POKOK  FUNGSI 

 

:  DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  :  DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  :  Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi  :    1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi  3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan tinggi  4. Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, dan seni  5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan tinggi Pelaksanaan urusan  administrasi Direktorat Jenderal 

INDIKATOR KINERJA  INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   PROGRAM  (OUTPUT)  (OUTCOME)  PENDIDIKAN  Meningkatnya  Pelayanan akademik jenjang pendidikan tinggi yang  TINGGI  kualifikasi dan  berkualitas:   kompetensi akademik,  Indikator:  ketenagaan pendidikan  ƒ Jumlah beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta  tinggi, pengembangan  beasiswa daerah konflik dan bencana yang  penelitian serta  diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  kelembagaan  ƒ Jumlah Program Studi di Perguruan Tinggi yang  pendidikan tinggi yang  Akreditasi A/B   diukur dari:  ƒ Prosentase beasiswa pendidikan, bantuan belajar  1. APK jenjang  serta beasiswa daerah konflik dan bencana yang  pendidikan tinggi  diberikan terhadap jumlah mahasiswa miskin pada  2. APK PT/PTA Vokasi  Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  (D2/D3/D4/  ƒ Peningkatan Indeks Prestasi Akademik mahasiswa  Politeknik)   (IPK) secara signifikan setiap tahun ajaran  3. Jumlah Progam Studi  USULAN  PROGRAM 

USULAN  KEGIATAN  PENINGKATAN  PEMBINAAN  AKADEMIK  PERGURUAN  TINGGI 

UNIT ESELON 2  DIREKTORAT  AKADEMIK 

USULAN  PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA  PROGRAM  (OUTCOME)  Perguruan Tinggi  masuk 100 besar  Asia, 500 besar  Dunia  4. % Dosen  bersertifikasi sesuai  kualifikasi akademik  jenjang pendidikan  tinggi  5. % Perguruan Tinggi  Negeri dan  Perguruan Tinggi  Swasta sehat 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   (OUTPUT) 

USULAN  KEGIATAN 

UNIT ESELON 2 

ƒ Lama waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan  ƒ Rasio keluaran terhadap jumlah mahasiswa  (enrollmment) secara keseluruhan  ƒ Rata‐rata waktu studi dinilai dari angka kelulusan  tepat waktu  ƒ Besarnya jumlah beasiswa yang diterima setiap  mahasiswa penerima beasiswa  Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diukur  dari:  Indikator:  ƒ Prosentase penelitian yang terpublikasi pada  jurnal akademis Internasional  ƒ Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil  penelitian dinilai dari client feedback (survei)   ƒ Biaya rata‐rata pelaksanaan kegiatan penelitian  ƒ Biaya survey kepuasan masyarakat terhadap hasil  penelitian 

PENGEMBANGAN  DIREKTORAT  PENELITIAN DAN  KETENAGAAN  PENGABDIAN  KEPADA  MASYARAKAT 

Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi  dan  kompetensi  jenjang perguruan  tinggi  Indikator :  ƒ Rasio jumlah guru besar terhadap jumlah dosen  yang ada pada Perguruan Tinggi   ƒ Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa.   ƒ % Dosen bersertifikasi sesuai kualifikasi akademik  jenjang pendidikan tinggi  (Perguruan Tinggi 

PENINGKATAN  PEMBINAAN  KETENAGAAN  PERGURUAN  TINGGI 

DIREKTORAT  KETENAGAAN 

INDIKATOR KINERJA  PROGRAM  (OUTCOME) 

USULAN  PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   (OUTPUT)  Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta)  ƒ Biaya sertifikasi dosen   ƒ Biaya beasiswa dosen   Jumlah kelembagaan perguruan tinggi memperoleh  Sertifikasi Standar Mutu (iso 9001; 2000)  Indikator :  ƒ Jumlah dan ragam Program Studi yang sesuai  dengan kebutuhan dalam lingkup Perguruan  Tinggi  ƒ Ketersediaan bahan bacaan wajib mata kuliah  mencapai 80% dari mata kuliah yang ditawarkan  perguruan tinggi.  ƒ Layanan kepustakaan sekurang‐kurangnya  mencapai 40 jam per minggu.  ƒ % Perguruan Tinggi memperoleh peningkatan  status (Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Negeri  dan Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Swasta).  ƒ Biaya pembinaan kelembagaan perguruan tinggi 

 

 

Dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas  Indikator:  ƒ Jumlah dokumen dan laporan keuangan atas  pelaksanaan keuangan dan kepegawaian  Direktorat Jenderal   ƒ Tingkat ketepatan waktu penyelesaian laporan  ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan  perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal  

USULAN  KEGIATAN 

PENINGKATAN  PEMBINAAN  KELEMBAGAAN  PERGURUAN  TINGGI 

UNIT ESELON 2 

DIREKTORAT  KELEMBAGAAN   

DUKUNGAN  SEKRETARIAT  MANAJEMEN  DIREKTORAT  DAN DUKUNGAN  JENDERAL  TEKNIS  LAINNYA 

USULAN  PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA  PROGRAM  (OUTCOME) 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   (OUTPUT)  ƒ

ƒ    

Kerja sama dalam lingkup Direktorat Jenderal  yang berkelanjutan serta dalam jangka waktu yang  ditargetkan  Biaya minimum operasional organisasi 

USULAN  KEGIATAN 

UNIT ESELON 2 

FORMULIR 3.A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM  NO   1.  2.  3. 

4.  5.  6.  7. 

8. 

INFORMASI INDIKATOR KINERJA  

FORM ISIAN 

NAMA INDIKATOR  Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator outcome,  jika juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda)   TUJUAN / KEPENTINGAN  Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator  dan mengapa itu penting  METODE PENGHITUNGAN  Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang  digunakan merupakan hasil perhitungan dari dasar informasi  yang dikumpulkan)  TIPE PENGHITUNGAN  Merupakan indikator kinerja yang bersifat kumulatif atau non‐ kumulatif  INDIKATOR BARU  Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah  sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya  KINERJA YANG DIHARAPKAN   Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan  STANDAR INDIKATOR   Mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima (benchmark) 

Progam Studi Perguruan Tinggi yang masuk 100 besar Asia,  500 besar Dunia/Akreditasi Internasional 

PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR   Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu atau organisasi  mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang  terkait dengan indikator 

Untuk mengukur tingkat kualitas/daya saing Perguruan  Tinggi Indonesia di tingkat Asia/Dunia  Membandingkan terhadap standar internasional (Rasio  Dosen (% S3, % Guru Besar), % Lulusan, Jumlah Penelitian  per dosen, rentang waktu studi mahasiswa)      Non‐Kumulatif   Lama  Terpenuhi Standar internasional  Semakin besar semakin baik  Nilai standar internasional  Rasio Dosen 80% S3  Jumlah lulusan 90%  Jumlah penelitian per dosen pertahun (1 penelitian)  Rentang waktu studi mahasiswa S1 (4,5 tahun)  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

NO  9.  10.  11.  12.  13. 

INFORMASI INDIKATOR KINERJA   PENGELOLA DATA INDIKATOR   Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam  pengumpulan dan penyediaan data indikator sesuai jadwal  WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR  Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data  indikator  JADWAL PELAPORAN  Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐tigabulan,  persemester atau pertahun  SUMBER/PENGUMPULAN DATA  Menggambarkan darimana informasi didapat dan bagaimana  pengumpulannya; dan  HAMBATAN PENGUMPULAN DATA   Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data atau informasi,  terkait dengan pengukuran kinerja; 

FORM ISIAN  Direktorat Akademik  Direktorat Kelembagaan  Direktorat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tinggi   Awal tahun akademik  Per tahun   Data base Dikti (meliputi semua data perguruan tinggi  negeri, swasta, dan kejuruan)  Survey  ‐ 

FORMULIR 3.B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  NO 

INFORMASI INDIKATOR KINERJA 

 1. 

NAMA INDIKATOR  Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator output,  jika juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda)   TUJUAN / KEPENTINGAN  Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan  mengapa itu penting  METODE PENGHITUNGAN  Menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang  digunakan merupakan hasil perhitungan dari dasar informasi yang  dikumpulkan)  TIPE PENGHITUNGAN  Merupakan indikator kinerja yang bersifat kumulatif atau non‐ kumulatif  INDIKATOR BARU  Mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah  sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya  KINERJA YANG DIHARAPKAN   Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan  STANDAR INDIKATOR   Mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima (benchmark) 

2.  3. 

4.  5.  6.  7.  8. 

9. 

PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR   Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu atau organisasi  mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang  terkait dengan indikator  PENGELOLA DATA INDIKATOR   Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam 

FORM ISIAN  Rata‐rata waktu studi yang ditempuh mahasiswa untuk  setiap jenjang  Mengetahui rentang waktu studi  yang dibutuhkan untuk  setiap jenjang dalam menempuh beban kredit di Perguruan  Tinggi  Rata - rata waktu studi S1 =

∑ rentang waktu studiS1   ∑ mahasiswa S1

sda untuk jenjang D3, D4, S2 dan S3  NON‐KUMULATIF  LAMA  Semakin kecil semakin baik   Rata‐rata rentang waktu kelulusan   Nasional 4 tahun 8 bulan   Internasional 4 tahun 6 bulan  Direktorat Akademik 

Direktorat Akademik 

NO  10.  11.  12.  13. 

INFORMASI INDIKATOR KINERJA 

FORM ISIAN 

pengumpulan dan penyediaan data indikator sesuai jadwal  WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR  Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data  indikator  JADWAL PELAPORAN  Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per‐tigabulan,  persemester atau pertahun  SUMBER/PENGUMPULAN DATA  Menggambarkan darimana informasi didapat dan bagaimana  pengumpulannya  HAMBATAN PENGUMPULAN DATA   Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data atau informasi,  terkait dengan pengukuran kinerja 

 

Awal tahun akademik  Per semester  Data base Dikti (meliputi data dari pendidikan tinggi  negeri,  swasta, dan kejuruan)  ‐ 

FORMULIR 4. PEMETAAN KEGIATAN TAHUN 2009 DAN USULAN KEGIATAN RPJMN 2010­2014  INDIKATOR KINERJA  NO  KEGIATAN   (OUTPUT)    Program Pendidikan Tinggi  1  Penyediaan Beasiswa  249.231 MHS  Untuk Mahasiswa  Miskin dan  Peningkatan Prestasi  Akademik, Serta  Bantuan Belajar dan  Daerah Konflik dan  Bencana  KEGIATAN   (TAHUN 2009) 

2     

Peningkatan  kualifikasi akademik  dosen PT (DN) 

17.389 dosen     

USULAN KEGIATAN  RPJMN 2010‐2014 

INDIKATOR KINERJA  USULAN KEGIATAN RPJMN 2010‐2014 

Program Pendidikan Tinggi  Peningkatan Pembinaan  Pelayanan akademik jenjang pendidikan tinggi yang Akademik Perguruan  berkualitas: Tinggi  Indikator: ƒ Jumlah beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta beasiswa daerah konflik dan bencana yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ƒ Jumlah Program Studi di Perguruan Tinggi yang Akreditasi A/B ƒ Prosentase beasiswa pendidikan, bantuan belajar serta beasiswa daerah konflik dan bencana yang diberikan terhadap jumlah mahasiswa miskin pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ƒ Peningkatan Indeks Prestasi Akademik mahasiswa (IPK) secara signifikan setiap tahun ajaran ƒ Lama waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan ƒ Rasio keluaran terhadap jumlah mahasiswa (enrollmment) secara keseluruhan ƒ Rata-rata waktu studi dinilai dari angka kelulusan tepat waktu ƒ Besarnya jumlah beasiswa yang diterima setiap mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan Pembinaan  Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi Ketenagaan Perguruan  dan kompetensi jenjang perguruan tinggi Tinggi  Indikator :

INDIKATOR KINERJA  USULAN KEGIATAN  NO  KEGIATAN   RPJMN 2010‐2014  (OUTPUT)    lanjutan 11.389      dosen dan baru 6.000      dosen    3  Peningkatan  1.500 Orang  kualifikasi akademik        dosen PT ( LN )      lanjutan 1.000 dosen      dan baru 1.500 dosen    4  Tunjangan profesi  12.500 DOSEN  dosen  5  Pengembangan  13 PTN  Peningkatan Pembinaan    bidang keilmuan    Kelembagaan Perguruan  (Rumah Sakit  Tinggi        Pendidikan) PTN    6  Pendirian dan  41 POLI  Peningkatan    Kapasitas Politeknik    (15 Poli baru dan    penguatan kapasitas    untuk 26 poli)    Pembangunan  175.000 M2  gedung dan lab baru    PT    Pengadaan Peralatan  164 Paket  Laboratorium PT  KEGIATAN   (TAHUN 2009) 

 

INDIKATOR KINERJA  USULAN KEGIATAN RPJMN 2010‐2014  Rasio jumlah guru besar terhadap jumlah dosen yang ada pada Perguruan Tinggi ƒ Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa. ƒ % Dosen bersertifikasi sesuai kualifikasi akademik jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta) ƒ Biaya sertifikasi dosen ƒ Biaya beasiswa dosen ƒ

Jumlah kelembagaan perguruan tinggi memperoleh Sertifikasi Standar Mutu (iso 9001; 2000) Indikator : ƒ Jumlah dan ragam Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan dalam lingkup Perguruan Tinggi ƒ Ketersediaan bahan bacaan wajib mata kuliah mencapai 80% dari mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi. ƒ Layanan kepustakaan sekurang-kurangnya mencapai 40 jam per minggu. ƒ % Perguruan Tinggi memperoleh peningkatan status (Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Berbadan Hukum Perguruan Tinggi Swasta). ƒ Biaya pembinaan kelembagaan perguruan tinggi

  LAMPIRAN 4  CONTOH INDIKATOR BAGI  PROGRAM­PROGRAM  GENERIK 

 

INSTANSI  Sekretariat  Jenderal 

 

USULAN PROGRAM  CONTOH INDIKATOR KINERJA PROGRAM *)  TAHUN 2010‐2014  Program Dukungan  Indikator Kuantitas  Manajemen dan  ƒ Jumlah koordinasi perencanaan kebijakan,  Pelaksanaan Tugas  program dan kegiatan  Teknis Lainnya  ƒ Jumlah peraturan perundangan yang  (ditambahkan nama  diselesaikan  K/L bersangkutan)  ƒ Jumlah kegiatan bantuan hukum yang  dilaksanakan  ƒ Jumlah kegiatan KPS   ƒ Jumlah laporan administrasi keuangan  ƒ Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi  Indikator Kualitas  ƒ % koordinasi perencanaan kebijakan,  program dan kegiatan sesuai rencana   ƒ % peraturan perundangan diselesaikan  terhadap jumlah penugasan  ƒ % penyelesaian bantuan hukum yang  diselesaikan sesuai penugasan  ƒ % kegiatan KPS menghasilkan MOU  kerjasama investasi  ƒ % laporan adminstrasi keuangan sesuai  kriteria audit  ƒ % hasil pemantauan dan evaluasi  ditindaklanjuti  Indikator Harga  ƒ Biaya rata‐rata koordinasi perencanaan  kebijakan, program dan kegiatan   ƒ Biaya rata‐rata penyelesaian legalisasi  peraturan perundang‐undangan  ƒ Biaya rata‐rata pelaksanaa kegiatan  bantuan hukum  ƒ Biaya rata‐rata penyiapan KPS  ƒ Biaya rata‐rata pelaksanaan kegiatan  monev  Program  Indikator Kuantitas  Peningkatan Sarana  ƒ Jumlah item sarana dan prasarana  dan Prasarana  perkantoran dibangun/direhab/  Aparatur  ditingkatkan  (ditambahkan nama  Indikator Kualitas  K/L bersangkutan)  ƒ % pengadaan/pembangunan/  rehabilitasi/peningkatan per‐item sarana  dan prasarana memenuhi syarat‐syarat  pengadaan barang dan jasa   ƒ % pengadaan/pembangunan/  rehabilitasi/peningkatan per‐item sarana  dan prasarana perkantoran memenuhi  Standar Pelayanan Minimal  ƒ % ketersediaan sarana dan prasarana  perkatoran terhadap kebutuhan  Indikator Harga  ƒ Biaya pengadaan/pembangunan/ 

INSTANSI 

USULAN PROGRAM  TAHUN 2010‐2014 

CONTOH INDIKATOR KINERJA PROGRAM *) 

rehabilitasi/peningkatan per‐item sarana  dan prasarana perkantoran  ƒ Biaya rata‐rata proses pengadaan barang  dan jasa    ƒ Deviasi harga pasar terhadap harga  penawaran per‐item sarana dan prasarana  perkantoran  Inspektorat  Program  Indikator Kuantitas  Jenderal  Pengawasan dan  ƒ Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan  Peningkatan  intern pada unsur Departemen untuk  Akuntabilitas  mewujudkan Good Governance terhadap  Aparatur  rencana  (ditambahkan nama  ƒ Jumlah proses administrasi dan dukungan  K/L bersangkutan)  teknis Itjen selesai tepat waktu  ƒ Jumlah manual pedoman audit yang  dihasilkan/diperbaharui  ƒ Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi  Pedoman Audit internal Itjen  Indikator Kualitas  ƒ % rekomendasi pengawasan digunakan  bagi pengambilan keputusan Pimpinan  ƒ % proses administrasi dan dukungan  teknis Itjen yang transparan dan  akuntable  ƒ % disclaimer terhadap laporan keuangan  Departemen  ƒ % temuan laporan audit internal  Departemen ditindaklanjuti  Indikator Harga  ƒ Biaya rata‐rata pelaksanaan kegiatan audit  internal Departemen  Badan sejenis  Program Penelitan  Indikator Kuantitas  Badan  dan Pengembangan  ƒ Jumlah kegiatan penelitian dan  Litbang  (ditambahkan nama  pengembangan dilaksanakan  K/L bersangkutan)  ƒ Jumlah kerjasama penelitian dengan  Universitas dilaksanakan  ƒ Jumlah teknologi, model, prototype  dihasilkan  ƒ Jumlah teknologi, model, prototype  didaftarkan untuk sertifikasi SNI  Indikator Kualitas  ƒ % hasil penelitian dan pengembangan  dipublikasikan   ƒ % produk litbang mendapatkan  sertifikasi/standarisasi SNI  ƒ % hasil penelitian dan pengembangan  digunakan sebagai bahan penyusunan  SPM (Standar Pelayanan Minimum)  Indikator Harga  ƒ Biaya rata‐rata pelaksanaan kegiatan  penelitian dan pengembangan  ƒ Biaya rata‐rata pemrosesan sertifikasi 

INSTANSI 

USULAN PROGRAM  TAHUN 2010‐2014 

CONTOH INDIKATOR KINERJA PROGRAM *) 

hasil penelitian  Badan sejenis  Program  Indikator Kuantitas  Badan Diklat  Pendidikan dan  ƒ Jumlah kegiatan pelatihan dan  SDM  Pelatihan Aparatur  pengembangan profesi dilaksanakan  (ditambahkan nama  ƒ Jumlah standar kompetensi kerja dan  K/L bersangkutan)  sertifikasi profesi dihasilkan  ƒ Jumlah standar kompetensi kerja dan  sertifikasi profesi direvisi/diperbaharui  Indikator Kualitas  ƒ % SDM struktural mendapatkan beasiswa  pengembangan profesi dan/atau pelatihan  berdasarkan kebutuhan jabatan  ƒ % SDM memiliki standar sertifikasi  keahlian  Indikator Harga  ƒ Indeks Harga pelaksanaan pelatihan  dalam/luar negeri  ƒ Indeks Harga tugas belajar dalam/luar  negeri  *) indikator kinerja program generik ini disusun dengan metode output terpenting,  penjelasan lebih detail mengenai metode penyusunan indikator program dapat dilihat  pada Bab III subbab 3.1.3.3 Penyusunan Indikator Kinerja Program (outcome) 

  LAMPIRAN 5  FREQUENTLY ASKED  QUESTIONS (FAQ) 

 

Q : 

Bagaimana aspek legalitas dari kegiatan restrukturisasi  program dan kegiatan?   A :  Berdasarkan PP 20/2004 tentang RKP, (Pasal 10 ayat 1), K/L harus      melakukan evaluasi kinerja program paling sedikit 1 (satu) kali  dalam 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja  yang telah ditetapkan.     PP 20/2004 (pasal 10 ayat 2), perubahan terhadap program  Kementerian Negara/Lembaga didasarkan atas usulan  Menteri/Pimpinan Lembaga setelah dilakukan evaluasi sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), dan harus mendapat persetujuan dari  Menteri Perencanaan setelah berkoordinasi dengan Menteri  Keuangan    Hasil evaluasi secara umum menunjukkan bahwa program dan  kegiatan yang ada saat ini sulit untuk dievaluasi. Oleh karena itu,  dalam rangka penyusunan RPJMN 2010‐2014, setiap K/L wajib  untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan  ditindaklanjuti dengan usulan program dan kegiatan melalui  restrukturisasi program dan kegiatan.        Q :  Apakah dengan adanya restrukturisasi program dan kegiatan  akan menyebabkan reorganisasi ?  A :  Restrukturisasi program dan kegiatan menggunakan asumsi Tupoksi      Organisasi dan Renstra‐K/L yang ada.    Dengan demikian, reorganisasi bukanlah tujuan akhir dari  pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan ini. Apabila dalam  pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan terdapat  tumpang tindih tupoksi antara K/L dan/atau antara unit organisasi,  K/L dapat mengusulkan reorganisasi untuk unit organisasinya.  Reorganisasi dengan memindahkan tupoksi unit tertentu kepada  unit lain yang sesuai akan diikuti dengan pemindahan kegiatan dan  indikatornya pada unit baru tersebut sehingga prinsip akuntabilitas  organisasi dapat diterapkan.         Q :  Bagaimana menyusun/mengkoordinasikan kegiatan lintas  Departemen ?  A : Kegiatan yang bersifat lintas departemen akan dikoordinasikan      dalam wadah fokus prioritas.     K/L dapat mengusulkan fokus prioritas apabila dalam pencapaian  suatu sasaran membutuhkan dukungan K/L lain.    Fokus prioritas dapat dilaksanakan secara lintas K/L, lintas daerah  (Pusat‐Daerah) maupun lintas bidang.      Q :  Sejauh mana lingkup kewenangan K/L dalam penyusunan usulan  program dan kegiatan ?  A :   Berdasarkan PP 38/2007, pembagian kewenangan/urusan 

kepemerintahan terbagi menjadi kewenangan pusat dan daerah.     K/L dapat mengusulkan program dan kegiatan yang berada dalam  lingkup kewenangannya dan yang diHargai oleh anggaran K/L  bersangkutan.     PP 20/2004 tentang RKP, K/L dapat mengusulkan program dan  kegiatan yang bersifat:  1. Kerangka regulasi; dan  2. Kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah.      Q : Bagaimana rancangan kegiatan dan indikator kinerja untuk unit      vertikal didaerah seperti balai/kanwil/satker ?  A. Unit vertikal K/L didaerah untuk melaksanakan 6 (enam)  A : kewenangan pusat akan memiliki rumusan kegiatan tersendiri,      yaitu:  1. Unit vertikal berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan  eksternal) dan bersifat pelayanan langsung akan memiliki 1  (satu) kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal  sejenis. Contoh: seluruh Kantor Pelayanan Pajak akan memiliki  1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.  2. Unit vertikal berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan  eksternal) namun bersifat memberikan pembinaan kepada  unit‐unit pelayanan langsung dibawahnya (dibatasi hanya  sampai pada organisasi di tingkat provinsi) akan memiliki 1  (satu) kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal  sejenis. Contoh: seluruh Kanwil Pajak akan memiliki 1 (satu)  kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.  3. Unit vertikal bersifat perpanjangan pelaksanaan tupoksi  organisasi K/L di daerah (mis: Kanwil Agama, Kantor Kejati,  dll) akan memiliki 1 (satu) kegiatan untuk seluruh organisasi  vertikalnya (dibatasi hanya sampai pada organisasi di tingkat  provinsi) dan ditempatkan dibawah Sekjen organisasi terkait.  Contoh: seluruh Kanwil Agama akan memiliki 1 (satu) kegiatan  tersendiri dibawah Sekjen DEPAG.  4. Unit vertikal yang langsung berada dibawah K/L dan bersifat  memberikan playanan langsung akan memiliki 1 (satu)  kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal yang  sejenis. Contoh: seluruh Kandep Agama, KUA dan Pendidikan  Keislaman (MAN, MIN, dan MTsN) masing­masing akan  memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG.  B. Unit vertikal K/L didaerah untuk melaksanakan selain 6  (enam)  kewenangan pusat, bersifat memberikan pelayanan langsung dan  berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan eksternal) akan  memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh organisasi  vertikalnya. Contoh: seluruh UPT pengelolaan sungai­sungai besar  akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis tersendiri di bawah Dirjen  Sumber Daya Air.     

Q : 

Bagaimana membedakan tingkat kinerja outcome dengan  output?  A : Indikator kinerja program (outcome) merupakan ukuran kinerja dari      “Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries  tertentu sebagai hasil dari output”, sedangkan indikator kinerja  kegiatan (output) merupakan ukuran kinerja dari “Apa yang  dihasilkan baik berupa barang/jasa”. (Lihat Logic Model Theory ­ sub  Bab 2.3 mengenai Indikator Kinerja)      Q :  Bagaimana menyusun indikator program dan kegiatan?  A : Indikator kinerja program disusun menggunakan 3 metode    pendekatan, yaitu indeks komposit, output terpenting dan/atau    survey.     Indikator kinerja kegiatan disusun dalam bentuk Kuantitas, Kualitas  atau Harga  – Indikator kuantitas (diukur dengan satuan angka dan unit)  ƒ Contoh : Jumlah penumpang internasional yang masuk  melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut   – Indikator kualitas (menggambarkan kondisi atau keadaan  tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi  tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan))  ƒ Contoh : Proporsi kedatangan penumpang internasional yang  diproses melalui imigrasi dalam waktu 30 menit  – Indikator price (mencerminkan kelayakan Harga yang  diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja)  ƒ Contoh : Biaya pemrosesan imigrasi per penumpang      Q :  Bagaimana keterkaitan kegiatan restrukturisasi program dan  kegiatan untuk RPJMN 2010­2014 dengan Renstra Departemen  yang sedang disusun?, Bagaimana menjaga konsistensi program  dan kegiatan yang ada di RPJMN dan Renstra, Bagaimana upaya  menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen  penganggaran?  A : Restrukturisasi program dan kegiatan yang dilakukan K/L adalah      bagian dari proses penyusunan Rancangan Awal Renstra K/L.  Rancangan Awal Renstra merupakan salah satu bahan masukan  penyusunan Rancangan RPJMN 2010‐2014. Sehingga program dan  kegiatan yang digunakan dalam RPJMN 2010‐2014 harus sama  dengan program dan kegiatan dalam Renstra K/L. Demikian juga  Kegiatan yang akan digunakan dalam dokumen anggaran (RKA K/L –  DIPA) akan menggunakan nomenklatur program dan kegiatan yang  sama.