Orientar a condução dos processos de Coordenação e controle de obras,
executadas pela Brookfield ... Central de Planejamento e Gerenciamento de
Obras.
Identificação: PO.17
Sistema de Gestão da Qualidade
PO - Procedimento Operacional
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Processo
Acompanhamento e Controle da Execução de Obras 1. OBJETIVO Orientar a condução dos processos de Coordenação e controle de obras, executadas pela Brookfield Incorporações S/A, de forma a garantir a uniformidade e eficiências dos procedimentos, ferramentas e técnicas utilizadas, assim como a perfeita distribuição das informações. 2. RESPONSÁVEIS •
Engenharia [RJ] [Local]
•
•
•
Diretor de Construção Gerente de Obras
Central de Planejamento e Gerenciamento de Obras [RJ]
Coordenador de Planejamento
[RJ}
Administrativo
Central de Compras [Local]
Gerente de Compras
[Local]
Comprador / Auxiliar de Compras
Empreendimento Controlado [Local] Gerente Residente
3. PROCEDIMENTOS O PO de Controle de Obras é composto pelos seguintes procedimentos: •
Elaboração / Análise da minuta do contrato de construção
•
Acompanhamento / Controle de Compras
•
Cadastramento de Documentos Fiscais
•
Controle de Contratos
•
Controle do Status dos Projetos do Empreendimento
•
Elaboração do Programa Mensal da Obra
•
Acompanhamento dos Custos
•
Acompanhamento da Mão-de-Obra
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Acompanhamento e Controle da Execução de Obras 3.1
Elaboração / Análise da minuta do contrato de construção
Este procedimento é exercido pelo Diretor de Construção, acompanhado pelo Coordenador de Planejamento e pelo Gerente de Obras, onde o escopo dos serviços será desenvolvido. Nele as condições da construção da obra, gerenciamento das partes envolvidas no projeto e condições gerais do contrato serão definidas e a documentação necessária ao perfeito conhecimento do empreendimento será gerada. Essa documentação será composta, no mínimo, pelos seguintes itens: •
Minuta do Contrato de Construção;
•
Orçamento da Obra;
•
Projetos;
•
Memorial descritivo;
•
Cronograma do Físico;
•
Cronograma de Suprimentos;
•
Cronograma Físico x Financeiro;
•
Empresas participantes no desenvolvimento do projeto;
•
Parceiros envolvidos;
•
Dados cadastrais e contato do incorporador;
•
Dados cadastrais e contato do construtor.
As saídas desse procedimento são: •
Minuta do contrato de construção que fornecerá os parâmetros básicos para a execução dos demais procedimentos desse PO
•
Planejamento financeiro da obra.
O acompanhamento e a garantia da perfeita execução desse procedimento é de responsabilidade do Gerente de Obras e do Coordenador de Planejamento que deverá, em periodicidade acordada com a diretoria, fornecer informações sobre o andamento do contrato de gerenciamento da obra em questão. 3.2
Acompanhamento / Controle de Compras
Todas as compras de materiais e contratações de serviços devem ser cadastradas no SISTEMA DE GERENCIMENTO – Item COMPRAS utilizado pela Brookfield Incorporações S/A. Este procedimento é executado exclusivamente pelo funcionário administrativo local e para o cadastramento das compras e contratos, os seguintes aspectos devem ser observados:
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Acompanhamento e Controle da Execução de Obras
•
Cadastramento de todos os fornecedores de materiais e serviços que participaram da concorrência;
•
Conferência e, se necessário for, cadastramento dos dados dos fornecedores participantes;
•
Detalhamento dos itens da CP conforme solicitação de compras;
•
Cadastramento dos preços unitários, quantidades, condições de pagamento, impostos, frete e observações de todos os fornecedores participantes da concorrência;
•
Anexar as propostas e/ou documentação complementar de cada fornecedor participante;
•
Informar imediatamente ao Coordenador de Planejamento qualquer anormalidade na documentação ou no sistema.
Após o cadastramento dos dados da concorrência o funcionário administrativo deve: •
Conferir e arquivar a documentação em pasta suspensa indexada por fornecedor onde todas as CP´s referentes àquele fornecedor estarão arquivadas;
•
Disponibilizar a CP no sistema com status “para aprovação” ou “aprovada” dependendo da condição do contrato de gerenciamento da obra definida no procedimento 3.1 desse PO. A condição contratual para esse item será informada em formulário próprio (Form 07 - Análise das Necessidades do Cliente).
3.3
Cadastramento de Documentos Fiscais
O Cadastramento de documentos fiscais é realizado pelo funcionário administrativo a partir da inserção dos dados do documento no SISTEMA DE GERENCIAMENTO – Item CONTRATOS, utilizado pela Brookfield Incorporações S/A. Para o cadastramento do documento fiscal os seguintes itens devem ser observados:
1
•
Cadastro do Fornecedor ou Fornecedor Associado1;
•
Medição do Serviço;
Fornecedor Associado é todo aquele fornecedor que, disposto em condições contratuais, fornece materiais diretamente para o contratante do serviço do Fornecedor principal.
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Acompanhamento e Controle da Execução de Obras •
Itens relacionados no Documento Fiscal x Itens cadastrados no sistema;
•
Impostos e retenções;
•
Preços unitários;
•
Datas de emissão e pagamento.
Qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao Coordenador de Planejamento. 3.4
Controle de Contratos
O controle de contratos é de responsabilidade do Coordenador de Planejamento que acompanhará o lançamento das coletas de preços e documentos fiscais. O Coordenador de Planejamento emitirá uma versão eletrônica e disponibilizará, em CAIXA POSTAL, para o Gerente de Obras e para o Gerente Residente relatórios contendo as os seguintes informações: •
Compras / Contratos realizadas no período (periodicidade mensal);
•
Saldos dos contratos (periodicidade quinzenal);
•
Conta corrente dos fornecedores (periodicidade sob demanda do coordenador de campo e/ou gerentes);
•
Quantidades realizadas de cada item de cada contrato realizado e seus respectivos saldos (periodicidade quinzenal);
•
Contratos encerrados no período (periodicidade mensal).
O Gerente Residente deverá analisar os relatórios emitidos e informar ao Coordenador de Planejamento sobre os contratos encerrados prematuramente (antes da conclusão dos serviços contratados) e/ou qualquer anormalidade ou inconformidades nas informações. O prazo, a partir da data de disponibilização dos relatórios para o Gerente Residente prestar tais informações para o Coordenador de Planejamento é de 3 (três) dias úteis. O Gerente Residente deverá estar atento as solicitações de alteração de CP´s, reajustes de contrato e dissídio de mão de obra, estando as mesmas em conformidade com o PO Aquisição. As necessidades de alterações detectadas pelo Gerente Residente, encerramento ou cancelamento de CP´s devem ser encaminhadas pelo Gerente Residente para o Coordenador de Planejamento em formulário através do Formulário de Alteração de CP. Os seguintes itens devem ser observados criteriosamente.
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Acompanhamento e Controle da Execução de Obras 1. Na ocasião de reajustes de contrato e dissídio de mão-de-mão de obra realizar as respectivas medições respeitando as datas de reajuste. 2. Cada medição realizada deve fazer referência a 1 (uma) única CP; 3. Cada nota fiscal emitida por qualquer prestador de serviço deve fazer referência a 1 (uma) única medição; 4. Cada nota fiscal liberada pela obra deve conter, além do número da CP, o número da medição que a originou; 5. Os valores apresentados nas notas fiscais devem estar exatamente de acordo com as informações das medições realizadas e de acordo com as condições pactuadas na CP de origem; 6. Devolver as notas fiscais de materiais ou serviços que apresentem diferenças de valores, quantidades ou condições da CP e/ou da medição de origem. A distribuição dessa informação segue as regras estabelecidas no PO Caixa Postal de Projetos e Documentos. 3.5
Controle do Status dos Projetos do Empreendimento
O controle dos status dos projetos do empreendimento é realizado pelos Coordenadores de Planejamento, Gerente Residente e Gerentede Obra, através da análise qualitativa das informações contidas na CAIXA POSTAL DE PROJETOS do empreendimento e deverá compor o PROGRMA MENSAL DA OBRA. A periodicidade do controle dos status dos projetos deve ser no mínimo mensal e a distribuição dessa informação segue as regras estabelecidas no PO Caixa Postal de Projetos e Documentos. 3.6
Elaboração do Programa Mensal da Obra
A montagem e divulgação do Programa Mensal da Obra é de responsabilidade do Gerente Residente que o fará segundo as regras estabelecidas no item 3.2 do PO Planejamento da Qualidade. 3.7
Acompanhamento dos Custos
O formato do acompanhamento dos custos do empreendimento será definido pelo Form 07 - Análise das Necessidades do Cliente, segundo a modalidade do regime de construção:
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Acompanhamento e Controle da Execução de Obras Se Contrato por Empreitada: •
Acompanhamento do pagamento das parcelas do contrato por empreitada;
Se Contrato por Administração: •
Controle de custos mensal de cada serviço realizado ou material adquirido pertencente ao escopo do contrato de administração.
O acompanhamento dos custos é realizado pelo Coordenador de Planejamento e aprovado pelo Coordenador ou Gerente de Planejamento. A distribuição dessa informação seguirá as regras estabelecidas no PO Caixa Postal de Projetos e Documentos. 3.8
Acompanhamento da Mão-de-Obra
Quando definida no Form 07 - Análise das Necessidades do Cliente, o acompanhamento da mão de obra será realizado pelo Coordenador de Planejamento e aprovado pelo Coordenador ou Gerente de Planejamento. Sua periodicidade é mensal e consta dos seguintes documentos: •
Apropriação mensal de horas e valores indexado por FUNÇÃO;
•
Apropriação mensal de horas e valores indexado por CENTRO DE CUSTO;
•
Apropriação mensal de horas e valores indexado por FUNCIONÁRIO;
•
Curva S – Horas acumuladas para o Empreendimento;
•
Curva S – Horas acumuladas por Função.
4. FORMULÁRIOS, MODELOS CORRELATOS E SISTEMAS •
Form 07 - Análise das Necessidades do Cliente
•
Form 38 - Alteração de CP
•
Relatório de status dos projetos do empreendimento
•
Relatório de Avaliação de Fornecedores
•
Evolução Física do Empreendimento e Evolução dos Custos
•
Esquemático do Andamento dos Serviços
•
Coleta de Preços (CP) – Planilha Eletrônica
•
Medições dos Serviços
•
Notas Fiscais de Materiais e Serviços
•
Relatório Gerencial do Empreendimento
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Acompanhamento e Controle da Execução de Obras •
Relatório de Conta Corrente de Fornecedores
•
Relatório de Quantidades realizadas de cada item de cada contrato realizado e seus respectivos saldos
•
Contratos encerrados no período
•
Sistema de Gerenciamento de Obras
•
Caixa Postal de Projetos e Documentos
5. CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE Os registros da qualidade gerados por este processo são controlados da seguinte forma: Local do Arquivo
Tipo de Arquivo e Proteção
Tempo de Retenção
Descarte
Análise das Necessidades do Cliente (Form.7)
Plantec
Pasta com identificação por empreendimento/obra (junto com a documentação comercial do projeto)
2 anos
LIXO
Alteração de CP (Form 38)
Central de Planejamento
Caixa Postal de Projetos e Documentos
Até o término da obra
Arquivo Morto
Relatório Gerencial
Central de Planejamento
Caixa Postal de Projetos e Documentos
Até o término da obra
Arquivo Morto
Cópia das Notas Fiscais
Central de Planejamento
Pasta Jeca
Até o término da obra
Arquivo Morto
Medições de Serviços
Central de Planejamento
Pasta Jeca
Até o término da obra
Arquivo Morto
Prestação de Contas do Construtor
Central de Planejamento
Pasta Suspensa
Até o término da obra
Arquivo Morto
Contrato da Obra
Secretaria da Engenharia / Central de Planejamento
Pasta Jeca
Até o término da obra
Arquivo Morto
Orçamento da Obra
Central de Planejamento
Pasta Jeca
Até o término da obra
Arquivo Morto
Cronograma
Central de Planejamento
Pasta Jeca
Até o término da obra
Arquivo Morto
Projetos da Obra
Central de Planejamento
Pasta Jeca
Até o término da obra
Arquivo Morto
Memorial descritivo
Central de Planejamento
Pasta Jeca
Até o término da obra
Arquivo Morto
Identificação
Aprovado por:
Gui Alexandre
07/10/2009
Nome/ Visto
Data