adjunta la Directiva de Formulación del Plan operativo Institucional bajo el cual
se debe ... s Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
82 Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
I.
INTRODUCCION
La Gerencia Regional de Planeamiento como órgano de asesoramiento del Gobierno Regional Cusco ha formulado el "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013" -P01, en cumplimiento al MEMORANDUM MULTIPLE N° 052 - 2013 — GR CUSCO /GGR, el cual adjunta la Directiva de Formulación del Plan operativo Institucional bajo el cual se debe formular el Plan Operativo Institucional — 2013, el que constituye el documento directriz de la Gestión de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para el año 2013, facilitando la implementación y evaluación de actividades y acciones con el fin de coadyuvar al logro de la misión y visión regional. El presente documento de gestión, contiene el consolidado de actividades y proyectos que serán ejecutados durante el año 2013, por las diferentes dependencias que integran la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, considerando marco legal, la Visión y Misión Institucional, objetivos, organigrama estructural, diagnostico situacional que comprende el análisis de la demanda, oferta, identificación de los problemas, determinación de los objetivos; así como las actividades a desarrollar por cada Sub Gerencia. El Plan Operativo Institucional 2013 de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial busca articular las actividades y proyectos con las diferentes instancias del Gobierno Regional Cusco a fin de sumar esfuerzos y lograr los objetivos propuestos en procura de coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de la población.
83 ¡ Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
BASE LEGAL
II.
Ley N° 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No 030-2002-PCM. ■
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por Ley N°27902
■
Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
■
Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública.
■
Ley N° 27293 (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por el Decreto Legislativo N° 1005, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 03 de mayo de 2008).
■
Ley N° 28112 Ley de Administración Financiera del Sector Público
■
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
■
Ley N° 28522; Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
■
Ley N° 28927, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ejercicio Fiscal 2007 (Capitulo IV Implementación del presupuesto por resultados).
■
Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013
■
Ley N° 29952, Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
■
Ley N° 29953, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
■
Ley N° 29142 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008
■
Decreto supremo N° 039 — 2000 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley de prudencia y Transparencia Fiscal.
■
Decreto Supremo N° 102 — 2007 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
■
Decreto Supremo N° 163-2004/EF, establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público Resolución Directoral N° 049 — 2009 — EF /76.01, que aprueba la Directiva para la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para el periodo 2004 — 2006. 84 1Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Decreto Supremo N° 031-2006-PCM, que aprueba el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú — La Agenda Digital Peruana". Decreto Supremo N° 066-2011 —PCM. Que aprueba el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú — la Agenda Digital Peruana 2.0. Resolución Jefatural No 003-94-INAP-DNR, que aprueba la Directiva No 002-94INAPIDNR "Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo institucional correspondiente a las Entidades de la Administración Pública". Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 APRUEBA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente). Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaría, Cuadro de Plazos y los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2012. •
Resolución Jefatural N° 181-2002-INEI que aprueba la "Guía Teórico Práctica para la elaboración de Planes Estratégicos de Tecnología de Información — PETI".
•
Resolución Ministerial N° 274-2006-PCM, que aprueba la "Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico".
■
Directiva N° 005-2011-GR CUSCO/PR "Normas para la Formulación, y Modificación de Directivas en el Gobierno Regional Del Cusco".
•
Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
■
Directiva N° 001- 2013-EF/50.01 " Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la programación y Formulación del Sector Público para el Año Fiscal 2014"
■
Ordenanza Regional N° 002 — 2003 —GRC/CRC que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco, modificada por la Ordenanza Regional N° 013 — 2004 —GRC/CRC.
•
Ordenanza Regional N° 003-2003-GRC/CRC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco, modificada por la Ordenanza Regional N° 013-2004-GRC/CRC.
•
Ordenanza Regional No 002-2003-GRCICRC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco, modificada por la Ordenanza Regional No 01 3-2004-GRCICRC. 85 ¡Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
■
Resolución Ejecutiva Regional N°3051- 2012- GR CUSCO/PR, promulga el Presupuesto Institucional de Apertura — PIA Año Fiscal 2013. Ordenanza Regional N°003-2003-GRC/CRC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco, modificada por la Ordenanza Regional N°013-2004-GRC/CRC
III.
•
Resolución Ministerial N° 798-2011-EF/41, Aprueba la Directiva N°001-EF/41 "Normas y Lineamientos para la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del MEF"
•
Directiva N° 001 -22013-GR-CUSCO/PR, "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco". PERSPECTIVAS 3.1 VISION Y MISION INSTITUCIONAL VISIÓN' CUSCO AL 2021 En el 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus culturas de origen andino y amazónico. Gestiona su desarrollo de manera democrática, participativa, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno natural. Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de oportunidades. Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, agropecuarios, mineroenergéticos. MISION INSTITUCIONAL La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento , tiene como misión el de organizar y conducir la gestión pública regional orientando hacia el modelo de gestión por resultados la ejecución de los planes, presupuestos y proyectos regionales priorizados por ejes estratégicos en el marco de las estrategias de ordenamiento territorial que busca el equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio
'Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo regional Concertado, Cusco al 2021 86 !Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ambiente y la protección de la biodiversidad y la participación ciudadana en las fases de identificación y priorización de proyectos, seguimiento y evaluación de la gestión de gobierno, estrategias necesarias para la consecución de los objetivos trazados con la utilización óptima de los recursos. Dando cuenta a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de la gestión a través de las Audiencias Públicas y el portal de transparencia de público conocimiento.
3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES OBJETIVO GENERAL Promover el fortalecimiento institucional, democrático y la participación ciudadana para la gobemabilidad de la Región y los ámbitos Sub Regionales en la perspectiva de la gestión por resultados en los planes, programas, proyectos y actividades en el marco de los ejes estratégicos priorizados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ■
■ ■
■
■
■ ■
Fortalecer la gestión regional, promoviendo el fortalecimiento institucional democrático y la participación ciudadana para la gobemabilidad de la región y los ámbitos subregionales, así como del proceso de la planificación regional para el logro de los resultados. Promover la gestión por resultados en la ejecución de los planes, presupuestos y proyectos regionales priorizados por ejes estratégicos. calidad que garantice su Desarrollar estudios de pre-inversión de compatibilidad con los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Cusco al 2021 y el logro de resultados en la población beneficiaria y registrar en el Banco de Proyectos. Conducir el proceso de demarcación territorial, para lograr el saneamiento de límites del territorio de la región Cusco, así como la administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, que no es administrado ni factible de adjudicación por parte de los gobiernos locales. Fortalecer la gestión mediante la elaboración e implementación de los documentos de Gestión como herramientas que permitan articular los objetivos institucionales a los objetivos de desarrollo regional así como las actividades y proyectos. Fortalecer el uso de Tecnologías de Información y Comunicación para optimizar la Gestión. Evaluar los Proyectos de Inversión pública en el marco del SNIP para lograr los objetivos propuestos en los estudios de pre inversión y garantizar su articulación a los objetivos estratégicos del desarrollo regional.
87 1Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO IV.
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 4.1 ESTRUCTURA ORGANICA
fr
ONSEJO REGIONAL
PRESIDENCIA 1
REGIONAL VICEPRESIDENCIA j
REGIONAL
GERENCIA GEN **L REGIONAL.
I
Z;Lr...3.r-e.."c:n. de -1 Sol tj.• dro,
y
t
4.2 FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es un Órgano de Asesoramiento del Gobierno Regional del Cusco de Segundo Nivel Organizacional depende de la Gerencia General Regional, ejerce la función General de Planeamiento diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa conforme a ley. Le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales, en materia de planificación estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, funciones que cumple a través de sus dependencias: ■
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Es un Órgano de asesoramiento de tercer nivel organizacional, depende de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, encargada del diseño de políticas, estrategias y la priorización de proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, así mismo de diseñar e implementar metodologías aplicables al proceso de planificación estratégica prospectiva a través de programas socioeconómicos en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y el de Asesorar
881Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO a los Órganos del Gobierno Regional en materia de su competencia entre otros, tiene a su cargo el Área Funcional de Estudios y Proyectos.
■ ÁREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN (UF) Área encargada de la elaboración de Estudios de Pre-lnversión, la misma que representa la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión, en ese sentido se rige bajo el Sistema Nacional del Inversión Pública.
■ SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO Es un órgano de asesoramiento dependiente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, responsable del Sistema Presupuestal a nivel del Gobierno Regional del Cusco, de las actividades del proceso presupuestario: Aprobación del Presupuesto Institucional 2013, cierre y conciliación del año anterior, evaluación II Semestre del año 2013 y la sustentación del presupuesto del año fiscal 2014 ante la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Mantiene relaciones técnico-normativas con los órganos dependientes del Viceministerio del Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, básicamente con la Dirección General de Presupuesto Público. El ámbito operacional de la Sub Gerencia de Presupuesto, es la Región Cusco con La orientación del Presupuesto Regional para el año Fiscal se traduce en el marco de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al año 2021 y los lineamientos de política institucional vertidos por el Presidente Regional en la Apertura del Presupuesto Institucional, mediante la asignación presupuestaria destinado a reducir la pobreza, para mejorar la calidad de gasto público y logro de resultados de las actividades y proyectos de inversión pública programados ■
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL,
Es un órgano de Asesoramiento de tercer nivel organizacional, dependen jerárquicamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Responsable de conducir el proceso de demarcación territorial, así como lograr el saneamiento de límites del territorio de la región Cusco, así como la administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, que no es administrado ni factible de adjudicación por parte de los gobiernos locales. ■
LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Es un órgano de Asesoramiento de tercer nivel organizacional, depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Responsable de orientar y asesorar el cambio y adecuación sistemática de las funciones, estructuras, cargos y procedimientos que se desarrollan en los órganos y dependencias del Gobierno Regional del Cusco, promoviendo una Administración moderna en la Región.
89 ¡Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ■
ÁREA FUNCIONAL DE INFORMÁTICA
Es un área que depende jerárquicamente de la Sub gerencia de Desarrollo institucional, su misión es gestionar en forma eficiente el desarrollo tecnológico integral, desarrollando e implementando sistemas de información que contribuyan a la eficiencia de los procesos administrativos y satisfagan el requerimiento de información de los usuarios; centralizar el procesamiento y almacenamiento de datos e información de todas las dependencias del Pliego del Gobierno Regional Cusco.
• LA SUB GERENCIA DE OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES, Es un órgano de Tercer Nivel, que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; constituye a nivel de la Región Cusco el máximo órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública, ejerce la función de implementar las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las Fases de Pre-inversión, Inversión y Post-inversión de sus órganos adscritos y cuando por Convenio Interinstitucional se le asigne a fin de realizar un eficiente uso de los recursos públicos destinados a la inversión.
FUNCIONES ESPECÍFICAS: •
Proponer, orientar, formular y dirigir la política regional en materia de planificación estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa.
■
Planificar el desarrollo integral a través de programas socioeconómicos en armonía con el plan nacional de desarrollo.
■
Diseñar e implementar principios, procesos metodologías y normas técnicas relacionadas a la función general y a las funciones específicas sectoriales.
■
Planear, dirigir y controlar la elaboración de los planes y programas regionales expresados en la ley orgánica de gobiernos regionales.
■
Planear, dirigir y controlar la elaboración de estudios básicos. Proponer acuerdos de cooperación con otros gobiernos regionales y de estrategias de acciones macro regionales.
■
Proponer alianzas estratégicas con organismos no gubernamentales y de la sociedad civil.
•
Proponer acuerdos de cooperación y coordinación con instituciones académicas, Universidades, Centros de Investigación Públicos y Privados para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación.
90 Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ■
Proponer y formular el informe anual y la memoria anual así como el informe de los estados presupuestarios y financieros anuales
■
Implementar adecuadamente los Sistemas de Gestión Presupuestaria del Estado, Sistema Nacional de Endeudamiento, Sistema Nacional de Inversión Pública, Sistema Nacional de Defensa Civil y otros Sistemas Administrativos del Sector Publico en materia de su competencia con la finalidad de cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente.
■
Refrendar los actos de la Presidencia del Gobierno Regional y de la Gerencia General Regional que incluyen resoluciones Ejecutivas Regionales y Resoluciones Gerencial Regional.
■
Expide Resoluciones Gerencial Regional en los asuntos de su competencia y resuelve en última instancia acciones y controversias en los órganos dependientes.
■
Proponer políticas y estrategias de desarrollo institucional y de desarrollo de capacidades humanas. Implementar acciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del estado.
■
Proponer y desarrollar acciones de integración fronteriza de conformidad a los convenios y tratados internacionales.
■
Diseñar, elaborar e implementar principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas a los procesos de evaluación y monitoreo de las actividades y proyectos de Inversión.
■
Planear, dirigir, supervisar y controlar el proceso de evaluación y/o monitoreo de las actividades y proyectos del Gobierno Regional.
■
Proponer políticas y estrategias que dinamicen el proceso de desarrollo regional en el marco del aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades.
■
Asesorar y actualizar en materia de su competencia a los Órganos del Gobierno Regional cumplir otro y hacer cumplir las normas legales vigentes en materia de su competencia.
■
Propone, desarrolla acciones de fomento a la participación ciudadana.
■
Otras que le asigne los Órganos de Dirección.
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO •
Diseñar e implementar metodologías aplicables al proceso de planificación estratégica prospectiva, participativa y concertada.
91 ¡Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ■
Actualizar la información de carácter social, económico, ambiental institucional del nivel nacional, regional y local, generando reportes para la toma de decisiones
■
Elaborar y actualizar el Diagnóstico Regional.
•
Diseñar y actualizar los lineamientos y políticas de desarrollo Regional; Coordinar, formular, evaluar y actualizar el Plan de desarrollo concertado regional con los Gobiernos Locales y la Sociedad Civil.
■
Planificar y coordinar el diseño de programas presupuestales estratégicos en armonía con el plan nacional de desarrollo y el plan de desarrollo regional concertado al 2021. Conducir y orientar el proceso para la elaboración del Presupuesto Participativo en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado. Revisar y concordar los Planes Estratégicos Sectoriales Regionales con el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento en el ámbito del territorio regional. Establecer los lineamientos para la formulación y evaluación del plan estratégico institucional y el plan operativo institucional y consolidar la información de las diferentes dependencias del Gobierno Regional del Cusco. Diseñar e implementar los lineamientos para para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión. Coordinar y sistematizar el proceso de gestión por resultados y evaluar los Programas Presupuestales y Estratégicos. Conducir el sistema de planeamiento regional. Promover los mecanismos de participación ciudadana. Formular y conducir la elaboración de estudios para la generación de oportunidades de inversión pública.
■
Proponer acuerdos y estrategias de coordinación inter regionales y macro regionales.
■
Fomentar alianzas estratégicas con los distintos niveles de gobierno y sociedad civil, en materia de planificación;
■
Promover acuerdos de coordinación y cooperación con instituciones públicas y privados para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación.
■
Asesorar y participar en la formulación de la información para las audiencias públicas regionales orientadas a dar cuenta de los logros y avances alcanzados en cada periodo;
■
Formular la Memoria Anual en coordinación con las diferentes unidades orgánicas;
92 1Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ■
Asesorar a los órganos del Gobierno regional en materia de su competencia, así como, a los gobiernos locales y mancomunidades en los procesos de su planificación.
•
Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial.
FUNCIONES ESPECIFICOS DEL AREA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN •
Elaborar y suscribir los estudios de pre-inversión y registrarlos en el Banco de Proyectos.
■
Durante la fase de pre-inversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de los demás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten.
•
Las UF del Gobierno Regional, solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.
•
Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.
■
Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP.
■
Informar a su OPI institucional los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.
■
Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas para formulación (Anexo SNIP-08), así como los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-09).
■
No fraccionar proyectos, para lo cual debe tenerse en cuenta la definición de PIP contenida en la Directiva y demás normas del SNIP.
•
Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la opinión favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad.
•
Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, cuando corresponda.
•
Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos".
93 Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CREDITO PÚBLICO •
Programar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión del Proceso Presupuestario Regional en todas las fases, en armonía con la política fiscal, fines y objetivos Institucionales Regionales.
•
Planear, programar, organizar, dirigir y controlar en aplicación de la legislación vigente en materia presupuestal, el uso adecuado y oportuno de los recursos presupuestales asignados.
•
Proponer políticas, directivas, normas y procedimientos en la gestión presupuestaria en armonía y coordinada con las Unidades Ejecutoras, con el fin de garantizar su operatividad.
■
Participar en las acciones de Programación y formulación de los Proyectos del Presupuesto Participativo Regional. Proponer el Proyecto del Presupuesto Regional ante la Alta Dirección del Gobierno Regional para su aprobación.
•
■
Participar en la sustentación del Presupuesto Regional ante la Dirección General del Presupuesto Público del MEF. Aprobar mediante Resolución Ejecutiva Regional la desagregación de la Programación de Compromisos Anual — PCA, y remitir las copias al MEF y otros.
•
Revisión, actualización y reajustes en la Programación de Compromiso Anual — PCA, en forma trimestral a través del SIAF-SP de las modificaciones presupuestarías.
•
Aprobar la certificación del crédito presupuestario, seguimiento de la disponibilidad de créditos presupuestarios con sujeción a la (PCA).
•
Aprobar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, de las habilitaciones y anulaciones dentro de la Unidad Ejecutora y entre Unidades Ejecutoras.
•
Realizar el seguimiento y evaluación física y financiera de las metas y objetivos programados de las actividades y proyectos.
■
Realizar el seguimiento y evaluación de desempeño de gasto público de los programas presupuestales, cuantificando el logro de los productos y resultados.
•
Proponer estrategias para generar y fortalecer la captación de ingresos.
■
Participar en el cierre Presupuestario a nivel Regional de Planeamiento, Presupuestario y Acondicionamiento Territorial
94 1Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Proponer el lineamiento de políticas y normas de carácter reglamentario en materia de demarcación territorial a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y
■
Acondicionamiento Territorial. Determinar y proponer el tratamiento y prioridad de las acciones de demarcación territorial necesarias para lograr la organización definitiva de las circunscripciones de la
■
jurisdicción de la Región Cusco. Elaborar propuestas de lineamientos en asuntos de demarcación y organización territorial. Proponer el Plan Regional para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial.
■
Orientar, conducir, coordinar, supervisar y evaluar el proceso de demarcación territorial, así límites y la organización racional del territorio regional, a efectos como el saneamiento de que se sustenten en criterios técnicos y geográficos.
•
Asesorar y coordinar con las autoridades de los gobiernos locales provinciales y distritales
•
las materias de demarcación y organización territorial. Administrar y actualizar la base de datos estadísticos y cartográficos, así como de las principales variables físicas y/o geográficas, referentes a la organización territorial de la
■
región Cusco. Evaluar expedientes técnicos sobre demarcación territorial, emitir los Informes respectivos.
•
Coordinar con los organismos y con los órganos del sector público pertinentes asuntos de
■
demarcación territorial, en estricto cumplimiento de los objetivos sobre la materia del Gobierno Central y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27795. Promover y coordinar políticas territoriales relacionadas con la integración regional y macro regional y desarrollo de las circunscripciones político — administrativas, a fin de afianzar los
■
procesos de descentralización y regionalización. ■ ■ ■
Elaborar estudios especializados en temas de demarcación territorial; Elaborar diagnósticos y zonificación provinciales para fines de demarcación territorial Diagnosticar, elaborar y actualizar estudios técnicos - normativos y metodológicos sobre ordenamiento y demarcación territorial relacionados con el ámbito de su competencia.
•
Otros que se le asigne.
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUB DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ■
Coordinar, consolidar, y formular el Plan de Trabajo Institucional o su equivalente, en coordinación con los órganos estructurados del Gobierno Regional del Cusco, así como implementar las acciones de evaluación periódica del mismo, proponiendo las medidas correctivas para su cumplimiento o reprogramación según el caso.
95 1P-ágina
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ■ Revisar los proyectos de Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, propuestos por las Direcciones Regionales Sectoriales y opinar para su aprobación mediante Resolución Regional. ■ Formular y proponer los lineamientos técnico-normativos que posibiliten la ejecución e implementación de políticas de desarrollo administrativo y de gestión institucional, en el marco del comportamiento y desarrollo organizacional. ■ Normar y desarrollar acciones, para la determinación de funciones, estructuras orgánicas, cargos y procedimientos tendientes a la simplificación administrativa, orientados a mejorar la eficiencia en la gestión pública regional. ■ Adecuar, formular y proponer diseños de modelos organizacionales y elaborar los instrumentos normativos y técnicos metodológicos, necesarios para el desarrollo institucional del Gobierno Regional del Cusco, acordes a los cambios y transformaciones generados por efectos de factores internos y de su entorno. ■ Participar en la organización, adecuación e implementación de los Sistemas Administrativos y de gestión en el proceso de desconcentración de funciones y atribuciones, así como en las propuestas y en los proyectos de modificación de la organización institucional. • Normar, coordinar y supervisar la formulación de los reglamentos de organización y funciones, cuadros para asignación de personal y otros documentos de gestión institucional. • Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades, y procesos técnicos relacionados al desarrollo institucional, que ejecuten las dependencias similares de las Direcciones Regionales Sectoriales. ■
Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para generar nuevos métodos y técnicas, que propicien la administración modernizada a fin de incrementar la eficacia, eficiencia y productividad en la gestión.
■
Proponer la ejecución de programas de capacitación y perfeccionamiento en aspectos de su competencia y especialidad.
■
Ejecutar el seguimiento y evaluación permanente de las funciones, atribuciones, y estructuras organizacionales del Gobierno Regional del Cusco y sus dependencias proponiendo las acciones de modificación, adecuación, implementación y/o corrección.
•
Otras funciones que le sean asignadas.
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE AREA FUNCIONAL DE INFORMATICA •
Conducir, evaluar y controlar la funcionalidad y operatividad del procesamiento automático de datos, así como la actualización permanente de los sistemas de informática en el marco de la modernidad administrativa.
■
Supervisar el desarrollo de proyectos informáticos en las dependencias del Gobierno Regional del Cusco.
961Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO Actualización permanente del portal electrónico del Gobierno Regional del Cusco en el marco
■
de la Ley de Transparencia de la Gestión Pública.
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES — OPI ■
Elabora el PMIP del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda y lo somete a consideración de su Órgano Resolutivo. Esta función la realiza la OPI Institucional.
■
En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, la OPI vela por que el PMIP se enmarque en las competencias de su nivel de gobierno, en los Lineamientos de Política Sectoriales y en los Planes de Desarrollo Concertado que correspondan.
■
Es responsable por mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos y demás aplicativos informáticos del SNIP.
■
Registra, actualiza y cancela el registro de las UF de su Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda, en el aplicativo del Banco de Proyectos. Las nuevas UF que registre deberán reunir los requisitos establecidos en el numeral 9.4 del artículo 9 de la presente norma. Esta función la realiza la OPI Institucional.
■
Promueve la capacitación permanente del personal técnico de las UF y UE de su Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda.
■
Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.
■
Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre inversión
■
Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión cuyas fuentes de financiamiento sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del Estado. En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la OPI sólo está facultada para evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que formulen las UF pertenecientes o adscritas a su nivel de gobierno.
■
Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que se financien con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido la delegación de facultades a que hace referencia el numeral 3.3 del artículo 3° del Reglamento.
■
En el caso de los PIP y Programas de Inversión que se financien con endeudamiento, la OPI Sectorial aprueba los estudios de pre inversión, cuando corresponda, recomienda y solicita a la DGPM su declaración de viabilidad, y aprueba los Términos de Referencia señalados en el literal o. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento, como requisito previo a la aprobación de la DGPM.
■ Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la UF contrate la elaboración de los estudios de pre inversión. En caso dicha elaboración sea realizada por la misma UF, la OPI aprueba el plan de trabajo de la misma. La presente disposición no es aplicable a los proyectos conformantes de un conglomerado.
97 Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ■ Informa a la DGPM sobre los PIP declarados viables. Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del Proyecto. En el caso de las OPI-GR y OPI-GL, emite opinión sobre los PIP que se enmarquen en sus competencias. ■ Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluación le corresponda. Para la aplicación de la presente disposición, la OPI podrá solicitar la información que considere necesaria a los órganos involucrados. ■ Determinar si la intervención propuesta se enmarca en la definición de PIP señalada en la presente norma y demás normas del SNIP. ■ Informar a la DGPM de los cambios producidos en su Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local que afecten al Clasificador Institucional del SNIP (Anexo SNIP-03). ■ Verificar en el Banco de Proyectos que no exista un PIP registrado con los mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, que le haya sido remitido para evaluación, a efectos de evitar la duplicación de proyectos, debiendo realizar las coordinaciones correspondientes y las acciones dispuestas en la presente Directiva. ■ La OPI-GR o la OPI-GL sólo está facultada para evaluar los PIP que formulen las UF pertenecientes o adscritas al Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda. ■ Implementar las acciones o recomendaciones que disponga la DGPM, en su calidad de más alta autoridad técnico normativa. 4.3 RECURSOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PREUSPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. 1. RECURSOS HUMANOS. Personal de La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial Tabla 1
Personal Designado Contratado
Profesión
1
Maruja Huamán Valcárcel
Magister Gerente
2
Nancy Tenorio Calderón
Ingeniero
3
Carmen Álvarez Valdivia
Secretaria
4
Harol lazo navarro
Ingeniero
N°
981Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 5
Ysabel Terán De Ochoa
Asistente
6
Angel Huamán Flórez
Asistente
7
Richard Vargas Uscamayta
Asistente
Fuente: Elaboración Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
El presupuesto de gasto corriente de la GRPPAT es de S/. 3 123,913.00; monto que corresponde a la meta presupuestal de la actividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto, genérica de gasto 2.1 personal y obligaciones S/. 2 909,869.00 y 2.3 bienes y servicios por S/. 214,000.00 2.1 Personal y Obligaciones Sociales
S/. 2 909,869.00
2.3 Bienes y Servicios
S/.
Total
S/. 3 123,913.00
214,000.00
PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO La Sub Gerencia de Planeamiento cuenta con 09 economistas, 01 Biólogo, 01 Lic. Administración, 01 bachiller en Economía, 01 bachiller en Administración, 01 secretaria que hacen un total de 14 profesionales 02 nombrados y 11 contratados más un Sub Gerente. La Subgerencia financia sus actividades con cargo a funcionamiento e inversiones que hacen posible el cumplimiento de sus funciones y logro de objetivos. ■ Remuneraciones vía Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y con cargo a PIPs en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados (meta 115). ■ Bienes y Servicios atendidos con Recursos Ordinarios y Recursos Determinados (meta 115).
Tabla 2 PERSONAL DESIGNADO/NOMBRADO/ CONTRATADO
CARGO
1
Martín Cabada Yépez
Sub Gerente De Planeamiento
2
Edwar Diaz Velasco
Planificador IV
3
Eudes Guevara Guillen
Planificador IV
4
Juan Caños Castañeda Solís
Economista
5
Yury Baca Sánchez
Economista
N°
99 1Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROFESION
N° PERSONAL DESIGNADO CONTRATADO 9
Alfredo Candia Barriga
Bach. Economía
10 Elder Alan Pumacayo Ferrel
Bach. Ingeniería Civil
11 Ronal Vizcardo Zúñiga
Bach. Ingeniería Electrónica
12 Paola Susan Romoaca Cazas
Economista
13 Juan Manuel Neira Ramos
Bach. Arquitectura
14 Patricia Quispe Serrano
Ing. Electricista
15 Josseth Cáceres Masías
Topógrafo
16 Jorge Armando Paucar Quispe
Seguridad
17 Yban Ponce De León Ojeda
Seguridad
18 Cesar Erikson Ortega Delgado
Seguridad
19 Abraham Triveños Estrada
Economista
20 Miryam Carrasco Condori
Economista
21 Alexei Boza Murillo
Economista
22 Karen Salazar Miranda
Arquitecta
23 Carlos Enrique Gil Bárcena
Ing. Civil
24 Guillermo Sócrates Cáceres Espejo
Bach. Ingeniería Civil
25 Fico Michael Moscoso Mancilla
Arquitecto
26 Willian Rivas Vega
Economista
27 María Isabel Fernández García
Economista
28 Yvan Romero Huayhua
Economista
29 Karem Bustamante Solórzano
Economista
30 Elí Farfán Quispe
Arquitecto
31 Alexei C. Uscamayta Guzman
Arquitecto
32 Edwin Quispe Hinojosa
Economista
33 Daniel Enrique Rado Arenas
Biólogo
101
I
Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROFESION
N° PERSONAL DESIGNADO CONTRATADO 34 Fánel Mescco Pumasupa
Ing. Informática. Sist.
35 Yhon Altamirano Baños
Bach. Economía.
36 Edith Villena Zamalloa
Ingeniero Agrónomo
37 Ruth Espinoza Soto
Ingeniero Químico
38 Camilo Quiroz Pozo
Bach. Ingeniería Civil
39 Luis Alberto Valer Aragon
Ingeniero Agrónomo
40 Roberto Canos Rojas Cespedes
biólogo
41 Maritza Roció Almanza Cárdenas
Economista
42 Tania Molina Miranda
Bach. Economista
43 Martha Concepción De Olarte Erguía
Economista
44 Christian Paolo Vargas Delgado
Bach. Economista
45 Joaquín Hugo Loayza Espejo
Ingeniero Civil
46 Kati Bravo Gudiel
Ingeniero Civil
47 Gregorio Jesús Moreno Soto
Ingeniero Civil
48 Amnellyse Livano Guzmán
Ingeniero Civil
49 Oscar Clemente Valverde
Ingeniero Civil
50 Ana Cecilia Mosco Letona
Economista
51 Samanta Núñez Del Prado Lovatón
Economista
52 Patricia Alvarez Calderón
Ing. Electricista
53 Ana Cecilia Aedo Muñoz
Ing. Civil
54 Edith Milusca Naveros Orosco
Economista
55 Cristian Escalante Paro
Ing. Civil
56 Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla
Bach. Ingeniería Civil
57 Miluska Naveros Orosco
Economista
58 Alexis Vásquez Conchatupa
Ing. Electricista
102
1
Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO N° PERSONAL DESIGNADO CONTRATADO
PROFESION
59 Efraín Mamani Huilica
Economista
60 Eliana Rupa Rozas
Economista
61 Natividad Valencia Llamaoca
Ing. Electricista
62 Marcial Carrasco Ponce De Leon
Economista
63 Glovia Danitza Ramos Díaz
Arquitecta
64 Ivan Paliza Córdova
Arquitecto
Fuente: Elaboración AFEP.
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO La Sub Gerencia de Presupuesto cuenta con Recursos Humanos con un total de 14 servidores públicos, de los cuales 03 servidores son nombrados con cargo al presupuesto de funcionamiento, fuente de financiamiento recursos ordinarios y 41 servidores contratados con cargo a proyectos de inversión pública — Estudios de Pre Inversión, fuente de financiamiento recursos determinados — canon y sobre canon. La Sub Gerencia de Presupuesto tiene asignado S/. 335,117.00; que representa 10.7%, para remuneraciones de 08 servidores por S/. 289,230.00 y en bienes y servicios por S/. 45,887.00, fuente de financiamiento recursos ordinarios. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios Total Gasto Corriente
S/. 289,230.00 S/. 45,887.00 S/. 335,117.00
El presupuesto de gasto corriente de la Sub Gerencia de Presupuesto es deficitario, por lo que se ha complementado con presupuesto de inversiones del proyecto 2.002116 Estudios de Pre Inversión, fuente de financiamiento Recursos Determinados hasta por un monto de S/.690,496.00; destinados para la contratación de 06 profesionales por S7.461, 061.00 y para la adquisición de bienes y servicios hasta por un monto de S/. 229,435.00; debido al incremento de mayores recursos provenientes del canon y sobre canon y sobre, transferencias de municipalidades donaciones de cooperación internacional, cambios en el sistema presupuestario de programas presupuestales, programación de compromiso anual — PCA, certificaciones e Inversión Pública. El requerimiento presupuestal para gasto corriente por trimestre es un promedio de S/. 81,595.00 y de gasto de capital de S/. 172,624.00 montos presupuestales financiados con Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.
103 !Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO Tabla 4 IV
III
II
I
TRIMESTRE
TOTAL
Gasto Corriente
81,595
81,595
81,595
90,332
335,117
Gasto de Inversión
172,624
172,624
172,624
172,625
690,497
Tabla 5 CARGO
NOMBRE Y APELLIDO Alfredo Tapia Deza
Sub Gerente
Uriel Llanos Arteaga
Especialista En Finanzas IV
Martha Luisa Molina Cabrera
Especialista En Finanzas IV
Yaqueline Tolentino Carrasco
Planificador II
Nelly Valer Góngora
Especialista En Finanzas II
Aurelio Coaquira Condori
Economista IV
Carmen Flores Valenza
Especialista En Finanzas II
Mery Castro Vargas
Secretaría III
Guillermina Villa Palomino
Analista De Proyectos
Aquilina Huayllany Huillca
Analista De Proyectos
Lourdes Mamani Vilcapaza
Analista De Proyectos
Ana María Alata Catunta
Analista De Proyectos
Marleny Escalante
Analista De Proyectos
Leslie Cabada García
Asistente Administrativo II
Fuente: Elaboración Sub Gerencia de Presupuesto y Crédito Publico
104 !Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO SUB
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
La Sub Gerencia de Acondicionamiento territorial cuenta con un total de 8 servidores públicos, de los cuales 08 servidores son nombrados con cargo al presupuesto funcionamiento, fuente de financiamiento recursos ordinarios y el proyecto FO de meta 056 por un monto de S/. 1, 815 320.00. T cargado a la
Tabla 6
Fuente: Elaboración Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Se debe aclarar que el personal descrito en se encuentra afectado al Proyecto Fortalecimiento de desarrollo de capacidades en Ordenamiento Territorial de la Región Cusco.
Tabla 7 PERSONAL DEL PROYECTO FOT
105 ¡Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Fuente: Elaboración Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
106 ¡Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL La Subgerencia financia sus actividades con cargo a funcionamiento e inversiones que hacen posible el cumplimiento de sus funciones y logro de objetivos. ■
Remuneraciones vía Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Determinados (META 145 por un monto de S/. 500 000.00)
Algunos bienes y servicios atendidos con Recursos Ordinarios, los mismos que son exiguos y no permiten cubrir en forma adecuada la operatividad de la Subgerencia de Desarrollo Institucional por lo cual también se financian los mismos con recursos determinados Tabla 8 PERSONAL DESIGNADO / NOMBRADO /CONTRATADO
CARGO
Solórzano Gutiérrez, Silberth
Sub Gerente Desarrollo Institucional
Olerte Chacón, Ramiro
Especialista Administrativo IV
Ochoa Ramos, Ysabel
Planificador III
Arredondo Sulli, Mario
Especialista en Racionalización III
Arauco Villar, Mercedes
Secretaria IV
4
Especialista Profesional de Planta,Asistentes Administrativos
Profesionales
Tabla 9
ÁREA FUNCIONAL DE INFORMÁTICA UNIDAD / PERSONAL CONTRATADO DESIGNADO
CANTIDAD DE PERSONA
Dirección Responsable Área Funcional De Informática
1
Planificador
1 107 ¡Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO Unidad De Data Center Y Comunicaciones Responsable De La Unidad
1
Técnico En Redes
2
Unidad De Desarrollo De Software Y Administración Del Conocimiento Responsable De La Unidad (No Se Cuenta)
O
Asistente De La Unidad De Desarrollo De Software Y Administración Del Conocimiento
1
Unidad De Soporte Técnico Responsable De La Unidad
1
Técnico De La Unidad De Soporte Técnico
2
Unidad Portal Institucional Y Gobierno Electrónico
TOTAL
1
. FlInnf.• 5 mo
flInni,,, ,,I
..4.-, ;.t........44...-
09
RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE PROGRANACION E INVERSIONES La Oficina de Programación e Inversiones para el año fiscal 2013 tiene previsto financiar la operatividad de sus actividades, con cargo a fondos públicos, con la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios hasta por la suma de S/. 270,475.00 Nuevos soles y con Gasto de Inversión hasta por la suma de S/. 2'300,000.00 Nuevos Soles por la fuente de financiamiento de Canon y Sobre canon. Tabla 10
EVALUADORES
N°
lng. Civil
5
Economista
6
Ing Agricola/Medioambiental
2
Arquitecto
1
SOSEM Economista
N° 4 108 !Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO SOSEM
N°
Ing Civil
1
Ing.Industrial/Agronomo /Ambiental
1
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
N°
Secretaria
1
Asistentes
2
Chofer
1
Personal Seguridad
3
uen e: Elaboración Sub Gerencia Programación de Inversiones
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL La Infraestructura adecuada, cuenta con 05 ambientes: 01 ambiente donde labora la Gerente, 01 ambiente contiguo para 02 profesionales, 01 ambiente para la secretaria, 01 para los asistentes administrativos y 01 sala de reuniones. En lo que respecta a equipamiento la Gerencia de Planeamiento cuenta con los siguientes equipos:
Tabla 11 N° DE EQUIPOS
EQUIPOS
ESTADO
5
Computadoras de escritorio
Bueno
01
Laptop
Bueno
01
Cañon multimedia
Bueno
02
Impresoras
Bueno
08
Escritorios de melanina
Bueno
08
Sillas
Bueno
109 ¡Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 01
Fotocopiadora
Bueno
01
Mesa de reuniones
Bueno
11
Sillas de cuero para reuniones
Bueno
01
Archivador de madera
bueno
Fuente: Gerencia De Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO La Infraestructura adecuada, cuenta con cinco ambientes: Un ambiente donde labora el Sub Gerente y la Secretaria, un ambiente contiguo para 02 profesionales del CEPLAR y 03 ambientes adyacentes con 10 profesionales. Sin embargo se observa la falta de mantenimiento de los locales institucionales por la ORAD (pintado de paredes, cielo raso, piso de parquet en mal estado, focos quemados y falta de seguridad en algunos ambientes). En lo que respecta a equipamiento la Sub Gerencia de Planeamiento cuenta con los siguientes equipos:
Tabla 12 N° DE EQUIPOS
EQUIPOS
ESTADO
6
(Computadora) Monitor Con Procesador Integrado.
Bueno
2
Computadoras Compatibles
Regular
4
Computadoras
Bueno
1
Computadora Personal Portátil
Bueno
1
Computadora Personal Portátil
Bueno
2
Computadora Personal Portátil Satélite
Bueno
1
Fotocopiadora Multifuncional Incluye Cables de Conexión y Accesorios
Regular
1
Impresora Laser
Bueno
1
Impresora Láser Jet
Bueno
110 1 Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO N° DE EQUIPOS
_ uen .
EQUIPOS
ESTADO
1
Impresora Phaser
En Mal Estado
1
Impresora Láser Jet
Bueno
1
Maquina Espiraladora
Regular
1
Proyector Video
Bueno
1
Proyector Color Blanco
Bueno
1
Ecran Proyector Electrónico 120"
Bueno
1
Estabilizador @Fast
Regular
1
Estabilizador Nippon America Ar-1000
Regular
1
Estabilizador Pcg 1200
Regular
1
Estabilizador Telplus 1000va
Regular
3
Módulo De Madera Para Microcomputadora
Regular
2
Silla Giratoria De Metal Asiento Y Respaldo Acolchado
Bueno
6
Escritorio De Melanina 1.20* 67* 74*
Bueno
1
Sillón Giratorio De Metal Color Negro En Cuero Asiento y respaldo Medio
Malo
1
Silla Metálica Fija Forro Marroquín
Regular
1
Silla Metálica Fija Con Coderas Forro Marroquín
Regular
12
Sillas Ergonómicas Color Negro
Bueno
2
Parlantes 30 Sound Speaker
Bueno
6
Escritorio De Madera
1
Módulos De Computadora Melanine
Bueno
1
Escritorio De Melanina Tipo Gerencial
Bueno
Armario Metálico De Dos Puertas
Regular
._
. .
-
Regular
.
Suu b erenaa de P laneamiento.
111 1 Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO EQUIPAMIENTO ÁREA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN La Unidad Formuladora, actualmente se encuentra ubicada en la Av. La cultura N° 772 Distrito Wanchaq, en dos niveles: 06 oficinas 01 almacén y 02 baños (en el segundo piso); 05 oficinas 01 almacén y 02 baños en el tercer piso.
Tabla 13 CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
ESTADO
50
Computadora
Bueno
8
Impresoras
Bueno
24
Escritorio
Bueno
51
Sillas Giratorias
Bueno
5
Estante Madera
Bueno
2
Estantes de Melanina
Bueno
1
Sillón
Bueno
11
Silla
Regular
1
Mueble de Melanina Para Computadora
Bueno
2
Fotocopiadoras Múltiples
Bueno
2
Plotters
1 Buen Estado 1 Regular
1
Pantalla LG
Bueno
1
Intercomunicador
Bueno
1
Lámpara De Emergencia
Bueno
1
Video Digital
Bueno
1
Kit De Seguridad
Bueno
1
Mesa De Madera
Regular
2
Fotocopiadora Multifuncional
Bueno
36
Escritorios De Melanina
Bueno
Fuente: Area de Formulacion De Estudios De Pre Inversión
112
1
Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO EQUIPAMIENTO DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO Ambientes: Dirección con 02 personas, Ambiente de equipo técnico para 11 personas.
03
Tabla 14 N°
DESCRIPCION
ESTADO DEL BIEN
14
Computadoras Y Módulos Para Computadoras
Bueno
02
Fotocopiadoras (Pequeñas En Mal Estado)
Bueno
01
Scaner.
Bueno
Sillas Metálicas Giratorias
Bueno
Mueble Para Fotocopiadora
Bueno
Mesa De Reuniones De Trabajo (Vidrio Y Melanina)
Bueno
Sillas Para La Mesa De Reuniones
Bueno
Silla Metálicas
Bueno
Mesas De Madera Para Impresora Multifuncional.
Bueno
20
01
02
12
02
02
Fuente: Sub Gerencia De Presupuesto Y Crédito Público
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL El equipamiento con que cuenta la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial es compartido con el Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo de Capacidades en Ordenamiento Territorial en Región Cusco.
113 'Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO Tabla 15
N°
DESCRIPCION
ESTADO
06
COMPUTADORAS
BUENO
02
IMPRESORA
BUENO
01
PLOTTER AO
BUENO
01
SCÁNER
BUENO
01
GPS SUB-MÉTRICO.
BUENO
06
ESCRITORIOS EN REGULAR ESTADO.
BUENO
01
ESTANTE DE MELAMINE Y 02 ESTANTES DE MADERA
BUENO
02
SILLONES GIRATORIOS
BUENO
07
SILLAS
BUENO
01
PIZARRAS ACRÍLICAS EN REGULAR ESTADO.
BUENO
01
VEHÍCULO ASIGNADO
BUENO
02
VEHÍCULOS ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO
BUENO
O
VEHÍCULO ASIGNADO PARA EL PROYECTO
BUENO
15
COMPUTADORAS ESTACIONARIAS
BUENO
13
COMPUTADORAS PORTÁTILES
BUENO
02
ESCÁNER A-4
BUENO
01
ESCÁNER AO
BUENO
01
PLOTTER AO
BUENO
01
PLOTT ER A0+
BUENO
08
IMPRESORAS
BUENO
01
FOTOCOPIADORA
BUENO
02
FILMADORA VHS
BUENO
22
ESCRITORIOS
BUENO
20
MÓDULOS DE COMPUTADORA
BUENO 114 !Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 04
ARMARIOS
01
GABINETE DE SERVIDOR
BUENO
03
SERVIDORES.
BUENO
01
GPS GEODÉSICO.
BUENO
O
GPS SUB-MÉTRICOS
BUENO
47
GPS NAVEGADORES.
BUENO
'
BUENO
Fuente: Sub Gerencia De Acondicionamiento Territorial
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL La Subgerencia financia sus actividades con cargo a funcionamiento e inversiones que hacen posible el cumplimiento de sus funciones y logro de objetivos. ■
Remuneraciones vía Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.
Algunos bienes y servicios atendidos con Recursos Ordinarios, los mismos que son exiguos y no permiten cubrir en forma adecuada la operatividad de la Subgerencia de Desarrollo Institucional por lo cual también se financian los mismos con recursos determinados.
Tabla 16
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN BIEN/EQUIPO
ESTADO
01
Computadora Portátil (Laptop)
Bueno
06
Computadora compatible (Corei5 3.2Ghz; 2GB RAM; 500GB HDD; Quemador DVD; LCD 21"; teclado MS; UPS 500)
Bueno
03
Computadora compatible (Pentium IV)
Regular
01
Computadora compatible (Pentium IV)
Mal estado
01
Fotocopiadora en general multifuncional incluye cables de conexión y accesorios
Regular
01
Fotocopiadora
Bueno
01
Impresora laser
Regular
115 1Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 01
Impresora laser
Malo
01
Impresora laser
Bueno
02
Modulo decomputadora de melanina
Regular
10
Sillón giratorio (metal negro en cuero asiento y respaldo alto)
Regular
06
Sillas de madera con asiento acolchado
Bueno
09
Sillas metálicas acolchadas
Malo
05
Escritorio de madera
Regular
02
Escritorio de melanina
Regular
02
Escritorio metálico
Malo
02
Archivador metálico 4 Gavetas
Malo
01
Mesa de Reuniones de madera y vidrio
Bueno
01
Mesa de madera
Malo
02
Pizarra acrílica
Regular
01
Cañón Multimedia
Regular
01
Estante de Madera
Regular
Fuente: Sub Gerencia
Tabla 17
ÁREA FUNCIONAL DE INFORMÁTICA CANTIDAD
HARDWARE Servidores
10
Computadoras De escritorio
462
Computadoras portátiles
200
Impresora Multifuncional laser
1
Scanner
2
Licencia Linux Fedora versión 6
116 1Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO Licencia Linux Ubuntu versión 8.10 Licencia Linux Ubuntu versión 9.04 Licencia Windows 2003 Server
2
Licencia SQL 2000
1
Licencia de Windows XP
500
Licencia de Windows Vista
30
Licencia de Windows 7
120
Licencia de Open Office Licencia de Microsoft Office
380
ArcView Arc Info Civil 3D Visual Basic Visual Fox Pro Licencias de programación en Software Libre Licencias Autocad Cad Map SIAF- Sistema Integral de Administración Financiera
1
DNPP- Sistema nacional de inversión Pública
1
SOSEM Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo
1
PDT- Programa de Declaración Telemática
1
COA — Confrontación de Operaciones Auto declaradas
1
SAGU — Sistema de Administración Gubernamental Sistema de Control de Planillas de Personal
1
117
1
Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO Control de Asistencia a Personal
1
Sistema de Procuraduría
1
Sistema de Contratación en Línea
1
Sistema de Gestión de Transparencia
1
Sistema de Combustible
1
S 10 Presupuesto Sistema de Adquisiciones OPTER — Operación con Terceros Sistema de Patrimonio MELISA V 1.0 Switches
1
Modemrouter
2
Fuente: Sub Gerencia De Desarrollo Institucional
EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES La Infraestructura en la que viene prestando servicios la OPI regional, es un local alquilado en el tercer piso del inmueble ubicado en la Av. Huayruropata N° 692; consta de 08 ambientes adecuado para el funcionamiento institucional de la Jefatura, Secretaria, grupos de Evaluadores y el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo de los proyectos de inversión. En lo que se refiere a equipamiento tecnológico, la Sub Gerencia cuenta con lo siguiente: Tabla 18 CANTIDAD
DESCRIPCIÓN BIEN/EQUIPO
ESTADO
27
Computadoras 07 Pentium IV — 512 Mb de RAM
Requieren sustitución y dar de baja ya que cuenta con deficiencias de Hardware.
05
Impresoras (01 multifuncional para uso colectivo
regular estado
118
1
Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
V.
02
Proyector Multimedia
regular estado
03
Cámaras Digitales de 12MP
regular estado
03
Laptop 17"
regular estado
01
camioneta (alquilada)
Buen estado
DIAGNOSTICO SITUACIONAL La Población demandante de esta Gerencia son las dependencias del Gobierno Regional del Cusco, instituciones del Estado y, Sociedad Civil, así como Espacios de Coordinación y Concertación Regionales, Sectoriales, los mismos que se clasifican en: INSTANCIAS POLÍTICAS: Instancias decisorias ■ Consejo Regional. ■ Presidencia Regional. •
Alcaldes de Gobiernos Locales
INSTANCIAS TÉCNICAS: Órganos de asesoramiento técnico en Planeamiento ■ Oficinas de Planeamiento de Gobiernos Locales. ■ Oficinas de Planeamiento de las Direcciones Sectoriales y Proyectos Especiales ■ Comité Técnico Mixto de Actualización del PDRC Regional ■ Comité Técnico Mixto del Presupuesto Participativo Regional. ■ Mesas Temáticas por Eje Estratégico. ■ Comités Técnicos Mixtos para la elaboración de Planes Sectoriales. ■ Espacios de concertación ■ Red de Asistentes Técnicos por Gestión de Resultados. INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL: •
Consejo de Coordinación Regional.
■ Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. •
Consejos Regionales Sectoriales. (CCR, MCLCP, CORSA, CORSAB, COPARE, COREMU, CORESA, CORCYTEC, CORECA, COREMIPE). 119 1Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ■
Equipo Técnico del Presupuesto Participativo Regional.
SITUACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL: A. ANÁLISIS FODA OPORTUNIDADES Proceso dinámicos de planificación estratégica, prospectiva, participativa Y concertada a nivel de toda la región. Espacios de concertación que generan demanda de asesoría técnica Y acompañamiento. Demanda de los gobiernos regionales para la atención de sus solicitudes a nivel de planificación e inversión. Generación de Normativa a nivel nacional que otorga nuevas facultades a los Gobiernos Regionales. Disponibilidad de Mayores recursos económicos para inversión por concepto de canon Practica de Concertación inter-institucional. Políticas definidas por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. Normatividad vigente Alta Dirección Consiente de la importancia de TIC e interesados en impulsar iniciativas dirigidas al desarrollo de los TICs Existencia de experiencias, normas y estándares internacionales, que han sido aplicados para el desarrollo de TICs. •
Disponibilidad de software libre en el mercado para la implementación de nuevas aplicaciones Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF, del Gobierno Regional del Cusco
■
Apoyo de la Cooperación Técnica Internacional y ONG que operan en la región
•
Acceso a la información, comunicación globalizada, avances en tecnologías de información y sistemas informatizados.
AMENAZAS ■
Poca presencia de las instituciones académicas y organizaciones empresariales en los diferentes espacios de Concertación Regional. 120 ¡Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ■
Desarticulación entre instancias de Concertación Regional con las locales.
■
Incipientes niveles de participación de Sociedad Civil.
•
Débil involucramiento de las Autoridades o Tomadores de Decisión.
•
Crecimiento de brechas sociales en las zonas rurales de la región.
■
Escaza información estadística regional actualizada (económica social, cultural, natural, turística a la población local y regional).
•
Retraso en la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura por el Consejo Regional.
■
Débil programación presupuestal en el nivel funcional programático de las Unidades Ejecutoras.
■
Ausencia de normativa que regule el proceso de Ordenamiento Territorial a nivel nacional.
■
No existe la Ordenanza Regional que declara de Interés Regional para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial.
■
Déficit presupuestario para atender las deudas sociales, demanda adicional, beneficios sociales y los incentivos laborales
■
No se ha concluido el proceso de transferencia de funciones de Administración de propiedades del estado de acuerdo al artículo 62 de la Ley N° 27867, lo que dificulta el inicio del saneamiento físico legal de estos bienes inmuebles Conflictos sociales de los distritos que no cuentan con límites saneados producto de la imprecisión y la carencia de límites territoriales.
•
La superposición de fracciones de territorios con entidades no cartografiables a lo largo de sus límites.
■
Lento proceso de Descentralización e integración Regional.
■
Cambio constante de tecnologías de información que genera desfase de los equipos de cómputo.
■
Seguridad de la información ( ataques de virus, malware, spyware y futuros que puedan producirse)
■
Costos crecientes del licenciamiento de software, lo que impide mantener una plataforma actualizada.
FORTALEZAS ■
Adecuado perfil profesional para el asesoramiento y asistencia técnica a Direcciones Regionales Sectoriales en elaboración de documentos de gestión 121 l Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO institucional P01, PEI, Solicitudes de creación de metas, modificaciones y ampliaciones presupuestales. •
Adecuado perfil profesional para el asesoramiento y asistencia técnica a Proyectos Especiales Regionales en elaboración de documentos de gestión institucional P01, PEI, Solicitudes de creación de metas, modificaciones y ampliaciones presupuestales.
■
Manejo adecuado de información actualizada de la Región Cusco.
■
Lidera y conduce los Procesos de Presupuesto Participativo y Planes regionales.
■
Adecuado seguimiento y monitoreo de avance físico y financiero de proyectos.
■
Adecuado perfil profesional para acompañamiento en la implementación de los PIPs por parte de las Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos Especiales y Gerencias Regionales de Desarrollo.
■
Conduce la programación presupuestal Presupuesto por resultados.
■
Manejo transparente de la gestión regional y oportuna Rendición de Cuentas.
•
Adecuado perfil profesional para emitir opiniones sobre propuestas Normativas o Proyectos de Ley.
•
Equipo multidisciplinario, versátil en la formulación de proyectos de inversión.
■
Profesionales con capacidades en la formulación de proyectos de inversión pública.
■
Propone las líneas de acción para las propuestas de Convenios
■
Conduce el proceso de demarcación territorial así como el saneamiento de límites y la organización racional del territorio Regional, a efectos que se sustenten en criterios técnicos y geográficos.
•
Profesionales con el perfil para actualizar datos estadísticos y cartográficos, así como de las principales variables físicas y/o geográficas, referente a la organización territorial de la Región Cusco.
de proyectos de Inversión y
Se cuenta con un diagnóstico de Zonificación provinciales para fines de Demarcación Territorial. Cuenta con una línea de base integral para las 13 provincias de la Región Cusco en el que se tomen aspectos socio culturales políticos, económicos, físicos y biológicos. •
Se cuenta con el Plan de Ordenamiento Territorial para la Región Cusco. 122 !Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ■
Manejo de la normatividad vinculada a la planificación, presupuesto ya condicionamiento territorial.
■
Cobertura de soporte informático adecuado de atención a Sede Central
■
Personal con experiencia en la administración pública, y gestión, proyectos con enfoque de Desarrollo Institucional.
■
Personal capacitado en temas de proyectos, y trabajos con enfoque de desarrollo institucional.
■
Personal con experiencia en la conducción de procesos de documentos de gestión institucional.
•
Conocimiento de la normatividad.
■
Cobertura de soporte informático adecuado de atención a Sede Central Trabajo en equipo.
■
Capacidad de Gestión y coordinación.
•
Personal identificado con la institución.
DEBILIDADES ■
Pérdida de liderazgo regional en acciones de Planeamiento.
■
Metodologías de trabajo no homogéneas.
■
Insuficiente implementación y capacitación (SIAF, SIG, PPR, SPSS entre otros)
■
Superposición de funciones.
■
Decisiones en materia de planeamiento al margen del órgano competente.
■
Planes temáticos territoriales desarticulados.
•
Equipamiento inadecuado e insuficiente. Poca especialización. Incipiente inicio del proceso de restructuración del Gobierno Regional del Cusco
■
No se cuenta con infraestructura propia para el desarrollo de las funciones, el local actual es alquilado.
■
Inadecuada estructura organizacional interna de las anteriores Áreas Funcionales
123 ¡Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ■
Demora en la ejecución del presupuesto por retraso de aprobación de expedientes técnicos y procesos de contrataciones de bienes y servicios
•
Poco conocimiento y capacitación sobre programas presupuestales.
■
Poca coordinación y plazo presupuestal.
■
Atomización en la programación de proyectos de inversión no permite mostrar el logro de resultados.
■
Escaso conocimiento en temas de ZEE Ordenamiento Territorial de la población beneficiaria.
■
Limitados recursos presupuéstales para atender las necesidades básicas institucionales.
■
Limitado fortalecimiento de recursos humanos, poca atención al fortalecimiento de capacidades, demanda laborales insatisfechas.
■
Ausencia de programas de capacitación para el personal de la Subgerencia, para una eficiente gestión pública. e implementación de la TICS.
■
Falta de personal dedicado exclusivamente al desarrollo de aplicaciones
•
Falta de implementación de un DATACENTER y backbone para la Infraestructura de red para aplicar el desarrollo de tecnologías de información para la gestión administrativa.
■
Falta de equipo tecnológico (Servidores, Computadoras, Laptops, Proyector multimedia, Puntero multimedia, Ecrans, USB,UPS, Supresor de Picos, Cámara digital)
■
Recursos financieros exiguos para la operatividad de las diferentes Oficinas de Informática
■
Sistema de Red Eléctrica obsoleta, insuficiente e inadecuado para la demanda
■
improvisada, sin criterio técnico, no Infraestructura de Red de Datos planificada, sin capacidad de escalabilidad, manejabilidad, administración y seguridad.
■
Existe sala de servidores sin una adecuada implementación.
■
Limitado personal profesional dedicado exclusivamente al desarrollo de software, limita un aporte mayor de la Oficina de Informática a los o objetivos de tener una gestión moderna y competitiva
■
Limitado recurso humano en proporción a la demanda del servicio
muy ajustados en el cierre y conciliación
124 Página
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ■
No se cuenta con equipos de cómputo y los existentes no son adecuados para el trabajo del personal profesional que labora en el área, lo que perjudica el cumplimiento de las actividades y logro de objetivos.
■
Poca disposición de los servidores públicos a colaborar con el mantenimiento preventivo del Hardware y software en sus equipos.
■
Ausencia de capacitación al personal del Gobierno Regional, en la implementación de las TICS para la modernización de la gestión pública.
■
Resistencia al cambio del personal profesional
■
Software sin licencia.
■
Constante cambio del personal profesional que labora en las diferentes oficinas de Informática del Pliego 446 del Gobierno Regional Cusco". (contratado). Propuestas de planes de trabajo y términos de referencia que obedecen a actividades propias de la función pública y no a un proyecto de inversión
VI.
■
Alta rotación del personal responsable, que maneja información sobre el avance físico financiero y administrativo de los PIPs, lo que debilita la oportuna provisión de la información.
■
Programación Multianual de la inversión pública, bastante atomizada y aún con enfoque de desarrollo local; dejando de lado el predominio del criterio técnico.
■
Formulación de expediente técnicos anualizados que obedecen a criterios de disponibilidad presupuestal, antes que la apreciación técnica que desvirtúan la integralidad del proyecto por parte de las U.E y U.O.
■
Proyectos de inversión que carecen de una coherente y adecuada asignación presupuestal que conlleva a continuas modificaciones en la fase de inversión.
■
Incumplimiento de la remisión de información correspondiente al SOSEM por parte de las U.E; U.O. y Gobiernos Locales beneficiados con la evaluación de sus proyectos.
■
Incumplimiento de los cánones administrativos y normatividad vigente por parte de las Unidades Ejecutoras.
■
Inestabilidad en el manejo de la Programación Multianual de Inversiones que altera el avance y conclusión de los PIPs.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (Ver Anexos)
125 !Página
