PO17-02 Acompanhamento e Controle de Obras ... - AllProject

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Orientar a condução dos processos de Coordenação e controle de obras, executadas pela Brookfield ... Central de Planejamento e Gerenciamento de Obras.
Identificação: PO.17

Sistema de Gestão da Qualidade

PO - Procedimento Operacional

Revisão: 02

Folha: 1 de 7

Processo

Acompanhamento e Controle da Execução de Obras 1. OBJETIVO Orientar a condução dos processos de Coordenação e controle de obras, executadas pela Brookfield Incorporações S/A, de forma a garantir a uniformidade e eficiências dos procedimentos, ferramentas e técnicas utilizadas, assim como a perfeita distribuição das informações. 2. RESPONSÁVEIS •

Engenharia [RJ] [Local]







Diretor de Construção Gerente de Obras

Central de Planejamento e Gerenciamento de Obras [RJ]

Coordenador de Planejamento

[RJ}

Administrativo

Central de Compras [Local]

Gerente de Compras

[Local]

Comprador / Auxiliar de Compras

Empreendimento Controlado [Local] Gerente Residente

3. PROCEDIMENTOS O PO de Controle de Obras é composto pelos seguintes procedimentos: •

Elaboração / Análise da minuta do contrato de construção



Acompanhamento / Controle de Compras



Cadastramento de Documentos Fiscais



Controle de Contratos



Controle do Status dos Projetos do Empreendimento



Elaboração do Programa Mensal da Obra



Acompanhamento dos Custos



Acompanhamento da Mão-de-Obra

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Processo

Acompanhamento e Controle da Execução de Obras 3.1

Elaboração / Análise da minuta do contrato de construção

Este procedimento é exercido pelo Diretor de Construção, acompanhado pelo Coordenador de Planejamento e pelo Gerente de Obras, onde o escopo dos serviços será desenvolvido. Nele as condições da construção da obra, gerenciamento das partes envolvidas no projeto e condições gerais do contrato serão definidas e a documentação necessária ao perfeito conhecimento do empreendimento será gerada. Essa documentação será composta, no mínimo, pelos seguintes itens: •

Minuta do Contrato de Construção;



Orçamento da Obra;



Projetos;



Memorial descritivo;



Cronograma do Físico;



Cronograma de Suprimentos;



Cronograma Físico x Financeiro;



Empresas participantes no desenvolvimento do projeto;



Parceiros envolvidos;



Dados cadastrais e contato do incorporador;



Dados cadastrais e contato do construtor.

As saídas desse procedimento são: •

Minuta do contrato de construção que fornecerá os parâmetros básicos para a execução dos demais procedimentos desse PO



Planejamento financeiro da obra.

O acompanhamento e a garantia da perfeita execução desse procedimento é de responsabilidade do Gerente de Obras e do Coordenador de Planejamento que deverá, em periodicidade acordada com a diretoria, fornecer informações sobre o andamento do contrato de gerenciamento da obra em questão. 3.2

Acompanhamento / Controle de Compras

Todas as compras de materiais e contratações de serviços devem ser cadastradas no SISTEMA DE GERENCIMENTO – Item COMPRAS utilizado pela Brookfield Incorporações S/A. Este procedimento é executado exclusivamente pelo funcionário administrativo local e para o cadastramento das compras e contratos, os seguintes aspectos devem ser observados:

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Processo

Acompanhamento e Controle da Execução de Obras



Cadastramento de todos os fornecedores de materiais e serviços que participaram da concorrência;



Conferência e, se necessário for, cadastramento dos dados dos fornecedores participantes;



Detalhamento dos itens da CP conforme solicitação de compras;



Cadastramento dos preços unitários, quantidades, condições de pagamento, impostos, frete e observações de todos os fornecedores participantes da concorrência;



Anexar as propostas e/ou documentação complementar de cada fornecedor participante;



Informar imediatamente ao Coordenador de Planejamento qualquer anormalidade na documentação ou no sistema.

Após o cadastramento dos dados da concorrência o funcionário administrativo deve: •

Conferir e arquivar a documentação em pasta suspensa indexada por fornecedor onde todas as CP´s referentes àquele fornecedor estarão arquivadas;



Disponibilizar a CP no sistema com status “para aprovação” ou “aprovada” dependendo da condição do contrato de gerenciamento da obra definida no procedimento 3.1 desse PO. A condição contratual para esse item será informada em formulário próprio (Form 07 - Análise das Necessidades do Cliente).

3.3

Cadastramento de Documentos Fiscais

O Cadastramento de documentos fiscais é realizado pelo funcionário administrativo a partir da inserção dos dados do documento no SISTEMA DE GERENCIAMENTO – Item CONTRATOS, utilizado pela Brookfield Incorporações S/A. Para o cadastramento do documento fiscal os seguintes itens devem ser observados:

1



Cadastro do Fornecedor ou Fornecedor Associado1;



Medição do Serviço;

Fornecedor Associado é todo aquele fornecedor que, disposto em condições contratuais, fornece materiais diretamente para o contratante do serviço do Fornecedor principal.

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Acompanhamento e Controle da Execução de Obras •

Itens relacionados no Documento Fiscal x Itens cadastrados no sistema;



Impostos e retenções;



Preços unitários;



Datas de emissão e pagamento.

Qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao Coordenador de Planejamento. 3.4

Controle de Contratos

O controle de contratos é de responsabilidade do Coordenador de Planejamento que acompanhará o lançamento das coletas de preços e documentos fiscais. O Coordenador de Planejamento emitirá uma versão eletrônica e disponibilizará, em CAIXA POSTAL, para o Gerente de Obras e para o Gerente Residente relatórios contendo as os seguintes informações: •

Compras / Contratos realizadas no período (periodicidade mensal);



Saldos dos contratos (periodicidade quinzenal);



Conta corrente dos fornecedores (periodicidade sob demanda do coordenador de campo e/ou gerentes);



Quantidades realizadas de cada item de cada contrato realizado e seus respectivos saldos (periodicidade quinzenal);



Contratos encerrados no período (periodicidade mensal).

O Gerente Residente deverá analisar os relatórios emitidos e informar ao Coordenador de Planejamento sobre os contratos encerrados prematuramente (antes da conclusão dos serviços contratados) e/ou qualquer anormalidade ou inconformidades nas informações. O prazo, a partir da data de disponibilização dos relatórios para o Gerente Residente prestar tais informações para o Coordenador de Planejamento é de 3 (três) dias úteis. O Gerente Residente deverá estar atento as solicitações de alteração de CP´s, reajustes de contrato e dissídio de mão de obra, estando as mesmas em conformidade com o PO Aquisição. As necessidades de alterações detectadas pelo Gerente Residente, encerramento ou cancelamento de CP´s devem ser encaminhadas pelo Gerente Residente para o Coordenador de Planejamento em formulário através do Formulário de Alteração de CP. Os seguintes itens devem ser observados criteriosamente.

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Acompanhamento e Controle da Execução de Obras 1. Na ocasião de reajustes de contrato e dissídio de mão-de-mão de obra realizar as respectivas medições respeitando as datas de reajuste. 2. Cada medição realizada deve fazer referência a 1 (uma) única CP; 3. Cada nota fiscal emitida por qualquer prestador de serviço deve fazer referência a 1 (uma) única medição; 4. Cada nota fiscal liberada pela obra deve conter, além do número da CP, o número da medição que a originou; 5. Os valores apresentados nas notas fiscais devem estar exatamente de acordo com as informações das medições realizadas e de acordo com as condições pactuadas na CP de origem; 6. Devolver as notas fiscais de materiais ou serviços que apresentem diferenças de valores, quantidades ou condições da CP e/ou da medição de origem. A distribuição dessa informação segue as regras estabelecidas no PO Caixa Postal de Projetos e Documentos. 3.5

Controle do Status dos Projetos do Empreendimento

O controle dos status dos projetos do empreendimento é realizado pelos Coordenadores de Planejamento, Gerente Residente e Gerentede Obra, através da análise qualitativa das informações contidas na CAIXA POSTAL DE PROJETOS do empreendimento e deverá compor o PROGRMA MENSAL DA OBRA. A periodicidade do controle dos status dos projetos deve ser no mínimo mensal e a distribuição dessa informação segue as regras estabelecidas no PO Caixa Postal de Projetos e Documentos. 3.6

Elaboração do Programa Mensal da Obra

A montagem e divulgação do Programa Mensal da Obra é de responsabilidade do Gerente Residente que o fará segundo as regras estabelecidas no item 3.2 do PO Planejamento da Qualidade. 3.7

Acompanhamento dos Custos

O formato do acompanhamento dos custos do empreendimento será definido pelo Form 07 - Análise das Necessidades do Cliente, segundo a modalidade do regime de construção:

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Acompanhamento e Controle da Execução de Obras Se Contrato por Empreitada: •

Acompanhamento do pagamento das parcelas do contrato por empreitada;

Se Contrato por Administração: •

Controle de custos mensal de cada serviço realizado ou material adquirido pertencente ao escopo do contrato de administração.

O acompanhamento dos custos é realizado pelo Coordenador de Planejamento e aprovado pelo Coordenador ou Gerente de Planejamento. A distribuição dessa informação seguirá as regras estabelecidas no PO Caixa Postal de Projetos e Documentos. 3.8

Acompanhamento da Mão-de-Obra

Quando definida no Form 07 - Análise das Necessidades do Cliente, o acompanhamento da mão de obra será realizado pelo Coordenador de Planejamento e aprovado pelo Coordenador ou Gerente de Planejamento. Sua periodicidade é mensal e consta dos seguintes documentos: •

Apropriação mensal de horas e valores indexado por FUNÇÃO;



Apropriação mensal de horas e valores indexado por CENTRO DE CUSTO;



Apropriação mensal de horas e valores indexado por FUNCIONÁRIO;



Curva S – Horas acumuladas para o Empreendimento;



Curva S – Horas acumuladas por Função.

4. FORMULÁRIOS, MODELOS CORRELATOS E SISTEMAS •

Form 07 - Análise das Necessidades do Cliente



Form 38 - Alteração de CP



Relatório de status dos projetos do empreendimento



Relatório de Avaliação de Fornecedores



Evolução Física do Empreendimento e Evolução dos Custos



Esquemático do Andamento dos Serviços



Coleta de Preços (CP) – Planilha Eletrônica



Medições dos Serviços



Notas Fiscais de Materiais e Serviços



Relatório Gerencial do Empreendimento

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Processo

Acompanhamento e Controle da Execução de Obras •

Relatório de Conta Corrente de Fornecedores



Relatório de Quantidades realizadas de cada item de cada contrato realizado e seus respectivos saldos



Contratos encerrados no período



Sistema de Gerenciamento de Obras



Caixa Postal de Projetos e Documentos

5. CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE Os registros da qualidade gerados por este processo são controlados da seguinte forma: Local do Arquivo

Tipo de Arquivo e Proteção

Tempo de Retenção

Descarte

Análise das Necessidades do Cliente (Form.7)

Plantec

Pasta com identificação por empreendimento/obra (junto com a documentação comercial do projeto)

2 anos

LIXO

Alteração de CP (Form 38)

Central de Planejamento

Caixa Postal de Projetos e Documentos

Até o término da obra

Arquivo Morto

Relatório Gerencial

Central de Planejamento

Caixa Postal de Projetos e Documentos

Até o término da obra

Arquivo Morto

Cópia das Notas Fiscais

Central de Planejamento

Pasta Jeca

Até o término da obra

Arquivo Morto

Medições de Serviços

Central de Planejamento

Pasta Jeca

Até o término da obra

Arquivo Morto

Prestação de Contas do Construtor

Central de Planejamento

Pasta Suspensa

Até o término da obra

Arquivo Morto

Contrato da Obra

Secretaria da Engenharia / Central de Planejamento

Pasta Jeca

Até o término da obra

Arquivo Morto

Orçamento da Obra

Central de Planejamento

Pasta Jeca

Até o término da obra

Arquivo Morto

Cronograma

Central de Planejamento

Pasta Jeca

Até o término da obra

Arquivo Morto

Projetos da Obra

Central de Planejamento

Pasta Jeca

Até o término da obra

Arquivo Morto

Memorial descritivo

Central de Planejamento

Pasta Jeca

Até o término da obra

Arquivo Morto

Identificação

Aprovado por:

Gui Alexandre

07/10/2009

Nome/ Visto

Data