PRESUPUESTO EJERCICI0 2013

Intendencia Municipal Rosario, “Cuna de la Bandera”, 24 de Octubre de 2012.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Rosario Sr. Miguel Zamarini SU DESPACHO

Mensaje Nro.

Tengo

el

agrado

de

dirigirme

a

Usted

con

el

objeto

de

presentar

a

consideración del Cuerpo que preside, el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal del año 2013, para su tratamiento. El presupuesto público constituye la herramienta que permite programar las políticas de gobierno para el período anual. En este sentido, el Proyecto que se eleva contiene los programas, actividades y proyectos que se prevé ejecutar en el año 2013, y la estimación de los recursos destinados a sustentar el gasto correspondiente. El proyecto representa la consolidación y profundización del modelo de ciudad instaurado en Rosario en donde se destaca la solidaridad –tanto en el destino del gasto como en la distribución de las cargas de su financiamiento- y la participación ciudadana en la orientación del destino del gasto. Se refuerzan los ejes rectores: Inversión en Obra Pública dando vital importancia a la continuidad del Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales, asumiendo un rol de importancia la inversión con destino al mejoramiento del Há bitat, fortaleciendo la C onvivencia C iudadana y la C ohesión S ocial. Finalmente, el presente Proyecto se estructura en cuatro partes. El Tomo 1 contiene el Proyecto de Ordenanza respectiva, donde se fijan los gastos y los recursos con que se los financiará, así como los cuadros anexos que los detallan. Forma parte de este tomo, asimismo, un resumen descriptivo de las políticas de gastos e ingresos que sustentan la programación respectiva, así como su materialización en las cifras que se elevan. En el Tomo 2 se expone la formulación del presupuesto en términos de las actividades, proyectos y programas que lo componen, en el marco de la técnica de la presupuestación por Programas. En el Tomo 3 se realiza la descripción de Programas,

Intendencia Municipal Productos y Metas, así como la presentación de los gastos con Enfoque de Género. Finalmente en el Tomo 4 se presenta la distribución por jurisdicción de la cantidad de cargos de la planta de personal permanente y no permanente de la Administración Central y Organismos Descentralizados, cuya cantidad total está contenida en el Proyecto de Ordenanza respectivo. Como cada año los responsables de la Secretaría de Hacienda y Economía quedan a disposición de las Concejalas y Concejales para atender todas las inquietudes y ayudar a resolver las dudas que puedan suscitárseles durante el estudio del presente Proyecto. Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Intendencia Municipal INDICE

TOMO TOMOII

MENSAJEDEL DELDEPARTAMENTO DEPARTAMENTOEJECUTIVO EJECUTIVO MENSAJE CUADROS Y ESTADOS ANALÍTICOS CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS · Proyecto de Ordenanza de Presupuesto · Mensaje Complementario al Proyecto de Presupuesto

- Políticas presupuestarias globales de recursos y gastos El Presupuesto de Recursos El Presupuesto de Gastos

· Cuadros y Estados Analitícos

TOMO II II TOMO

ANEXO PROGRAMATICO PROGRAMÁTICO ANEXO · Estructuras Programáticas Jurisdiccionales

- Estados por Estructura Programática - Estados Analíticos

TOMOIII IV TOMO

PLANTA DE PERSONAL DESCRIPCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS Y METAS ENFOQUE DE GENERO · Descripción de Programas · Productos y Metas · Enfoque de Género - Presentación · Análisis de Género Estructura Programática · Análisis de Género por Jurisdicciones · Análisis de Género por Finalidades · Análisis de Género por Objeto del Gasto

TOMO IV IV TOMO

PLANTA DE DE PERSONAL PERSONAL PLANTA · Escala de Remuneraciones · Estructura de Cargos

Intendencia Municipal LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE ORDENANZA NRO. ..........

Artículo 1º

- Fíjanse en la suma de $ 3.715.620.222 (pesos tres mil setecientos quince millones seiscientos veinte mil doscientos veintidós) los gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2013, conforme se indica a continuación y analíticamente en las planillas Nº 1 y 2, anexas a la presente ordenanza. Concepto

G.de Capital

A.Financieras

2.969.428.654

197.686.142

292.712.807

Org.Descentral.

47.296.916

184.831.703

232.128.619

Inst.Seg.Social

23.515.000

149.000

23.664.000

3.040.240.570

382.666.845

Adm.Central

TOTALES

Artículo 2º

G.Corrientes

292.712.807

Total 3.459.827.603

3.715.620.222

- Estímase en la suma de $ 3.715.620.222 (pesos tres mil setecientos quince millones seiscientos veinte mil doscientos veintidós) el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2013, destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la planilla Nº 3, anexa a la presente ordenanza. Concepto

Rec.Corrientes

Adm.Central Org.Descentralizados (Recursos Propios) Inst.Seg.Social TOTALES

Rec.Capital

F.Financieras

Total

3.069.568.472

110.504.363

354.681.027

3.534.753.862

1.027.100

156.075.260

100.000

157.202.360

23.664.000 3.094.259.572

23.664.000 266.579.623

354.781.027

3.715.620.222

Artículo 3º

- Estímase en la suma de $ 57.156.600 (pesos cincuenta y siete millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos) el desequilibrio presupuestario de la Administración Municipal para el ejercicio 2013, el cual cuenta con su correspondiente fuente de financiamiento (incremento de otros pasivos), conforme se explicita en planilla número 4, anexa a la presente ordenanza.

Artículo 4º

- Fíjase en 10.053 (diez mil cincuenta y tres) el total de cargos de la planta de personal permanente y no permanente-contratado de la Administración Central y Organismos Descentralizados. Este total no incluye las plantas del personal del Concejo Municipal, Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS), Tribunal Municipal de Cuentas ni Autoridades Superiores.

Intendencia Municipal Artículo 5º

- Autorízase al Departamento Ejecutivo a incrementar el número de cargos de la planta de personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados, cuando los mismos se correspondan con disposiciones emanadas del Concejo Municipal.

Artículo 6°

- Estímase en la suma de $ 74.926.259 (pesos setenta y cuatro millones novecientos veintiséis mil doscientos cincuenta y nueve) los gastos figurativos de la Administración Central destinados al financiamiento de los Organismos Descentralizados, según el siguiente detalle: Remesas A.Central

S.P.V.H.

I.L.A.R.

TOTAL

P/Transacciones Corrientes P/Transacciones de Capital

29.594.816 28.856.443

16.375.000 100.000

45.969.816 28.956.443

Total

58.451.259

16.475.000

74.926.259

Artículo 7º

- Detállase en planilla Nº 5, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de gastos por inciso de la Administración Central para el ejercicio fiscal 2013.

Artículo 8º

- Detállase en planilla Nº 6, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de gastos por inciso del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat y del Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado para el ejercicio fiscal 2013.

Artículo 9º

- Estímase en la suma de $ 735.954.790 (pesos setecientos treinta y cinco millones novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos noventa) el presupuesto de operaciones del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS), según se detalla en planilla Nº 7 anexa a la presente ordenanza.

Artículo 10º - Las obras incluidas en el Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal podrán financiarse tanto con recursos de libre disponibilidad como con recursos con afectación específica. En este último caso, se dará cumplimiento a las ordenanzas vigentes que regulan los fondos y cuentas con afectación específica. Artículo 11º - Autorízase a financiar con el “Fondo Municipal de Obras Públicas” los trabajos de mantenimiento y reparación de vías de comunicación, como así también aquellas erogaciones que tengan una relación directa con la ejecución del Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal. Artículo 12º - Autorízase a financiar con el “Fondo de Desagües Pluviales Municipalidad de Rosario” el mantenimiento del sistema de drenaje a cielo abierto y los servicios de limpieza y desobstrucción de cañerías.

Intendencia Municipal Artículo 13º - El Departamento Ejecutivo podrá disponer de economías generadas en partidas de erogaciones de capital de recursos con afectación específica de la Administración Municipal, para el refuerzo de otras de distinta naturaleza económica que tengan la misma fuente de financiamiento, en cumplimiento de los objetivos de los fondos instaurados por ordenanzas municipales, subsidios y/o préstamos y siempre que respondan a las disposiciones por las cuales fueran creados u otorgados. Artículo 14° - Aplícanse para el ejercicio 2013 las disposiciones del Art. 3 - Inc. g de la Ordenanza 3223/82 a la totalidad de las rentas especiales de jurisdicción municipal. Podrán permanecer en sus respectivos fondos especiales los remanentes de ejercicios anteriores cuando así lo requieran, fundamenten y respalden los administradores de los mismos mediante el informe técnico correspondiente. Artículo 15 - Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto de Recursos y Gastos, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, en los siguientes casos: -

Cuando se perciban recursos y/o deban realizarse erogaciones originados en leyes, decretos, resoluciones, convenios y otras disposiciones legales nacionales y/o provinciales, como así también por los aportes de organismos internacionales debidamente reconocidos.

-

Cuando la proyección de los Recursos con Afectación Específica supere los ingresos estimados en el Presupuesto de Recursos.

-

Cuando el presupuesto de recursos sea superado por el total ingresado durante el ejercicio y éste a su vez sea superior al total de compromisos definitivos del presupuesto de gastos de la Administración Central financiados con recursos de libre disponibilidad. Dicha diferencia posibilitará incrementar el presupuesto del presente ejercicio o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente; en cualquiera de los dos casos se procederá a incrementar la partida de Crédito Adicional, inciso 11.

-

En caso de incrementos en los recursos propios de los organismos descentralizados no previstos en la presente ordenanza.

-

Cuando se otorguen plazos financieros para cancelar compromisos contraídos que excedan el ejercicio 2013, siempre que la obligación esté afectada presupuestariamente en su totalidad en dicho ejercicio.

Artículo 16° - De forma.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NATURALEZA ECONOMICA Planilla Nº 1

Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Finalidad

Gastos Corrientes

Gastos de Capital

ADMINISTRACION GENERAL

382.097.641

4.245.800

386.343.441

SANIDAD

952.399.307

47.380.000

999.779.307

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

909.284.984

7.965.204

917.250.188

PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA

210.092.142

55.000

210.147.142

DESARROLLO DE LA ECONOMIA

248.720.745

89.906.527

338.627.272

BIENESTAR SOCIAL

271.482.235

208.114.314

479.596.549

DEUDA PUBLICA

40.963.516

GASTOS A CLASIFICAR

25.200.000

25.000.000

3.040.240.570

382.666.845

TOTAL

Aplicaciones Financieras

292.712.807

Total

333.676.323

50.200.000

292.712.807

3.715.620.222

Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NIVEL INSTITUCIONAL Planilla Nº 2

Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Finalidad

Administración Central

Organismos Descentralizados

Instituciones de Seguridad Social

Total

ADMINISTRACION GENERAL

386.343.441

SANIDAD

982.504.307

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

917.250.188

917.250.188

PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA

210.147.142

210.147.142

DESARROLLO DE LA ECONOMIA

338.627.272

338.627.272

BIENESTAR SOCIAL

241.078.930

DEUDA PUBLICA

333.676.323

333.676.323

50.200.000

50.200.000

GASTOS A CLASIFICAR

TOTAL

3.459.827.603

386.343.441

17.275.000

214.853.619

232.128.619

999.779.307

23.664.000

23.664.000

479.596.549

3.715.620.222

Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013 COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR PROCEDENCIA Planilla Nº 3

Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Procedencia

ORIGEN MUNICIPAL De Libre Disponibilidad Afectados

ORIGEN PROVINCIAL

Administracion Central

Organismos Descentralizados

Instituciones de Seguridad Social

Total

1.788.806.343

740.000

23.664.000

1.813.210.343

1.529.735.616

740.000

23.664.000

1.554.139.616

259.070.727

788.198.621

259.070.727

10.037.260

798.235.881

De Libre Disponibilidad

627.094.887

Afectados

161.103.734

10.037.260

171.140.994

663.649.674

146.055.100

809.704.774

ORIGEN NACIONAL De Libre Disponibilidad Afectados

OTROS ORIGENES

575.136.311

TOTAL

575.136.311

88.513.363

146.055.100

234.568.463

294.099.224

370.000

294.469.224

De Libre Disponibilidad Afectados

627.094.887

370.000

370.000

294.099.224

3.534.753.862

294.099.224

157.202.360

23.664.000

3.715.620.222

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO Planilla Nº 4

Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica Concepto

Importe

I. RECURSOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública Ingresos de Operación Transferencias Corrientes

3.094.259.572 2.728.331.827 73.575.267 261.017.994 23.664.000 7.670.484

II. GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Transferencias P/Erogaciones Corrientes A clasificar

3.040.240.570 2.683.069.314 40.963.516 291.007.740 25.200.000

III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)

54.019.002

IV. RECURSOS DE CAPITAL Transferencias de Capital Disminución de la Inversión Financiera

266.579.623 265.988.623 591.000

V. GASTOS DE CAPITAL Inversión Real Directa Transferencias P/Erogaciones de Capital Inversión Financiera A Clasificar

382.666.845 328.589.240 28.036.605 1.041.000 25.000.000

VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)

3.360.839.195

VII. GASTOS TOTALES (II + V)

3.422.907.415

VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI - VII)

-62.068.220

IX. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera Disminución de Otros Activos Financieros Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos Obtención de Préstamos a Corto Plazo Incremento de Otros Pasivos Obtención de Préstamos a Largo Plazo

354.781.027 100.000 100.000 354.681.027 293.727.724 57.156.600 3.796.703

X. APLICACIONES FINANCIERAS Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos

292.712.807 292.712.807

Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO Planilla Nº 5

ADMINISTRACION CENTRAL INCISO

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS GASTOS FIGURATIVOS FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES CREDITO ADICIONAL TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

Recursos con Afectación Especifica

1.545.531.653

TOTAL

1.545.531.653

98.204.209

80.479.188

178.683.397

538.227.496

350.664.452

888.891.948

2.246.800

141.361.737

143.608.537

246.802.153

71.392.592

318.194.745

750.000

291.000

1.041.000

333.676.323 45.329.432

333.676.323 29.596.827

100.000

74.926.259 100.000

25.100.000

25.000.000

50.100.000

2.835.968.066

698.785.796

3.534.753.862

Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO Planilla Nº 6

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica INCISO

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS TOTAL

Servicio Público de la Vivienda

I.L.A.R.

TOTAL

20.900.000

15.700.000

36.600.000

717.619

437.000

1.154.619

7.766.697

926.000

8.692.697

184.631.703

200.000

184.831.703

837.600

12.000

849.600

214.853.619

17.275.000

232.128.619

Intendencia Municipal PRESUPUESTO DE OPERACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL Planilla Nº 7

Concepto

TOTAL DE RECURSOS RECURSOS PROPIOS Tributarios No Tributarios REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FINANCIAMIENTO Remanentes de Ejercicio Anteriores

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PASIVIDADES Del Ejercicio De Ejercicios Anteriores BENEFICIOS SOCIALES Seguro y Subsidio Enfermedades Especiales

Recursos de Libre Recursos con Disponibilidad Afectación Específica 730.276.461

5.678.329

Total

735.954.790

580.293.000

580.293.000

580.293.000

580.293.000

1.482.000

5.678.329

148.501.461 148.501.461

730.276.461

148.501.461 148.501.461

5.678.329

23.664.000 626.647.143 626.647.143

79.965.318 69.828.710 10.136.608

7.160.329

735.954.790 23.664.000

5.678.329 5.678.329

632.325.472 632.325.472

79.965.318 69.828.710 10.136.608

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 MENSAJE COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO

Intendencia Municipal MENSAJE COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO

POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS GLOBALES DE RECURSOS Y GASTOS El Proyecto de Presupuesto 2013 constituye el reflejo, para el respectivo período anual, del plan de gobierno y del modelo de ciudad definidos por esta gestión, cuyos ejes rectores incluyen: la solidaridad –tanto en el destino del gasto como en el reparto de las cargas de su financiamiento, la inversión en obra pública como mecanismo para garantizar su crecimiento e inserción en el ámbito regional y nacional, y la participación ciudadana en la orientación del destino del gasto. Se trata del instrumento mediante el cual se materializan las políticas de gobierno para el ejercicio, a través de la estimación de las acciones, programas y proyectos a desarrollar a lo largo del mismo, las erogaciones que a los mismos se asocian y los recursos que los financian. Las políticas presupuestarias para el ejercicio 2013 siguen priorizando la adhesión a los principios de: a) unidad, universalidad y equilibrio en las cuentas públicas, b) participación de los ciudadanos en la orientación del gasto, c) programación de ingresos y gastos d) claridad y transparencia en la exposición de los datos. Entendemos, en este sentido, que el Presupuesto aprobado constituye una autorización máxima a gastar; y que el compromiso efectivo de cada gasto debe respetar la restricción que a lo largo del ejercicio imponen los ingresos efectivamente percibidos. Se contempla asimismo el cumplimiento de los principios de unidad y universalidad al incluirse la totalidad de los gastos en lo que debe ser un único Presupuesto y concibiéndose la totalidad de los recursos. El Proyecto de Presupuesto 2013 adopta pautas de formulación que claramente consagran el principio de programación de recursos y gastos. La adopción de la técnica de la presupuestación por programas en todas las etapas del proceso constituye, asimismo, un elemento que ratifica el cumplimiento de dicho principio. La programación de la ejecución del Presupuesto constituye, en este sentido, una herramienta de fundamental importancia para garantizar el cumplimiento del principio de equilibrio enunciado en primer término. En materia de gastos en personal el proyecto considera el efecto resultante de la anualización de la totalidad de las políticas salariales acordadas por esta Administración en el marco de las paritarias provinciales. Cabe mencionar que para este Presupuesto 2013 en materia de gastos se presentan como nuevas Jurisdicciones la Secretaría de Turismo y la Agencia de Seguridad Vial. En materia de inversión pública, el proyecto consagra la inversión en infraestructura como mecanismo para asegurar el desarrollo territorial equitativo y sustentable. Es así que el Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal, prioriza la asignación de recursos a las obras de infraestructura urbana y vivienda, priorizando las obras de pavimento a nivel definitivo y las obras de mantenimiento y reparación de vías de la comunicación. Se prevé la continuidad de la segunda etapa y el inicio de la tercera etapa del PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES para la realización en forma

Intendencia Municipal conjunta de los tendidos cloacales en la ciudad, entre la Municipalidad de Rosario y Aguas Provinciales. Por otra parte se visualiza la participación ciudadana en la orientación de los gastos, mediante la participación de los vecinos y vecinas de la ciudad en la asignación de $ 50.000.000 al Presupuesto Participativo, incrementándose en un 19% el monto incluido en el Presupuesto 2012. En el presente proyecto de Presupuesto no se presenta el Tomo relativo a Presupuesto Participativo, debido a que la votación de los proyectos definitivos será en el mes de noviembre. Por ese motivo, se presenta el monto referido como partidas de crédito adicional en la Secretarias General y Secretaría de Obras Publicas, por un monto de $ 25.000.000 en cada una. Este tomo será enviado al Concejo Municipal para su conocimiento una vez concluida la etapa de votación definitiva de todos y cada uno de los proyectos con su correspondiente asignación por distrito. Finalmente

cabe mencionar la presentación del Presupuesto con Enfoque de Género,

incorporando la perspectiva de género a todos los niveles del proceso presupuestario, lo que significó todo un desafío que hizo al municipio repensar su estructuración presupuestaria para obtener Presupuestos más accesibles y transparentes a la hora de saber cuanto se invierte y asigna en materia de políticas hacia las mujeres y hacia la igualdad de derechos.

Pautas presupuestarias Las hipótesis que guiaron la elaboración del presente Proyecto contemplan pautas de inflación y crecimiento de la actividad económica similares a las utilizadas en el Proyecto de Presupuesto de la Provincia de Santa Fe: 15% y 4,6% respectivamente. En el mismo sentido, se contemplan las expectativas de crecimiento de la recaudación tributaria provincial para proyectar el comportamiento de los tributos propios. Seguidamente se exponen las principales orientaciones que exhiben el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2013.

PRESUPUESTO DE RECURSOS Las proyecciones de recursos 2013 están sustentadas en el efectivo comportamiento de la recaudación durante el año en curso, con los ajustes pertinentes en función de las pautas de: i) adecuación de valores propuesta en el proyecto de modificación de la Ordenanza Impositiva para la TGI y demás tasas, derechos y tarifas y, ii) de inflación y crecimiento económico para los tributos asociados a la evolución de la actividad (fundamentalmente DReI). En el caso de tributos coparticipados se reproducen los guarismos de los respectivos niveles de gobierno. Los recursos de jurisdicción municipal explican aproximadamente el 49% del cálculo de recursos; en tanto los de origen provincial y nacional representan cerca del 21,5% cada uno.

Intendencia Municipal Cálculo de Recursos de la Administración Municipal por procedencia Concepto

Proyecto 2013

Participación

Total de Recursos

$ 3.715.620.222

100%

Origen Municipal

$ 1.813.210.343

48,80%

Origen Provincial

$ 798.235.881

21,48%

Origen Nacional

$ 809.704.774

21,79%

Otros Orígenes

$ 294.469.224

7,93%

Según el clasificador por rubro, la composición del Presupuesto de recursos 2013 es la siguiente:

Concepto

Proyecto 2013

Participación

Total General

$ 3.715.620.222

100%

Ingresos Tributarios

$ 2.728.331.827

73,43%

$ 73.575.267

1,98%

$ 261.017.994

7,02%

$ 23.664.000

0,64%

Transferencias Corrientes

$ 7.670.484

0,21%

Transferencias de Capital

$ 265.988.623

7,16%

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo

$ 591.000

0,02%

Disminución de Otros Activos Financieros

$ 100.000

0,00%

$ 297.524.427

8,01%

$ 57.156.600

1,54%

Ingresos No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Ingresos de Operación

Obtención de Préstamos u Otros Financiamientos Incremento de Otros Pasivos

Con recursos tributarios que explican aproximadamente el 73,5% de la recaudación total, la estructura de financiamiento es sustentable, asegurando un financiamiento genuino del gasto público El detalle del presente cálculo y su composición por rubros queda evidenciado en este cuadro.

Intendencia Municipal Proyecto de Presupuesto 2013 Concepto

Pesos

TOTAL DE RECURSOS

$ 3.715.620.222

TOTAL DE RECURSOS TRIBUTARIOS

$ 2.728.331.827

Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal

$ 1.398.455.170

Tasas Tasa General de Inmuebles Resto de Tasas Derechos Derecho de Registro e Inspección Resto de Derechos Contribuciones Otros Ingresos Tributarios Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones

$ 581.205.778 $ 508.888.731 $ 72.317.047 $ 766.349.727 $ 721.078.991 $ 45.270.736 $ 5.386.329 $ 45.513.336 $ 1.329.876.657

Patente Automotor

$ 260.854.034

Coparticipación Impuesto Inmobiliario

$ 138.484.731

Coparticipación Impuesto s/Ingresos Brutos

$ 328.771.976

Coparticipación Juegos de Azar

$ 16.105.841

Coparticipación Federal (Ley 23.548)

$ 575.136.311

Coparticipación Imp. Embarcaciones

$ 10.523.764

Ingresos No tributarios

$ 73.575.267

Multas

$ 32.547.978

Otros No Tributarios Varios

$ 41.027.289

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública Ingresos de operación

$ 261.017.994 $ 23.664.000

Transferencias Corrientes

$ 7.670.484

Transferencias de Capital

$ 265.988.623

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo

$ 591.000

Disminución de Otros Activos Financieros

$ 100.000

Obtención de Préstamos u Otros Financiamientos Incremento de Otros Pasivos

$ 297.524.427 $ 57.156.600

Intendencia Municipal En materia de ingresos propios, la orientación del proyecto pasa por procurar equilibrar la participación de los recursos cíclicos con los anticíclicos, lo cual es particularmente dificultoso en un contexto inflacionario. Los ejemplos paradigmáticos en el financiamiento de los gobiernos locales en general y de Rosario en particular son el DREI, como típicamente cíclico, y la TGI, como recurso anticíclico. La dificultad pasa, pues, por la dinámica opuesta que exhiben los tributos en su comportamiento en el tiempo, especialmente en contextos inflacionarios. De este modo, mientras la generalidad de la recaudación del DREI sigue a la par tanto de los procesos de crecimiento como los de inflación, la TGI por su propia dinámica de adecuación pierde cuerpos en lo que hace a su entidad a los efectos de afrontar los costos de los servicios asociados a la misma. Tal pérdida de significación de la TGI como herramienta de financiamiento queda gráficamente expuesta a poco que se considere que en una década paso de ser el 28% de los Ingresos Tributarios Totales a representar el 15%. Asimismo de financiar tres veces el costo de la Higiene Urbana, hoy no llega a cubrirlo. De este modo, resulta necesario recuperar la entidad y significación del tributo, por lo que se propone adecuar la emisión de TGI a los fines de garantizar el financiamiento de la Higiene Urbana y el Mantenimiento del Alumbrado Público. En cuanto al DREI, como fuera anticipado, éste refleja los procesos tanto de inflación como de crecimiento o auge de la actividad económica en su régimen general, el cual se integra mayoritariamente, como regla, por una liquidación erigida sobre la aplicación de alícuota sobre ingresos brutos. Se prevé la adecuación de las situaciones que escapan a la mecánica descripta de liquidación del tributo (régimen simplificado, cuotas mínimas y especiales, etc.), a los fines de equipararlas a la dinámica del sector representativo del tratamiento fiscal general. La excepción a tal adecuación es contemplada para las categorías 1 y 2 del régimen simplificado del tributo, por constituir el sector representativo, por propia definición, de menor capacidad contributiva. Respecto de las demás tasas y derechos (tasas directamente retributivas de servicios, tasas por actuación administrativa, permisos de uso, etc.), se sigue la lógica anterior de procurar una adecuación de su significación y cuantía, la cual posibilite seguir en su crecimiento a los costos de las prestaciones asociadas. En conclusión, en todos los casos de lo que hace a adecuaciones de los ingresos propios y medidas de política fiscal expuestas, se trata de estimaciones prudentes, moderadas, sustentadas en el efectivo comportamiento de la recaudación y economía del presente año, conforme pautas de crecimiento e inflación asociados a la actividad económica. En materia de recursos tributarios de otras jurisdicciones, el cálculo reproduce parámetros de estimaciones de los órdenes nacional y provincial, aplicando los respectivos coeficientes de coparticipación.

PRESUPUESTO DE GASTOS El Presupuesto total de gastos para el año 2013 asciende a $3.715.620.222 para la Administración Municipal en su conjunto.

Intendencia Municipal A la Administración Central corresponden $3.459.827.603, en tanto $232.128.619 representan gastos de los Organismos Descentralizados y $23.664.000 al Instituto Municipal de Previsión Social. En términos de la clasificación económica del gasto, $3.040.240.570 constituyen gastos corrientes, en tanto $382.666.845 son gastos de capital y $292.712.807 aplicaciones financieras.

Gastos Según Clasificación Económica. Participación Relativa en el Presupuesto 2013

Gastos de capital; 10,30%

Gastos corrientes; 81,82%

Aplicaciones financieras; 7,88%

Seguidamente se exponen los principales lineamientos de la política presupuestaria utilizando, fundamentalmente, las clasificaciones Institucional y por Objeto del Gasto. Una apertura más detallada de las mismas, así como las correspondientes a las clasificaciones Económica, por Fuente de Financiamiento y por Finalidad-Función del Gasto pueden encontrarse en los Cuadros y Estados Analíticos que forman parte del presente Tomo. Por su parte, el Tomo II expone los gastos clasificados por Programas, así como la respectiva Estructura Programática de cada Jurisdicción. En el Tomo III se presenta la descripción de programas productos y metas y el Presupuesto con Enfoque de Género. Al igual que el año 2012, en el Presupuesto 2013 no se presenta el Tomo relativo a Presupuesto Participativo, debido a que el proceso de evaluación de factibilidad de algunos proyectos aun no ha sido concluido, por ese motivo, se presentan los $50.000.000 de Presupuesto Participativo como partidas de crédito adicional en las Secretarias General y Obras Públicas, por montos de $25.000.000 en cada Secretaria.

Intendencia Municipal El gasto en servicios sociales en el Presupuesto 2013 Dentro de la Administración Central, las Jurisdicciones cuyas acciones revisten una finalidad social incluyen las Secretarías de Salud Pública, Promoción Social, Cultura y Servicios Públicos y Medio Ambiente. En conjunto, estas áreas explican el 56,01% del Presupuesto total de este nivel de gobierno para el próximo ejercicio. En términos absolutos, las asignaciones presupuestarias de dichas Secretarías es de $1.979.793.726, quedando confirmada la priorización del gasto social para el ejercicio 2013.

Participación relativa de Jurisdicciones con finalidad social en el Presupuesto 2013.

Total Jurisdicciones con finalidad social; 56,01%

Resto de Jurisdicciones; 43,99%

La inversión en obra pública y el mantenimiento de las infraestructuras existentes en el Presupuesto 2013 El Presupuesto 2013 de la Administración Central ratifica el modelo de gestión adoptado por esta administración desde el Presupuesto 2005, manteniendo una importante participación de la inversión en obra pública y el mantenimiento de las infraestructuras urbanas existentes. En términos de la clasificación institucional del gasto, ello se materializa en la participación que, tanto en términos absolutos como relativos, alcanzan las Jurisdicciones que los ejecutan. En conjunto, las Secretarías de Obras Públicas, Planeamiento y General (bajo cuya órbita se encuentran las Áreas de Servicios Urbanos –ASUS -), explican el 17% del Presupuesto Total. En términos absolutos, el total asignado presupuestariamente a estas secretarías es $598.870.900, monto que es un 44% superior al incluido en el Presupuesto 2012.

Intendencia Municipal Participación relativa de la Obra Pública y el Mantenimiento de las Infraestructuras existentes en el Presupuesto 2013

Resto de las Jurisdicciones 83%

ObrasPúblicas/ Planeamieiento/ Sec.Gral 17%

El gasto en la Administración y las Obligaciones Generales del Estado en el Presupuesto 2013 En términos de la clasificación institucional del gasto, las Jurisdicciones cuyas funciones se vinculan a la Administración General del Estado local son, en un sentido estricto, el Departamento Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y Economía, Obligaciones a cargo del Tesoro y Servicios de la Deuda Pública. En conjunto, estas áreas explican el 16,45% del gasto total previsto para el año 2013, disminuyendo la participación relativa que tenían en Presupuesto 2012. El gasto en Administración y las Obligaciones Generales del Estado. Su participación relativa en el Proyecto 2013

Resto de Jurisdicciones; 83,55%

Total jurisdicciones con finalidad administrativa; 16,45%

Intendencia Municipal La búsqueda de eficiencia en los sectores orientados al funcionamiento administrativo del Estado es una preocupación constante. En este sentido, el actual Proyecto de Presupuesto respeta y consolida tales lineamientos. Las asignaciones presupuestarias correspondientes a estas Jurisdicciones se orientan, en consecuencia, a mantener las actuales prestaciones, incrementando su eficiencia y eficacia en aquellos casos en los cuales existen todavía materias pendientes. En un sentido amplio, cabría incluir como Jurisdicción cuyo gasto se vincula a la Administración General del Estado local, a la Secretaría de Gobierno. Las funciones que desempeña esta Secretaría, sin embargo, exceden las meramente administrativas, para incluir las relativas al ejercicio del poder de policía municipal. Para el ejercicio 2013, el Presupuesto correspondiente a Unidades de Organización cuyas actuaciones se orientan al desempeño del poder de policía del Municipio (Guardia Urbana Municipal, Control Urbano, Defensa Civil, Tránsito, Obras Particulares, Habilitación, Inspección, etc.), representa el 4,05% del Presupuesto total, alcanzando en términos absolutos $143 millones.

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO 2013

POLITICAS PRESUPUESTARIAS JURISDICCIONALES

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Política Presupuestaria

Secretaría de Hacienda y Economía La Secretaría de Hacienda y Economía es la jurisdicción encargada de diseñar, elaborar y proponer los lineamientos económicos y financieros que permitan garantizar la sustentabilidad de las finanzas del Municipio, contribuyendo al cumplimiento de las políticas públicas que permitan la construcción de una ciudad equitativa, solidaria, participativa, dinámica y productiva. La modernización de la Administración Económico Financiera y de la Administración Tributaria local, es un proceso iniciado desde hace ya varios años, y que atraviesa los distintos ámbitos de acción de la Secretaría de Hacienda y Economía, con el objetivo de garantizar un manejo responsable, transparente y eficiente de los fondos públicos y de eficientizar la administración tributaria. En materia de ingresos propios, la continuidad de las acciones pasa por, en primer lugar, procurar equilibrar la participación de los recursos cíclicos con los anticíclicos, lo cual es particularmente dificultoso –sobre todo- en un contexto inflacionario. Mientras los costos asociados a la Tasa General de Inmuebles se incrementan “sin pedir permiso”, la Tasa General de Inmuebles, por su propia dinámica de adecuación, pierde cuerpos en lo que hace a su entidad a los efectos de afrontar tales costos. Tal pérdida de significación de la Tasa General de Inmuebles como herramienta de financiación queda gráficamente expuesta a poco que se considere que en una década descendió a la mitad de su significación respecto de los ingresos totales del Municipio; o que, de financiar tres veces el costo de la Higiene Urbana, hoy no llega a cubrirlo. De este modo, se torna necesario rever la emisión de la Tasa General de Inmuebles procurando frenar la caída de su significación en el financiamiento de sus costos asociados, a la par de acentuar en términos de equidad la distribución en la ciudad de la carga fiscal, dado el esquema preexistente de avalúos representativos de capacidad contributiva lo que garantiza pautas de solidaridad social en la tributación. En este marco, hoy nos convocan desafíos y objetivos concretos, materializados en los siguientes proyectos y acciones: •

La búsqueda permanente de nuevas fuentes de financiamiento del gasto, y la consolidación de las existentes.

•

Gestiones institucionales ante otros órganos del Estado y organismos (AFIP, gobierno provincial, Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, etc.) a los fines de potenciar la información inherente a la gestión de recursos;

•

Adecuar, potenciar e instaurar nuevos medios y modalidades de pago de obligaciones fiscales, a los fines de facilitar el pago espontáneo y tempestivo de los tributos,

•

Innovar en materia de gestión de cobro de tributos, dirigiendo especialmente acciones diferenciales de cobro hacia contribuyentes de mayor capacidad contributiva, con plazos abreviados y acciones inmediatas compulsivas concretas;

•

Habilitación de nuevas funciones del SIAT y potenciación de acciones (cruces y controles) que tal herramienta posibilita;

Intendencia Municipal •

Revisión y adecuación de normativa y aspectos operativos en pos de optimizar acciones recaudaciones y facilitar e incentivar cumplimiento espontáneo (normativa sobre convenios de pago)

•

La definición de una estrategia clara ante la temática de la coparticipación de impuestos, instalando la misma en la agenda pública y revitalizando su importancia en la estructura de financiamiento de los gobiernos locales.

•

Continuar en la implementación de un modelo de administración financiera que fundamentalmente ponga de relieve al Presupuesto Municipal como instrumento para la gestión pública considerando su rol de estado productor y proveedor de bienes y servicios.

•

Actualizar, modernizar y unificar el Sistema y normativa del Registro de Proveedores municipales, mediante un entorno web, al cual puedan acceder aquellas personas que deseen incluirse en el mismo debiendo ingresar al sistema mediante su CUIT y clave fiscal. El presente proyecto permitirá un mejor control y unificación de los datos de los proveedores, pudiendo además consultarse todos ellos en forma on line.

•

Implementar el Presupuesto con Perspectiva o Enfoque de Genero. En la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, el presupuesto es un instrumento privilegiado, por cuanto en él se concreta el compromiso político de las autoridades por avanzar en esta dirección. Frente al paradigma de la transversalidad de género, la aplicación de dicha perspectiva en el análisis y en la elaboración de los presupuestos públicos, es una poderosa herramienta para llevar a cabo la ejecución de los derechos de las mujeres y la igualdad.

•

Implementar mecanismos diferenciados de control que permitan incrementar la eficiencia y eficacia en el control de aquellas secretarías que administran fondos descentralizadamente de manera de contar con información en tiempo real.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Política Presupuestaria

Secretaría de Planeamiento Descripción de la situación actual Las principales políticas y acciones desarrolladas por la secretaría en el año anterior se vinculan con los siguientes ejes temáticos: En materia de actualización normativa, se elaboraron las siguientes propuestas: se elevó al Concejo Municipal para su tratamiento y posterior aprobación, el Reordenamiento Urbanístico para el Segundo Anillo Perimetral al Área Central, como así también para los Cordones Perimetrales Norte, Noroeste, Oeste y Sur-Suroeste lo que significa la reformulación normativa del Código Urbano en su totalidad. Asimismo se elevó al Concejo Municipal la Regulación de Convenios Urbanísticos y Régimen Diferencial para el desarrollo de Edificios Especiales. Se presentó además al Concejo Municipal en coincidencia con el Programa de Reordenamiento Progresivo de los Estacionamientos en el Área Central elaborado en el año 2010, el pedido de aprobación de localización de cocheras subterráneas en tres espacios públicos: el entorno de la Plaza del Foro, la Plaza San Martín y el entorno del Centro Municipal de Distrito Centro. Se firmaron Convenios Urbanísticos para Planes Especiales y de Detalle y diversos Convenios de Preservación del Patrimonio. En cuanto al desarrollo de proyectos edilicios de carácter comunitario, que contribuyen a consolidar el “Corredor Cultural y de Servicios de la Costa Central”, se inauguró el bar “Riomío”, con la supervisión técnica de la obra por parte de las oficinas técnicas de esta Secretaría. De igual modo se trabajó en la supervisión técnica de la obra de ejecución de la Terminal de Ómnibus. Se terminó de elaborar el pliego de llamado a Concurso/Licitación para la Guardería Centro y se adjudicaron los primeros dos módulos del proyecto integral de refuncionalización del Patio de la Madera. En lo que respecta a proyectos de espacios públicos en emprendimientos privados, se desarrollaron los ajustes de proyectos definitivos para los desarrollos de Ciudad Ribera y Forum en Puerto Norte y el Parque Habitacional Ludueña. Se elaboró en la adecuación del proyecto de la Unidad de Gestión Nº 1 (ex FACA). Asimismo se firmó un convenio con la Federación de Entidades Mutualistas para la construcción de la “Plaza del Mutualismo”. En lo referido a políticas de Preservación del Patrimonio, se presentaron declaratorias de Áreas de Preservación Histórica y se firmaron varios convenios de esfuerzo compartido utilizando los recursos del Fondo de Preservación, organizándose en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNR las Jornadas Internacionales “Patrimonio y Cultura Urbana 2012”. Se envió al Concejo Municipal la declaración de Interés Municipal del “Inventario y Catalogación de Edificios y Sitios de Valor Patrimonial del Segundo Anillo Perimetral al Area Central” que consta de 264 inmuebles, y posteriormente el correspondiente a los Cordones perimetrales Norte, Noroeste, Oeste y Suroeste, completando así el “Inventario y Catalogación de Bienes del Patrimonio Histórico Arquitectónico y Urbanístico de la Ciudad de Rosario”. En relación con el desarrollo del Presupuesto Participativo, la secretaría desarrolló proyectos referidos a intervenciones en espacios públicos solicitados por los vecinos. En lo referido a proyectos de vivienda pública, se completó la primera etapa del proyecto del Bº Travesía que involucra a la Comunidad Toba, que se está ejecutando con la asistencia de la Organización Madres Plaza de Mayo, desarrollándose la segunda etapa del mismo a partir del mensaje enviado al Concejo Municipal. En conjunto con la Secretaría de

Intendencia Municipal Hábitat de la Provincia se desarrolló el proyecto de los Parques habitacionales Ibarlucea y Avellaneda Oeste. Asimismo se envió también para su aprobación el Plan de Detalle ARD 5, encuadrado en el Plan Especial “Avenida de las Tres Vías Luis Cándido Carballo”. Entre otras actividades, la secretaría participó en la organización de la Exposición “Mundo Vivienda 2012” ya concretada en el mes de setiembre. Principales políticas y acciones a llevar a cabo en el ejercicio 2013 Las principales políticas y acciones que se propone desarrollar la secretaría en el año 2013 se vinculan con los siguientes ejes temáticos: En materia de actualización normativa se trabajará en la elaboración de Planes de Detalle para el frente de Renovación Urbana de Pichincha y para diversos predios calificados como Reservas en el Área Central y la ciudad en su conjunto, priorizando entre ellos el desarrollo del Plan Especial de Calle San Juan. En cuanto al desarrollo de proyectos edilicios de carácter comunitario, que contribuyen a consolidar el “Corredor Cultural y de Servicios de la Costa Central”, se supervisarán las obras del los clubes de la costa central Peña Náutica Bajada España, Guillermo Tell y Mitre. Se supervisarán las obras de la Terminal de Ómnibus, del Hipódromo, y del entorno del balneario la Florida; se efectuará el llamado a licitación para el bar de ingreso al Anfiteatro por el Parque Urquiza y de la Guardería Centro. En lo que respecta a proyectos de espacios públicos en emprendimientos privados, se desarrollarán en el curso del año, la supervisión técnica de las obras públicas financiadas por el sector privado, en Puerto Norte. En lo referido a políticas de Preservación del Patrimonio, se presentarán las declaratorias de Áreas de Preservación Histórica que restan en la ciudad y se firmarán varios convenios de esfuerzo compartido utilizando los recursos del Fondo de Preservación poniendo énfasis en los Programas de Mejoramiento Barrial, entre ellos la Av. Alberdi y Barrio Acíndar. Se realizarán los proyectos y pliegos licitatorios para la rehabilitación de la Villa Hortensia, el Museo Estévez y la iglesia del Perpetuo Socorro. En relación con el desarrollo del Presupuesto Participativo, la secretaría desarrollará los proyectos referidos a intervenciones en espacios públicos solicitados por los vecinos. En lo que respecta a proyectos de vivienda pública, se supervisará (junto al SPVyH) el desarrollo de la segunda etapa de la obra del Bº Travesía que involucra a la Comunidad Toba y el proyecto de las 30 unidades de vivienda a construir por privados, en el Plan Habitacional Newbery y Wilde. En operatorias de urbanización de gran escala, se continuará la gestión con el ADIF para presentar el correspondiente Plan de Detalle al Concejo Municipal. También continuará el desarrollo del Plan Especial del Bosque de los Constituyentes/Aº Ludueña con nuevos proyectos de urbanización. Se dará continuidad a las tareas que se llevan adelante con la Secretaría de Hábitat de la Provincia para el desarrollo de Parques Habitacionales vinculados al desarrollo de lotes con servicios en el marco del Programa “Mi tierra, Mi casa”. Para la realización de todas estas tareas la secretaría necesitará incorporar equipamiento informático a partir de la renovación impresoras láser, plóter y recambio de computadoras. Además de renovar el equipamiento de comunicaciones. Se proseguirá además con el desarrollo del Convenio de Colaboración con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño en cuanto a l prestación de recursos humanos de la mencionada institución. En materia de expropiaciones, se continuará con las expropiaciones pendientes para el completamiento de veredas de la Av. de la Costa y Luis Cándido Carballo en Puerto Norte y para la Obra de pavimentación a nivel definitivo de sectores del Barrio

Intendencia Municipal Ludueña. Se encargarán además un Vuelo Fotográfico y se actualizarán las imágenes satelitales. Como material de difusión e información se continuará con la elaboración de folletería y publicaciones de difusión y síntesis de los proyectos y propuestas desarrolladas. Las acciones mencionadas en el punto anterior no implican cambios sustanciales respecto de los objetivos de la política presupuestaria del presente año. Se está llevando adelante en la actualidad un reordenamiento del organigrama de la Secretaría tendiente a optimizar los recursos humanos existentes y posibilitar mayor eficiencia en términos operativos y de aprovechamiento de los recursos.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Política Presupuestaria

Secretaría de Obras Públicas Descripción de la situación actual Las intervenciones realizadas responden al desarrollo de la Obra Pública en infraestructura, el mantenimiento urbano y la ejecución de trabajos en espacios y edificios públicos. Las obras elegidas por los vecinos en el Presupuesto Participativo son unas de las principales herramientas a la hora de la programación de las intervenciones urbanas. El programa que la Secretaría de Obras Públicas ha realizado se basó en el desarrollo de infraestructura vial, realizando el completamiento de pavimentación de la trama Urbana de la ciudad, priorizando la ejecución de pavimento a nivel definitivo, con las correspondientes obras de desagües pluviales, lo que posibilita la eliminación de las zanjas. También se incluye el completamiento de avenidas troncales o ejes circulatorios. Asimismo a través del “Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales” se continuará con las obras de cloacas en distintos barrios de la ciudad, enmarcadas en el mismo. Los ejes de intervención incluyen: RUBRO INFRESTRUCTURA •

Pavimentos Urbanos

•

Infraestructura Desagües Pluviales

•

Obras de Cloacas

RUBRO ESPACIO PÚBLICO •

Parques y Plazas

•

Equipamiento Urbano

•

Edificios Públicos

•

Accesibilidad

Principales políticas y acciones a llevar a cabo en el ejercicio 2013 •

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. Los ejes priorizados para el ejercicio presupuestario 2013 toman el fortalecimiento del presupuesto participativo a través de la consolidación de los proyectos presentados en cada distrito y la continuidad de programas y obras comprometidas. De esta manera se concreta la visión de los vecinos con respecto a su barrio y su vida cotidiana, generando en los mismos una apropiación territorial en base a las propuestas de bien común.

•

Continuidad del PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES: realización en forma conjunta de tendidos cloacales en la ciudad, entre la Municipalidad de Rosario y Aguas Provinciales. Mediante un convenio, la Empresa Aguas Santafesinas S.A. asume el compromiso de proveer los materiales, la realización de los estudios preliminares del terreno, el estudio de impacto ambiental,

Intendencia Municipal el proyecto ejecutivo de la obra y la Auditoría Técnica. La Municipalidad aportará parte del costo de la obra con recursos provenientes del Fondo de Desagües y/u otras fuentes de financiamiento, utilizando como herramienta un fideicomiso en la empresa del Banco Municipal, BMR Mandatos y Negocios S.A., que administrará los fondos mencionados, los provenientes por Contribución por Mejoras a crearse por Ordenanza, los producidos por el fideicomiso y recursos que pueda aportar el Estado Nacional y Provincial. La posibilidad de acceder al servicio de cloacas es un anhelo de todos/as los ciudadanos y ciudadanas de Rosario, atento la importancia que tiene en cuanto a la calidad de vida, con un claro criterio integrador y del cuidado del medio ambiente. •

COMPLETAMIENTO AVENIDA BATTLE Y ORDOÑEZ. El completamiento a nivel definitivo de la avenida Battle y Ordoñez entre Av. Bermúdez y Av. San Martín dejaría finalizada una importante vía de comunicación este-oeste vinculando calle Ayacucho y Bv. Oroño. Esto incluye una intervención global de ese tramo con nueva iluminación, desagües pluviales, equipamiento etc., permitiendo unir zonas de relevancia Autopista, Casino, nuevo polo tecnológico (Ex Batallón 121)

•

COMPLETAMIENTO DE AVENIDA FRANCIA. El completamiento a nivel definitivo de la avenida Francia entre Bv. Seguí y Vía del Ferrocarril dejaría finalizada una importante vía de comunicación norte-sur vinculando al resto de la trama urbana al CMD Sudoeste. Esto incluye una intervención global de ese tramo con nueva iluminación, desagües pluviales, equipamiento etc., permitiendo unir zonas de relevancia Puerto Norte, Parque independencia, Jefatura y Av. Circunvalación, conectando con el nuevo acceso por Ov. Lagos (a construirse).

•

PAVIMENTO DEFINITIVO AZCUENAGA SUR. El completamiento de pequeña zona de trama urbana rodeada de pavimentos a nivel definitivo, lo que permitiría eliminar los antiguos desagües pluviales a cielo abierto.

•

PAVIMENTO DEFINITIVO AV. ROUILLON. El completamiento a nivel definitivo de la avenida Rouillion entre Bv. Seguí y Av. Pte. Perón aportaría una obra de alto impacto para el flujo vehicular en una importante zona comercial-industrial. Esto incluye una intervención global de ese tramo con nueva iluminación, desagües pluviales, equipamiento etc., permitiendo unir dos avenidas de relevancia.

•

PASEO DEL SIGLO: a través de una acción público-privada en la que el municipio desarrollará toda la fase técnico-administrativa que posibilite la obra y en la que los frentistas involucrados aportarán los fondos a un fideicomiso. Se llevará a cabo la renovación completa de solados en ambas aceras, reemplazo del piso actual, con la correspondiente reubicación e incorporación de equipamiento urbano. Resaltando características fisonómicas de los inmuebles de valor patrimonial.

•

PISTA DE PATINETAS, PATINES Y BICICLETAS: Ubicada en el Parque de las Vías, en la intersección de las calles Avenida Central Argentino y Gualberto Venesia, de la ciudad de Rosario. Constituyendo un nuevo espacio recreativo para los jóvenes de la ciudad.

•

VELODROMO. Completamiento de la pista y ejecución de las dependencias correspondientes contribuyendo a que la ciudad posea un circuito para ciclista donde llevar a cabo las distintas especialidades de dicho deporte.

•

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN PARQUES Y PLAZAS. La continuación de los programas de restauración de fuentes de agua, mobiliarios, juegos, circuitos aeróbicos, iluminación y demás infraestructuras para el esparcimiento, que posibiliten el fomento de actividades físicas y deportivas a la comunidad.

•

SANITARIOS PUBLICOS EN PARQUES. El auge de uso de la comunidad de los parques como espacios recreativos conllevó a la necesidad de dotar a los mismos de sanitarios de uso público con especial diseño para desalentar el vandalismo.

Intendencia Municipal Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa Se continuarán implementando las reformas administrativas tendientes a realizar más eficientemente las tareas de mantenimiento que son responsabilidad de esta Secretaría: •

Calzadas

•

Veredas

•

Desagües pluviales a cielo abierto

Se desarrollaron y se desarrollaran programas informáticos que crucen los diferentes altas de reclamos sobre los déficit de los rubros detallados anteriormente, con las intervenciones que realiza la Municipalidad y terceros en la vía pública que permitan ser georeferenciados por distritos o zonas para una mejor optimización de los recursos y toma de decisiones. Políticas de financiamiento a desplegar en el próximo ejercicio. •

Presupuesto Municipal La base fundamental del presupuesto para la ejecución de obra pública sale del Fondo de Obras Públicas. Una parte importante de la distribución del mismo se realiza a través del Presupuesto Participativo. A su vez se están realizando estudios para la modificación de normativas tributarias en referencia a cánones y de derechos de uso de terceros sobre la vía pública.

•

Fondos del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) Obras que forman parte de Licitaciones Públicas Internacionales, financiadas por el BIRF. Éste Organismo de Crédito Internacional otorga el 75% de la inversión, el 25% restante lo aporta como contraparte la Municipalidad de Rosario. Estos fondos son de afectación específica para el PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESGÜES CLOACALES.

•

Fondos Conurbano Desembolso de fondos de emergencia por parte de la Nación, que reciben los conurbanos de Santa Fe y Rosario, con administración de los mismos a cargo de la Provincia, y que la misma transfiere al municipio con fines específicos.

•

Fondos Federal Solidario Desembolso de fondos de emergencia por parte de la Nación, que reciben distintas ciudades, con administración de los mismos a cargo de la Provincia, y que la misma transfiere al municipio con fines específicos.

Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias La inversión en obras de infraestructura vial, pavimento definitivo y pavimento tipo ruta, generarán un ingreso al Fondo de Obra Pública Municipal en los próximos ejercicios por ser obras que se repiten a los vecinos frentistas. Asimismo para esos sectores bajará la inversión necesaria para el mantenimiento de los pavimentos y del zanjeo. La inversión en obras de infraestructura hidráulica también incidirá en los próximos ejercicios en menor inversión en mantenimiento de pavimentos y zanjeo. A partir de la sanción de la ordenanza de repetición, se pone en marcha una herramienta para trasladar a los beneficiarios, parte de los costos de las obras públicas de pavimentos, obras de gas, obras de cloacas y paseos comerciales. La carga por contribución de mejoras se distribuirá conforme a los valores catastrales de cada inmueble, con una metodología de cálculo que tendrá en cuenta los tipos de obras y las distintas ubicaciones de las mismas en la ciudad, entre otras variables. Para la ejecución de las mismas se instrumentará previamente un registro de oposición, en el cual los interesados manifestarán su conformidad con la obra. La contribución podrá abonarse bajo distintas modalidades, se contemplará a los que acrediten casos sociales.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Política Presupuestaria

Secretaría de Servicios Públicos Descripción de la situación actual Durante el año 2012, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente ha avanzado en la gestión de acciones y proyectos, planificados durante el año 2011 y en coherencia con los planes de gestión de largo plazo diseñados para el área con anterioridad. Se destacan los siguientes avances: -En materia de prestación y accesibilidad al servicio de transporte público de pasajeros, en el Marco del Plan Integral de Movilidad Urbana, durante el 2012 se planificaron, ejecutaron y pusieron en funcionamiento "carriles exclusivos" en las calles Córdoba, Santa Fe, San Lorenzo, Maipú y Laprida (Ordenanza Nº 8864) Asimismo se concretó el ordenamiento de calle Salta -con modificación de espacio para estacionamiento y habilitación de la bicisenda- en el tramo comprendido entre Oroño y San Nicolás. Se ejecutó lo dispuesto por Ordenanza Nº 8.899, habilitando el doble estacionamiento de calles de Pichincha. Para todo ello se asumieron significativas tareas de señalización horizontal y vertical. Además se realizaron operativos destinados a concientizar a los ciudadanos sobre los cambios en el espacio público y a lograr acuerdos sociales para la convivencia armónica entre usuarios del transporte público y vecinos frentistas de las calles involucradas en las nuevas modalidades. Respecto de la incorporación de tecnología para mejoramiento y eficiencia de los servicios se continúa con acciones vinculadas a la integración de los sistemas de control del transporte público. Se ha impuesto para el TUP la utilización de la "tarjeta sin contacto" en reemplazo de la tarjeta magnética (que estuvo vigente durante los últimos 15 años), habiéndose encarado para tal fin una campaña masiva de difusión, venta y personalización, habilitándose puntos de venta en todos los distritos de la ciudad. Se fortalecieron el uso de los sistemas "Como llego" y "Cuándo llega", llegando las 47.000 consultas diarias. El Ente de la Movilidad de Rosario continúa en la búsqueda de herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios. Se estima la implementación de la modalidad de trasbordo entre unidades, durante el último trimestre del 2012. Desde la Dirección General de Fiscalización del Transporte -modificada en su estructura a raíz de la creación de la Agencia de Seguridad Vial- se ha iniciado una tarea de reingeniería de procedimientos (desde una comisión interdisciplinaria conformada por la Dirección General de Informática, personal especializado de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente y el Ente de la Movilidad de Rosario) tendientes a eficientizar los trámites en torno al registro y todas las circunstancias vinculadas a taxis, remises, transportes escolares y especiales.

Intendencia Municipal -Sobre mantenimiento de los espacios públicos y el arbolado, se planificaron las tareas y acciones con miras a contribuir con la problemática de la inseguridad en la ciudad y según las proyectos votados a través del Presupuesto Participativo. El Plan Forestal con fuerte formato participativo incluyó como instancia previa a la entrega de árboles a los vecinos, la capacitación sobre el cuidado y preservación del arbolado. Se distribuyeron en todos los distritos de la ciudad, durante los meses de julio, agosto y setiembre, aproximadamente 2000 ejemplares a vecinos e instituciones. Se hizo folletería específica sobre cuidados, poda y especies adecuadas para la plantación en diferentes espacios públicos, que fue utilizada a través de diversos canales de comunicación (distritos, eventos, plazas, escuelas) Durante el 2012 se ejecutaron 20.000 intervenciones (poda, escamonda, extracciones) para conservación y mantenimiento del arbolado, esperando ejecutar 1000 intervenciones más antes de fin de año. Incluidas cuidados con manejo de enfermedades y fertilización de ejemplares gravemente afectados. Además se realizaron más de 100 intervenciones para la mejora del mobiliario (juegos, bancos, cestos) de espacios verdes. Se plantaron más de 60.000 plantines de diversas especies en áreas de circulación masiva de la ciudad (rotondas). La Dirección General de Parques y Paseos participó en todas las intervenciones integrales en las plazas barriales. -Se ha creado mediante Decreto 1268/2012 la Agencia Municipal de Seguridad Vial y posteriormente efectivizado el traspaso de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito para su integración a esta nueva estructura a través del Decreto 1551/2012. En materia de semaforización, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente en el marco de la Licitación Pública para "Servicio de Atención y Mantenimiento de la Señalización Luminosa de Tránsito, la Explotación de un Sistema de Detección de Infracciones y obras afines", tuvo a su cargo hasta la instancia del acto de apertura del sobre Nº1 de las ofertas y decreto de designación de la Comisión Evaluadora. Posteriormente, la mencionada Agencia asumió la prosecución del procedimiento licitatorio y el abordaje de la temática. -En lo que respecta al alumbrado público se realizaron obras de mantenimiento en la luminaria de toda la ciudad contribuyendo a la construcción de espacios públicos más seguros. En tanto se ejecutaron obras tendientes a mejorar la luminosidad en los barrios, entre otros, Av. Rouillón entre Rivero y Aborígenes Argentinos, Barrio Bella Vista Oeste, Hostal del Sol, Av. Granel y Nuevo Alberdi Oeste, calle Rodríguez al 4000/4100, Polígono de viviendas en Villa del Parque y Robles, Puerto Norte, Flamarión y Ovidio Lagos, Las Palmeras. Asimismo se repontenciaron luminarias en zona Nocheto y Calasanz, Gorriti y Felipe Moré, San Martín Sur, Vía Honda. La Dirección General de Alumbrado Público también asumió el reacomodamiento de artefactos y despeje de luminarias en los barrios Lisandro de la Torre y Sarmiento. Se ejecutó la reforma integral del Paseo del Caminante. Se acompañaron todas las intervenciones realizadas en plazas de la ciudad, contribuyendo al mejoramiento de los espacios verdes para mejor aprovechamiento de los vecinos.

Intendencia Municipal -La Dirección General de Cementerios continúa con la ejecución del acciones diseñadas en el Plan Maestro de Cementerios, habiéndose avanzado en la informatización de trámites mediante la incorporación al SIAT- con la consiguiente adecuación de herramientas y capacitación del personal. El Crematorio Municipal se encuentra en la última etapa de obras planificadas, proyectándose la puesta en funcionamiento de los nuevos hornos en diciembre del corriente año. Se incorporó personal operativo para toda la Dirección General (designados a El Salvador, La Piedad y Crematorio) con el objetivo de mejorar la prestación del servicio a los ciudadanos. -En materia de higiene y gestión de residuos, para mejoramiento del control en calle de los servicios, se han diseñado logísticas de intervención junto al Programa de Fiscalización y Control del Espacio Público, alcanzándose mejoras significativas en la conducta de los ciudadanos. Acciones que se acompañan con tareas de divulgación de servicios formales prestados por el Estado y concientización para lograr su correcta utilización por parte de los vecinos. Se prevé el inicio de obras de infraestructura anexas a la planta de Tratamiento y Compostaje de Residuos Orgánicos en el predio de Bella Vista. Se duplicará la cantidad de islas colocadas en vía pública, asumiéndose a través del Ente Autárquico SUMAR, su colocación, mantenimiento y operación, fortaleciéndose de este modo la decisión política del Municipio de instalar en la ciudad la separación de residuos como conducta ordinaria de sus habitantes. Junto a las Direcciones Generales de Parques y Paseos y Alumbrado Público, la Dirección General de Higiene Urbana participó activamente de las intervenciones integrales en plazas de la ciudad. -Todo lo relativo a Medio Ambiente continúa gestionándose desde diversos programas (Rosario Más Limpia, Hogares Verdes -actualmente ya se sumaron 280 familias-, Cambio Climático 10% menos, Red de Escuelas Verdes, entre otros) el involucramiento de los ciudadanos en la incorporación de hábitos ambientalmente valiosos, tales como, separación de residuos, higiene y cuidado del mobiliario urbano, consumo responsable, uso racional de la energía. Por primera vez, desde la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, se organizó junto a diversos actores sociales, el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible. Ese evento consolidó a la ciudad como epicentro de debate sobre temáticas ambientales, para más de 15000 personas. Continúa en ejecución el Convenio celebrado con la Universidad Tecnológica Nacional para monitoreo de la calidad de aire en área central de la ciudad y para control de industrias. Como así también, para la calibración y mantenimiento de equipos de medición de ruido. Durante este año se focalizaron las mediciones asociadas al Plan de Movilidad en el área central de la ciudad. Principales políticas y acciones a llevar a cabo en el ejercicio 2013 Durante el año 2013, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente continuará en la ejecución de los planes y proyectos iniciados en años anteriores y en la profundización de las acciones de mediano y largo plazo contenidas en los planes estratégicos y operaciones delineados para los próximos años en materia de transporte público, gestión integral de residuos, mantenimiento del arbolado público y educación ambiental. En ese contexto, se detallan las siguientes acciones: En materia de transporte público, se avanzará en:

Intendencia Municipal •

la planificación integral para su implementación del "sistema de bicicletas públicas"

•

el diseño de nuevos servicios a cargo de la tarjeta sin contacto, tales como pago de estacionamiento medido, cancelación de viajes para taxis y remises, alquiler de bicicletas públicas, etc..

•

la ejecución del Centro de Monitoreo de transporte público, dependiente del Ente de Movilidad de Rosario

•

la ampliación de las zonas afectadas a carriles exclusivos en diversos Distritos de la ciudad

•

el diseño de estrategias que instalen en la ciudadanía el uso de transporte no motorizado, tales como incorporación de mobiliario, bicisendas, etc.

•

el fortalecimiento e incorporación de herramientas que mejoren el acceso a la información por parte de los usuarios del transporte público de pasajeros (pantallas dinámicas, sms, accesos web, etc.)

•

Se prevé la incorporación de un nuevo sistema informático que integre los nuevos parámetros surgidos de las tareas de reingeniería de procedimientos encarada con una Comisión Interdisciplinaria y las exigencias vinculadas a los sistemas de control integral.

En materia de mantenimiento de los espacios públicos y el arbolado, se avanzará en: •

la ejecución del Plan Forestal, siguiendo con las premisas de colaboración para el mejoramiento de las condiciones de seguridad urbana en

•

espacios verdes públicos y urbanos

•

el sostenimiento y crecimiento del vivero forestal que funcionará en el Cementerio La Piedad, para formación de los alumnos de la Escuela de Jardinería y provisión de ejemplares para utilización en la ciudad

•

la incorporación de herramientas informáticas que mejoren el sistema de atención a los vecinos

•

la generación de intervenciones barriales, atendiendo a los reclamos de los vecinos y concientizando sobre los cuidados del arbolado público

En materia de alumbrado público, se avanzará en: •

el llamado a licitación pública, por un período de 5 años, para continuar con el desarrollo de los programas de Mitigación del riesgo eléctrico, Disposición controlada de residuos, Despeje de luminarias, Medición de la calidad del servicio e implementación del Programa de Modernización del Alumbrado Público

•

se incorporarán nuevas herramientas informáticas para mejoramiento de la atención de reclamos

•

potenciar la colaboración desde el mejoramiento del servicio con el Plan Integral de Seguridad urbana

En materia de Cementerios, se avanzará en: •

un análisis pormenorizado, con el asesoramiento técnico de la Secretaría de Hacienda y Economía para mejoramiento del sistema de logística de reparto, cobro administrativo y judicial de la Tasa de Mantenimiento de Cementerios

•

la planificación de un museo, que albergue la historia de ambos cementerios de la ciudad y que se constituya como un nuevo espacio cultural

•

la construcción del Panteón de la Memoria, la verdad y la justicia

Intendencia Municipal •

la planificación de nuevas obras de infraestructura -cerco perimetral- en el Cementerio La Piedad, a los fines de atender a las necesidades de nuevos espacios y de consolidación de medidas de seguridad para preservación de los bienes materiales y contención de los visitantes y trabajadores del Cementerio

En materia de higiene y gestión de residuos, se avanzará en: •

la incorporación de una unidad operativa (camión) para incorporación de un nuevo servicio de recolección alternada

•

la generación de nuevas estrategias comunicaciones para lograr la utilización correcta de todos los servicios formales prestados por el Municipio, por parte de los ciudadanos

•

la operación de la planta de Tratamiento y Compostaje de Residuos Orgánicos en el predio de Bella Vista

•

el análisis económico y normativo para la implementación del cobro de los servicios de limpieza prestados en oportunidad de la realización de eventos de terceros en vía pública o espacios culturales municipales

En materia de medio ambiente, se avanzará en: •

el fortalecimiento de todos los programas que se vienen desarrollando desde diversas áreas de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, tendientes a lograr participación ciudadana en materia medio ambiental

•

la organización de un evento que supere en calidad y cantidad de asistentes al del año anterior -Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible-, capaz de concentrar la atención nacional e internacional en nuestra ciudad, consolidándola como referente en la temática

•

la ampliación del convenio celebrado con la Universidad Nacional Tecnológica, para expandir el alcance (territorial y de especificidades) de los monitoreos efectuados

•

la asociación con instituciones científicas/académicas para generar más herramientas que contribuyan a la mejor gestión ambiental en la ciudad.

Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las políticas presupuestarias que se desea llevar a cabo durante el próximo ejercicio tendrán una incidencia positiva fundamentalmente en los siguientes aspectos: •

Mejor aprovechamiento de los recursos humanos, presupuestarios y financieros disponibles.

•

Mayor aprovechamiento de los espacios públicos por parte de los ciudadanos.

•

Logro de un Medio Ambiente más saludable mejorando la calidad de vida de los habitantes.

•

Disminución de la generación de residuos sólidos urbanos y mayor aprovechamiento de los mismos como recursos reciclables.

•

Mejor y más seguridad en la circulación de vehículos en la vía pública.

•

Mayor eficiencia en el Transporte Público de Pasajeros.

•

Mayor concientización y compromiso de la ciudadanía en materia de higiene urbana y en el cuidado de los espacios públicos.

Intendencia Municipal Políticas de financiamiento a desplegar en el ejercicio 2013 Se prevé la financiación del presente presupuesto con rentas generales o con fondos especiales que tienen afectación específica para el cumplimiento de obras o servicios de competencia de nuestra Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente tales como Fondo Compensador de Transporte, Fondo Municipal de Obras Públicas, Fondo Municipal de Forestación, Fondo Especial de Parque Independencia, Fondo Federal Solidario, Fondo Municipal para Nichos, Fondo Servicios Fúnebres Gratuitos, Fondo Contribución Alumbrado Público.

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Secretaría de Salud Pública Marco conceptual A partir de la concepción de la salud como un derecho, el municipio de Rosario asume desde hace años el compromiso político de construir un proyecto sanitario que incluye propósitos, deseos y principios esenciales no negociables. Trabajar en salud significa en primera instancia trabajar para la construcción de ciudadanía y para que este derecho se haga efectivo. Para ello se definieron directrices ético-políticas que constituyen el sentido que queremos que tome el camino de lo que hacemos todos los días, nuestras prácticas, y la organización de los servicios en los que desarrollamos las mismas. Estos grandes principios definidos como la universalidad con equidad, la accesibilidad, la gratuidad, la participación, requieren de la construcción de una visión compartida entre todos los actores, individuales y colectivos, en la búsqueda de un significado común a cada concepto o idea que permita una nueva construcción cultural transformadora e instituyente. Forman parte de la propuesta concepciones que abonan para la transformación de la organización de los servicios y la construcción de una red. En este sentido se propician nuevos patrones de relación y participación entre los equipos de salud , de otras áreas del estado y la población compartiendo espacios de discusión y debate locales que incorporan la noción de territorio en el que se pretende inscribir un proceso social de transformación del modo de hacer o producir salud. Nuestro Sistema de Salud Rosario cuenta con un Sistema de Salud que utilizan más de 500.000 ciudadanos y cuyo objetivo es garantizar este derecho y contribuir a la construcción de ciudadanía, de inclusión y cohesión social. Este sistema permite sostener acciones que van desde la prevención y la atención en los centros de salud, hasta la alta complejidad como la cirugía cardiovascular o el trasplante de médula ósea en el Hospital de Niños V. J. Vilela o los operativos de procuración de órganos para trasplante que se realizan en el Hospital Clemente Álvarez. El sistema de salud de nuestra ciudad se ha constituido en un ejemplo único en el país. Consiste en una red que permite garantizar el derecho a la salud de los rosarinos. Cuenta con 52 centros de salud, 3 hospitales de mediana y 2 de alta complejidad, 2 maternidades, un centro de especialidades médicas ambulatorias, un centro de rehabilitación, un sistema integrado de emergencias, un laboratorio que produce medicamentos. Hoy nuestro mayor desafío consiste en avanzar firmemente en el camino de la integración de los sistemas de salud público que coexisten en la ciudad: el municipal y el provincial. La construcción de un sistema único, permitirá optimizar recursos y esfuerzos que garanticen la cobertura y asistencia de los rosarinos que no tienen cobertura social. Se han ido instalando y desarrollando distintos espacios de trabajo conjunto entre el sistema de salud municipal y el provincial. Uno muy importante es el que se esta impulsando desde en el primer nivel de atención. Se ha constituido un equipo de gestión de Centros de Salud integrado por trabajadores municipales y provinciales que trabajan cotidianamente en el ordenamiento de los recursos en el territorio de modo de garantizar el acceso y optimizar la utilización de los mismos.

Intendencia Municipal Además se sostienen otros espacios de encuentro donde se analizan problemas y se definen las directrices del proyecto que involucran a los gestores de la administración provincial y municipal. Existen otras áreas como Inmunizaciones, laboratorio de análisis clínicos y centro de Pap, Banco de Sangre, diagnóstico por imágenes entre otros que también están funcionando articuladamente. El derecho a la salud se garantiza también con el acceso al medicamento. En el año1992 se funda el LEM para garantizar este derecho. Hoy el LEM produce la totalidad de los sueros (200.000 mensuales) a todo el sector público local y provincial, el 40 % de los medicamentos que se entregan en los Centros de la Salud son abastecidos por los laboratorios públicos (LEM y LIF). El LEM a través de la compra que le realiza el Plan Remediar llega con su producción de alta calidad a todo el país. En este aspecto también ambos laboratorios públicos avanzan en nuevos acuerdos que acompañan la idea de construir un único sistema de salud. Hoy se encuentran en ejecución la remodelación de la Guardia y Laboratorio del Hospital Carrasco, la sala de internación de la maternidad Roque Sáenz Peña y la construcción de la sala de cuidados intermedios del Hospital de Niños V. Vilela y por iniciar la nueva Guardia del Policlínico San Martín y la remodelación de Sala de Cirugía del Hospital de Niños V. J. Vilela entre otras obras. En la perspectiva de afianzar las directrices políticas que proponen la participación ciudadana y una fuerte presencia del estado en el territorio se han constituido y se sostienen encuentros de trabajo conjunto entre las secretarías General, de Salud, Promoción Social y Cultura. Vale la pena mencionar el rol de formador de recursos humanos que sostiene la Secretaría de Salud Pública en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe a través de las residencias y concurrencias de las distintas disciplinas que integran los equipos de salud. Esta fuerte apuesta tiene como objetivo principal formar profesionales que puedan acompañar las políticas públicas que sostienen nuestro sistema de salud Hemos avanzado en el abordaje de la problemática vinculada a conductas disociantes, producto de situaciones de exclusión extremas, la falta de oportunidades que terminan en las adicciones, en el consumo de sustancias psicoactivas y/o vinculadas a circuitos delictivos. Para realizar este abordaje se cuenta con distintos dispositivos de prevención y asistencia que involucran un trabajo interdisciplinario y el apoyo de los nuevos centros ambulatorios, Centros de Día, guardias de salud mental durante los fines de semana y posibilidad de internación de pacientes en los distintos efectores de salud cuando esto se requiere. Actualmente nos encontramos ante un inmejorable escenario para avanzar en la integración entre los dos sistemas públicos que albergan nuestra ciudad, municipal y provincial, contemplando criterios de cooperación, funcionamiento en red, complementariedad, evitando la duplicación de esfuerzos que se traducen en un aumento del gasto innecesario, fortaleciendo la oferta de prestaciones en un marco de eficiencia y eficacia, reduciendo así a la mínima expresión las intervenciones fragmentadas de ambos subsectores, Es imprescindible también seguir estableciendo relaciones con la medicina privada y la seguridad social que impacten en una mejor atención de los ciudadanos de la región.

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Secretaría de Promoción Social Principales acciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 En el transcurso del año 2012 la Secretaría de Promoción Social ha desarrollado distintas acciones orientadas, en general, a promover y proteger los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de la ciudad de Rosario, en especial los de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad social. Entre las más destacables pueden mencionarse las siguientes acciones: •

Se creó la Dirección de Políticas Públicas de Juventudes jerarquizando y profundizando las acciones destinadas a la integración y a la participación de las y los jóvenes en tanto sujeto de derechos (capacitación en oficios, talleres educativos y culturales, Presupuesto Participativo Jóven, Programa Jóven de Inclusión Socioeducativa, Septiembre Jóven)

•

Se asistió alimentariamente a familias y personas en forma directa y a través de Organizaciones de la Sociedad Civil a partir de las acciones desarrolladas por el nuevo área de Políticas Alimentarias.

•

En coordinación con el estado provincial, se siguió administrando la entrega de Tarjetas Únicas de Ciudadanía (TUC).

•

Se creó el área de Atención en Violencia de Género destinada a continuar con las acciones de protección de las mujeres víctimas de violencia.

•

Se realizaron diferentes actividades de promoción de la igualdad y la no discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales y travestis, transexuales e intersex (LGTBI). A los servicios ya existentes se sumó el servicio de Asesoramiento y visibilización de matrimonios igualitarios de extranjeros y extranjeras que quieran casarse en la Ciudad.

•

Se ejecutaron la segunda y tercer etapa del Proyecto A la Altura de los Chicos, realizado con aportes de la Delegación en Argentina de la Unión Europea, realizándose de este modo, un diagnóstico participativo sobre la situación de las infancias en el Distrito Oeste y una serie de acuerdos institucionales de trabajo en red para el abordaje de la problemática.

•

Se fortaleció el trabajo de promoción y protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y familias en territorio al integrarse la Dirección General de Infancias y Familias con el Programa de Asistencia e Intervención Directa (PAID). Así, - Se trabajó en los Centros Territoriales de Referencia brindando a niños, niñas, adolescentes y familias espacios socioeducativos de promoción y protección de derechos. - Se continuó brindando atención a niños, adolescentes y jóvenes con especial situación de vulnerabilidad social en los centros de protección CPII y Centro de Día La Casa - Se creó el Centro de Actividades Territoriales (ex Centro Pajarito Remendado) en el barrio Molino Blanco donde se desarrollan diversas actividades destinadas a

Intendencia Municipal adolescentes y jóvenes de 13 a 34 años orientadas a la inclusión social y el compromiso comunitario - Se reorganizó y profundizó el trabajo de atención a la población en situación de vulneración de derechos reasignando los profesionales en territorio a equipos distritales de intervención social. •

Con relación a la población de adultas y adultos mayores, se avanzó en el desarrollo de acciones de promoción de sus derechos, mejoramiento de la calidad de vida e integración socio comunitaria. En este sentido, se crearon los Centros de Actividades Integrales para Adultos Mayores (CAIAM), que proponen en cada uno de los Distritos de la ciudad actividades físicas: gimnasia, yoga, caminatas; actividades culturales y educativas: taller de la memoria, taller literario, juegos teatrales, canto coral, proyección de películas y actividades recreativas: mateadas, juegos de mesa, etc. Del mismo modo se continuó con las iniciativas desarrolladas por la Escuela de Gerontología, los Centros de Día y el Hogar de Mayores y se desarrollaron grandes eventos culturales y deportivos.

•

Se refuncionalizó el Refugio Municipal para personas en situación de calle, con 25 camas para albergar a personas en situación de calle durante las noches de temperaturas extremas.

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A través del Instituto Municipal de Salud Animal, se continuó promoviendo el control de la población felina y canina de la Ciudad para la prevención de enfermedades. De este modo, se desarrollaron diversas campañas y operativos de vacunación y esterilización en los distintos Distritos de la Ciudad. Asimismo se continuó sensibilizando a la población sobre la tenencia responsable de animales tanto a través de campañas en espacios públicos como en instituciones educativas.

•

Ante la reciente creación de la Subsecretaría de Recreación y Deportes se jerarquizaron y profundizaron las acciones de promoción y desarrollo de actividades recreativas y deportivas tanto a nivel comunitario como federado. En este sentido, se amplió la extensión de Calle Recreativa; se profundizó el trabajo en los Espacios de Movimiento destinados a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores y en los Centros de Desarrollo Deportivo, en tanto eslabón intermedio entre la iniciación deportiva y el deporte federado; se continuó fortaleciendo a las asociaciones, federaciones e instituciones deportivas y se continuó apoyando la realización de grandes eventos deportivos.

•

A través de las acciones de la Subsecretaría de Economía Solidaria se continuó fortaleciendo el asociativismo, cooperativismo y redes de colaboración para el desarrollo productivo y comercial de bienes y servicios de la economía social. De tal forma, se fortalecieron los espacios de capacitación, formación, producción y asesoramiento técnico destinado a emprendedores sociales y cooperativas y se continuó brindando apoyo financiero a emprendedores y cooperativas. Se fortaleció la articulación y la promoción de cadenas de valor entre los distintos rubros de emprendimientos sociales a través de la creación de 3 áreas que los coordinan: Diseño, Producción de bienes y servicios y Producciones primarias y derivados

•

Entre las medidas de apoyo a los emprendedores en la comercialización de sus productos, se creó el Área de Comercialización desde la cual, además, se promueve la venta directa en distintos espacios feriales de la ciudad ubicados estratégicamente en espacios públicos publicados en los seis Distritos de la Ciudad.

•

Con el fin de mejorar y profundizar las intervenciones integradas e integrales en territorio se creó la Dirección de Gestión Territorial la cual desarrolló diversas acciones de coordinación y articulación interna e interjurisdiccional y de fortalecimiento de la sociedad civil en cada uno de los Distritos de la Ciudad, con especial atención en aquellas zonas de mayor vulnerabilidad social.

Intendencia Municipal •

Se puso en marcha el Servicio de Atención Ciudadana, el cual canaliza la atención directa de la demanda de los ciudadanos de la Ciudad en situación de vulnerabilidad social.

Relaciones que actualmente mantiene o prevé tener la Secretaría con otras instituciones del sector público provincial o nacional La Secretaría mantiene relaciones de trabajo con diversas instituciones del sector público provincial y nacional. En relación a las vinculaciones con jurisdicciones provinciales, se trabaja fundamentalmente con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. Cabe destacar la profundización de la coordinación en las intervenciones territoriales a través del Gabinete Social Municipal- Provincial. A nivel nacional, se trabaja en especial con el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familias y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Principales políticas y acciones a llevar a cabo en el ejercicio 2013. La Secretaría de Promoción Social desarrolla e implementa políticas integrales e integradas territorialmente que promueven: •

el reconocimiento y ejercicio de los derechos,

•

la participación ciudadana,

•

el fortalecimiento de los lazos sociales y

•

la inclusión social.

Para el ejercicio 2013 la Secretaría se propone continuar trabajando para el cumplimiento de estos objetivos y profundizar un estilo de gestión cercana, capaz de dar respuesta a los diferentes desafíos que emergen en el contexto social, el cual se plantea cada vez más diverso y complejo. Puestos a coordinar las intervenciones dirigidas a tratar tanto las causas multidimensionales de los problemas sociales como sus consecuencias, se continuarán priorizando estrategias que articulen intervenciones asistenciales con aquellas que promuevan el involucramiento activo de la ciudadanía en la resolución de las mismas. Así, se desarrollarán acciones tendientes a: •

La atención a grupos vulnerables: mujeres atravesadas por situaciones de violencia de género; población LGTBI, niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos mayores en situación de vulnerabilidad social.

•

La promoción de derechos orientados al ejercicio de una ciudadanía plena en especial los vinculados con: niñez, juventud, adultos/as mayores, recreación y deportes, población LGTBI, inclusión socio-laboral, socio educativa y socio cultural de grupos vulnerables. En concordancia con esta línea de trabajo, se implementará un programa de inclusión digital orientado a acortar la brecha de acceso a las nuevas tecnologías por parte de la población con la que trabaja la Secretaría.

•

El fortalecimiento de la sociedad civil: capacitación, asistencia técnica y financiera a instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

•

El desarrollo y fortalecimiento de la Economía Solidaria: Desarrollo de programas productivos y comercio solidarios, desarrollo de emprendimientos y cooperativas, cooperación público-privada. Se sumará, a partir del Registro de Recuperadores de Residuos que utilizan carros tirados por equinos, el trabajo con los mismos en alternativas que reemplacen dicha actividad.

Intendencia Municipal •

La asistencia animal: control poblacional y sanitario de animales, implementación de sistemas de adopción y promoción de la tenencia responsable y el respeto por la vida animal.

En lo que respecta a la aplicación territorial de las políticas y en concordancia con la lógica de descentralización municipal, se hará hincapié en la coordinación de las acciones y de los recursos en el territorio, en pos de articular intervenciones entre las distintas áreas de la Secretaría de Promoción Social, con áreas de otras Secretarías, con ONGs, con el nivel provincial, tomando en cuenta las particularidades y necesidades de cada barrio. Teniendo en cuenta que para el cumplimiento de estos objetivos la labor que desarrollan los 31 Centros Territoriales de Referencia son claves, se reforzará la infraestructura de estos edificios públicos. Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa de la Secretaría de Promoción Social La implementación de políticas sociales integrales e integradas a nivel territorial exige crecientes esfuerzos de articulación, coordinación intersectorial y desarrollo de las capacidades de gestión en todos los niveles. De este modo, a fin de mejorar su eficiencia operativa, la SPS se propone: •

avanzar en el desarrollo de las personas que trabajan en su interior;

•

optimizar el uso de los sistemas informáticos disponibles a fin de contar con información de calidad;

•

mejorar los mecanismos de coordinación y articulación interna entre las distintas Subsecretarías y sus correspondientes áreas programáticas; y,

•

fortalecer las redes asociativas con los demás sectores del estado local y provincial y organizaciones de la sociedad civil.

Políticas de financiamiento a desplegar en el ejercicio 2013 Con respecto a la política de financiamiento, cabe señalar que la jurisdicción prevé mantener su actual estructura de financiamiento, compuesta por recursos provenientes de partidas municipales, transferencias de fondos nacionales y fondos provenientes de la Cooperación Internacional. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las políticas presupuestarias implementadas por la Secretaría de Promoción Social se proponen realizar una contribución directa y duradera para el mejoramiento de las condiciones de vida y las perspectivas de desarrollo de los grupos de población más vulnerables de la ciudad de Rosario. Asimismo, las políticas implementadas por esta Secretaría procuran aportar en la promoción y reconocimiento de los derechos, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los lazos sociales y la inclusión social. La intervención articulada de acciones de desarrollo social en los actores presenten en el territorio sientan las bases desde donde es posible a mediano y largo plazo fortalecer el entramado social generando las condiciones que permitirán, entre otros aspectos: •

Disminuir los niveles de conflicto social tanto en el ámbito familiar como comunitario, de manera de prevenir situaciones de violencia social y vulneración de derechos, en especial los de aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables: niños y niñas adolescentes, mujeres, adultos/as mayores.

Intendencia Municipal •

Mejorar el acceso de los sectores más empobrecidos de la población a los servicios universales y a mejores condiciones de vida,

•

Mejorar la empleabilidad de los grupos con menores recursos.

•

Mejorar la sustentabilidad y autonomía de los emprendimientos vinculados a la economía social

•

Consolidar las organizaciones propias de la comunidad como ámbitos de participación efectiva no clientelar, protagonistas de un desarrollo local sostenible.

•

Favorecer la articulación público – privada y la generación de sinergias para el logro de los objetivos propuestos.

•

Promover la igualdad de oportunidades y ejercicio de los derechos en aquellos grupos de población más vulnerables (niños/as, adolescentes y jóvenes; mujeres; adultos mayores y población LGTBI.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Política Presupuestaria

Secretaría de Cultura y Educación En sintonía con las políticas sociales de la gestión municipal, la Secretaría de Cultura y Educación focaliza su acción en la lucha contra la exclusión y la inequidad en el acceso a los bienes simbólicos, la democratización de los beneficios de la educación, el respeto por los derechos humanos, la promoción de la equidad de género y la protección del medio ambiente. Consideramos el espacio público como el patrimonio urbano que el estado municipal tiene la misión de crear, preservar o recuperar, el lugar donde se producen el encuentro de los ciudadanos y las expresiones de la cultura democrática, y que constituye asimismo un nudo central de la memoria colectiva y las múltiples subjetividades que conviven en las sociedades complejas del siglo XXI. Sobre ese espacio la Secretaría propone programas tendientes a la confección de una oferta cultural múltiple, que atienda simultáneamente a: •

la rehabilitación y defensa del patrimonio, edilicio, documental, simbólico. En 2012, año del Centenario de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez” y con la participación decisiva de la Secretaría de Planeamiento, se restauró el frente histórico de la institución sobre pasaje Álvarez, intervención que devolvió al edificio la austera belleza de su aspecto original en tiempos de su inauguración. Se encararon asimismo otras obras de mantenimiento y preservación en edificios históricos, como la reparación del techo del edificio Estación Urquiza, sede del Centro Audiovisual Rosario, la impermeabilización del techo del Observatorio en el Complejo Astronómico Municipal y la renovación total del acceso al Centro Cultural Parque Alem y la reconstrucción de cocina y sanitarios. En lo relativo al patrimonio documental, se avanza en la etapa final de la digitalización de la prensa periódica del siglo XIX de la Hemeroteca Municipal, que en el mes de diciembre de 2012 será accesible a través de la página web del municipio.

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la promoción de la creatividad y los creadores en todos los campos y disciplinas. En este eje podemos inscribir los concursos de ediciones literarias y musicales, las dos convocatorias anuales de subsidios, el apoyo al trabajo de los músicos y actores locales tanto en producciones propias de las instituciones municipales (citamos en este punto la producción de El Guapo del 900 del Teatro Municipal La Comedia) como en programas facilitadores de la autogestión (Soy arte en calle, teatro y música a la gorra en parques, plazas y espacios públicos, el F)

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la mutua implicancia entre el campo de lo social y lo cultural, incorporando al debate la promoción de los derechos culturales de todos los sectores de la ciudad. En este punto la Secretaría avanza en la priorización de los ejes culturaleducativo y cultural-productivo, favoreciendo, desde el respeto por la diversidad y las singularidades culturales, la integración plena de los ciudadanos de todos los barrios.

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Las políticas de infancia, que tienen como objetivos centrales: - La recuperación del espacio público para el encuentro y la convivencia, la reivindicación del derecho del niño al juego, la integración del arte y la cultura en un ámbito lúdico.

Intendencia Municipal - El reconocimiento de la ciudad como un gran territorio de aprendizaje y construcción de ciudadanía, a través de una propuesta educativa innovadora, basada en el cruce de la ética y la estética. Con la incorporación de La Ciudad de los Niños a su Unidad de Proyectos en Infancia y Juventud (El Tríptico de la Infancia, el Programa Ceroveinticinco y La Escuela Móvil), la Secretaría de Cultura y Educación promueve la integralidad de las políticas culturales y educativas que privilegian a niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo una política de gobierno que, a la vez que los cuida y los acompaña, respeta su autonomía y los incluye como ciudadanos plenos que pueden colaborar en la planificación y construcción de una Rosario más creativa, solidaria e innovadora. Luego de años de trabajo el compromiso se traduce en sostener y profundizar el rol protagónico y estratégico de las generaciones jóvenes en el devenir cotidiano de su ciudad, en su desarrollo, en las acciones que impulsan la inclusión social, la educación y la convivencia en el espacio público. •

Profundización del proceso de descentralización cultural y educativa. La planificación multicultural desde el territorio aporta al proceso de descentralización y las posibilidades del Presupuesto Participativo. Profundizarla significa promover la proximidad entre las políticas y los ciudadanos, y desarrollar estrategias para construir un gobierno que contemple la diversidad cultural y las identidades barriales. El proceso promueve una nueva concepción transversal de coordinación cultural distrital que habilita a los equipos en territorio a programar y diseñar sus políticas y acciones desde el barrio, con el resto de las áreas y en conjunto con las direcciones de Distrito. La Secretaría de Cultura y Educación sigue definiendo centralmente sus objetivos y prioridades pero las coordinaciones asumen mayor grado de autonomía en la gestión cotidiana. Entre otras metas, el nuevo esquema busca la transformación del modelo taller hacia una oferta cultural y educativa integrada, vinculada al contexto en el que se desarrolla y múltiple en su narrativa y expresiones.

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La integración de las organizaciones de la sociedad civil, incorporando al tercer sector al debate cultural. En este sentido la Secretaría de Cultura y Educación trabajó conjuntamente con el Sindicato de Actores el proyecto presentado y posteriormente sancionado en el Concejo Deliberante de la Comedia Rosarina. Es también de destacar en este renglón el apoyo a Bibliotecas Populares, que en concepto de subsidio y votado en el presupuesto participativo superó la suma de $300.000.

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Tecnologías de Innovación en gestión: Consolidación y ampliación de los servicios on line. Hacia una comunicación cercana, dinámica y joven. La Secretaría de Cultura y Educación apuesta al crecimiento de los servicios digitales como herramienta para mejorar el acceso a la información por parte de todos los ciudadanos. El portal rosariocultura.gob.ar es un espacio virtual de trabajo participativo y colaborativo, que se refleja en la agenda abierta a los artistas y gestores culturales que pueden hacer su propia difusión de eventos o cargar sus datos en la base de artistas locales. Estas acciones se completan con una red de medios 2.0 que permiten acercar la gestión cultural pública a todos los rosarinos. Sobre esta plataforma de trabajo y a existente, se busca ampliar las posibilidades que ofrece este nuevo recurso. Además, el proyecto contempla la incorporación de nuevas tecnologías en la totalidad de las instituciones culturales municipales promoviendo el funcionamiento en red de las mismas, facilitando el acceso a la programación de actividades y fortaleciendo la comunicación entre las áreas que integran la Secretaría de Cultura y Educación.

Intendencia Municipal Actividades destacadas del ejercicio 2012 •

Bicentenario de la Creación de la Bandera. Inaugurando la agenda con los eventos del 27 de febrero y continuando con los actos centrales del 20 de junio, la Secretaría de Cultura celebró los doscientos años del símbolo que nos abriga como pueblo, en la ciudad que la vio nacer. En ese sentido, se puso en marcha una agenda que involucró no solamente los programas intergubernamentales, sino a la sociedad civil en su conjunto, y que incluyó, entre otras acciones, charlas, espectáculos, intervenciones urbanas, recitales, seminarios, muestras y ciclos de proyecciones durante todo el año.

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Centenario de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. El 24 de julio se conmemoró el centenario de la Biblioteca Argentina, cuya piedra fundamental fuera puesta dos años antes, en el predio del Parque del Mercado, por una comitiva encabezada por el historiador y abogado Dr. Juan Álvarez. El día de la inauguración, el rector de la Universidad de La Plata, Joaquín V. González, pronunció una conferencia de la cual surgió el lema de la Biblioteca Argentina: “Conocer es amar, ignorar es odiar”, impreso desde entonces en la puerta de ingreso al salón de lectura. Se creó, además, el Círculo de la Biblioteca, con el fin de organizar conciertos, conferencias, exposiciones y reuniones artísticas, que años después tendría protagonismo en la creación del Teatro El Círculo. Cien años después, la Biblioteca Argentina, madre de instituciones y emblema de la cultura de la ciudad, celebró su aniversario con una nutrida agenda de actividades y la presencia de autoridades municipales y provinciales.

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Proyecto de articulación de las escuelas artísticas municipales. Como parte de su nueva estructuración la Secretaría de Cultura y Educación define desde 2012 iniciar un proceso de articulación de la escuelas municipales artísticas (Escuela de Danzas y Artes Escénicas, Escuela de Música, Escuela de Museología, Escuela de Artes Plásticas y Escuela de Artes Urbanas). Por tal motivo, a partir de este año, se crea un concejo de escuelas cuya coordinación es responsabilidad de la Dirección de Educación municipal y que persigue como objetivo poner en común proyectos y acciones, a la vez que diseñar estrategias que promuevan la comunicación y la integralidad de la oferta educativa. La experiencia tiene como objetivo fundamental construir un programa artístico y educativo común respetando las identidades y particularidades de cada escuela.

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Ediciones bibliográficas y discográficas de la Editorial Municipal. En 2012, la Editorial Municipal de Rosario ha editado, dentro de su programa de coproducciones discográficas, cuatro nuevos discos: Día (del grupo El fuego de la semilla, folclore), Los desposeídos (Aguas tónicas, rock), Paraná Viejo (dúo Mercado-Gallo, folclore) y Brillante (del grupo Mi nave, rock); a los que se suma, en la colección de rescate de la memoria musical rosarina, El rancho de Ramón Merlo, de Ramón Merlo y su conjunto. En cuanto a las ediciones discográficas, publicó, en coedición con la Universidad del Litoral: El collar de arena, Obra reunida de Beatriz Vallejos, y también en el género poético las dos menciones del concurso Felipe Aldana 2011: Baja tensión, de Diego Colomba, y Congodia, de Agustín Alzari y Matías Piccolo. Se publicaron asimismo las dos nouvelles ganadoras del concurso Ciudad de Rosario: Tambor de arranque, de Francisco Bitar, y El mosto y la queresa, de Mario Castells. La nueva colección de fotografía rosarina contemporánea lanza sus dos primeros títulos: La noche, de Luis Vignoli, y El centro, de Paulina Scheitlin. La colección de Crónicas sumó asimismo dos nuevos títulos: Oratorio Morante, de Osvaldo Aguirre, y Rincón de Grondona, de Eugenio Previgliano.

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Tríptico de la Infancia. En 2012, la estadística de asistencia del Tríptico alcanzó los 393.500 visitantes, incluyendo escolares, público de feriados y fines de semana, eventos y ciclos especiales.

Intendencia Municipal •

La Dirección de Diseño e Imagen Urbana, particularmente involucrada en programas de fuerte intervención sobre el espacio público y el imaginario colectivo, realizó la intervención urbana “Bajada de los Maestros”, juntamente al Club Universitario de Rosario, con el aporte de empresas privadas y organismos públicos. Se trata de una obra integral de recomposición del solado, instalación de luminarias y mobiliario urbano para favorecer el visionado y disfrute de una serie de pinturas murales de reconocidos artistas locales en la pared lindera del Club. Una esquina otrora oscura y poco transitada, problemática desde el punto de vista de la seguridad, pero emplazada en un entorno excepcional, frente al Parque de España y los Galpones de la franja central del río, se convertirá con esta obra en un espacio de convivencia y encuentro para disfrute de los vecinos de toda la ciudad. Paralelamente, el Museo de Arte a la Vista creció con la incorporación de un impactante tríptico de Leónidas Gambartes en la intersección de las calles Mendoza y 1º de Mayo.

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1º Concurso de Bandas para la Primavera en los Galpones El Galpón 11 Espacio de Rock y el Programa ceroveinticinco de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario convocaron, por primera vez en Rosario, a un concurso de bandas para participar del tradicional festival del día de la Primavera en la Franja Joven del río. Dicho certamen tuvo como objetivo promover la participación y la generación de espacios de visibilización y difusión de la producción musical de jóvenes talentos locales que se estuvieran iniciando o transitando la ruta del rock como experiencia compartida. La propuesta surgió como respuesta a una demanda generalizada y sostenida de las bandas emergentes en relación a la posibilidad de contar con lugares para mostrar esta expresión artística dentro de circuitos de la ciudad. Del material presentado, que reunió a 198 bandas que debieron presentar 4 (cuatro) canciones propias, un jurado designado por la organización realizó una primera selección que participaron de la etapa clasificatoria. Todas las bandas brindaron un show de veinte (20) minutos en diferentes bares y espacios culturales de nuestra ciudad con entrada libre y gratuita a las que asistieron más de 3000 jóvenes. Las diez mejores bandas tuvieron un premio estímulo en dinero y la oportunidad de formar parte de los escenarios principales del gran festival de primavera que se realizó en la Franja Joven el 21 de septiembre de 2012.

Festivales •

Una mirada mayor. El ya afianzado festival de cine para la tercera edad se reeditó este año en nuestra ciudad y las localidades de Sunchales, Moisesville, Venado Tuerto, Reconquista, Carlos Pellegrini y Oliveros.

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Ojo al Piojo. El festival de artes audiovisuales de niños y para niños estrenó en 2012 su segunda edición, generando un fuerte crecimiento de público y una extraordinaria producción que será exhibida en 2013 en distintos espacios de la ciudad y los canales abiertos de televisión.

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20º Festival Internacional de Poesía, coorganizado con el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y el Centro Cultural Parque de España/AECID, cumplió 20 años y los celebró con la edición de tres volúmenes de poesía y una gran maratón de lecturas en la Plaza Montenegro, en la que participaron los más de cien poetas rosarinos que han leído a lo largo de las dos décadas del Festival.

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19º Festival Latinoamericano de Video.

Intendencia Municipal •

Asimismo tuvo lugar el Festival de Barriletes -que convocó a más de 30.000 personas en el Parque Scalabrini Ortiz, donde vecinos de todas las generaciones y los barrios de Rosario confluyeron para el arte simple pero cargado de tradición de remontar un cometa.

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La VIII Semana del Arte, inspirada en la vinculación cada vez más explícitamente estrecha entre el arte contemporáneo y el arte callejero, hizo eje en las intervenciones en el espacio público y la circulación de ciudadanos provenientes de todos los distritos.

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Crack, bang, boom. El festival de historieta, en su tercera edición, dedicada al mítico guionista Robin Wood, convocó a 12.000 participantes y recibió invitados de Brasil, EE UU y Canadá, además de los referentes de la producción nacional en el ámbito del comic.

Capacidad operativa a la fecha y restricciones derivadas para producir bienes y servicios El crecimiento de la demanda tanto del público como de los sectores artísticos, que trae aparejada una ampliación proporcional del catálogo de servicios de la Secretaría, tensa al máximo los recursos humanos, que siempre resultan escasos. Sin embargo, merced a la permanente motivación y colaboración del personal podemos evaluar como satisfactorios los resultados obtenidos. Relaciones que actualmente mantiene o prevé tener la jurisdicción u organismo con otras instituciones del sector público provincial o nacional La Secretaría de Cultura y Educación trabaja en estrecha colaboración y complementariedad con las políticas del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y el Fondo de Asistencia Educativa, como asimismo con algunas áreas específicas del gobierno nacional, a saber, el INCAA, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Teatro, etc. A nivel internacional, en 2012 la Secretaría de Cultura y Educación tuvo un rol protagónico en la coordinación tanto de la Unidad Temática de Educación de Mercociudades, y el seminario de formación de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). El Complejo Astronómico Municipal obtuvo financiamiento internacional para un proyecto presentado al Centro Cultural del BID. Asimismo, el Centro Cultural El Obrador percibió el segundo desembolso de la Corporación Andina de Fomento por el proyecto presentado oportunamente, a partir de la justificación satisfactoria de la primera etapa del financiamiento. Principales políticas a desarrollar en el ejercicio 2013 La programación de 2013 vuelve a plantearse como objetivo estratégico la democratización del acceso a los bienes y servicios culturales por capas cada vez más amplias de la población. En ese sentido, se trabajará con preferencia en: •

la rehabilitación del patrimonio edilicio de la secretaría, con énfasis en la accesibilidad de todos los espacios, y

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la profundización de los procesos de descentralización de la actividad cultural, promoviendo una interrogación profunda sobre sus implicaciones y un cumplimiento creativo, reflexivo y atento de los proyectos votados en el presupuesto participativo.

Intendencia Municipal •

Un libro, una fiesta entre chicos y grandes. En el marco de la Semana de la Lectura, el Tríptico de la Infancia y los programas Escuela Móvil y Ciudad de los Niños se reúnen a celebrar y disfrutar de los libros infantiles. Ilustrados, troquelados, hechos sólo de palabras, o sólo de imágenes, de bolsillo y enciclopédicos, los clásicos y los nuevos, los que guardan las historias que nos contaron las abuelas, los que dan un poco de miedo, los que invitan a la aventura. Un libro, una fiesta, un evento de cuatro días donde toda la ciudad celebra que la infancia sea libro y los chicos aliados para sentarnos juntos alrededor de unas buenas historias. Un recorrido por la ciudad para descubrir espacios de construcción de objetos y personajes, talleres de encuadernación, usinas de historias y relatos, fábricas de leer, estudios de ilustración, alfombras de relatos orales, hamacas y bibliotecas colgantes para lecturas sostenidas y, por supuesto, muchos, muchos libros para tomar al paso, abrir la tapa y dejarse llevar por las páginas.

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El Centro Cultural Roberto Fontanarrosa será organizador y escenario de un encuentro de literatura infantil, que reunirá a escritores, ilustradores.

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Ediciones bibliográficas y discográficas de la Editorial Municipal de Rosario. En 2013, la Editorial Municipal, atendiendo, por un lado, a la promoción de los creadores de la ciudad, y al mismo tiempo, favoreciendo los procesos identitarios y de memoria colectiva, realizará dos llamados a concurso de coproducciones musicales (4 discos), una edición de recate de memoria musical rosarina, una coproducción musical con el Centro Cultural Parque de España, y convocará concursos para editar una nueva serie de cuentos infantiles, dos volúmenes de fotografía contemporánea, dos de la colección de crónica y uno de la colección de Poesía. En el año tendrá lugar además el tradicional concurso Felipe Aldana y se producirá, a partir de un proyecto votado en el presupuesto participativo del distrito Noroeste, en asociación con un equipo de investigadores de la Escuela de Comunicación Social de la UNR, un libro sobre la historia del barrio Empalme Graneros. Está en marcha asimismo una historia de los árboles de Rosario, en colaboración con la Secretaría de Servicios Públicos.

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Foro Internacional de Televisión y Televisiones. En el marco de los 20 años del Festival Latinoamericano de Video, la secretaría organiza un foro donde se debatirá acerca de las nuevas formas de consumo televisivo, nuevos formatos, nuevas tecnologías.

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75 aniversario del Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”. En noviembre de 2012 se cumplen los 75 años de la creación del museo de bellas artes de la ciudad. Todo 2013 estará dedicado, con una programación especial, a su conmemoración, culminando con una muestra de Pablo Picasso, que se inaugurará en julio de 2013.

Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa de la Secretaría de Cultura y Educación •

Diagnóstico y mejora de los sistemas de seguridad de los museos municipales. El Museo Castagnino+ MACRO será objeto de la renovación de su sistema de seguridad de acuerdo a parámetros internacionales.

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Las bibliotecas Argentina “Dr. Juan Álvarez” y Estrada se integrarán mediante un sistema informático de gestión de bibliotecas de software libre, Koha (palabra que en Maorí significa regalo). Se trata de un Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas que cuenta con las siguientes ventajas: permite realizar todos los procesos bibliotecarios (circulación, catalogación, adquisiciones, publicaciones periódicas, reservas, gestión de usuarios y gestión de bibliotecas); todo el funcionamiento se gestiona vía web; permite conformar una red de bibliotecas municipales, lo que optimizará el servicio al usuario permitiéndole realizar búsquedas

Intendencia Municipal en todas las bibliotecas de la red y elegir según su conveniencia la institución de efectivización del préstamo. Tecnologías de innovación de gestión: •

Creación del Observatorio de Políticas Culturales, en asociación con la Maestría en Estudios Culturales y Gestión Cultural de la UNR, con el objetivo de generar un sistema de índices para medir el impacto de las políticas desarrolladas por la Secretaría de Cultura y Educación.

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Creación del Programa para la investigación y la promoción del diseño. El diseño se ha convertido en una herramienta capaz de mejorar la calidad de vida de las personas, y ocupa un lugar central en las culturas urbanas contemporáneas, incorporando a la producción humana, desde sus primeras etapas, las dimensiones de la funcionalidad y la estética. La Secretaría de Cultura y Educación cuenta con una suma de experiencias exitosas en ese sentido, como las de El Obrador, la Escuela de Diseño de Indumentaria del Distrito Oeste, el Salón de Diseño organizado anualmente por Fundación La Capital y el Museo Castagnino+macro, el departamento de Ferias, el centro de diseño cogestionado con la Secretaría de la Producción municipal en el Centro de Innovación y Desarrollo Local (CIDEL), etc. Se trata ahora, en una etapa superadora, de sintetizar todas estas experiencias en un programa capaz de vincularlas y potenciarlas

Políticas de financiamiento a desplegar en el próximo ejercicio. Todas las actividades extraordinarias de la Secretaría de Cultura, a excepción de las regulares, buscan la financiación total o parcial de patrocinantes privados. Asimismo se recurre a los acuerdos alcanzados con otros niveles del estado -provincial y nacional- en procura de apoyo para financiar los gastos. A la vez podemos exhibir una creciente proporción de actividades coorganizadas por distintas áreas de la Secretaría, lo que naturalmente redunda en racionalización de recursos humanos y financieros.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Política Presupuestaria

Secretaría General Principales acciones desarrolladas durante el año 2012 •

Mantenimiento Urbano - Remodelación de 30 plazas. - Mantenimiento de drenaje a cielo abierto en un total de 1.100.000 metros de zanja - Trabajos de adecuaciones en distintas zonas de la ciudad, tareas de senderos de hormigón y erradicación de basurales.

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Desarrollo Humano y Organizacional - Continuidad del proceso de evaluación de desempeño a personal jerárquico del Centro Municipal de Distrito Sudoeste a través del sistema de evaluación y revalidación del cargo, enmarcado en el Decreto Nº 2040/2010 y Resolución Nº 093/10 de desarrollo de carrera de promoción horizontal. - Cobertura de vacantes reales a través de procesos selectivos internos del personal Municipal: puestos operativos y de ejecución ( Inspectores Técnicos específicos en oficinas de Obras Particulares, Habilitación de Industrias Comercios y Servicios, y de Inspección General de los Centros Municipales de Distrito); puestos técnicos de la Dirección General de Informática; puestos de Gestión ( 2 puestos -Cat. 22) de Coordinación Administrativa de los Centros Municipales Sur y Sudoeste; puestos de gestión ( 2 puestos –Cat 21) de Coordinación General de Áreas de Servicios Urbanos y (2 puestos-Cat. 20) de Supervisión de Áreas de Servicios Urbanos Centro y Noroeste; cobertura de 5 vacantes de mandos medios (Jefaturas de Oficina de Tribunal de Faltas y Transito, Jefatura de Oficina de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios y Jefaturas de Catastro y Obras Particulares) - Implementación de diferentes acciones orientadas a la capacitación y el desarrollo integral de los recursos humanos de los Centros Municipales de Distritos de la Secretaría General a través de un registro de necesidades del personal elevado a los Jefes de Oficina de cada Centro Municipal, el cual será evaluado y facilitado por esta Secretaría en cuanto a la demanda identificada. - Se articuló con la Dirección General de Personal la Capacitación en módulos de Inducción sobre la Administración Pública Municipal, para el personal del agrupamiento administrativo que ingresó e ingresará a través del Registro Único de Postulantes. - Se capacitó en el uso del Sistema Único de Atención Ciudadana a diversas áreas municipales. Por una parte se capacitaron, en la operatoria de SUA, más de 120 personas de las siguientes áreas: Dir. Gral. de Inspección, Areas de Servicios Urbanos, Tramites Rápidos de los CMDs, Oficinas de Obras Particulares de los CMDs, Dir. Gral. de Vecinales, Coordinación de Cultura de los CMDs. Y por otra parte se realizaron talleres de análisis de información georeferenciada en SUA para los 6 Gabinetes Distritales. - Asistencia al curso intensivo de "Teledetección y análisis organizado por la Municipalidad de Rosario y dictado por CONAE

de

imágenes",

Intendencia Municipal •

Gobierno Electrónico y Alfabetización Digital - Rosario recibió el Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal 2011, del Senado de la Nación Argentina, por su Portal de Trámites Online. - Rosario fue seleccionada por el Programa IBM Smarter Cities Challenge, para recibir una consultoría gratuita para la ciudad. - Presentación de experiencias en las 41º JAIIO, Cuadragésimo Primeras Jornadas Argentinas de Informática, realizadas en la ciudad de La Plata. - Presentación de experiencias en el 4º Encuentro de Mejora Continua Rosario, organizado por Sameco. - Intercambio técnico referido a políticas y herramientas para Atención Ciudadana con el Municipio de Morón y el Municipio de General San Martín. - Desarrollo de 6 nuevos trámites online, con lo cual totalizan 75 los trámites y consultas de resolución online. - Reingeniería y descentralización de trámites y servicios en diversas áreas. Entre ellos, trámites de tasa de mantenimiento de cementerios, trámites de tasas y tributarios especiales, procedimiento por limpiezas de baldíos, trámite de Carnet de manipulador de alimentos y Libreta Sanitaria, servicio de personalización de Tarjeta Sin Contacto. - Se trabaja en conjunto con la Provincia de Santa Fe en la modernización de los trámites de Licencias de Conducir. - Implementación de mejoras en los procedimientos de gestión de reclamos en diversas áreas. Entre otras: Dir. Gral. de Inspección, Areas de Servicios Urbanos, Tramites Rápidos de los CMDs, Oficinas de Obras Particulares de los CMDs, Dir. Gral. de Vecinales, Dir. Gral. de Control Ambiental. - Se encuentra en desarrollo la Comunidad SUA, herramienta de comunicación y capacitación interna para los usuarios y áreas que utilizan el Sistema Único de Atención Ciudadana. - Participación en el diseño de la política de Inclusión Digital, en particular en la puesta en marcha de los Centros Municipales de Inclusión Digital. - Capacitación a la comunidad en aulas informáticas de los CMDs en el módulo “Resolución de Trámites Online”. Este módulo abarca trámites municipales, provinciales y nacionales. - Evaluación de alternativas para puesta en marcha de nuevas aulas de capacitación en informática en CMD Sur, Noroeste y Centro.

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Desarrollo Tecnológico y Nuevas Tecnologías de Información - Ciudad Digital: Conectividad, Servicios digitales, Acceso a las tecnologías, Difusión Mejoras en la conectividad del Policlínico General San Martín; Wi-fi en la zona de Fiesta de las Colectividades; tendido de 60 Km. de fibra óptica que permitirán sumar 10 reparticiones municipales a la red propia (CMD Norte, Oeste, Noroeste, Hosp.Alberdi, entre otros), además de permitir la expansión del sistema de video vigilancia urbana; tendido de fibra óptica a las oficinas de API en Rosario. - Expansión del sistema de Video Vigilancia Urbana Adjudicación de licitación de 2da.etapa, incluyendo 80 cámaras de seguridad; instalación de 35 cámaras; desarrollo del sistema para confeccionar actas de

Intendencia Municipal infracciones de tránsito en los carriles exclusivos a partir del video de las cámaras de seguridad. - Profundización de la migración a Software Libre. Se publicó el sitio www.softwarelibremr.gob.ar, con la posibilidad de descarga del código de SIAT y un turnero en software libre (próximo a implementarse en los cementerios municipales), entre ambos suman más de 200 descargas de Argentina y otros países de habla hispana. - Ampliación de la Infraestructura de Datos Espaciales de Rosario. Incorporación de la funcionalidad 'cuándo llega' al preexistente 'cómo llego'; participación en el proyecto IDERA (IDE Nacional), a nivel de coordinación y exposición de la experiencia de Rosario; firma de convenio con la CONAE (Comisión Nacional de Datos Espaciales - Desarrollo de nuevos sistemas, y mejora de los existentes Desarrollo de nuevo sistema SIES, nuevo BANCO DE SANGRE, y EMISIÓN DE CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y LIBRETA SANITARIA en conjunto con personal informático de la Pcia.de Santa Fe; implementación del sistema de registro municipal de voluntarios y Registro Único de Mascotas; mejoras en la mayoría de los sistemas, principalmente SIAT, Personal y RRHH, APS y Tribunal de Faltas.

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Participación Ciudadana - Presupuesto Participativo ⋅ Participación de 52.694 vecinos y vecinas en la segunda Ronda PP 2012 ⋅ Ejecución obras y proyectos Presupuesto Participativo 2012 ⋅ Participación de 2.000 vecinos y vecinas en la primera ronda de asambleas barriales del PP2013 ⋅ Actividad de lanzamiento de los Consejos de Participación Ciudadana de todos los distritos Convocatoria taller a un espacio interdistrital. ⋅ Implementación de Segunda Ronda PP2013 - Vecinales ⋅ Congreso de Jóvenes Vecinalistas ⋅ Segundo Congreso de Entidades Vecinalistas del Área Metropolitana y la Región (28 de septiembre). ⋅ Programa Turista en mi Ciudad, en conjunto con la Secretaría de Turismo del Municipio. Se concretaron 8 viajes ocho viajes con una movilidad de 820 turistas rosarinos vinculados al vecinalismo. ⋅ Programa de Fortalecimiento Institucional: Normalización de cuatro vecinales en lo que va del año (Bernardo de Irigoyen, Cacique Pedro Martínez, San Cayetano) y conformación de la Vecinal María Duboe. Se encuentran en proceso de normalización las Vecinales Maradona, Avellaneda, Magnano, 25 de Mayo y Ludueña Sur y en proceso de conformación las Vecinales Hostal del Sol Oeste, Portal de Aldea y Héroe de Malvinas. ⋅ Casa del Vecinalista: conformación de una Comisión Definitiva realizado con los propios vecinalistas, con el apoyo de la Dirección General de Vecinales. ⋅ Capacitación: Programa de tres módulos con Defensa Civil, curso de formación de Dirigentes Vecinalistas (en conjunto con Facultad de Derecho de UNR y la Casa del Vecinalista)

Intendencia Municipal ⋅ Programa de Fortalecimiento Institucional Económico. Se atienden los subsidios que se entregan por un lado para afrontar los balances anuales de las instituciones y por el otro un subsidio de 3.000 pesos, que las instituciones pueden solicitar anualmente para ser imputados a un mejoramiento de la estructura edilicia o adquisición de bienes de usos. - Mediación ⋅ Total mediaciones entre enero y agosto de 2012: 605 ⋅ Intervenciones del Programa de MEDIACIÓN: Registro de mediadores municipales, Campaña por la convivencia específica y el desarme “Desarmar”; programa de Capacitación Continua de Funcionarios públicos con responsabilidad de inspección; mediaciones y facilitaciones realizadas en el barrio Latinoamérica (FONAVI) - Voluntariado ⋅ Implementación de Registro municipal de Voluntarios ⋅ Semana de voluntariado y acto de reconocimiento al voluntariado municipal. ⋅ Participación de 200 voluntarios/as de programas municipales y organizaciones de la sociedad en la charla “Voluntariado popular: la fuerza de la solidaridad” a cargo del Lic. Oscar García. Organizada en conjunto con la Asociación Israelita de Beneficencia – Kehilá Rosario. - Derechos humanos ⋅ Programa de Defensa y Difusión de los Derechos Humanos “ENTRE TODXS”. Desarrollo de talleres de capacitación en los barrios: Las Flores, Ludueña, Arroyito, Fisherton y Franzetti. ⋅ Programa de Buenas Prácticas en Derechos Humanos: “ROSARIO TURISTICA, SIN TRATA DE PERSONAS NI EXPLOTACIÓN SEXUAL” ; Sueños de Pibes y Pibas (difusión de derechos en barrios de la ciudad); Campaña “VAYAS DONDE VAYAS, TENES DERECHOS” ⋅ Voluntariado de la Oficina de Derechos Humanos ⋅ Jornada Comunicación, Redes y Derechos Humanos. ⋅ Jornada Derecho a una vida libre de violencia ⋅ Actividades vinculadas al Día Internacional de los Derechos Humanos ⋅ Festival Día Internacional de los Derechos Humanos •

Comunicación y Difusión de Información - Medios barriales - territoriales: producción de contenido periodístico en lenguaje radiofónico y gráfico con insumo de fotografías y sonidos según la competencia del medio; espacios de encuentros e intercambio. - Medios masivos de comunicación: producción de avisos publicitarios para licitaciones y eventos; producción de contenido de gestión (municipal, distrital, fotografías, infografías) en el lenguaje radiofónico, audiovisual y textual. - Eventos y protocolo: organización de eventos (sonido, escenario, iluminación, locución, espectáculo, pantalla visual). - Imagen institucional: material gráfico (publicaciones, revistas, folletos, diplomas), audiovisual (videos institucionales, spots,) y visual (lonas, señalizaciones externas, cartelería de exterior).

Intendencia Municipal •

Estadística Publicación de anuarios estadísticos de la ciudad de Rosario con datos sociodemográficos en CD que permitan caracterizar a la ciudad de Rosario a través de indicadores referidos a salud, educación, trabajo, sectores económicos y de servicios, etc. y al Departamento Ejecutivo, tener indicadores oportunos que orienten la toma de decisiones políticas.

Principales políticas a desarrollar en el ejercicio 2013 Líneas Estratégicas de la Gestión 2013 de la Secretaría General •

Línea de Articulación de Políticas Socio – Urbanas - Descentralización operativa - Optimización en la asignación de recursos - Diseño territorial de las políticas con enfoque estratégico y un abordaje integral. Aplicación de políticas diferenciadas que permitan priorizar acciones de transformación social, económica y cultural en el marco de un proyecto global de gestión - Coordinación de políticas: horizontal (al interior del municipio), interjurisdiccional y sociedad civil.

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Línea de Innovación de la Gestión Distrital - Realizar capacitaciones para promover el desarrollo humano y organizacional, mejorar el clima laboral y optimizar el funcionamiento de los servicios que presta el CMD - Incorporar innovaciones en los procesos y elaborar indicadores de calidad de atención y prestación de los servicios - Implementar acciones tendientes a profundizar la relación del personal del CMD con la comunidad (del escritorio al territorio) - Profundizar la innovación en el proceso de descentralización a partir del reconocimiento e implementación de buenas prácticas y del fortalecimiento de la gestión distrital. - Implementar un plan para el equipamiento y mantenimiento edilicio de los CMD

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Línea de Participación Ciudadana - Descentralización política. - Presupuesto Participativo - Participación social como cogestión - Fortalecimiento de la sociedad civil

Intendencia Municipal Acciones a Desarrollar •

Mantenimiento Urbano - Fortalecimiento de las acciones de mantenimiento urbano, mantenimiento de drenajes a cielo abierto, y mantenimiento del espacio verde, en los distritos de la ciudad. - Continuidad al Programa de mantenimiento edilicio de CMD y ASUs y algunas intervenciones de pinturas, limpiezas, reparación de veredas, de acuerdo a necesidades. - Remodelación de 60 plazas

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Desarrollo Humano y Organizacional - Diseño de una propuesta de Secretaría General

reestructuración organizacional y funcional de la

- Se llevarán adelante diferentes acciones orientadas a la capacitación y el desarrollo integral de los recursos humanos de la Secretaría General. - Continuidad del proceso de evaluación de desempeño a personal jerárquico de los Centros Municipales de Distrito •

Gobierno Electrónico y Alfabetización Digital - Continuar con la modernización y desarrollo de nuevos trámites y servicios al ciudadano, tanto de resolución presencial como online. - Profundizar la aplicación de nuevas tecnologías para la gestión municipal. - Promover dentro de la administración el uso de tecnologías para capacitación a distancia, tanto internamente en el municipio, como hacia la comunidad en general. - Puesta en marcha de nuevos espacios de inclusión digital para jóvenes y adolescentes en los CMD. - Rediseño del Portal de Trámites Online. - Descentralizar la gestión de información publicada en el Portal de Trámites Online. - Puesta en marcha de nuevas aulas de alfabetización digital.

•

Desarrollo Tecnológico y Nuevas Tecnologías de Información - Implementación del proyecto 'sistema único de salud', compartido entre Provincia y Municipio. Involucra desarrollo conjunto de nuevos sistemas, como SIES, BANCO DE SANGRE, EMISIÓN DE CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y LIBRETA SANITARIA - Incorporación de tecnología en iniciativas de la Agencia Municipal de Seguridad Vial - Expansión del sistema de Video Vigilancia Urbana, en complemento con las cámaras de control de tránsito y conexión al 911. - Implantación de firma digital para la despapelización de distintos circuitos administrativos.

Intendencia Municipal - Mejoras de conectividad a más de 10 reparticiones municipales a través de la fibra óptica de usos múltiples de la red de video vigilancia. - Ampliación de la Infraestructura de Datos Espaciales de Rosario. Nuevos requerimientos de sistemas existentes, previéndose el mayor esfuerzo para el sitio www.rosario.gob.ar, Sistema Integral de Administración Tributaria, Tribunal de Faltas, Sistema de Personal y Recursos Humanos (MAP). - Mejoras de infraestructura: Internet, refrigeración del Centro de Cómputos, renovación de servidores obsoletos. Continuar el mantenimiento y agregado de funcionalidades a sistemas informáticos existentes; desarrollo y administración de la red de comunicaciones, junto a todos los servicios vinculados a la misma (ej. correo electrónico, Internet, intranet); administración y/o asesoramiento en la compra de equipamiento, software, cableado de redes y tecnología informática (TI); investigación e integración de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones; mesa de ayuda y soporte técnico a todos los usuarios; capacitación de los usuarios en nuevos sistemas en nuevas herramientas de oficina; coordinación de CILES (Centros Informáticos Locales) y administración de la Seguridad Informática. •

Participación Ciudadana - Continuidad y profundización del Programa de Presupuesto Participativo. - Fortalecimiento del Programa de Voluntariado: ⋅ Implementación de un sistema de información permanente, actualizado y georeferenciado de las personas que realicen actividades voluntarias en la ciudad de Rosario. ⋅ Promoción de la vinculación y articulación entre las ONG´s de voluntariado y las personas que participen o que estén interesadas en participar en acciones de voluntariado. ⋅ Acto de reconocimiento al voluntariado municipal - Mediación. ⋅ Continuación con el programa de mediación distrito.

en cada centro municipal de

⋅ Continuar con el Programa de capacitación continua de funcionarios públicos, como herramientas de comunicación, facilitación y mediación. ⋅ Continuar con el Proyecto de intervención en los barrios FO.NA.VI, ampliándolo a otros Centros de Distritos. ⋅ Crear un grupo especializado de capacitación permanente de Corte de calle, toma de predios urbanos, ocupación de espacios públicos. ⋅ Continuar con el dictado de Cursos Talleres, dirigidos actores sociales, vecinales clubes, y/o particulares. ⋅ Trabajar en forma conjunta con la Subsecretaría de Seguridad Municipal, para resolver conflictos y/o situaciones de violencias. - Derechos Humanos. ⋅ Actividades de difusión y sensibilización Stand por los derechos humanos 4 campañas Programa de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 6 Jornadas Culturales Solidarias en Clubes Infantiles Barriales Proyecto “Rosario Turística, sin trata de personas ni explotación sexual”

Intendencia Municipal ⋅ Capacitación Programa de Difusión y Defensa de los Derechos Humanos “ENTRE TODXS”: talleres temáticos es espacios comunitarios, institucionales, públicos, etc. (50 talleres territoriales) Programa de Voluntariado Oficina DD.HH 30 talleres Jornada de Comunicación y Derechos Humanos Encuentro de Organizaciones Sociales Jornada de intercambio de experiencias de voluntariado ⋅ Observatorios sobre Medios de comunicación en relación a Juventudes y Delito y sobre Políticas Públicas referidas a Derechos Humanos - Fortalecimiento de la Dirección General de Vecinales. El objetivo es movilizar desde la DGV a los vecinalistas en actividades previstas por la Municipalidad y continuar con las capacitaciones ⋅ Tercer Congreso de Entidades Vecinalistas del Área Metropolitana y la Región ⋅ Programa Turista en mi Ciudad ⋅ Programa de Fortalecimiento Institucional •

Comunicación y Difusión de Información - Medios barriales - territoriales: producción de contenido periodístico en lenguaje radiofónico y gráfico con insumo de fotografías y sonidos según la competencia del medio; espacios de encuentros e intercambio. - Medios masivos de comunicación: producción de avisos publicitarios para licitaciones y eventos; producción de contenido de gestión (municipal, distrital, fotografías, infografías) en el lenguaje radiofónico, audiovisual y textual. - Eventos y protocolo: organización de eventos (sonido, escenario, iluminación, locución, espectáculo, pantalla visual). - Imagen institucional: material gráfico (publicaciones, revistas, folletos, diplomas), audiovisual (videos institucionales, spots,) y visual (lonas, señalizaciones externas, cartelería de exterior).

•

Estadística Publicación de anuarios estadísticos de la ciudad de Rosario con datos sociodemográficos en CD que permitan caracterizar a la ciudad de Rosario a través de indicadores referidos a salud, educación, trabajo, sectores económicos y de servicios, etc. y al Departamento Ejecutivo, tener indicadores oportunos que orienten la toma de decisiones políticas.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Política Presupuestaria

Tribunal Municipal de Cuentas Principales acciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 •

Control y evaluación de la gestión administrativa municipal con relación a las operaciones financieras – patrimoniales de la Administración Central, Concejo Municipal y entes descentralizados creados o a crearse.

•

Dictamen sobre la Cuenta de Inversión de la Municipalidad.

•

Dictamen sobre Autárquicos, etc.

•

Control posterior de legalidad de los actos administrativos dictados por el Departamento Ejecutivo, Concejo Municipal y Entes Descentralizados.

•

Fiscalización de la inversión de los fondos otorgados en carácter de subsidios, subvenciones y otros actos análogos.

•

Funciones de veedor en la Junta de Compras Central y Jurisdiccionales.

•

Todas aquellas tareas de control que el Concejo Municipal resuelva encomendar al Tribunal Municipal de Cuentas.

•

Funciones de asesoramiento previsto en el art. 21 inc. h de la Ordenanza 7767.

•

Desarrollo de sistemas de base de datos tendientes a facilitar las tareas detalladas precedentemente.

•

Análisis de la calidad de las tareas, identificación de las situaciones a corregir y capacitación requerida.

los

Balances

de

los

Organismos

Descentralizados

y

Entes

Capacidad operativa del Tribunal Municipal de Cuentas •

Recursos Humanos: Se componen de tres Vocales, un Fiscal de Cuentas, un Cuerpo de ocho Contadores Fiscales (según Ordenanza Nº 7.767/04 “hasta 10 Contadores Fiscales”, sin embargo a la fecha existe un cargo vacante y otro en uso de licencia por funciones en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe), y Personal de Apoyo compuesto por los siguientes profesionales dos abogados (Dirección de Asuntos Legales y de Coordinación y Despacho), un ingeniero (Dirección de Asuntos Técnicos), un contador público (Dirección Administrativa Financiera), dos auxiliares del Fiscal de Cuentas (un abogado y un contador), tres asistentes de Fiscal de Cuentas (contadores/contrato transitorio), siete Agentes Auxiliares y un pasante. Por Res. 026/09 TMC se creó el Registro de Auditores Externos por lo cual se han contratado profesionales para realizar auditorías específicas, previendo continuar con dicho mecanismo.

•

Recursos Materiales: Si bien en el ejercicio 2012 se incorporó equipamiento informático y software, muebles y útiles, entre otros elementos necesarios para poder prestar los servicios, es intención continuar con la renovación de los equipos informáticos que por su antigüedad sea conveniente procurar su reemplazo, dado que la amortización de estos, como también sucede con las licencias de software, tiene un tiempo breve; así como de otros elementos que sean necesarios adquirir para poder cumplir con los objetivos propuestos.

Intendencia Municipal El Tribunal ha certificado las Normas ISO 9001:2008 por lo que para el nuevo ejercicio de deben prever recursos necesarios para la auditoría y reválida de dicho certificado. Relaciones que actualmente se mantienen con otras instituciones del sector público provincial o nacional. Actualmente se mantienen relaciones con el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Organos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina; Tribunales de Cuentas Provinciales y Municipales; Red Federal de Control Público a través de la SIGEN; Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe Cámara 2da., lo cual genera la necesidad de mantener contactos periódicos mediante Congresos, Jornadas, Reuniones, Cursos, entre otras actividades que se organizan en dicho marco. Principales políticas y acciones a llevar a cabo en el ejercicio 2013 Con relación a la política se mantendrá el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ordenanza de creación conforme a lo expresado en I – a y de acuerdo al Programa de Control elaborado por el Tribunal Municipal de Cuentas y aquellos trabajos que sean encomendados por el Concejo Municipal. Al respecto, se prevé continuar durante el próximo ejercicio con el Registro de Auditores Externos que posibilitará la contratación de profesionales independientes en distintas ramas a los que se les asignará trabajos específicos y que no se pueden llevar a cabo con la actual dotación de personal. Asimismo, se procurará capacitar a los agentes a través de la participación en diferentes Congresos, Jornadas, Cursos, Talleres, vinculados con la actividad de Control Público, en general, y en particular por la aplicación de las Normas ISO 9001:2008. La actividad de control se ajusta a una rutina programada y periódica. Asimismo, a fin de garantizar las mejoras continuas en las tareas que se llevan a cabo, será necesario intensificar el desarrollo de nuevos programas informáticos y la correlativa capacitación en el uso de dichas herramientas por parte del personal. Además, la falta de edificio propio exige que sea necesario elaborar una adecuada planificación con el aporte del Concejo Municipal con miras a resolver dicha circunstancia teniendo presente que a la fecha se alquila el edificio cuyo propietario es el C.P.C.E. 2da. Circunscripción, lo que implica de requerirse la restitución del bien un serio inconveniente en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia Es necesario, en forma progresiva, diseñar nuevos sistemas informáticos que permitan metodizar los controles que se llevan a cabo, profundizar el uso de los existentes y realizar aquellas adecuaciones que fueran necesarias para el uso de las nuevas tecnologías (Tic´s). Con relación al asiento natural de las actividades de este Organismo, tal como se ha expresado ut-supra, el local que ocupa en la actualidad este Tribunal es alquilado, lo que exige procurar una solución definitiva en virtud de que se cumplen diez y seis años de su funcionamiento y a la fecha no se dispone de local propio. Políticas de financiamiento a desplegar en el próximo ejercicio Los gastos de este Organismo se financian con Recursos de Libre Disponibilidad de la Municipalidad.

Intendencia Municipal Durante el próximo ejercicio, tal como se ha venido desarrollando hasta la fecha, se procurará incrementar los índices de eficiencia y economía, no solo respecto a este organismo sino también con relación a la contribución que pueda efectuarse hacia la Hacienda Municipal en su conjunto. Sobre el particular, cabe destacar, que este Tribunal no sólo cumple funciones de control externo sino que, en la medida que le sea solicitado, puede asesorar en materia de su competencia, tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Municipal y a los demás entes autárquicos municipales. De allí que cobre singular importancia las inversiones en equipamiento informático, software y capacitación para todo el personal, ya que la permanente actualización redundará en beneficio de la Hacienda Municipal en su conjunto.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Política Presupuestaria

Secretaría de Turismo Descripción de la situación actual La actividad turística en Rosario está viviendo un cambio de paradigma, y para atender este crecimiento la gestión de la Intendenta Mónica Fein propuso la creación de la Secretaría de Turismo en diciembre 2011. De esta manera el gobierno municipal jerarquiza el desarrollo de la actividad como política de Estado, convencido de que el Turismo es una excelente herramienta de crecimiento que permite generar ingresos genuinos y nuevos puestos de trabajo. La Secretaría de Turismo tiene por objetivo desarrollar política en temáticas hasta el momento no abordadas por el Ente Turístico Rosario ya que no tenía competencia ni estructura para ello. Asimismo, es una excelente herramienta para posicionar el Destino Rosario a nivel nacional, regional e internacional. En tanto, el Ente Turístico Rosario, es un órgano autárquico, público–privado que fue creado estrictamente para la promoción turística. Su finalidad es promover el turismo receptivo interno (nacional) y regional (Mercosur) de una manera responsable, sostenible y accesible para todos. La planificación y ejecución de las acciones de promoción deberán articular de manera permanente con los lineamientos políticos planteados por la secretaría. Ambas dependencias trabajarán en forma coordinada y conjunta. Para desarrollar política en turismo, la secretaría deberá diversificar la oferta, consolidar productos existentes y desarrollar nuevos. En este sentido, se incorporó personal para llevar adelante los diferentes programas y subprogramas. Pero aún resulta insuficiente, hay áreas como el Observatorio de Turismo, Cultura de la Calidad y Formación para la Excelencia y Marketing Turístico que requieren de la incorporación de profesionales en la materia para ponerlas en marcha y sostener su continuidad. Si bien contamos con nuevas instalaciones edilicias (Paseo de las Artes y Av. Estévez Boero), el espacio físico resulta insuficiente para contener a todo el personal. De hecho, 7 empleados quedaron trabajando en las instalaciones del ETUR. Esta situación genera algunas dificultades operativas. En general, deberá articular con la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe y con el Ministerio de Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística. Provincia A partir de la creación del Observatorio Turístico Rosario deberá articular con diferentes áreas de jurisdicción provincial: IPEC, Aeropuerto Internacional Rosario, etc. Defensa de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente contra la trata de personas. Nación Dirección de Inversiones Turísticas por: •

Accesibilidad en el Monumento Nacional a la Bandera

•

Nuevos sanitarios en el Parque Nacional a la Bandera

Dirección Nacional de Calidad por: •

Directrices de Calidad en Turismo Familiar

Intendencia Municipal •

Directrices de Calidad en Gestión de Municipios

•

Directrices de Calidad en Accesibilidad en alojamientos turísticos

Ejecución del Plan de Desarrollo Turístico Sustentable 2010- 2018 En materia de turismo, por primera vez la ciudad cuenta con una herramienta de planificación a la altura del nuevo paradigma. La creación conjunta, participativa y consensuada de un Plan de Desarrollo Turístico Sustentable 2010- 2018. Básicamente, desarrolla tres objetivos estratégicos: Calidad, Marca y Producto. Propiciar la cultura de la calidad, incentivar una actitud receptiva en todos los actores del sistema turístico asegurando que el desarrollo de esta actividad respete los recursos ambientales, culturales, identitarios y los valores de la comunidad local. Respecto del segundo, la idea es profundizar la presencia de la marca Rosario Turística en los distintos mercados (interno y externo) y, en cuanto a Producto, potenciar el turismo receptivo para diversificar la base económica de la ciudad, fortaleciendo los productos actuales y desarrollando otros no identificados o a crearse. Sobre los tres lineamientos generales, se identificaron y formularon numerosos programas Línea estratégica I - Desarrollo de Productos Turísticos (Oferta) Tiene como objetivo elaborar, gestionar y ejecutar programas y proyectos para el ordenamiento y desarrollo de la oferta turística existente y para la incorporación de nuevos productos, a efectos de satisfacer la demanda del turismo receptivo interno, regional e internacional. Se trata de diversificar la oferta con propuestas creativas y originales procurando el desarrollo equilibrado de los espacios turísticos de la ciudad y la región. Para ello, se diseñan estrategias que fortalezcan los productos turísticos existentes, fomenten la actualización permanente para que no pierdan interés turístico y generan nuevas e innovadoras ofertas comerciales (diversificación complementarias a las tradicionales) Productos en Desarrollo •

Turismo de Reuniones

•

Turismo Educativo (Idiomático)

•

Turismo Cultural

•

Turismo de Familia (Infancia)

•

Turismo de río, playa e islas

•

Turismo Gastronómico

•

Turismo Social

•

Turismo Deportivo (Maratones y Golf)

•

Turismo y Patrimonio arquitectónico

•

Turismo y Naturaleza Urbana

•

Turismo Metropolitano

•

Turismo Accesible

•

Turismo LGBTI

Intendencia Municipal Productos Potenciales •

Turismo de Cruceros

•

Turismo de la Fe

•

Turismo de Salud

Línea Estratégica II – Cultura de la Calidad Programa de Gestión de Calidad Turística •

Intervenir en las estrategias institucionales tendientes a mejorar la calidad de las prestaciones turísticas, teniendo como parámetros los estándares de calidad establecidos por el Plan Nacional de Calidad Turística.

•

Proponer procesos de certificación para la obtención de la marca de calidad efectuando la actualización de los mismos conforme a la evolución del mercado turístico.

Programa de Capacitación •

Intervenir en las relaciones institucionales, públicas y privadas, para optimizar los recursos humanos, a través de la instrumentación de convenios, y de planes, programas y proyectos de educación, formación y capacitación.

•

Promover e impulsar el desarrollo de las acciones conducentes a lograr la efectiva protección del usuario de servicios turísticos.

•

Propiciar la competitividad turística mediante programas de capacitación de recursos humanos en procura de una mejor relación con las reales necesidades del mercado local, así como en la superación de los estándares de calidad que permitan el desarrollo sustentable del turismo, con resguardo del patrimonio natural y cultural en el ámbito federal.

•

Entender en el diagnóstico sobre los requerimientos de los recursos humanos necesarios en función del crecimiento que se espera del sector y en el análisis permanente de la formación turística en el país.

Área de Legislación y Normativa •

Promover la actualización de la legislación vigente en materias como Gastronomía, Hostels. Alquileres Turísticos Temporarios, etc.

•

Elaborar nuevas normativas ordenadoras del sector.

Hotelería y

Dirección de Comunicación Social Objetivos •

Elaborar estrategias de comunicación acordes a la política turística definida en el plan de Turismo.

•

Producir, diseñar y definir los soportes más adecuados para cada acción de promoción de la oferta turística local, en el marco de las estrategias de comunicación que se establezcan.

•

Determinación de los medios de comunicación a ser utilizados para la ejecución de campañas de difusión y publicidad

Intendencia Municipal •

Incorporación de las nuevas tecnologías disponibles para el turismo (redes sociales, aplicaciones para celulares, Audio Guías GPS, etc.)

Convenios Nacionales e Internacionales •

Impulsar convenios bilaterales ó multilaterales de promoción turística del Destino Rosario con organizaciones nacionales (provincias y municipios), regionales e internacionales públicas y privadas vinculadas al turismo con el objeto de generar acciones de cooperación recíproca.

•

Promover la articulación de la Secretaría de Turismo local con la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales; la de Cultura y Educación y la de Producción de la Municipalidad de Rosario.

•

Participar en las Reuniones Especializadas de Turismo de MERCOCIUDADES y en las negociaciones de acuerdos y convenios bilaterales o multilaterales de cooperación en turismo y efectuar el seguimiento de los acuerdos alcanzados.

Observatorio Económico Turístico •

Diseño de acciones destinadas a la ejecución de estudios y análisis de mercado en materia turística, y a la obtención de información estadística en la materia.

•

Elaboración de informes y ejecución de estudios sobre la problemática, evolución y perspectivas de la economía turística, a través del análisis de la oferta y demanda de la misma, generando propuestas que tiendan a potenciar la competitividad del sector al identificar los desvíos en el marco de la dinámica del contexto y prever las perspectivas futuras del sector.

•

Desarrollo de estudios de mercado segmentados a fin de determinar la demanda actual y potencial del destino Rosario por parte del mercado nacional, regional e internacional.

Todos los programas comenzaron a desarrollarse en 2012 Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa •

Ampliación de las nuevas instalaciones edilicias (Paseo de las Artes y Av. Estévez Boero) para contener a todo el personal. Esta mejora superaría las dificultades operativas que genera, por ejemplo, la falta de espacio (las reuniones con terceros hay que realizarlas en el ETUR). Esto continúa generando tensiones con el personal del Ente por la invasión permanente del espacio.

•

Para desarrollar política en turismo, la secretaría deberá diversificar la oferta, consolidar productos existentes y desarrollar nuevos. En este sentido, se incorporó personal para llevar adelante los diferentes programas y subprogramas. Pero aún resulta insuficiente, hay áreas como el Observatorio de Turismo, Cultura de la Calidad y Formación para la Excelencia y Marketing Turístico que requieren de la incorporación de profesionales en la materia para ponerlas en marcha y sostener su continuidad.

Políticas de financiamiento a desplegar en el próximo ejercicio •

Solicitud a la Secretaría de Turismo de la Provincia, de Aportes No Reintegrables (ANR) para el desarrollo del Plan de Marketing del Destino Rosario

•

Solicitud de financiación al Ministerio de Turismo de la Nación, a través de la Dirección de Inversiones Turísticas, para los proyectos: - Accesibilidad en el Monumento Nacional a la Bandera

Intendencia Municipal - Nuevos sanitarios en el Parque Nacional a la Bandera •

Cofinanciamiento: Mintur 70% de la obra y el 30% entre Municipio y Provincia

Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Las acciones a desarrollar deberían generar conciencia de ser “buen anfitrión” ante el turista, crecimiento del turismo receptivo (arribo de turistas internos y extranjeros a la ciudad), consolidación de productos existentes y generación de nuevos productos, incrementar la cantidad de congresos y eventos en nuestra ciudad, aumentar la cantidad de estudiantes de español, desarrollar nuevos circuitos turísticos, relevamientos estadísticos comparativos para determinar acciones futuras, fortalecimiento del sector público y privado procurando siempre la articulación institucional y empresarial.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Política Presupuestaria

Agencia Municipal de Seguridad Vial Descripción de la situación actual Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 propone principios que regulan el uso de la vía pública, la circulación de personas y bienes, las estructuras viales y las exigencias medioambientales. Por Ley 26.363 se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. La Provincia de Santa Fe adhirió a disposiciones contenidas en dichas Leyes, a fin de coordinar acciones para la prevención vial, creando la Agencia Provincial de Seguridad Vial Por todos estos motivos e intentando fortalecer temáticas de circulación vial, reducción de tasa de siniestralidad y promoción, coordinación, control y seguimiento de políticas de seguridad vial, el municipio de Rosario crea en el 2012 la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Principales políticas y acciones a llevar a cabo en el ejercicio 2013 •

La Educación Vial, que promueva conductas convivencia y disminuir la siniestralidad.

•

La Fiscalización del tránsito en la vía pública, con controles que organicen eficazmente la circulación en todo el ámbito de la ciudad.

•

El uso de las tecnologías, como soporte de la fiscalización y la comunicación.

•

La modernización y descentralización de los trámites administrativos habilitaciones, para poder dotar de mayor eficiencia y rapidez.

•

La creación de ámbitos de participación; en el que la Agencia Municipal contará con un Gabinete Científico y un Consejo Consultivo; donde Especialistas, Instituciones, Empresas, Organizaciones No Gubernamentales y otros niveles Gubernamentales debatan y aporten a la Seguridad Vial

responsables

para

mejorar

y

la

de

Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias Tendrán como finalidad proveer de fluidez y seguridad a la movilidad en el espacio público; para lo que se desarrollará acciones preventivas y correctivas de Educación Vial, realizará la Fiscalización de la circulación en la Vía Pública, utilizará soportes tecnológicos para el control y comunicación y gestionará los Trámites de habilitación técnicos-administrativos.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Política Presupuestaria

Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado Principales acciones desarrolladas durante el ejercicio 2012 Se han desarrollado acciones tendientes a mejorar la calidad del servicio y la atención al paciente. Se continúa con las modalidades de internación, atención ambulatoria, y hospital de día. Capacidad operativa a la fecha y restricciones derivadas para producir bienes y servicios La capacidad operativa es aceptable en cuanto al capital de trabajo y los recursos materiales, si bien se observan restricciones en la reposición de las vacantes de recursos humanos en las áreas centrales, y en la prestación directa de los servicios de rehabilitación, y teniendo en cuenta el aumento sostenido de la demanda. Necesidad de renovación de equipos específicos de Rehabilitación, estudios electrofisiológicos inherentes a la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación y en cuanto a la actividad central, necesidad de Renovación de la caldera de calefacción. Relaciones que actualmente mantiene o prevé tener la Secretaría con otras instituciones del sector público provincial o nacional Se mantiene un estrecho lazo con la Secretaría de Salud Pública en general y en especial con la Dirección de Inclusión, tanto Provincial como Municipal, llevando en conjunto el laboratorio de Ortésis Y Prótesis, y el vínculo necesario para el desarrollo de la Red de Rehabilitación Docencia e Investigación Permanente: Formación de Profesionales en el área de la Salud. Especialistas en Rehabilitación. Mediante convenios con las Facultades complementado su concurrencia a tal fin Convenios de pasantías educacionales con Instituciones Locales. Principales políticas y acciones a llevar a cabo en el ejercicio 2013 •

Optimizar la calidad en la atención al paciente tanto internado como ambulatorio.

•

Incrementar la productividad del Laboratorio de Ortésis y Prótesis.

•

Profundizar lazos con la Red Municipal, Provincial y Nacional de Rehabilitación.

•

Desplegar hacia la ciudadanía una idea de lo que es ILAR y su desarrollo actual.

Políticas de financiamiento a desplegar en el próximo ejercicio. •

Recupero mediante facturación a las obras sociales de aquellas pacientes con cobertura de pacientes.

•

Llegar a encuadrarse tanto para los pacientes con obras sociales como para los carenciados en los términos de la Ley nacional 24.901 y sus decretos.

•

Crear nuevas fuentes ingresos.

Intendencia Municipal Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias •

Aumento de la demanda que en ese caso debería traducirse en un aumento de financiamiento para cubrir con profesionales las áreas demandantes.

•

Un mejor posicionamiento de ILAR en la ciudadanía.

•

Excelencia en la prestación de los servicios a partir del nivel logrado. Sostenido en los recursos existentes.

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013

CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 INDICE ANEXO ANALITICO Hoja

RECURSOS ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO

POR POR POR POR

INSTITUCIONAL/ECONOMICO INSTITUCIONAL/RUBRO INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0001 0003 0007 0008

GASTOS ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION ECONOMICA ESTADO POR INSTITUCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION POR OBJETO ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION POR OBJETO PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS ESTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CARACTER INSTITUCIONAL

0010 0013 0016 0024 0027 0087 0103 0114 0118

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013

ESTADO POR INSTITUCIONAL/ECONOMICO

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013 Estado por Institucional/Económico

Fuente Código

: 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TOTAL

Adm. Central

Org. Descentr.

Inst. Seg. Social

0.00.00.00.00 TOTAL DE RECURSOS

3.715.620.222

3.534.753.862

157.202.360

23.664.000

1.00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES

3.094.259.572

3.069.568.472

1.027.100

23.664.000

1.01.00.00.00

2.728.331.827

2.728.331.827

1.01.02.00.00

Descripción

Ingresos Tributarios

1.329.876.657

1.329.876.657

1.01.02.01.00

Coparticipación Patente Automotor

260.854.034

260.854.034

1.01.02.02.00

Coparticipación Impuesto Inmobiliario

138.484.731

138.484.731

1.01.02.03.00

Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos

328.771.976

328.771.976

1.01.02.04.00

Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar

16.105.841

16.105.841

1.01.02.05.00

Coparticipación Federal (Ley 23.548)

575.136.311

575.136.311

1.01.02.11.00 1.01.03.00.00

Coparticipación de Impuestos

Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones Tasas

10.523.764

10.523.764

581.205.778

581.205.778

1.01.03.01.00

Tasa General de Inmuebles

508.888.731

508.888.731

1.01.03.02.00

Tasa de Contralor e Inspección de Medidores

4.904.699

4.904.699

1.01.03.03.00

Tasa por Servicios Técnicos y Revisión de Planos y Obras

9.602.048

9.602.048

1.01.03.04.00

Tasa Retributiva de Servicios

31.360.231

31.360.231

1.01.03.05.00

Tasa de Actuaciones Administrativas

25.370.069

25.370.069

1.01.03.06.00

Tasa de Habilitación y Control de Antenas

1.01.04.00.00

Derechos

1.080.000

1.080.000

766.349.727

766.349.727

1.01.04.01.00

Derecho de Registro e Inspección

721.078.991

721.078.991

1.01.04.02.00

Derechos de Cementerios

5.163.446

5.163.446

1.01.04.03.00

Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos

8.961.505

8.961.505

1.01.04.04.00

Derecho de Abasto, Matadero e Inpección Veterinaria

1.01.04.05.00

64.204

64.204

Derecho de Ocupación del Dominio Público

4.642.904

4.642.904

1.01.04.06.00

Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos

5.655.195

5.655.195

1.01.04.07.00

Derecho de Contralor e Inspección de Obras Públicas

1.363.936

1.363.936

1.01.04.08.00

Permisos de Uso

6.006.105

6.006.105

1.01.04.09.00

Otros Derechos

8.920.691

8.920.691

1.01.04.10.00

Derechos Publicitarios

4.492.750

4.492.750

1.01.05.00.00

Contribución de Mejoras

5.386.329

5.386.329

1.01.06.00.00

Otros Ingresos Tributarios

45.513.336

45.513.336

73.575.267

73.565.267

32.547.978

32.547.978

1.03.00.00.00

Ingresos No Tributarios

1.03.06.00.00

Multas

1.03.08.00.00

Compensación Pcial. Análisis Bromatológico

1.03.09.00.00

Otros No Tributarios Varios

1.04.00.00.00

Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública

552.783

552.783

40.474.506

40.464.506

10.000

261.017.994

260.387.994

630.000

1.04.01.00.00

Venta de Bienes

784.308

784.308

1.04.02.00.00

Venta de Servicios

260.233.686

259.603.686

1.05.00.00.00

Ingresos de Operación

23.664.000

1.05.03.00.00 1.07.00.00.00 1.07.01.00.00 1.07.01.01.00 1.07.02.00.00

Otros Ingresos de Operación Transferencias Corrientes Del Sector Privado De unidades familiares Del Sector Público

23.664.000 23.664.000

7.670.484

7.283.384

387.100

150.500

80.500

70.000

150.500

80.500

70.000

7.519.984

7.202.884

317.100

De la Administración Nacional

317.100

1.07.02.01.01

De la Administración Central

317.100

317.100 317.100

7.202.884

7.202.884

7.202.884

7.202.884

2.00.00.00.00 RECURSOS DE CAPITAL

266.579.623

110.504.363

156.075.260

2.02.00.00.00

265.988.623

110.213.363

155.775.260

265.988.623

110.213.363

155.775.260

1.07.02.03.01

2.02.02.00.00

De Provincias

630.000

23.664.000

1.07.02.01.00

1.07.02.03.00

10.000

De Gobiernos Provinciales

Transferencias de Capital Del Sector Público

2.02.02.01.00

De la Administración Nacional

234.251.363

88.513.363

145.738.000

2.02.02.01.01

De la Administración Central

234.251.363

88.513.363

145.738.000

31.737.260

21.700.000

10.037.260

31.737.260

21.700.000

10.037.260

2.02.02.03.00 2.02.02.03.01

De Provincias De Gobiernos Provinciales

Intendencia Municipal Hoja : 0002

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013 Estado por Institucional/Económico

Fuente Código

2.03.00.00.00 2.03.03.00.00 2.03.03.01.00

: 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Descripción

Disminución de la Inversión Financiera Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Del Sector Privado

3.00.00.00.00 FUENTES FINANCIERAS 3.01.00.00.00 3.01.04.00.00

Disminución de la Inversión Financiera Disminución de Otros Activos Financieros

TOTAL

Adm. Central

Org. Descentr.

591.000

291.000

300.000

591.000

291.000

300.000

591.000

291.000

300.000

354.781.027

354.681.027

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000 100.000

3.01.04.01.00

Disminución de Disponibilidades

100.000

3.01.04.01.01

Disminución de Caja y Bancos

100.000

3.02.00.00.00 3.02.03.00.00 3.02.03.01.00 3.02.04.00.00 3.02.04.01.00 3.02.04.01.01 3.02.07.00.00

Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos Obtención de Préstamos a Corto Plazo Del Sector Privado Incremento de Otros Pasivos Incremento de Cuentas a Pagar Incrementos de Cuentas a Pagar a Corto Plazo Obtención de Préstamos a Largo Plazo

100.000

354.681.027

354.681.027

293.727.724

293.727.724

293.727.724

293.727.724

57.156.600

57.156.600

57.156.600

57.156.600

57.156.600

57.156.600

3.796.703

3.796.703

3.02.07.02.00

Del Sector Público

3.796.703

3.796.703

3.02.07.02.03

De Provincias

3.796.703

3.796.703

Inst. Seg. Social

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013

ESTADO POR INSTITUCIONAL/RUBRO

Intendencia Municipal Hoja : 0003

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013 Estado por Institucional/Rubro

Fuente

: 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA

Código

TOTAL

Adm. Central

Org. Descentr.

Inst. Seg. Social

00.00.00.00.00 TOTAL GENERAL

3.715.620.222

3.534.753.862

157.202.360

23.664.000

11.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS

2.728.331.827

2.728.331.827

11.01.00.00.00

1.398.455.170

1.398.455.170

581.205.778

581.205.778

508.888.731

508.888.731

379.834.549

379.834.549

11.01.02.00.00 11.01.02.01.00

Descripción

Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal Tasas Tasa General de Inmuebles

11.01.02.01.01

Tasa General de Inmuebles LD

11.01.02.01.02

Fdo. Municipal de Obras Públicas

20.665.971

20.665.971

11.01.02.01.03

FMOP Fdo. Desagües

44.998.486

44.998.486

11.01.02.01.04

Fdo. Solidario Emergencia Salud

49.829.367

49.829.367

11.01.02.01.05

Fdo. Contribución Alumbrado Público

3.844.145

3.844.145

11.01.02.01.06

Fdo. Municipal de Forestación

1.889.504

1.889.504

11.01.02.01.07

Fdo. Preservación Urbanística

741.451

741.451

11.01.02.01.08

PROMUSIDA

3.542.629

3.542.629

Fdo. Emergencia Salud

3.542.629

3.542.629

4.904.699

4.904.699

4.904.699

4.904.699

9.602.048

9.602.048

11.01.02.01.09 11.01.02.02.00 11.01.02.02.02 11.01.02.03.00 11.01.02.03.01 11.01.02.04.00

Tasa Contralor e Inspección Medidores Energía Eléctrica y Gas Tasa Contralor e Inspección de Medidores - FMOP-Pavimentos Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras LD Tasa Retributiva de Servicios

9.602.048

9.602.048

31.360.231

31.360.231

11.01.02.04.01

Tasa Retributiva de Servicios LD

28.962.770

28.962.770

11.01.02.04.02

Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano

1.129.054

1.129.054

11.01.02.04.03

Fdo. Promoción Participación Social

469.449

469.449

11.01.02.04.04

Fdo. Insumos Para la Salud

797.408

797.408

11.01.02.04.06

Fdo. Especial Parque Independencia

11.01.02.05.00

Tasa de Actuaciones Administrativas

1.550

1.550

25.370.069

25.370.069

11.01.02.05.01

Tasa de Actuaciones Administrativas LD

19.691.740

19.691.740

11.01.02.05.03

Instituto Municipal de Previsión Social

5.678.329

5.678.329

11.01.02.06.00

Tasa por Habilitación y Control de Antenas

1.080.000

1.080.000

11.01.02.06.02 11.01.03.00.00 11.01.03.01.00

Tasa de Control de Antenas Derechos Derecho de Registro e Inspección

1.080.000

1.080.000

766.349.727

766.349.727

721.078.991

721.078.991

678.834.578

678.834.578

35.764.076

35.764.076

11.01.03.01.01

Derecho de Registro e Inspección LD

11.01.03.01.02

Fdo. Insumos Para la Salud

11.01.03.01.03

Fdo. Discapacitados

4.295.468

4.295.468

11.01.03.01.05

Fdo. Atención al Menor y la Familia

1.176.801

1.176.801

11.01.03.01.06

DRI-Fdo. Compensador Sistema de Transporte

907.117

907.117

11.01.03.01.07

DRI-Fdo. Garantías Sistema de Transporte

100.951

100.951

5.163.446

5.163.446

11.01.03.02.00

Derecho de Cementerios

11.01.03.02.01

Derecho de Cementerios LD

3.096.859

3.096.859

11.01.03.02.02

Fdo. Municipal Para Nichos

1.276.776

1.276.776

11.01.03.02.03

Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos (Ord.7.348/02)

11.01.03.03.00

Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos

11.01.03.03.01

Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos LD

11.01.03.03.02

Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano

11.01.03.03.03

D.Acceso-Fdo. Compensador Sistema de Transporte

11.01.03.03.04 11.01.03.04.00

D.Acceso-Fdo. Garantías Sistema de Transporte Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria

11.01.03.04.01

Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria LD

11.01.03.04.02

Fdo. Insumos Para la Salud

11.01.03.05.00

Derecho de Ocupación del Dominio Público

11.01.03.05.01

Derecho de Ocupación del Dominio Público LD

11.01.03.05.02

Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano

11.01.03.05.03

Fdo. Insumos Para la Salud

11.01.03.05.04 11.01.03.06.00 11.01.03.06.01

Fdo. Especial Parque Independencia Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos LD

789.811

789.811

8.961.505

8.961.505

1.917.117

1.917.117

139.835

139.835

6.232.646

6.232.646

671.907

671.907

64.204

64.204

63.208

63.208

996

996

4.642.904

4.642.904

4.412.258

4.412.258

2.772

2.772

225.102

225.102

2.772

2.772

5.655.195

5.655.195

5.655.195

5.655.195

Intendencia Municipal Hoja : 0004

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013 Estado por Institucional/Rubro

Fuente

: 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA

Código

Descripción

TOTAL

Adm. Central

11.01.03.07.00

Derecho de Contralor e Inspección Obras Públicas

1.363.936

1.363.936

11.01.03.08.00

Permiso de Uso

6.006.105

6.006.105

5.941.257

5.941.257

11.01.03.08.01

Permiso de Uso LD

11.01.03.08.02

Fdo. Insumos Para la Salud

11.01.03.09.00

Otros Derechos

64.848

64.848

8.920.691

8.920.691

11.01.03.09.01

Otros Derechos LD

1.083.820

1.083.820

11.01.03.09.02

Fdo. Discapacitados

1.373.893

1.373.893

11.01.03.09.03

Fdo. Lucha Contra la Drogadicción

11.01.03.09.05

Contribución ETUR

11.01.03.09.06

686.991

5.769.894

5.769.894

6.093

6.093

11.01.03.10.00

Derechos Publicitarios

4.492.750

4.492.750

11.01.04.00.00

Contribución de Mejoras

5.386.329

5.386.329

5.385.416

5.385.416

5.385.416

5.385.416

913

913

11.01.04.01.00 11.01.04.01.01 11.01.04.02.00 11.01.04.02.02 11.01.05.00.00 11.01.05.01.00

Fdo. Insumos Para la Salud

686.991

Por Obras de Pavimentación, Repavimentación y Remodelación Fdo. Municipal de Obras Públicas. Por Obras de Gas F.M.O.P. - Fdo. Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo Otros Ingresos Tributarios

913

45.513.336

45.513.336

8.908.783

8.908.783

11.01.05.01.01

Fdo.Ampliación y/o Renovación Redes de Gas

891.555

891.555

11.01.05.01.02

Servicio Público de la Vivienda

891.555

891.555

11.01.05.01.05

FMOP-Fdo. Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (O.7805/04)

7.125.673

7.125.673

36.604.553

36.604.553

11.01.05.02.00 11.01.05.02.01 11.02.00.00.00 11.02.01.00.00

Contribución Usuarios Gas 10%

913

EPE 6% Ley 7797/75 EPE 6% Ley 7797/75 LD Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones Coparticipación Patente Automotor

36.604.553

36.604.553

1.329.876.657

1.329.876.657

260.854.034

260.854.034

11.02.01.01.00

Coparticipación Patente Automotor L.D.

129.306.983

129.306.983

11.02.01.02.00

Coparticipación Patente Automotor A.E.

131.547.051

131.547.051

11.02.02.00.00

Coparticipación Impuesto Inmobiliario

138.484.731

138.484.731

11.02.03.00.00

Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos

328.771.976

328.771.976

327.920.785

327.920.785

766.039

766.039

11.02.03.01.00

Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos - LD

11.02.03.02.00

Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Comp.Transp.

11.02.03.03.00

Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Garantías

85.152

85.152

16.105.841

16.105.841

575.136.311

575.136.311

10.523.764

10.523.764

12.00.00.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

73.575.267

73.565.267

12.06.00.00.00

32.547.978

32.547.978

32.431.157

32.431.157

22.983.086

22.983.086

11.02.04.00.00

Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar

11.02.05.00.00

Coparticipación Federal (Ley 23.548)

11.02.12.00.00

Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones

12.06.01.00.00

Multas Por Infracciones de Tránsito

12.06.01.01.00

Multas Por Infracciones de Tránsito

12.06.01.02.00

Act.e Int. Multas Infracciones de Tránsito

12.06.01.03.00

62.495

62.495

Multas Infracciones de Tránsito-Cobros Judiciales

3.009.092

3.009.092

12.06.01.04.00

Act.e Int. Multas Infracciones de Tránsito-Cobros Judiciales

1.111.416

1.111.416

12.06.01.08.00

Multas Fondo Compensador del Transporte

4.551.291

4.551.291

12.06.01.19.00

Multas Infracciones de Transito - Concursos y Quiebras

12.06.01.21.00 12.06.01.22.00 12.06.02.00.00

2.173

2.173

Multas en Rutas Provinciales-Nacionales-Dto.333/10

205.905

205.905

Multas Fondo Garantías Sistema de Transporte

505.699

505.699

116.821

116.821

105.837

105.837

10.984

10.984

Otras

12.06.02.02.00

Multas Gravámenes Especiales

12.06.02.03.00

Multas Tribunal Municipal de Faltas

12.06.02.03.01

Multas LD

6.603

6.603

12.06.02.03.02

Fondo Municipal de Forestación

2.672

2.672

12.06.02.03.03

Fondo de Preservación Urbanística

1.709

1.709

40.474.506

40.464.506

12.08.00.00.00

Otros No Tributarios Varios

12.08.02.00.00

Ingresos Eventuales

2.676.828

2.676.828

12.08.03.00.00

Concesiones y Locaciones

7.556.796

7.556.796

4.654.068

4.654.068

12.08.03.01.00

Concesión Propiedad Municipal L.D.

Org. Descentr.

10.000

10.000

Inst. Seg. Social

Intendencia Municipal Hoja : 0005

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013 Estado por Institucional/Rubro

Fuente

: 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA

Código

Descripción

TOTAL

Adm. Central

12.08.03.02.00

Locaciones de Propiedad Municipal L.D.

6.590

6.590

12.08.03.03.00

Fdo. Especial Parque Independencia

683.809

683.809

12.08.03.06.00

Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7.356/02

236.992

236.992

12.08.03.09.00

Centro de la Juventud

12.08.03.11.00

Conc.y Loc.-Fdo. Compensador Sistema de Transporte

12.08.03.12.00

Concesiones en Cementerios

12.08.03.13.00

Conc.y Loc.-Fdo. Garantías Sistema de Transporte

12.08.05.00.00

Otros

265

265

513.000

513.000

1.435.072

1.435.072

27.000

27.000

4.730.130

4.720.130

12.08.05.01.00

Servicios Adicionales (Dto. 918/96)

3.220.000

3.220.000

12.08.05.03.00

Repeticiones

1.119.317

1.119.317

12.08.05.04.00

Cobros Judiciales s/Otros No Tributarios Vs.

12.08.05.05.00

Intereses s/Otros No Tributarios Vs.

12.08.05.08.00

Indemnizaciones por Cobros de Siniestros

12.08.05.09.00

Venta de Pliegos Licitaciones SPV

12.08.05.11.00

Repeticiones de Gastos p/Devolución de Valores

12.08.05.14.00 12.08.07.00.00

Comisiones BMR - Cobranza en Distritos Contribuciones Compensatorias

5.000

5.000

57.000

57.000

3.500

3.500

10.000 1.000

10.000

314.313

314.313

25.510.752

25.510.752

Ord.8055/06 - Fondo Municipal de Tierras

11.205.847

11.205.847

12.08.07.04.00

Reordenamiento Urbanístico-Anillos Perimetrales del Area Central

14.050.046

14.050.046

12.08.07.04.01

Reordenamiento Urbanístico - Fondo Preservación Urbanistica

7.025.023

7.025.023

12.08.07.04.02

Reordenamiento Urbanístico - FMOP

7.025.023

7.025.023

254.859

254.859

Aprovechamiento Edilicio y/o Recalificación Urbanística

12.08.07.06.01

Aprov.Edilicio y/o Recalificación Urbanística -Fdo.Preserv.Urb.

84.953

84.953

12.08.07.06.02

Aprov.Edilicio y/o Recalificación Urbanística -F.M.O.P.

84.953

84.953

12.08.07.06.03

Aprov.Edilicio y/o Recalif.Urbanística -Prog.Viviendas Ing.medios

84.953

84.953

552.783

552.783

552.783

552.783

261.017.994

260.387.994

784.308

784.308

12.09.00.00.00 12.09.01.00.00

Compensador Pcial. Análisis Bromatológico Compensador Pcial. Análisis Bromatológico

14.00.00.00.00 VTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 14.01.00.00.00 14.01.01.00.00

Venta de Bienes

747.308

747.308

14.01.01.02.00

Fdo. Mantenimiento Monumento a la Bandera

628.526

628.526

14.01.01.03.00

Fdo. Editorial Municipal de Rosario

118.782

118.782

37.000

37.000

14.01.02.00.00 14.01.02.02.00 14.02.00.00.00 14.02.01.00.00

De Publicaciones, Ediciones, Afiches y Otros

Otros Bienes No Específicados Microchips IMUSA Venta de Servicios Por Actividades Culturales

14.02.01.03.00

Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7.356/02

14.02.01.08.00

Jardin de los Niños - Ordenanza 7796/04

14.02.02.00.00

Por Estacionamiento

37.000

37.000

260.233.686

259.603.686

2.517.571

2.517.571

2.115.156

2.115.156

402.415

402.415

413.334

413.334

14.02.02.01.00

Fdo. Playas de Estacionamiento

102.547

102.547

14.02.02.02.00

Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano

123.497

123.497

14.02.02.03.00

Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia

187.290

187.290

14.02.04.00.00

Servicios de Fotocopiado, Impresiones, etc.

50.924

50.924 31.728

14.02.04.02.00

Biblioteca Argentina Dr. J. Alvarez

31.728

14.02.04.03.00

Biblioteca Estrada LD

19.196

19.196

255.212.557

254.582.557

6.500.000

6.500.000

14.02.05.00.00

Por Servicios Asistenciales

14.02.05.01.00

Aranceles Asistenciales

14.02.05.02.00

Servicios Asistenciales ILAR

14.02.05.03.00

Convenio Provincia - Dec.Prov.0770/09

14.02.06.00.00 14.02.06.01.00 14.02.07.00.00

Servicios de Ascensores Fdo. Mantenimiento Monumento Nacional a la Bandera Actividades Deportivas y Recreativas

630.000 248.082.557

950.822

950.822

950.822

950.822

803.270

803.270

Actividades Deportivas y Recreativas de LD

749.684

749.684

14.02.07.02.00

Actividades Deportivas y Recreativas de AE

53.586

53.586

4.657

4.657

4.657

4.657

14.02.08.01.00

Servicio de Alojamiento y Catering Fdo. p/Financiamiento de La Casona

630.000

630.000

630.000

630.000

248.082.557

14.02.07.01.00

14.02.08.00.00

10.000

1.000

12.08.07.02.00

12.08.07.06.00

Org. Descentr.

Inst. Seg. Social

Intendencia Municipal Hoja : 0006

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013 Estado por Institucional/Rubro

Fuente

: 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA

Código

14.02.09.00.00

Descripción

Servicios Varios - Salud Pública

TOTAL

Adm. Central

280.551

280.551

Org. Descentr.

Inst. Seg. Social

15.00.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN

23.664.000

23.664.000

15.09.00.00.00

23.664.000

23.664.000

23.664.000

23.664.000

15.09.02.00.00

Otros Ingresos de Operación Ingresos de Operación IMPS

17.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.01.00.00.00

Del Sector Privado

7.670.484

7.283.384

387.100

150.500

80.500

70.000

80.500

70.000

17.01.01.00.00

De Unidades Familiares

150.500

17.01.01.01.00

Donaciones I.L.A.R.

70.000

17.01.01.03.00

Contribuciones al IMUSA

17.01.01.05.00

Donaciones Varias

70.000

7.500

7.500

73.000

73.000

17.02.00.00.00

Del Sector Público Nacional No Financiero

317.100

317.100

17.02.01.00.00

De la Administración Central Nacional

317.100

317.100

17.02.01.20.00

MPF - PROMEBA

317.100

317.100

17.03.00.00.00

Del Sector Público Provincial No Financiero

7.202.884

7.202.884

17.03.01.00.00

De la Administración Central Provincial

7.202.884

7.202.884

17.03.01.02.00

Comedores Infantiles

2.320.164

2.320.164

17.03.01.13.00

GP - Aporte Compensatorio Ley Financiamiento Educativo

4.200.000

4.200.000

17.03.01.99.00

Transferencias Varias

682.720

682.720

22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

265.988.623

110.213.363

155.775.260

22.02.00.00.00

Del Sector Público Nacional No Financiero

234.251.363

88.513.363

145.738.000

22.02.01.00.00

De la Administración Central Nacional

234.251.363

88.513.363

145.738.000

22.02.01.16.00

SDUV - MPF - Programa Federal de Emergencia Habitacional.

22.02.01.20.00

Fondo Federal Solidario

22.02.01.21.00

MPF - Barrio Travesía

22.02.01.22.00

MPF - PROMEBA

5.320.000 88.513.363

5.320.000 88.513.363

125.000.000

125.000.000

15.418.000

15.418.000

22.03.00.00.00

Del Sector Público Provincial No Financiero

31.737.260

21.700.000

10.037.260

22.03.01.00.00

De la Administración Central Provincial

31.737.260

21.700.000

10.037.260

22.03.01.19.00

Fondo Conurbano - Proyectos Varios

20.500.000

20.500.000

22.03.01.23.00

DPVyU-Proyectos Varios

10.037.260

22.03.01.99.00

Transferencias Varias

10.037.260

1.200.000

1.200.000

34.00.00.00.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO

591.000

291.000

300.000

34.01.00.00.00

591.000

291.000

300.000

34.01.01.00.00 34.01.01.01.00 34.01.02.00.00 34.01.02.06.00

Del Sector Privado De Unidades Familiares Cuotas Recupero Viviendas - SPV De Instituciones Privadas s/Fines de Lucro Cuotas Recupero Fondo Emprendimientos Productivos Varios

300.000

300.000

300.000

300.000

291.000

291.000

291.000

291.000

35.00.00.00.00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

100.000

100.000

35.01.00.00.00

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

35.01.01.00.00 35.01.01.50.00

De Disponibilidades En Cajas y Bancos Reman.Ej.Anteriores ILAR - LD

37.00.00.00.00 OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS

297.524.427

297.524.427

37.01.00.00.00

293.727.724

293.727.724

293.727.724

293.727.724

293.727.724

293.727.724

3.796.703

3.796.703

3.796.703

3.796.703

3.796.703

3.796.703

38.00.00.00.00 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

57.156.600

57.156.600

38.02.00.00.00

57.156.600

57.156.600

57.156.600

57.156.600

37.01.01.00.00 37.01.01.39.00 37.04.00.00.00 37.04.02.00.00 37.04.02.11.00

38.02.01.00.00

Del Sector Privado Del Sector Privado a Corto Plazo Convenios Concesionarios Obras y Servicios Públicos De Provincias De Provincias a Largo Plazo DPVyU - Programa Núcleo Básico

De Otras Cuentas a Pagar De Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013

ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA

Intendencia Municipal Hoja : 0007

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013 Estado por Institucional/Procedencia

Fuente Código

: 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA

Descripción

TOTAL

Adm. Central

Org. Descentr.

Inst. Seg. Social

0.0.00 TOTAL GENERAL

3.715.620.222

3.534.753.862

157.202.360

23.664.000

1.0.00 ORIGEN MUNICIPAL

1.813.210.343

1.788.806.343

740.000

23.664.000

1.1.00

De Libre Disponibilidad

1.554.139.616

1.529.735.616

740.000

23.664.000

1.2.00

Afectados

259.070.727

259.070.727

2.0.00 ORIGEN PROVINCIAL

798.235.881

788.198.621

2.1.00

De Libre Disponibilidad

627.094.887

627.094.887

2.2.00

Afectados

171.140.994

161.103.734

10.037.260

3.0.00 ORIGEN NACIONAL

809.704.774

663.649.674

146.055.100

3.1.00

De Libre Disponibilidad

575.136.311

575.136.311

3.2.00

Afectados

234.568.463

88.513.363

146.055.100

294.469.224

294.099.224

370.000

4.0.00 OTROS ORIGENES 4.1.00

De Libre Disponibilidad

4.2.00

Afectados

370.000 294.099.224

10.037.260

370.000 294.099.224

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Intendencia Municipal Hoja : 0008

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013 Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento

Código

Descripción

TOTAL

Adm. Central

Org. Descentr.

Inst. Seg. Social

0.00.00 TOTAL GENERAL

3.715.620.222

3.534.753.862

157.202.360

23.664.000

1.00.00 RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

2.756.740.814

2.731.966.814

1.110.000

23.664.000

1.01.00

Recursos de Libre Disponibilidad

2.756.740.814

2.731.966.814

1.110.000

23.664.000

1.01.01

Recursos de Libre Disponibilidad

2.731.966.814

2.731.966.814

1.01.98

Recursos Propios Organismos Descentralizados

1.01.99

Aporte Presupuesto de Operaciones IMPS

1.110.000

1.110.000

23.664.000

23.664.000

2.00.00 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA

958.879.408

802.787.048

2.01.00

391.973.374

391.973.374

Fondos Especiales

2.01.03

Fdo. Preservación Urbanística

2.01.04

Fdo. Municipal de Obras Públicas

7.853.136

7.853.136

164.708.414

164.708.414

2.01.05

FMOP-Fdo. Desagües Pluviales

44.998.486

44.998.486

2.01.06

Fdo. Ampliación y/o Renovacion Redes de Gas

891.555

891.555

2.01.07

Contribución Usuarios de Gas - S.P.V.

891.555

891.555

2.01.08

Fdo. Contribución Alumbrado Público

3.844.145

3.844.145

2.01.09

Fdo. Municipal de Forestación

1.892.176

1.892.176

2.01.10

Fdo. Municipal Para Nichos

1.276.776

1.276.776

2.01.11

Fdo. Especial Parque Independencia

688.131

688.131

2.01.13

Fdo. Lucha Contra la Drogadicción

686.991

686.991

2.01.14

Fdo. Insumos Para la Salud

36.858.523

36.858.523

2.01.15

Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria

49.829.367

49.829.367

2.01.16

Fdo. Emergencia de Salud

3.542.629

3.542.629

2.01.17

Aranceles Asistenciales

6.500.000

6.500.000

2.01.18

PROMUSIDA

3.542.629

3.542.629

2.01.19

Fdo. Para Discapacitados

5.669.361

5.669.361

2.01.20

Fdo. Playas de Estacionamiento

102.547

102.547

2.01.21

Fdo. Promoción y Participación Social

469.449

469.449

2.01.22

Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano

1.395.158

1.395.158

2.01.23

Fdo. de Atención al Menor y la Familia

1.176.801

1.176.801

2.01.24

Fdo. Centro de la Juventud

2.01.26

Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social

2.01.27

Fdo. Emprendimientos Productivos

2.01.28

Fdo. Contribucion ETUR

2.01.30

Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños

2.01.32

Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera

2.01.33

Fdo. Editorial Municipal

2.01.34

Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02

265

265

5.678.329

5.678.329

291.000

291.000

5.769.894

5.769.894

402.415

402.415

1.579.348

1.579.348

118.782

118.782

2.352.148

2.352.148

2.01.35

Biblioteca Argentina J.Alvarez

31.728

31.728

2.01.40

Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia

187.290

187.290

2.01.43

Fdo. Compensador Sistema de Transporte

12.970.093

12.970.093

2.01.47

Fdo. Financiamiento IMUSA

2.01.48

Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos

2.01.49

Fdo. Financiamiento La Casona

2.01.50

FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04)

2.01.51

Fdo. Garantías Sistema de Transporte

2.01.52

Fdo. Municipal de Tierras

2.01.55

Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06

2.01.58

Fdo. Convenio Control del Tránsito y Seguridad Vial

2.01.59

Fdo. Programa de Viviendas Ingresos Medios

2.02.00

Transferencias Con Afectación Específica

7.500

7.500

789.811

789.811

4.657

4.657

12.031.285

12.031.285

1.390.709

1.390.709

11.205.847

11.205.847

53.586

53.586

205.905

205.905

84.953

84.953

269.381.607

113.289.247

2.02.01

SDUyV-MPF - Programa Federal de Emergencia Habitacional

5.320.000

2.02.52

Comedores Infantiles

2.320.164

2.320.164

2.02.55

Fondo Conurbano

20.500.000

20.500.000

2.02.79

Transferencias Varias

1.955.720

1.955.720

156.092.360

156.092.360 5.320.000

Intendencia Municipal Hoja : 0009

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2013 Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento

Código

Descripción

2.02.88

Fondo Federal Solidario

2.02.90

MPF - SPVyH

2.02.91

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo

2.03.00

Creditos Con Afectación Específica

2.03.83

Financiamientos Otorgados a la Municipalidad

2.03.85

GP - DPVyU

TOTAL

Adm. Central

88.513.363

88.513.363

Org. Descentr.

140.735.100

140.735.100

10.037.260

10.037.260

297.524.427

297.524.427

293.727.724

293.727.724

3.796.703

3.796.703

Inst. Seg. Social

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION ECONOMICA

Intendencia Municipal Hoja : 0010

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

INST SEGURIDAD SOCIAL

0.00.00 TOTAL GENERAL

3.715.620.222

3.459.827.603

232.128.619

23.664.000

1.00.00

GASTOS CORRIENTES

3.040.240.570

2.969.428.654

47.296.916

23.515.000

1.01.00

Gastos de Consumo

2.683.069.314

2.613.106.998

46.447.316

23.515.000

1.01.01

Remuneraciones

1.603.593.653

1.545.531.653

36.600.000

21.462.000

1.01.02

Bienes y Servicios

1.079.475.661

1.067.575.345

9.847.316

2.053.000

1.03.00

Rentas de la Propiedad

40.963.516

40.963.516

40.963.516

40.963.516

1.03.01

1.07.00

Intereses

291.007.740

290.158.140

849.600

1.07.01

Al Sector Privado

88.092.937

87.243.337

849.600

1.07.02

Al Sector Público

150.057.039

150.057.039

1.07.04

Al Sector Público No Estatal

52.857.764

52.857.764

1.09.00

Transferencias P/Erogaciones Corrientes

25.200.000

25.200.000

1.09.01

Fondo de Reserva

50.000

50.000

1.09.02

Gastos Imprevisibles

50.000

50.000

1.09.03

Crédito Adicional

25.100.000

25.100.000

2.00.00

GASTOS DE CAPITAL

382.666.845

197.686.142

184.831.703

149.000

328.589.240

143.608.537

184.831.703

149.000

317.650.629

134.669.926

182.831.703

149.000

2.000.000

2.01.00

A clasificar

Inversión Real Directa

2.01.01

Formación Bruta de Capital Fijo

2.01.03

Tierras y Terrenos

10.897.611

8.897.611

2.01.04

Activos Intangibles

41.000

41.000

28.036.605

28.036.605

2.02.00

Transferencias P/Erogaciones de Capital

2.02.01

Al Sector Privado

26.769

26.769

2.02.02

Al Sector Público

28.009.836

28.009.836

1.041.000

1.041.000

1.041.000

1.041.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

292.712.807

292.712.807

2.03.00 2.03.03

2.09.00 2.09.03

3.00.00

3.02.00

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

A Clasificar Crédito Adicional

APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

3.02.03

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo

236.043.723

236.043.723

3.02.08

Amortización de Prestamos a Largo Plazo

56.669.084

56.669.084

Intendencia Municipal Hoja : 0011

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

INST SEGURIDAD SOCIAL

0.00.00 TOTAL GENERAL

2.860.742.066

2.790.638.634

46.439.432

23.664.000

1.00.00

GASTOS CORRIENTES

2.563.719.249

2.493.992.422

46.211.827

23.515.000

1.01.00

Gastos de Consumo

2.250.840.585

2.181.963.358

45.362.227

23.515.000

1.603.593.653

1.545.531.653

36.600.000

21.462.000

8.762.227

2.053.000

1.01.01

Remuneraciones

1.01.02

Bienes y Servicios

647.246.932

636.431.705

1.03.00

Rentas de la Propiedad

40.963.516

40.963.516

40.963.516

40.963.516

1.03.01

1.07.00

Intereses

246.715.148

245.865.548

849.600

1.07.01

Al Sector Privado

62.475.819

61.626.219

849.600

1.07.02

Al Sector Público

131.381.565

131.381.565

1.07.04

Al Sector Público No Estatal

52.857.764

52.857.764

1.09.00

Transferencias P/Erogaciones Corrientes

25.200.000

25.200.000

1.09.01

Fondo de Reserva

50.000

50.000

1.09.02

Gastos Imprevisibles

50.000

50.000

1.09.03

Crédito Adicional

25.100.000

25.100.000

2.00.00

GASTOS DE CAPITAL

4.310.010

3.933.405

227.605

149.000

2.623.405

2.246.800

227.605

149.000

2.582.405

2.205.800

227.605

149.000

41.000

41.000

936.605

936.605

2.01.00

A clasificar

Inversión Real Directa

2.01.01

Formación Bruta de Capital Fijo

2.01.03

Tierras y Terrenos

2.01.04

Activos Intangibles

2.02.00

Transferencias P/Erogaciones de Capital

2.02.01

Al Sector Privado

26.769

26.769

2.02.02

Al Sector Público

909.836

909.836

750.000

750.000

750.000

750.000

292.712.807

292.712.807

2.03.00 2.03.03

2.09.00 2.09.03

3.00.00

3.02.00

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

A Clasificar Crédito Adicional

APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

3.02.03

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo

236.043.723

236.043.723

3.02.08

Amortización de Prestamos a Largo Plazo

56.669.084

56.669.084

Intendencia Municipal Hoja : 0012

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

0.00.00 TOTAL GENERAL

854.878.156

669.188.969

185.689.187

1.00.00

GASTOS CORRIENTES

476.521.321

475.436.232

1.085.089

1.01.00

Gastos de Consumo

432.228.729

431.143.640

1.085.089

432.228.729

431.143.640

1.085.089

1.01.01

Remuneraciones

1.01.02

Bienes y Servicios

1.03.00

Rentas de la Propiedad

1.03.01

1.07.00

Intereses

44.292.592

44.292.592

1.07.01

Al Sector Privado

25.617.118

25.617.118

1.07.02

Al Sector Público

18.675.474

18.675.474

1.07.04

Al Sector Público No Estatal

378.356.835

193.752.737

184.604.098

325.965.835

141.361.737

184.604.098

315.068.224

132.464.126

182.604.098

10.897.611

8.897.611

2.000.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

291.000

291.000

291.000

291.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.09.00

Transferencias P/Erogaciones Corrientes

A clasificar

1.09.01

Fondo de Reserva

1.09.02

Gastos Imprevisibles

1.09.03

Crédito Adicional

2.00.00

GASTOS DE CAPITAL

2.01.00

Inversión Real Directa

2.01.01

Formación Bruta de Capital Fijo

2.01.03

Tierras y Terrenos

2.01.04

Activos Intangibles

2.02.00

Transferencias P/Erogaciones de Capital

2.02.01

Al Sector Privado

2.02.02

Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

2.09.00 2.09.03

3.00.00

3.02.00

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

A Clasificar Crédito Adicional

APLICACIONES FINANCIERAS

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos

3.02.03

Amortización de Préstamos a Corto Plazo

3.02.08

Amortización de Prestamos a Largo Plazo

INST SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR INSTITUCIONES CLASIFICACION ECONOMICA ADMINISTRACION CENTRAL

Intendencia Municipal Hoja : 0013

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CONCEJO MUNICIPAL

TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS

0.00.00 TOTAL GENERAL

3.534.753.862

3.455.837.162

67.745.000

11.171.700

1.00.00

GASTOS CORRIENTES

3.015.398.470

2.937.840.170

66.510.000

11.048.300

1.01.00

Gastos de Consumo

2.613.106.998

2.536.805.998

65.310.000

10.991.000

1.01.01

Remuneraciones

1.545.531.653

1.475.476.653

59.500.000

10.555.000

1.01.02

Bienes y Servicios

1.067.575.345

1.061.329.345

5.810.000

436.000

1.03.00

Rentas de la Propiedad

40.963.516

40.963.516

40.963.516

40.963.516

1.03.01

1.07.00

Intereses

290.158.140

288.900.840

1.200.000

57.300

1.07.01

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado

87.243.337

85.990.837

1.200.000

52.500

1.07.02

Al Sector Público

150.057.039

150.052.239

1.07.04

Al Sector Público No Estatal

52.857.764

52.857.764

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

45.969.816

45.969.816

1.09.00

A clasificar

4.800

25.200.000

25.200.000

1.09.01

Fondo de Reserva

50.000

50.000

1.09.02

Gastos Imprevisibles

50.000

50.000

1.09.03

Crédito Adicional

25.100.000

25.100.000

2.00.00

GASTOS DE CAPITAL

226.642.585

225.284.185

1.235.000

123.400

143.608.537

142.250.137

1.235.000

123.400

134.669.926

133.352.526

1.235.000

82.400

8.897.611

2.01.00

Inversión Real Directa

2.01.01

Formación Bruta de Capital Fijo

2.01.03

Tierras y Terrenos

8.897.611

2.01.04

Activos Intangibles

41.000

2.02.00

Transferencias P/Erogaciones de Capital

28.036.605

41.000

28.036.605

2.02.01

Al Sector Privado

26.769

26.769

2.02.02

Al Sector Público

28.009.836

28.009.836

1.041.000

1.041.000

1.041.000

1.041.000

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

28.956.443

28.956.443

2.09.00

A Clasificar

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

292.712.807

292.712.807

2.09.03

3.00.00

3.02.00

Crédito Adicional

APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

3.02.03

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo

236.043.723

236.043.723

3.02.08

Amortización de Prestamos a Largo Plazo

56.669.084

56.669.084

Intendencia Municipal Hoja : 0014

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CONCEJO MUNICIPAL

TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS

0.00.00 TOTAL GENERAL

2.835.968.066

2.757.051.366

67.745.000

11.171.700

1.00.00

GASTOS CORRIENTES

2.539.194.249

2.461.635.949

66.510.000

11.048.300

1.01.00

Gastos de Consumo

2.181.963.358

2.105.662.358

65.310.000

10.991.000

1.545.531.653

1.475.476.653

59.500.000

10.555.000

5.810.000

436.000

1.01.01

Remuneraciones

1.01.02

Bienes y Servicios

636.431.705

630.185.705

1.03.00

Rentas de la Propiedad

40.963.516

40.963.516

40.963.516

40.963.516

1.03.01

1.07.00

Intereses

245.865.548

244.608.248

1.200.000

57.300

1.07.01

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado

61.626.219

60.373.719

1.200.000

52.500

1.07.02

Al Sector Público

131.381.565

131.376.765

1.07.04

Al Sector Público No Estatal

52.857.764

52.857.764

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

45.201.827

45.201.827

1.09.00

A clasificar

4.800

25.200.000

25.200.000

1.09.01

Fondo de Reserva

50.000

50.000

1.09.02

Gastos Imprevisibles

50.000

50.000

1.09.03

Crédito Adicional

25.100.000

25.100.000

2.00.00

GASTOS DE CAPITAL

4.061.010

2.702.610

1.235.000

123.400

2.246.800

888.400

1.235.000

123.400

2.205.800

888.400

1.235.000

82.400

2.01.00

Inversión Real Directa

2.01.01

Formación Bruta de Capital Fijo

2.01.03

Tierras y Terrenos

2.01.04

Activos Intangibles

2.02.00

Transferencias P/Erogaciones de Capital

41.000

936.605

41.000

936.605

2.02.01

Al Sector Privado

26.769

26.769

2.02.02

Al Sector Público

909.836

909.836

750.000

750.000

750.000

750.000

127.605

127.605

292.712.807

292.712.807

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00

A Clasificar

2.09.03

3.00.00

3.02.00

Crédito Adicional

APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

3.02.03

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo

236.043.723

236.043.723

3.02.08

Amortización de Prestamos a Largo Plazo

56.669.084

56.669.084

Intendencia Municipal Hoja : 0015

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

0.00.00 TOTAL GENERAL

698.785.796

698.785.796

1.00.00

GASTOS CORRIENTES

476.204.221

476.204.221

1.01.00

Gastos de Consumo

431.143.640

431.143.640

431.143.640

431.143.640

1.01.01

Remuneraciones

1.01.02

Bienes y Servicios

1.03.00

Rentas de la Propiedad

1.03.01

1.07.00

Intereses

44.292.592

44.292.592

1.07.01

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado

25.617.118

25.617.118

1.07.02

Al Sector Público

18.675.474

18.675.474

1.07.04

Al Sector Público No Estatal

767.989

767.989

222.581.575

222.581.575

141.361.737

141.361.737

132.464.126

132.464.126

8.897.611

8.897.611

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

291.000

291.000

291.000

291.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00

A clasificar

1.09.01

Fondo de Reserva

1.09.02

Gastos Imprevisibles

1.09.03

Crédito Adicional

2.00.00

GASTOS DE CAPITAL

2.01.00

Inversión Real Directa

2.01.01

Formación Bruta de Capital Fijo

2.01.03

Tierras y Terrenos

2.01.04

Activos Intangibles

2.02.00

Transferencias P/Erogaciones de Capital

2.02.01

Al Sector Privado

2.02.02

Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

28.828.838

28.828.838

2.09.00

A Clasificar

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

2.09.03

3.00.00

3.02.00

Crédito Adicional

APLICACIONES FINANCIERAS

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos

3.02.03

Amortización de Préstamos a Corto Plazo

3.02.08

Amortización de Prestamos a Largo Plazo

CONCEJO MUNICIPAL

TRIBUNAL MUNIC DE CUENTAS

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 CUADROS POR JURISDICCIONES CLASIFICACION ECONOMICA

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0016

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL GENERAL

TOTAL

3.534.753.862

JUR 01

JUR 02

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

CONCEJO

DEPARTAMENTO.

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

67.745.000

27.497.535

60.863.020

359.482.050

718.481.110

919.080.770

196.818.231

22.405.557

106.235.469

333.676.323

159.528.272

40.963.516

158.618.436

31.859.806

158.947.765

CUENTAS

145.413.615

207.529.044

11.171.700

8.018.595

10000 GASTOS CORRIENTES

3.015.398.470

66.510.000

27.487.535

60.848.020

22.962.195

158.699.365

153.970.685

713.446.906

918.380.770

196.801.462

21.364.557

145.373.615

207.529.044

11.048.300

8.018.595

103.375.469

10100 Gastos de Consumo

2.613.106.998

65.310.000

25.661.305

60.296.420

18.720.959

158.356.165

153.740.685

599.655.212

871.979.659

140.902.872

15.875.557

141.105.092

180.866.593

10.991.000

7.428.595

102.716.933

10101

Remuneraciones

1.545.531.653

59.500.000

22.392.126

56.732.620

13.232.608

134.090.349

63.882.685

92.310.193

671.486.415

110.331.415

5.882.957

104.968.768

126.081.025

10.555.000

4.000.079

65.735.413

4.350.000

10102

Bienes y Servicios

1.067.575.345

5.810.000

3.269.179

3.563.800

5.488.351

24.265.816

89.858.000

507.345.019

200.493.244

30.571.457

9.992.600

36.136.324

54.785.568

436.000

3.428.516

36.981.520

55.149.951

10300 Rentas de la Propiedad

40.963.516

10301

40.963.516

Intereses

10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes

40.963.516 40.963.516

290.158.140

1.200.000

1.826.230

551.600

4.241.236

343.200

230.000

1.200.000

1.823.230

534.100

4.241.236

343.200

230.000

10701

Al Sector Privado

87.243.337

10702

Al Sector Público

150.057.039

10704

Al Sector Público No Estatal

3.000

52.857.764

10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

45.969.816

10900 A clasificar

25.200.000

59.499.951

113.791.694

30.026.111

26.303.774

5.489.000

4.268.523

1.662.451

57.300

590.000

658.536

10.309.643

30.026.111

26.303.774

4.974.000

4.268.523

1.662.451

52.500

340.000

658.536

4.800

250.000

103.482.051

15.000

17.500

98.918.485 276.033 46.302.188

500.000 16.375.000

52.340.264

29.594.816 25.000.000

200.000

10901

Fondo de Reserva

50.000

50.000

10902

Gastos Imprevisibles

50.000

50.000

10903

Crédito Adicional

25.100.000

25.000.000

20000 GASTOS DE CAPITAL

226.642.585

1.235.000

20100 Inversión Real Directa

143.608.537

1.235.000

15.000

20101

Formación Bruta de Capital Fijo

134.669.926

1.235.000

15.000

20103

Tierras y Terrenos

20104

Activos Intangibles

20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital

10.000

8.897.611

15.000

8.897.611

248.400

205.511.365

5.034.204

700.000

8.897.611

248.400

124.554.922

5.034.204

248.400

124.554.922

5.034.204

16.769

1.041.000

123.400

2.860.000

600.000

40.000

123.400

2.860.000

600.000

40.000

82.400

2.860.000

41.000

41.000 10.000 10.000

20201

Al Sector Privado

26.769

Al Sector Público

28.009.836

27.100.000

16.769

909.836

16.769 27.100.000

909.836

20300 Inversión Financiera

1.041.000

1.041.000

20303

Concesión de Préstamos a Largo Plazo

1.041.000

1.041.000

20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

28.956.443

28.856.443

20900 A Clasificar

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

20903

Crédito Adicional

909.836

8.897.611

28.036.605

20202

100.000

40.000

100.000

30000 APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos

292.712.807

292.712.807

30203

Amortización de Préstamos a Corto Plazo

236.043.723

236.043.723

30208

Amortización de Prestamos a Largo Plazo

56.669.084

56.669.084

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0017

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

JUR 01

JUR 02

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

CONCEJO

DEPARTAMENTO.

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

CUENTAS

TOTAL GENERAL

2.835.968.066

67.745.000

27.497.535

60.863.020

18.820.959

157.368.417

133.498.290

414.791.980

812.451.270

190.239.558

22.114.557

142.248.252

192.528.997

11.171.700

8.018.595

94.853.564

333.676.323

148.080.049

10000 GASTOS CORRIENTES

2.539.194.249

66.510.000

27.487.535

60.848.020

18.820.959

157.125.017

133.470.685

414.791.980

811.761.270

190.222.789

21.364.557

142.208.252

192.528.997

11.048.300

8.018.595

94.853.564

40.963.516

147.170.213

10100 Gastos de Consumo

2.181.963.358

65.310.000

25.661.305

60.296.420

18.720.959

156.781.817

133.240.685

315.569.088

778.044.116

136.542.562

15.875.557

137.939.729

165.866.546

10.991.000

7.428.595

94.195.028

10101

Remuneraciones

1.545.531.653

59.500.000

22.392.126

56.732.620

13.232.608

134.090.349

63.882.685

92.310.193

671.486.415

110.331.415

5.882.957

104.968.768

126.081.025

10.555.000

4.000.079

65.735.413

4.350.000

10102

Bienes y Servicios

636.431.705

5.810.000

3.269.179

3.563.800

5.488.351

22.691.468

69.358.000

223.258.895

106.557.701

26.211.147

9.992.600

32.970.961

39.785.521

436.000

3.428.516

28.459.615

59.499.951 55.149.951

10300 Rentas de la Propiedad

40.963.516

40.963.516

10301

40.963.516

40.963.516

Intereses

245.865.548

1.200.000

1.826.230

551.600

100.000

343.200

230.000

10701

Al Sector Privado

61.626.219

1.200.000

1.823.230

534.100

100.000

343.200

230.000

10702

10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Público

131.381.565

10704

Al Sector Público No Estatal

52.857.764

10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

45.201.827

10900 A clasificar

25.200.000

10901

Fondo de Reserva

10902

Gastos Imprevisibles

10903

Crédito Adicional

3.000

99.222.892

17.342.154

24.853.400

5.489.000

4.268.523

1.662.451

57.300

590.000

658.536

2.968.092

17.342.154

24.853.400

4.974.000

4.268.523

1.662.451

52.500

340.000

658.536

4.800

250.000

96.254.800

15.000

17.500

52.340.264

28.826.827 25.000.000

200.000

25.000.000

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

25.100.000 4.061.010

1.235.000

15.000

243.400

40.000

123.400

20100 Inversión Real Directa

2.246.800

1.235.000

15.000

243.400

590.000

40.000

123.400

20101

Formación Bruta de Capital Fijo

2.205.800

1.235.000

15.000

243.400

590.000

40.000

82.400

20104

Activos Intangibles

10.000

27.605

690.000

16.769

750.000

41.000 10.000

16.769

10.000

16.769

20201

Al Sector Privado

26.769

Al Sector Público

909.836

909.836 909.836

20300 Inversión Financiera

750.000

750.000

20303

750.000

750.000

20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

127.605

909.836

41.000

936.605

20202

Concesión de Préstamos a Largo Plazo

276.033 34.853.965

500.000 16.375.000

20000 GASTOS DE CAPITAL

20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital

87.470.262

27.605

100.000

30000 APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos

292.712.807

292.712.807

30203

Amortización de Préstamos a Corto Plazo

236.043.723

236.043.723

30208

Amortización de Prestamos a Largo Plazo

56.669.084

56.669.084

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0018

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

JUR 01

JUR 02

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

CONCEJO

DEPARTAMENTO.

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

291.000

CUENTAS

TOTAL GENERAL

698.785.796

13.038.847

1.579.348

225.983.760

303.689.130

106.629.500

6.578.673

3.165.363

15.000.047

11.381.905

11.448.223

10000 GASTOS CORRIENTES

476.204.221

4.141.236

1.574.348

20.500.000

298.654.926

106.619.500

6.578.673

3.165.363

15.000.047

8.521.905

11.448.223

10100 Gastos de Consumo

431.143.640

1.574.348

20.500.000

284.086.124

93.935.543

4.360.310

3.165.363

15.000.047

8.521.905

10102

431.143.640

1.574.348

20.500.000

284.086.124

93.935.543

4.360.310

3.165.363

15.000.047

8.521.905

Bienes y Servicios

10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes

44.292.592

4.141.236

14.568.802

12.683.957

1.450.374

10701

Al Sector Privado

25.617.118

4.141.236

7.341.551

12.683.957

1.450.374

10702

Al Sector Público

18.675.474

10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

11.448.223

7.227.251

11.448.223

767.989

767.989

20000 GASTOS DE CAPITAL

222.581.575

8.897.611

5.000

205.483.760

5.034.204

10.000

20100 Inversión Real Directa

141.361.737

8.897.611

5.000

124.554.922

5.034.204

10.000

2.860.000

20101

Formación Bruta de Capital Fijo

132.464.126

5.000

124.554.922

5.034.204

10.000

2.860.000

20103

Tierras y Terrenos

8.897.611

8.897.611

20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital

27.100.000

27.100.000

20202

27.100.000

27.100.000

Al Sector Público

20300 Inversión Financiera

291.000

20303

291.000

Concesión de Préstamos a Largo Plazo

291.000 291.000

20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

28.828.838

28.828.838

20900 A Clasificar

25.000.000

25.000.000

20903

25.000.000

25.000.000

Crédito Adicional

291.000

2.860.000

Intendencia Municipal Hoja : 0019

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

JUR 01 S.P.V.

JUR 02 I.L.A.R.

232.128.619

214.853.619

17.275.000

10000 GASTOS CORRIENTES

47.296.916

30.221.916

17.075.000

10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios

46.447.316 36.600.000 9.847.316

29.384.316 20.900.000 8.484.316

17.063.000 15.700.000 1.363.000

849.600 849.600

837.600 837.600

12.000 12.000

20000 GASTOS DE CAPITAL

184.831.703

184.631.703

200.000

20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 20103 Tierras y Terrenos

184.831.703 182.831.703 2.000.000

184.631.703 182.631.703 2.000.000

200.000 200.000

TOTAL GENERAL

10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 10701 Al Sector Privado

Intendencia Municipal Hoja : 0020

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

JUR 01 S.P.V.

JUR 02 I.L.A.R.

TOTAL GENERAL

46.439.432

29.164.432

17.275.000

10000 GASTOS CORRIENTES

46.211.827

29.136.827

17.075.000

10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios

45.362.227 36.600.000 8.762.227

28.299.227 20.900.000 7.399.227

17.063.000 15.700.000 1.363.000

10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 10701 Al Sector Privado

849.600 849.600

837.600 837.600

12.000 12.000

20000 GASTOS DE CAPITAL

227.605

27.605

200.000

20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo

227.605 227.605

27.605 27.605

200.000 200.000

Intendencia Municipal Hoja : 0021

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

JUR 01 S.P.V.

185.689.187

185.689.187

10000 GASTOS CORRIENTES

1.085.089

1.085.089

10100 Gastos de Consumo 10102 Bienes y Servicios

1.085.089 1.085.089

1.085.089 1.085.089

20000 GASTOS DE CAPITAL

184.604.098

184.604.098

20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo 20103 Tierras y Terrenos

184.604.098 182.604.098 2.000.000

184.604.098 182.604.098 2.000.000

TOTAL GENERAL

JUR 02 I.L.A.R.

Intendencia Municipal Hoja : 0022

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

JUR 01 I.M.P.S.

TOTAL GENERAL

23.664.000

23.664.000

10000 GASTOS CORRIENTES

23.515.000

23.515.000

10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios

23.515.000 21.462.000 2.053.000

23.515.000 21.462.000 2.053.000

20000 GASTOS DE CAPITAL

149.000

149.000

20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo

149.000 149.000

149.000 149.000

Intendencia Municipal Hoja : 0023

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

JUR 01 I.M.P.S.

TOTAL GENERAL

23.664.000

23.664.000

10000 GASTOS CORRIENTES

23.515.000

23.515.000

10100 Gastos de Consumo 10101 Remuneraciones 10102 Bienes y Servicios

23.515.000 21.462.000 2.053.000

23.515.000 21.462.000 2.053.000

20000 GASTOS DE CAPITAL

149.000

149.000

20100 Inversión Real Directa 20101 Formación Bruta de Capital Fijo

149.000 149.000

149.000 149.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 CUADROS POR FINALIDADES CLASIFICACION ECONOMICA

A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0024

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

TOTAL GENERAL

3.715.620.222

386.343.441

999.779.307

917.250.188

210.147.142

338.627.272

479.596.549

333.676.323

50.200.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

3.040.240.570

382.097.641

952.399.307

909.284.984

210.092.142

248.720.745

271.482.235

40.963.516

25.200.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

2.683.069.314 1.603.593.653 1.079.475.661

379.508.085 274.930.639 104.577.446

922.077.487 700.795.641 221.281.846

846.887.576 288.409.351 558.478.225

148.526.907 108.674.594 39.852.313

149.031.198 53.002.959 96.028.239

237.038.061 177.780.469 59.257.592

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

40.963.516 40.963.516 291.007.740 88.092.937 150.057.039 52.857.764

40.963.516 40.963.516 2.589.556 2.564.256 7.800 17.500

30.321.820 30.321.820

62.397.408 2.325.908 60.071.500

61.565.235 9.024.971 200.000 52.340.264

99.689.547 16.572.137 82.617.410 500.000

34.444.174 27.283.845 7.160.329

25.200.000 50.000 50.000 25.100.000

25.200.000 50.000 50.000 25.100.000

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

382.666.845

4.245.800

47.380.000

7.965.204

55.000

89.906.527

208.114.314

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

328.589.240 317.650.629 10.897.611 41.000

4.245.800 4.204.800

20.280.000 20.280.000

7.965.204 7.965.204

45.000 45.000

87.938.922 87.938.922

208.114.314 197.216.703 10.897.611

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

28.036.605 26.769 28.009.836

10.000 10.000

926.605 16.769 909.836

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

1.041.000 1.041.000

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

25.000.000

41.000 27.100.000 27.100.000

1.041.000 1.041.000

25.000.000 25.000.000

25.000.000 25.000.000

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

3.02.00 3.02.03 3.02.08

292.712.807 236.043.723 56.669.084

292.712.807 236.043.723 56.669.084

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0025

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

TOTAL GENERAL

2.860.742.066

383.643.441

831.562.260

617.283.555

201.261.195

209.766.654

258.348.638

333.676.323

25.200.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

2.563.719.249

382.097.641

830.772.260

617.212.555

201.211.195

208.090.049

258.172.033

40.963.516

25.200.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

2.250.840.585 1.603.593.653 647.246.932

379.508.085 274.930.639 104.577.446

813.134.397 700.795.641 112.338.756

554.815.147 288.409.351 266.405.796

143.787.196 108.674.594 35.112.602

128.531.198 53.002.959 75.528.239

231.064.562 177.780.469 53.284.093

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

40.963.516 40.963.516 246.715.148 62.475.819 131.381.565 52.857.764

40.963.516 40.963.516 2.589.556 2.564.256 7.800 17.500

17.637.863 17.637.863

62.397.408 2.325.908 60.071.500

57.423.999 4.883.735 200.000 52.340.264

79.558.851 9.438.586 69.620.265 500.000

27.107.471 25.625.471 1.482.000

25.200.000 50.000 50.000 25.100.000

25.200.000 50.000 50.000 25.100.000

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

4.310.010

1.545.800

790.000

71.000

50.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.623.405 2.582.405

1.545.800 1.504.800

790.000 790.000

71.000 71.000

40.000 40.000

41.000

41.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

936.605 26.769 909.836

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

750.000 750.000

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

10.000 10.000

1.676.605

176.605 176.605 176.605

926.605 16.769 909.836 750.000 750.000

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

3.02.00 3.02.03 3.02.08

292.712.807 236.043.723 56.669.084

292.712.807 236.043.723 56.669.084

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0026

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

CLASIFICAR

25.000.000

GENERAL

TOTAL GENERAL

854.878.156

168.217.047

299.966.633

8.885.947

128.860.618

221.247.911

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

476.521.321

2.700.000

121.627.047

292.072.429

8.880.947

40.630.696

13.310.202

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

432.228.729

108.943.090

292.072.429

4.739.711

20.500.000

5.973.499

432.228.729

108.943.090

292.072.429

4.739.711

20.500.000

5.973.499

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

44.292.592 25.617.118 18.675.474

12.683.957 12.683.957

4.141.236 4.141.236

20.130.696 7.133.551 12.997.145

7.336.703 1.658.374 5.678.329

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

378.356.835

2.700.000

46.590.000

7.894.204

5.000

88.229.922

207.937.709

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

325.965.835 315.068.224 10.897.611

2.700.000 2.700.000

19.490.000 19.490.000

7.894.204 7.894.204

5.000 5.000

87.938.922 87.938.922

207.937.709 197.040.098 10.897.611

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

291.000 291.000 25.000.000 25.000.000

FINALIDAD 8 GASTOS A

25.000.000

291.000 291.000 25.000.000 25.000.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES CLASIFICACION ECONOMICA

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0027

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

TOTAL GENERAL

3.534.753.862

386.343.441

998.979.307

917.250.188

210.147.142

338.627.272

299.530.189

333.676.323

50.200.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

3.015.398.470

382.097.641

951.699.307

909.284.984

210.092.142

248.720.745

247.340.135

40.963.516

25.200.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

2.613.106.998 1.545.531.653 1.067.575.345

379.508.085 274.930.639 104.577.446

905.014.487 685.095.641 219.918.846

846.887.576 288.409.351 558.478.225

148.526.907 108.674.594 39.852.313

149.031.198 53.002.959 96.028.239

184.138.745 135.418.469 48.720.276

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

45.969.816

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

25.200.000 50.000 50.000 25.100.000

40.963.516 40.963.516 290.158.140 87.243.337 150.057.039 52.857.764

40.963.516 40.963.516 2.589.556 2.564.256 7.800 17.500

30.309.820 30.309.820

62.397.408 2.325.908 60.071.500

61.565.235 9.024.971 200.000 52.340.264

99.689.547 16.572.137 82.617.410 500.000

16.375.000

33.606.574 26.446.245 7.160.329 29.594.816 25.200.000 50.000 50.000 25.100.000

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

226.642.585

4.245.800

47.280.000

7.965.204

55.000

89.906.527

52.190.054

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

143.608.537 134.669.926 8.897.611 41.000

4.245.800 4.204.800

20.080.000 20.080.000

7.965.204 7.965.204

45.000 45.000

87.938.922 87.938.922

23.333.611 14.436.000 8.897.611

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

28.036.605 26.769 28.009.836

10.000 10.000

926.605 16.769 909.836

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

1.041.000 1.041.000

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

28.956.443

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

25.000.000 25.000.000

25.000.000

41.000 27.100.000 27.100.000

1.041.000 1.041.000 100.000

28.856.443 25.000.000 25.000.000

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

3.02.00 3.02.03 3.02.08

292.712.807 236.043.723 56.669.084

292.712.807 236.043.723 56.669.084

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0028

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

67.745.000

67.745.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

66.510.000

66.510.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

65.310.000 59.500.000 5.810.000

65.310.000 59.500.000 5.810.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.200.000 1.200.000

1.200.000 1.200.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

1.235.000

1.235.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

1.235.000 1.235.000

1.235.000 1.235.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0029

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

27.497.535

20.373.546

320.800

116.000

6.687.189

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

27.487.535

20.373.546

310.800

116.000

6.687.189

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

25.661.305 22.392.126 3.269.179

20.266.946 17.698.667 2.568.279

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.826.230 1.823.230 3.000

106.600 103.600 3.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

5.394.359 4.693.459 700.900

310.800 310.800

10.000

10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

116.000 116.000

1.292.830 1.292.830

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0030

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

60.863.020

60.863.020

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

60.848.020

60.848.020

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

60.296.420 56.732.620 3.563.800

60.296.420 56.732.620 3.563.800

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

551.600 534.100

551.600 534.100

17.500

17.500

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

15.000

15.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

15.000 15.000

15.000 15.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0031

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

8.897.611

GENERAL

TOTAL GENERAL

31.859.806

16.288.178

4.593.214

2.080.803

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

22.962.195

16.288.178

4.593.214

2.080.803

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

18.720.959 13.232.608 5.488.351

16.288.178 11.581.397 4.706.781

351.978

2.080.803 1.651.211 429.592

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

4.241.236 4.241.236

351.978

4.241.236 4.241.236

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

8.897.611

8.897.611

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

8.897.611

8.897.611

8.897.611

8.897.611

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0032

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

GENERAL

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

TOTAL GENERAL

158.947.765

68.253.088

84.823.503

5.871.174

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

158.699.365

68.080.688

84.752.503

5.866.174

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

158.356.165 134.090.349 24.265.816

67.829.888 52.767.316 15.062.572

84.684.103 77.617.207 7.066.896

5.842.174 3.705.826 2.136.348

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

343.200 343.200

250.800 250.800

68.400 68.400

24.000 24.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

248.400

172.400

71.000

5.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

248.400 248.400

172.400 172.400

71.000 71.000

5.000 5.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0033

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

CLASIFICAR

43.292.443

25.000.000

25.000.000

GENERAL

TOTAL GENERAL

359.482.050

44.774.845

59.561.108

186.853.654

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

153.970.685

42.074.845

12.981.108

98.914.732

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

153.740.685 63.882.685 89.858.000

41.939.845 33.891.845 8.048.000

12.956.108 9.856.108 3.100.000

98.844.732 20.134.732 78.710.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

230.000 230.000

135.000 135.000

25.000 25.000

70.000 70.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

205.511.365

2.700.000

46.580.000

87.938.922

43.292.443

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

124.554.922 124.554.922

2.700.000 2.700.000

19.480.000 19.480.000

87.938.922 87.938.922

14.436.000 14.436.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

28.856.443

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

25.000.000 25.000.000

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

FINALIDAD 8 GASTOS A

28.856.443 25.000.000 25.000.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0034

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

GENERAL

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

TOTAL GENERAL

718.481.110

13.562.306

584.873.854

60.148.360

59.896.590

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

713.446.906

13.562.306

579.839.650

60.148.360

59.896.590

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

599.655.212 92.310.193 507.345.019

13.434.050 7.630.477 5.803.573

519.671.314 40.075.703 479.595.611

9.532.758 7.867.384 1.665.374

57.017.090 36.736.629 20.280.461

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

113.791.694 10.309.643 103.482.051

128.256 128.256

60.168.336 168.336 60.000.000

50.615.602 7.133.551 43.482.051

2.879.500 2.879.500

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

5.034.204

5.034.204

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

5.034.204 5.034.204

5.034.204 5.034.204

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0035

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

919.080.770

919.080.770

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

918.380.770

918.380.770

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

871.979.659 671.486.415 200.493.244

871.979.659 671.486.415 200.493.244

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

30.026.111 30.026.111

30.026.111 30.026.111

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

16.375.000

16.375.000

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

700.000

700.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

600.000 600.000

600.000 600.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

100.000

100.000

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0036

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

196.818.231

5.255.503

19.224.108

172.338.620

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

196.801.462

5.255.503

19.207.339

172.338.620

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

140.902.872 110.331.415 30.571.457

5.078.673 3.753.118 1.325.555

15.268.753 13.466.596 1.802.157

120.555.446 93.111.701 27.443.745

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

26.303.774 26.303.774

176.830 176.830

3.938.586 3.938.586

22.188.358 22.188.358

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

29.594.816

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

29.594.816

16.769

16.769

16.769 16.769

16.769 16.769

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0037

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

22.405.557

22.405.557

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

21.364.557

21.364.557

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

15.875.557 5.882.957 9.992.600

15.875.557 5.882.957 9.992.600

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

5.489.000 4.974.000 15.000 500.000

5.489.000 4.974.000 15.000 500.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 1.041.000

1.041.000

1.041.000 1.041.000

1.041.000 1.041.000

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0038

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

145.413.615

145.413.615

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

145.373.615

145.373.615

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

141.105.092 104.968.768 36.136.324

141.105.092 104.968.768 36.136.324

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

4.268.523 4.268.523

4.268.523 4.268.523

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

40.000

40.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

40.000 40.000

40.000 40.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0039

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

CLASIFICAR

GENERAL

FINALIDAD 8 GASTOS A

TOTAL GENERAL

207.529.044

27.666.714

15.000.047

138.618.618

1.243.665

25.000.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

207.529.044

27.666.714

15.000.047

138.618.618

1.243.665

25.000.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

180.866.593 126.081.025 54.785.568

27.506.714 20.223.317 7.283.397

15.000.047

137.187.982 104.981.028 32.206.954

1.171.850 876.680 295.170

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.662.451 1.662.451

160.000 160.000

1.430.636 1.430.636

71.815 71.815

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

15.000.047

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0040

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

11.171.700

11.171.700

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

11.048.300

11.048.300

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

10.991.000 10.555.000 436.000

10.991.000 10.555.000 436.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

57.300 52.500 4.800

57.300 52.500 4.800

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

123.400

123.400

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

123.400 82.400

123.400 82.400

41.000

41.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0041

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 - SECRETARIA DE TURISMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

8.018.595

8.018.595

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

8.018.595

8.018.595

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

7.428.595 4.000.079 3.428.516

7.428.595 4.000.079 3.428.516

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

590.000 340.000 250.000

590.000 340.000 250.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0042

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 - AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

106.235.469

106.235.469

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

103.375.469

103.375.469

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

102.716.933 65.735.413 36.981.520

102.716.933 65.735.413 36.981.520

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

658.536 658.536

658.536 658.536

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

2.860.000

2.860.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.860.000 2.860.000

2.860.000 2.860.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0043

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

333.676.323

40.963.516

40.963.516

40.963.516 40.963.516

40.963.516 40.963.516

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

3.02.00 3.02.03 3.02.08

292.712.807 236.043.723 56.669.084

292.712.807 236.043.723 56.669.084

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

GASTOS A CLASIFICAR

333.676.323

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

FINALIDAD 8

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0044

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

CLASIFICAR

GENERAL

FINALIDAD 8 GASTOS A

TOTAL GENERAL

159.528.272

55.645.044

81.879

2.698.744

53.948.339

39.780.195

7.174.071

200.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

158.618.436

55.645.044

81.879

2.698.744

53.948.339

38.870.359

7.174.071

200.000

59.499.951 4.350.000 55.149.951

55.645.044 4.350.000 51.295.044

2.627.244

1.227.663

2.627.244

1.227.663

71.500

52.720.676 180.412 200.000 52.340.264

38.870.359

7.174.071 13.742 7.160.329

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

98.918.485 276.033 46.302.188 52.340.264

81.879 81.879

71.500

38.870.359

200.000 50.000 50.000 100.000

200.000 50.000 50.000 100.000

909.836

909.836

909.836

909.836

909.836

909.836

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0045

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

TOTAL GENERAL

2.835.968.066

383.643.441

830.762.260

617.283.555

201.261.195

209.766.654

234.374.638

333.676.323

25.200.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

2.539.194.249

382.097.641

830.072.260

617.212.555

201.211.195

208.090.049

234.347.033

40.963.516

25.200.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

2.181.963.358 1.545.531.653 636.431.705

379.508.085 274.930.639 104.577.446

796.071.397 685.095.641 110.975.756

554.815.147 288.409.351 266.405.796

143.787.196 108.674.594 35.112.602

128.531.198 53.002.959 75.528.239

179.250.335 135.418.469 43.831.866

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

45.201.827

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

25.200.000 50.000 50.000 25.100.000

40.963.516 40.963.516 245.865.548 61.626.219 131.381.565 52.857.764

40.963.516 40.963.516 2.589.556 2.564.256 7.800 17.500

17.625.863 17.625.863

62.397.408 2.325.908 60.071.500

57.423.999 4.883.735 200.000 52.340.264

79.558.851 9.438.586 69.620.265 500.000

16.375.000

26.269.871 24.787.871 1.482.000 28.826.827 25.200.000 50.000 50.000 25.100.000

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

4.061.010

1.545.800

690.000

71.000

50.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.246.800 2.205.800

1.545.800 1.504.800

590.000 590.000

71.000 71.000

40.000 40.000

41.000

41.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

936.605 26.769 909.836

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

750.000 750.000

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

127.605

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

10.000 10.000

1.676.605

27.605

926.605 16.769 909.836 750.000 750.000

100.000

27.605

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

3.02.00 3.02.03 3.02.08

292.712.807 236.043.723 56.669.084

292.712.807 236.043.723 56.669.084

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0046

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

67.745.000

67.745.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

66.510.000

66.510.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

65.310.000 59.500.000 5.810.000

65.310.000 59.500.000 5.810.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.200.000 1.200.000

1.200.000 1.200.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

1.235.000

1.235.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

1.235.000 1.235.000

1.235.000 1.235.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0047

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

27.497.535

20.373.546

320.800

116.000

6.687.189

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

27.487.535

20.373.546

310.800

116.000

6.687.189

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

25.661.305 22.392.126 3.269.179

20.266.946 17.698.667 2.568.279

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.826.230 1.823.230 3.000

106.600 103.600 3.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

5.394.359 4.693.459 700.900

310.800 310.800

10.000

10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

116.000 116.000

1.292.830 1.292.830

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0048

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

60.863.020

60.863.020

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

60.848.020

60.848.020

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

60.296.420 56.732.620 3.563.800

60.296.420 56.732.620 3.563.800

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

551.600 534.100

551.600 534.100

17.500

17.500

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

15.000

15.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

15.000 15.000

15.000 15.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0049

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

18.820.959

16.288.178

451.978

2.080.803

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

18.820.959

16.288.178

451.978

2.080.803

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

18.720.959 13.232.608 5.488.351

16.288.178 11.581.397 4.706.781

351.978

2.080.803 1.651.211 429.592

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

100.000 100.000

351.978

100.000 100.000

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0050

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

GENERAL

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

TOTAL GENERAL

157.368.417

68.253.088

84.823.503

4.291.826

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

157.125.017

68.080.688

84.752.503

4.291.826

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

156.781.817 134.090.349 22.691.468

67.829.888 52.767.316 15.062.572

84.684.103 77.617.207 7.066.896

4.267.826 3.705.826 562.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

343.200 343.200

250.800 250.800

68.400 68.400

24.000 24.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

243.400

172.400

71.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

243.400 243.400

172.400 172.400

71.000 71.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0051

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

27.605

GENERAL

TOTAL GENERAL

133.498.290

42.074.845

12.981.108

78.414.732

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

133.470.685

42.074.845

12.981.108

78.414.732

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

133.240.685 63.882.685 69.358.000

41.939.845 33.891.845 8.048.000

12.956.108 9.856.108 3.100.000

78.344.732 20.134.732 58.210.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

230.000 230.000

135.000 135.000

25.000 25.000

70.000 70.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

27.605

27.605

27.605

27.605

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0052

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

GENERAL

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

TOTAL GENERAL

414.791.980

13.562.306

296.289.126

45.787.558

59.152.990

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

414.791.980

13.562.306

296.289.126

45.787.558

59.152.990

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

315.569.088 92.310.193 223.258.895

13.434.050 7.630.477 5.803.573

236.120.790 40.075.703 196.045.087

9.532.758 7.867.384 1.665.374

56.481.490 36.736.629 19.744.861

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

99.222.892 2.968.092 96.254.800

128.256 128.256

60.168.336 168.336 60.000.000

36.254.800

2.671.500 2.671.500

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

36.254.800

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0053

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

812.451.270

812.451.270

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

811.761.270

811.761.270

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

778.044.116 671.486.415 106.557.701

778.044.116 671.486.415 106.557.701

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

17.342.154 17.342.154

17.342.154 17.342.154

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

16.375.000

16.375.000

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

690.000

690.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

590.000 590.000

590.000 590.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

100.000

100.000

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0054

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

190.239.558

5.248.003

19.224.108

165.767.447

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

190.222.789

5.248.003

19.207.339

165.767.447

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

136.542.562 110.331.415 26.211.147

5.071.173 3.753.118 1.318.055

15.268.753 13.466.596 1.802.157

116.202.636 93.111.701 23.090.935

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

24.853.400 24.853.400

176.830 176.830

3.938.586 3.938.586

20.737.984 20.737.984

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

28.826.827

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

28.826.827

16.769

16.769

16.769 16.769

16.769 16.769

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0055

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

22.114.557

22.114.557

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

21.364.557

21.364.557

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

15.875.557 5.882.957 9.992.600

15.875.557 5.882.957 9.992.600

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

5.489.000 4.974.000 15.000 500.000

5.489.000 4.974.000 15.000 500.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional 750.000

750.000

750.000 750.000

750.000 750.000

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0056

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

142.248.252

142.248.252

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

142.208.252

142.208.252

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

137.939.729 104.968.768 32.970.961

137.939.729 104.968.768 32.970.961

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

4.268.523 4.268.523

4.268.523 4.268.523

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

40.000

40.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

40.000 40.000

40.000 40.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0057

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GENERAL

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

CLASIFICAR

GASTOS A

TOTAL GENERAL

192.528.997

27.666.714

138.618.618

1.243.665

25.000.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

192.528.997

27.666.714

138.618.618

1.243.665

25.000.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

165.866.546 126.081.025 39.785.521

27.506.714 20.223.317 7.283.397

137.187.982 104.981.028 32.206.954

1.171.850 876.680 295.170

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.662.451 1.662.451

160.000 160.000

1.430.636 1.430.636

71.815 71.815

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0058

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

11.171.700

11.171.700

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

11.048.300

11.048.300

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

10.991.000 10.555.000 436.000

10.991.000 10.555.000 436.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

57.300 52.500 4.800

57.300 52.500 4.800

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

123.400

123.400

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

123.400 82.400

123.400 82.400

41.000

41.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0059

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 - SECRETARIA DE TURISMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

8.018.595

8.018.595

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

8.018.595

8.018.595

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

7.428.595 4.000.079 3.428.516

7.428.595 4.000.079 3.428.516

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

590.000 340.000 250.000

590.000 340.000 250.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0060

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 - AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

94.853.564

94.853.564

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

94.853.564

94.853.564

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

94.195.028 65.735.413 28.459.615

94.195.028 65.735.413 28.459.615

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

658.536 658.536

658.536 658.536

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0061

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

333.676.323

40.963.516

40.963.516

40.963.516 40.963.516

40.963.516 40.963.516

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS

292.712.807

292.712.807

3.02.00 3.02.03 3.02.08

292.712.807 236.043.723 56.669.084

292.712.807 236.043.723 56.669.084

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

GASTOS A CLASIFICAR

333.676.323

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

FINALIDAD 8

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0062

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

CLASIFICAR

GENERAL

FINALIDAD 8 GASTOS A

TOTAL GENERAL

148.080.049

55.645.044

81.879

2.698.744

53.948.339

34.010.301

1.495.742

200.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

147.170.213

55.645.044

81.879

2.698.744

53.948.339

33.100.465

1.495.742

200.000

59.499.951 4.350.000 55.149.951

55.645.044 4.350.000 51.295.044

2.627.244

1.227.663

2.627.244

1.227.663

71.500

52.720.676 180.412 200.000 52.340.264

33.100.465

1.495.742 13.742 1.482.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

87.470.262 276.033 34.853.965 52.340.264

81.879 81.879

71.500

33.100.465

200.000 50.000 50.000 100.000

200.000 50.000 50.000 100.000

909.836

909.836

909.836

909.836

909.836

909.836

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0063

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

CLASIFICAR

25.000.000

GENERAL

TOTAL GENERAL

698.785.796

168.217.047

299.966.633

8.885.947

128.860.618

65.155.551

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

476.204.221

2.700.000

121.627.047

292.072.429

8.880.947

40.630.696

12.993.102

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

431.143.640

108.943.090

292.072.429

4.739.711

20.500.000

4.888.410

431.143.640

108.943.090

292.072.429

4.739.711

20.500.000

4.888.410

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

44.292.592 25.617.118 18.675.474

12.683.957 12.683.957

4.141.236 4.141.236

20.130.696 7.133.551 12.997.145

7.336.703 1.658.374 5.678.329

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

767.989

222.581.575

2.700.000

46.590.000

7.894.204

5.000

88.229.922

52.162.449

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

141.361.737 132.464.126 8.897.611

2.700.000 2.700.000

19.490.000 19.490.000

7.894.204 7.894.204

5.000 5.000

87.938.922 87.938.922

23.333.611 14.436.000 8.897.611

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

28.828.838

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

25.000.000 25.000.000

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

GASTOS A

767.989

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

291.000 291.000

FINALIDAD 8

25.000.000

291.000 291.000 28.828.838 25.000.000 25.000.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0064

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL 1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

13.038.847

4.141.236

4.141.236

4.141.236

4.141.236 4.141.236

4.141.236 4.141.236

8.897.611

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

8.897.611

8.897.611

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

8.897.611

8.897.611

8.897.611

8.897.611

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0065

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

1.579.348

1.579.348

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

1.574.348

1.574.348

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

1.574.348

1.574.348

1.574.348

1.574.348

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

5.000

5.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

5.000 5.000

5.000 5.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0066

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

CLASIFICAR

108.438.922

43.264.838

25.000.000

25.000.000

GENERAL

TOTAL GENERAL

225.983.760

2.700.000

46.580.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

20.500.000

20.500.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

20.500.000

20.500.000

20.500.000

20.500.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

205.483.760

2.700.000

46.580.000

87.938.922

43.264.838

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

124.554.922 124.554.922

2.700.000 2.700.000

19.480.000 19.480.000

87.938.922 87.938.922

14.436.000 14.436.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

28.828.838

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

25.000.000 25.000.000

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

FINALIDAD 8 GASTOS A

28.828.838 25.000.000 25.000.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0067

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

303.689.130

288.584.728

14.360.802

743.600

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

298.654.926

283.550.524

14.360.802

743.600

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

284.086.124

283.550.524

535.600

284.086.124

283.550.524

535.600

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

14.568.802 7.341.551 7.227.251

14.360.802 7.133.551 7.227.251

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

5.034.204

5.034.204

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

5.034.204 5.034.204

5.034.204 5.034.204

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

208.000 208.000

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0068

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

106.629.500

106.629.500

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

106.619.500

106.619.500

93.935.543

93.935.543

93.935.543

93.935.543

12.683.957 12.683.957

12.683.957 12.683.957

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

10.000

10.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

10.000 10.000

10.000 10.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0069

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

6.578.673

7.500

6.571.173

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

6.578.673

7.500

6.571.173

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

4.360.310

7.500

4.352.810

4.360.310

7.500

4.352.810

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

1.450.374 1.450.374

1.450.374 1.450.374

767.989

767.989

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0070

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

291.000

291.000

291.000

291.000

291.000 291.000

291.000 291.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0071

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

3.165.363

3.165.363

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

3.165.363

3.165.363

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

3.165.363

3.165.363

3.165.363

3.165.363

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0072

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 - SECRETARIA GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

15.000.047

15.000.047

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

15.000.047

15.000.047

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

15.000.047

15.000.047

15.000.047

15.000.047

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0073

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 - AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

11.381.905

11.381.905

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

8.521.905

8.521.905

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

8.521.905

8.521.905

8.521.905

8.521.905

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

2.860.000

2.860.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.860.000 2.860.000

2.860.000 2.860.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0074

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

11.448.223

5.769.894

5.678.329

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

11.448.223

5.769.894

5.678.329

11.448.223

5.769.894

5.678.329

11.448.223

5.769.894

5.678.329

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0075

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

232.128.619

17.275.000

214.853.619

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

47.296.916

17.075.000

30.221.916

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

46.447.316 36.600.000 9.847.316

17.063.000 15.700.000 1.363.000

29.384.316 20.900.000 8.484.316

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

849.600 849.600

12.000 12.000

837.600 837.600

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

184.831.703

200.000

184.631.703

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

184.831.703 182.831.703 2.000.000

200.000 200.000

184.631.703 182.631.703 2.000.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0076

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

214.853.619

214.853.619

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

30.221.916

30.221.916

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

29.384.316 20.900.000 8.484.316

29.384.316 20.900.000 8.484.316

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

837.600 837.600

837.600 837.600

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

184.631.703

184.631.703

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

184.631.703 182.631.703 2.000.000

184.631.703 182.631.703 2.000.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0077

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

17.275.000

17.275.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

17.075.000

17.075.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

17.063.000 15.700.000 1.363.000

17.063.000 15.700.000 1.363.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

12.000 12.000

12.000 12.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

200.000

200.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

200.000 200.000

200.000 200.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0078

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

46.439.432

17.275.000

29.164.432

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

46.211.827

17.075.000

29.136.827

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

45.362.227 36.600.000 8.762.227

17.063.000 15.700.000 1.363.000

28.299.227 20.900.000 7.399.227

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

849.600 849.600

12.000 12.000

837.600 837.600

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

227.605

200.000

27.605

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

227.605 227.605

200.000 200.000

27.605 27.605

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0079

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

29.164.432

29.164.432

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

29.136.827

29.136.827

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

28.299.227 20.900.000 7.399.227

28.299.227 20.900.000 7.399.227

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

837.600 837.600

837.600 837.600

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

27.605

27.605

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

27.605 27.605

27.605 27.605

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0080

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

17.275.000

17.275.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

17.075.000

17.075.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

17.063.000 15.700.000 1.363.000

17.063.000 15.700.000 1.363.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

12.000 12.000

12.000 12.000

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

200.000

200.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

200.000 200.000

200.000 200.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0081

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

185.689.187

185.689.187

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

1.085.089

1.085.089

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

1.085.089

1.085.089

1.085.089

1.085.089

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

184.604.098

184.604.098

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

184.604.098 182.604.098 2.000.000

184.604.098 182.604.098 2.000.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0082

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

185.689.187

185.689.187

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

1.085.089

1.085.089

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

1.085.089

1.085.089

1.085.089

1.085.089

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

184.604.098

184.604.098

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

184.604.098 182.604.098 2.000.000

184.604.098 182.604.098 2.000.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0083

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

23.664.000

23.664.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

23.515.000

23.515.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

23.515.000 21.462.000 2.053.000

23.515.000 21.462.000 2.053.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

149.000

149.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

149.000 149.000

149.000 149.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0084

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

23.664.000

23.664.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

23.515.000

23.515.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

23.515.000 21.462.000 2.053.000

23.515.000 21.462.000 2.053.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

149.000

149.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

149.000 149.000

149.000 149.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0085

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

23.664.000

23.664.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

23.515.000

23.515.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

23.515.000 21.462.000 2.053.000

23.515.000 21.462.000 2.053.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

149.000

149.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

149.000 149.000

149.000 149.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO Hoja : 0086

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador Económico

TOTAL

FINALIDAD 1

FINALIDAD 2

FINALIDAD 3

FINALIDAD 4

FINALIDAD 5

FINALIDAD 6

FINALIDAD 7

ADMINISTRACION.

SANIDAD

SERVICIOS A LA

PROM.CULTURAL

DESARROLLO DE

BIENESTAR

DEUDA PUBLICA

COMUNIDAD

Y EDUCATIVA

LA ECONOMIA

SOCIAL

GENERAL

TOTAL GENERAL

23.664.000

23.664.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES

23.515.000

23.515.000

1.01.00 1.01.01 1.01.02

Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios

23.515.000 21.462.000 2.053.000

23.515.000 21.462.000 2.053.000

1.03.00 1.03.01

Rentas de la Propiedad Intereses

1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.04

Transferencias P/Erogaciones Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Público No Estatal

1.08.00

Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 1.09.01 1.09.02 1.09.03

A clasificar Fondo de Reserva Gastos Imprevisibles Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

149.000

149.000

2.01.00 2.01.01 2.01.03 2.01.04

Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Tierras y Terrenos Activos Intangibles

149.000 149.000

149.000 149.000

2.02.00 2.02.01 2.02.02

Transferencias P/Erogaciones de Capital Al Sector Privado Al Sector Público

2.03.00 2.03.03

Inversión Financiera Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00

Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital

2.09.00 2.09.03

A Clasificar Crédito Adicional

3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.02.00 3.02.03 3.02.08

Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos Amortización de Préstamos a Corto Plazo Amortización de Prestamos a Largo Plazo

FINALIDAD 8 GASTOS A CLASIFICAR

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 CUADROS POR JURISDICCIONES CLASIFICACION POR OBJETO

ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0087

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

TOTAL

JUR 01

JUR 02

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

CONCEJO

DEPARTAMENTO.

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

333.676.323

159.528.272

CUENTAS

TOTAL GENERAL

3.534.753.862

67.745.000

27.497.535

60.863.020

31.859.806

158.947.765

359.482.050

718.481.110

919.080.770

196.818.231

22.405.557

145.413.615

207.529.044

11.171.700

8.018.595

106.235.469

01000000 PERSONAL

1.545.531.653

59.500.000

22.392.126

56.732.620

13.232.608

134.090.349

63.882.685

92.310.193

671.486.415

110.331.415

5.882.957

104.968.768

126.081.025

10.555.000

4.000.079

65.735.413

4.350.000

02000000 BIENES DE CONSUMO

178.683.397

835.000

649.720

421.607

583.854

4.510.864

1.430.000

7.588.306

132.789.068

13.186.327

1.176.500

3.128.366

3.598.509

60.000

388.716

2.861.760

5.474.800

03000000 SERVICIOS NO PERSONALES

888.891.948

4.975.000

2.619.459

3.142.193

4.904.497

19.754.952

88.428.000

499.756.713

67.704.176

17.385.130

8.816.100

33.007.958

51.187.059

376.000

3.039.800

34.119.760

49.675.151

03010000 Servicios Básicos

22.970.798

250.986

1.099.935

393.565

922.100

900.000

1.589.680

9.464.350

1.182.976

466.500

1.587.597

3.110.156

32.100

111.400

23.800

1.835.653

03020000 Alquileres y Derechos

11.221.339

66.487

317.687

11.420

1.285.656

10.000

297.714

2.531.817

223.820

356.000

3.653.969

1.166.781

142.400

106.500

54.630

996.458

03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

35.054.755

78.253

160.949

136.895

3.027.384

1.280.000

3.198.177

17.233.729

3.184.054

625.000

2.492.878

2.831.436

17.000

93.000

685.600

10.400

03040000 Servicios Técnicos y Profesionales

55.534.516

1.243.349

469.781

2.466.512

4.378.000

1.700.000

2.147.216

18.116.801

2.755.194

3.412.300

10.162.730

2.357.933

126.500

1.325.500

4.664.000

208.700

03050000 Servicios Comerciales y Financieros

85.491.740

312.993

180.149

541.535

3.077.312

10.660.000

10.944.385

5.595.310

4.468.072

1.276.000

1.903.323

13.043.669

8.000

622.400

5.919.300

26.939.292

474.417.327

2.384.760

24.748.814

426.536.737

2.384.760

19.593.186

03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03060100 03060101

Higiene Urbana Recolección de Residuos

03060103

Limpieza y Desobstrucción de Cañerías

03060104

Drenaje a Cielo Abierto

03060105

Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones

03060108

Limpieza Terrenos y Vía Publica

03060109

Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03060110

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

03060200

Infraestructura Urbana

588.250.901

71.600.000

449.114.683

600.000

362.217.387 250.000

8.580.489

31.986.874

03060203

Señalización Vial No Luminosa

03060300

4.319.539 2.384.760

71.000.000

34.986.874

390.000

10.560.000

5.500.000

3.000.000

71.000.000

2.500.000

71.000.000

390.000

390.000

12.177.196

9.120.196

3.057.000

Mantenimiento de Espacios Verdes

5.696.076

2.639.076

3.057.000

03060304

Mantenimiento del Arbolado Público

4.949.920

4.949.920

03060305

Corte de Ramas c/Reparación de Veredas

1.531.200

1.531.200

Otros Servicios a la Comunidad

03070000 Publicidad y Propaganda 03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

7.522.148

3.773.520 10.000

66.000

113.000

4.562.500

1.550

54.000

5.000

52.000

655.841

793.692

1.236.570

2.450.000

2.010.000

3.831.719

11.816.409

15.000

8.897.611

248.400

124.554.922

5.034.204

600.000

132.749.126

124.554.922

5.034.204

300.000

5.260.838

2.700.000

2.560.838

5.260.838

2.700.000

2.560.838

71.855.724

4.975.000

04000000 BIENES DE USO

143.608.537

1.235.000

04010100

Tierras y Terrenos

04020000 Construcciones 04020100 04020199 04020300 04020399 04020500 04020599 04020800 04020898

En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias

8.897.611

8.897.611

8.897.611

8.897.611

268.000

245.599

1.708.628

7.384.699 11.127.476

03090000 Otros Servicios

04010000 Bienes Preexistentes

13.060.000

31.986.874

03060301

03060900

Espacios Verdes

3.910.950 60.382.000

119.436.874 10.560.000

Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación

350.000

2.384.760

Señalización Vial Luminosa

Reparación de Veredas

15.000.047 300.000

60.382.000

Mantenimiento del Alumbrado Público

03060206

250.000

300.000

03060201

15.100.000

273.600

15.000.047

03060202 03060204

361.943.787

561.000

91.301

185.000

541.500

3.084.896

300.000

300.000

149.402

149.402

149.402

149.402

14.436.000

14.436.000

4.200.000

4.200.000

2.040.000 10.000

228.000

121.430

600.000

300.000

300.000

315.443

5.479.713

2.495.300

12.665.961 40.000

3.012.827

65.926 7.330.030

40.000 123.400

553.000

7.551.000 2.860.000

2.860.000

12.288.692

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0088

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

04020899 04020900 04020999 04021000

Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana

TOTAL

JUR 01

JUR 02

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

CONCEJO

DEPARTAMENTO.

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

10.236.000

10.236.000

19.480.000

19.480.000

19.480.000

19.480.000

87.938.922

87.938.922

04021005

Plan Estabilizado Bajo Costo

5.000.000

5.000.000

04021006

Carpeta Asfáltica en Caliente

34.000.000

34.000.000

04021012

Av. Francia

7.938.922

7.938.922

04021019

Reparación y Ejecución de Veredas

6.000.000

6.000.000

04021040

Pavimentación a Nivel Definitivo

10.000.000

10.000.000

04021059

Battle y Ordoñez entre San Martín y Bermúdez

9.000.000

9.000.000

04021062

Av. Rouillón

10.500.000

10.500.000

04021099

Obras Varias

5.500.000

5.500.000

04021100

5.183.964

2.323.964

04021197

En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación

2.323.964

2.323.964

04021198

Obras Varias Semaforización

2.860.000

04030000 Maquinaria y Equipo

62.400 41.000

04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal 05000000 TRANSFERENCIAS

1.235.000

15.000

1.836.230

551.600

87.243.337

1.200.000

1.823.230

534.100

1.200.000

1.159.230

05010302

3.250.000

Subsidios para Discapacitados

3.500.000

05010303

Subsidios Actividades Deportivas

05010304

Subsidios Boleto Desocupados Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

7.322.239

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A

300.000

05010316

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B

50.000

05010399

Subsidios Varios Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas

18.897.206 157.097

9.000

4.241.236

343.200

27.330.000

113.791.694

30.026.111

5.489.000

4.268.523

1.662.451

57.300

590.000

658.536

99.828.321

4.241.236

343.200

230.000

10.309.643

30.026.111

26.303.774

4.974.000

4.268.523

1.662.451

52.500

340.000

658.536

276.033

271.500

6.750.000

18.683.626

2.000.000

350.000

3.185.611

26.320.543

12.578

3.250.000 3.500.000

21.600

05010315

05010400

1.200.000

21.600

271.500

05010305

73.400 40.000

1.235.000

33.612.545

Subsidios Atención Salud

300.000

41.000

05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05010301

235.000 13.400

05010300

Aportes Sociales y Culturales a Personas

318.194.745

2.860.000 2.860.000

623.400

04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 04080000 Activos Intangibles

CUENTAS

271.500 7.322.239 300.000 50.000 1.200.000

1.137.630

3.185.611

11.361.387

2.000.000

12.578

22.000

4.500

130.597

05010401

Subsidio Colegio Hogar de Nazareth

35.237

35.237

05010405

Subsidio ETNADE

95.360

95.360

05010406 05010499 05010500

Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

4.500

4.500

22.000

22.000

14.705.339

538.400

1.055.625

208.000

2.019.200

6.331.183

1.082.000

3.280.000

71.815

Subvención Talleres Protegidos Subvención Teatro el Círculo

111.579

96.000

15.579

05010504

Subvención Iglesia Catedral

29.658

8.000

21.658

05010505

Subsidios Instituciones de Bien Público

05010506

Subsidio Parque España

05010507

Subsidios Asociaciones Vecinales

05010508

Subsidios Actividades Deportivas

05010509

Subvención a DINAD

54.634

119.116

05010501 05010503

78.946

2.030.600

480.000

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A

150.000

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares

19.200 94.400

71.815 1.936.200

27.245

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario

05010517

2.760.000

91.015

05010514 05010516

78.946

2.760.000

05010513 05010515

54.634

1.903.420

27.245 1.903.420 480.000 150.000

30.000

30.000

340.000

340.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0089

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

05010518

Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia

05010599

Subsidios Varios

05010600

Transferencias a Cooperativas

TOTAL

13.742

05010602

Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac.

10.000

05010700

Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones In Subsidio Fondo Compensador TUP

05010704

Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario

05010706

Aporte Polo Tecnológico Rosario

05010799

Subsidios Varios

05010800

Becas

05010900

Pasantías

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

2.000.000

2.412.617

602.000

286.000

57.000

276.000 18.400

86.400

210.000 18.400 85.200

26.769

10.000

Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 05030600 05030601 05030700

A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Depen A Otras Instit. del Sector Público Nacional

05030702

Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera

05030799

Transferencias Varias

05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 05050600 05050601

A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos

05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes

1.538.600

20.135.771

16.769

05020399

250.000

86.400

210.000

9.038.892

05020300

57.000 1.835.000

7.133.551

05020000 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 05020199

7.133.551

7.133.551

1.807.000

13.742 13.742

10.000

05020100

Transferencias a Personas

1.055.625

333.000 9.236.951

CUENTAS

208.000 340.000

356.742

Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales

05010702

JUR 02 DEPARTAMENTO.

208.000 6.410.242

05010601 05010699

JUR 01 CONCEJO

534.100

343.200

230.000

2.400.000

17.496.736

239.035

296.592

3.760.175

763.930

250.000 638.523

1.590.636

48.000

16.769 10.000

10.000

10.000

222.800

3.000

15.000

4.800

19.800

15.000

4.800

19.800

15.000

4.800

200.000

3.000

200.000

200.000 3.000

658.536

16.769

10.000

203.000

90.000

16.769 16.769

200.000 3.000

71.500

71.500

71.500

71.500

71.500

71.500

149.762.739

103.482.051

250.000

46.030.688

05070300

A Instit. de Seguridad Social Municipal

7.160.329

7.160.329

05070302

Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables

1.282.131

1.282.131

05070303

Regularización Aporte con el IMPS

05070304 05070400 05070401

Aporte al IMPS Ord.6116/95 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado

199.869

199.869

5.678.329

5.678.329

141.211.701

Subsidio ETUR

6.210.894

05070406

Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario

1.459.465

05070407

Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario

05070408 05070410

102.091.342

1.459.465 254.800

Subsidio SEMTUR

36.000.000

36.000.000

Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA

31.200.000

05070411

Subsidio SUMAR

60.000.000

60.000.000

Subsidio Fondo Compensador TUP

5.836.542

5.836.542

05070499 05070500

Subsidios Varios A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte

38.870.359 6.210.894

254.800

05070412

05070502

250.000

31.200.000

250.000

250.000

1.390.709

1.390.709

1.390.709

1.390.709

05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital

28.009.836

27.100.000

909.836

05080600

28.009.836

27.100.000

909.836

27.100.000

27.100.000

A Otras Instit. del Sector Público Municipal

05080602

Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario

05080699

Subsidios Varios

909.836

909.836

05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal

52.857.764

17.500

500.000

52.340.264

05100100

52.857.764

17.500

500.000

52.340.264

05100101

Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario

500.000

500.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0090

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

05100103

Aporte al CEATS

05100104

Fondo de Asistencia Educativa

TOTAL

17.500

JUR 01

JUR 02

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

CONCEJO

DEPARTAMENTO.

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

17.500

52.340.264

52.340.264

06000000 ACTIVOS FINANCIEROS

1.041.000

1.041.000

06030000 Préstamos a L.Plazo

1.041.000

1.041.000

06030100

1.041.000

1.041.000

1.041.000

1.041.000

06030125

Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos

07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OT

CUENTAS

333.676.323

333.676.323

07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos

40.963.516

40.963.516

07030100

30.328.192

30.328.192

07030124

Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Priv TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios

61.301

61.301

07030135

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

11.594.009

11.594.009

07030136

IMPSA - Convenios

10.360.040

10.360.040

07030137

RESICOM SRL - Convenios

4.019.191

4.019.191

07030142

COEMYC SA - Convenios

1.298.267

1.298.267

07030147

EDECA SA - Convenios

118.691

118.691

07030148

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios

985.146

985.146

07030151

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

1.094.074

1.094.074

07030154

BECHA S.A. - Convenios

345.170

345.170

07030199

Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priva

452.303

452.303

07030200

Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Naci

8.901.833

8.901.833

07030201

ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos

07030202

BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión

07030300 07030308

Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Prov BIRF - Pavimentación 103 Cuadras

448.319

448.319

8.453.514

8.453.514

1.733.491

1.733.491

1.733.491

1.733.491

07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo

236.043.723

236.043.723

07040100

234.458.893

234.458.893

Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Priv

07040118

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

106.136.034

106.136.034

07040119

IMPSA - Convenios

83.312.951

83.312.951

07040126

RESICOM SRL - Convenios

30.562.699

30.562.699

7.417.521

7.417.521

07040137

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios

07040141

COEMYC SA - Convenios

07040143

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

07040144

730.884

2.505.570

2.505.570

577.787

577.787

07040199

Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector P

3.215.447

3.215.447

07040300

Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Prov

1.584.830

1.584.830

07040302

EDECA SA - Convenios

730.884

1.584.830

1.584.830

07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo

56.669.084

56.669.084

07050100

GP Financiamientos Varios

19.242.581

19.242.581

Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Priva

07050124

TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios

298.408

298.408

07050139

COEMYC SA - Convenios

6.527.368

6.527.368

07050143

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

4.552.768

4.552.768

07050144

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

2.820.358

2.820.358

07050149

BECHA S.A. - Convenios

1.680.278

1.680.278

07050150

Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios

2.296.226

2.296.226

07050199

Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector P

1.067.175

1.067.175

29.699.049

29.699.049

07050200

Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Naci

07050201

ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos

07050202

BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión

642.717

642.717

29.056.332

29.056.332

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0091

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

07050300 07050308 07050309 07050900 07050901

Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provi DPVyU - Programa Núcleo Básico BIRF - Pavimentación 103 Cuadras Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No FAE - Convenios

09000000 GASTOS FIGURATIVOS

TOTAL

JUR 01

JUR 02

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

CONCEJO

DEPARTAMENTO.

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

2.922.516

2.922.516

126.564

126.564

2.795.952

2.795.952

4.804.938

4.804.938

4.804.938 74.926.259

4.804.938 28.856.443

16.475.000

29.594.816

09010000 Para Transacciones Corrientes

45.969.816

16.375.000

29.594.816

09010200

45.969.816

16.375.000

29.594.816

Contribución a Instit. Descentralizadas

09010201

Contribución al ILAR-E.Corrientes

16.375.000

09010202

Contribución al SPV - E.Corrientes

29.594.816

09020000 Para Transacciones de Capital 09020200

Contribución a Instit. Descentralizadas

28.956.443

28.856.443

Contribución al ILAR - E.Capital

100.000

Contribución al SPV - E.Capital

28.856.443

10010100

Fondo de Reserva p/E.Corrientes

10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles 10020100

G.Imprevisibles - E.Corrientes

29.594.816 28.856.443

09020201

10010000 Fondo de Reserva

16.375.000

28.956.443

09020202

10000000 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES

CUENTAS

100.000 100.000 100.000

28.856.443

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

11000000 CREDITO ADICIONAL

50.100.000

11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes

25.100.000

11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital

25.000.000

50.000 25.000.000 25.000.000

25.000.000

100.000

25.000.000

100.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0092

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto

TOTAL

JUR 01

JUR 02

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

CONCEJO

DEPARTAMENTO.

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

333.676.323

148.080.049

CUENTAS

TOTAL GENERAL

2.835.968.066

67.745.000

27.497.535

60.863.020

18.820.959

157.368.417

133.498.290

414.791.980

812.451.270

190.239.558

22.114.557

142.248.252

192.528.997

11.171.700

8.018.595

94.853.564

01000000 PERSONAL

1.545.531.653

59.500.000

22.392.126

56.732.620

13.232.608

134.090.349

63.882.685

92.310.193

671.486.415

110.331.415

5.882.957

104.968.768

126.081.025

10.555.000

4.000.079

65.735.413

02000000 BIENES DE CONSUMO 03000000 SERVICIOS NO PERSONALES

4.350.000

98.204.209

835.000

649.720

421.607

583.854

3.659.516

1.430.000

7.495.506

56.884.487

10.166.708

1.176.500

2.617.526

3.598.509

60.000

388.716

2.761.760

5.474.800

538.227.496

4.975.000

2.619.459

3.142.193

4.904.497

19.031.952

67.928.000

215.763.389

49.673.214

16.044.439

8.816.100

30.353.435

36.187.012

376.000

3.039.800

25.697.855

49.675.151

03010000 Servicios Básicos

22.970.798

250.986

1.099.935

1.182.976

466.500

1.587.597

3.110.156

32.100

111.400

23.800

1.835.653

03020000 Alquileres y Derechos

10.667.493

66.487

317.687

11.420

1.285.656

10.000

297.714

1.977.971

223.820

356.000

3.653.969

1.166.781

142.400

106.500

54.630

996.458

03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

33.381.764

78.253

160.949

136.895

2.649.384

1.280.000

3.198.177

15.938.738

3.184.054

625.000

2.492.878

2.831.436

17.000

93.000

685.600

10.400

03040000 Servicios Técnicos y Profesionales

50.017.375

1.243.349

469.781

2.466.512

4.128.000

1.700.000

2.085.416

13.316.792

2.399.862

3.412.300

10.112.730

2.357.933

126.500

1.325.500

4.664.000

208.700

85.006.712

312.993

180.149

541.535

3.007.312

4.465.952

1.276.000

1.889.813

13.043.669

8.000

622.400

5.919.300

26.939.292

03050000 Servicios Comerciales y Financieros

393.565

922.100

900.000

1.589.680

9.464.350

10.660.000

10.944.385

5.195.912

03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

260.084.330

51.100.000

190.866.803

1.584.760

9.748.767

03060100

149.764.112

600.000

142.986.213

1.584.760

4.593.139

Higiene Urbana

03060101

Recolección de Residuos

03060103

Limpieza y Desobstrucción de Cañerías

250.000

03060105

Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones

300.000

03060108

Limpieza Terrenos y Vía Publica

03060109

Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03060110

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

03060200

Infraestructura Urbana

03060201

Mantenimiento del Alumbrado Público

03060202

Señalización Vial Luminosa

03060203

Señalización Vial No Luminosa

03060204

Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación

03060206

Reparación de Veredas

03060300

119.314.596

273.600

250.000 300.000

8.580.489

350.000

3.910.950

1.584.760

4.319.539 1.584.760

19.460.667

19.460.667

91.967.274

50.500.000

31.986.874

34.986.874

390.000

3.590.400

5.500.000

3.000.000

50.500.000

2.500.000

50.500.000

390.000

390.000

12.177.196

9.120.196

3.057.000

Mantenimiento de Espacios Verdes

5.696.076

2.639.076

3.057.000

03060304

Mantenimiento del Arbolado Público

4.949.920

4.949.920

03060305

Corte de Ramas c/Reparación de Veredas

1.531.200

1.531.200

Otros Servicios a la Comunidad

03070000 Publicidad y Propaganda

6.175.748

3.773.520

7.353.699

10.000

66.000

113.000

4.562.500

03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

11.127.476

1.550

54.000

5.000

52.000

03090000 Otros Servicios

57.617.849

4.975.000

655.841

793.692

1.236.570

2.425.000

04000000 BIENES DE USO

2.246.800

1.235.000

15.000

268.000

214.599

1.708.628 561.000

2.010.000

3.481.719

243.400

1.633.691

300.000

300.000 300.000

04030000 Maquinaria y Equipo

300.000

04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

57.400 41.000

04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal 05000000 TRANSFERENCIAS

1.235.000

541.500

315.443

693.600 10.000

228.000

121.430

2.495.300

10.074.948

3.012.827

40.000

65.926 7.330.030

40.000

553.000

7.445.095

12.288.692

123.400

300.000

613.400

04080000 Activos Intangibles

4.496.474

590.000

300.000

Obras Varias

185.000

600.000

04020000 Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Sanidad

91.301

3.084.896

04020300 04020399

6.090.400

31.986.874

3.590.400

03060301

03060900

Espacios Verdes

119.588.196

6.784.000

15.000

235.000

290.000

73.400

8.400

40.000

9.000 41.000

1.235.000

246.802.153

1.200.000

1.836.230

551.600

100.000

343.200

230.000

99.222.892

17.342.154

24.870.169

5.489.000

4.268.523

1.662.451

57.300

590.000

658.536

88.380.098

05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

61.626.219

1.200.000

1.823.230

534.100

100.000

343.200

230.000

2.968.092

17.342.154

24.853.400

4.974.000

4.268.523

1.662.451

52.500

340.000

658.536

276.033

05010300

23.445.067

1.200.000

1.159.230

18.351.759

2.000.000

350.000

Aportes Sociales y Culturales a Personas

05010303

Subsidios Actividades Deportivas

05010304

Subsidios Boleto Desocupados

21.600 271.500

100.000

271.500

21.600 271.500

12.578

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0093

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto

TOTAL

05010305

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

7.322.239

05010315

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A

300.000

05010316

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B

05010399

Subsidios Varios

05010400 05010401

Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas

157.097

Subsidio Colegio Hogar de Nazareth

35.237

05010405

Subsidio ETNADE

95.360

Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas

05010500

Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

05010501

Subvención Talleres Protegidos

05010503

Subvención Teatro el Círculo

05010504

Subvención Iglesia Catedral

05010506

Subsidio Parque España

05010507

Subsidios Asociaciones Vecinales

05010508

Subsidios Actividades Deportivas

05010509

Subvención a DINAD

05010513

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario

05010799

Subsidios Varios

05010800

Becas

05010900

Pasantías

05020000 Transf.al Sector Privado P/E.Capital 05020100 05020199 05020300 05020399

Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 05030600 05030601 05030700

A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Depen A Otras Instit. del Sector Público Nacional

05030702

Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera

05030799

Transferencias Varias

05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 05050600 05050601

A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos

05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes

JUR 30

JUR 90

JUR 91

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

CUENTAS

7.322.239 300.000 50.000 1.200.000

1.137.630

100.000

11.029.520

2.000.000

12.578

22.000

4.500

130.597 35.237 95.360

4.500 19.200

5.212.676

1.082.000

3.280.000

71.815

119.116 54.634 15.579 21.658

2.760.000

2.030.600

19.200 94.400

71.815 1.936.200

27.245

27.245

1.330.586

Subsidios Varios

Aporte Polo Tecnológico Rosario

JUR 14

TRIBUNAL M.

8.000

Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares

05010706

JUR 13

GENERAL

29.658

05010599

05010704

JUR 12

CULTURA

91.015

05010517

Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac.

JUR 11

PRODUCCION Y

2.760.000

30.000

Subsidios Varios

JUR 10

PROMOCION

96.000

480.000

Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones In

JUR 09

SALUD

111.579

150.000

05010700

JUR 08

22.000

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B

05010699

JUR 07 SERVICIOS

538.400

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A

05010602

JUR 06 OBRAS

54.634

Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario

Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales

JUR 05 GOBIERNO

22.000

05010516

Transferencias a Cooperativas

JUR 04 PLANEAMIENTO

10.323.207

05010514

05010601

JUR 03 HACIENDA Y

4.500

05010515

05010600

JUR 02 DEPARTAMENTO.

50.000 15.479.728

05010406 05010499

JUR 01 CONCEJO

1.330.586 480.000 150.000 30.000

340.000 2.887.890

340.000 340.000

356.742

1.945.890

602.000

286.000

57.000

13.742

13.742

13.742

10.000

10.000

333.000 2.103.400

276.000 18.400

57.000 1.835.000

86.400

86.400

210.000

210.000

1.807.000

18.400

1.538.600

16.201.814 9.038.892

85.200

26.769

10.000

534.100

343.200

230.000

2.400.000

13.562.779

239.035

296.592

3.760.175

763.930

250.000 638.523

1.590.636

48.000

90.000

16.769

16.769 16.769

10.000

10.000

10.000

10.000

222.800

3.000

19.800 19.800

15.000

4.800

15.000

4.800

15.000

4.800

200.000

3.000

200.000

200.000 3.000

658.536

16.769

16.769

203.000

250.000

200.000 3.000

71.500

71.500

71.500

71.500

71.500

71.500

131.087.265

96.254.800

250.000

34.582.465

05070300

A Instit. de Seguridad Social Municipal

1.482.000

1.482.000

05070302

Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables

1.282.131

1.282.131

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0094

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto

05070303 05070400 05070401

Regularización Aporte con el IMPS A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR

05070406

Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario

05070407

Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario

TOTAL

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

CUENTAS

199.869

199.869 96.254.800

250.000

33.100.465

441.000

441.000

1.459.465

1.459.465

254.800

254.800 36.000.000

05070408

Subsidio SEMTUR

36.000.000

Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA

31.200.000

05070411

Subsidio SUMAR

60.000.000

Subsidios Varios

JUR 02 DEPARTAMENTO.

129.605.265

05070410 05070499

JUR 01 CONCEJO

31.200.000 60.000.000

250.000

250.000

05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital

909.836

909.836

05080600

909.836

909.836

05080699

A Otras Instit. del Sector Público Municipal Subsidios Varios

909.836

909.836

05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal

52.857.764

17.500

500.000

52.340.264

05100100

52.857.764

17.500

500.000

52.340.264

05100101

Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario

05100103

Aporte al CEATS

05100104

Fondo de Asistencia Educativa

500.000 17.500

500.000 17.500

52.340.264

52.340.264

06000000 ACTIVOS FINANCIEROS

750.000

750.000

06030000 Préstamos a L.Plazo

750.000

750.000

06030100

750.000

750.000

750.000

750.000

06030125

Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos

07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OT

333.676.323

333.676.323

07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos

40.963.516

40.963.516

07030100

30.328.192

30.328.192

Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Priv

07030124

TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios

61.301

07030135

61.301

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

11.594.009

11.594.009

07030136

IMPSA - Convenios

10.360.040

10.360.040

07030137

RESICOM SRL - Convenios

4.019.191

4.019.191

07030142

COEMYC SA - Convenios

1.298.267

1.298.267

07030147

EDECA SA - Convenios

118.691

07030148

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios

985.146

985.146

07030151

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

1.094.074

1.094.074

07030154

BECHA S.A. - Convenios

345.170

118.691

345.170

07030199

Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priva

452.303

452.303

07030200

Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Naci

8.901.833

8.901.833

07030201 07030202 07030300 07030308

ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Prov BIRF - Pavimentación 103 Cuadras

448.319

448.319

8.453.514

8.453.514

1.733.491

1.733.491

1.733.491

1.733.491

07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo

236.043.723

236.043.723

07040100

234.458.893

234.458.893

Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Priv

07040118

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

106.136.034

106.136.034

07040119

IMPSA - Convenios

83.312.951

83.312.951

07040126

RESICOM SRL - Convenios

30.562.699

30.562.699

07040137

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios

7.417.521

7.417.521

07040141

COEMYC SA - Convenios

07040143

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

07040144

EDECA SA - Convenios

730.884

730.884

2.505.570

2.505.570

577.787

577.787

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0095

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto

TOTAL

07040199

Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector P

3.215.447

07040300

Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Prov

1.584.830

07040302

GP Financiamientos Varios

JUR 01

JUR 02

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

CONCEJO

DEPARTAMENTO.

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

CUENTAS

3.215.447 1.584.830

1.584.830

1.584.830

07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo

56.669.084

56.669.084

07050100

19.242.581

19.242.581

Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Priva

07050124

TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios

298.408

298.408

07050139

COEMYC SA - Convenios

6.527.368

6.527.368

07050143

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

4.552.768

4.552.768

07050144

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

2.820.358

2.820.358

07050149

BECHA S.A. - Convenios

1.680.278

1.680.278

07050150

Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios

2.296.226

2.296.226

07050199

Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector P

1.067.175

1.067.175

29.699.049

29.699.049

07050200

Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Naci

07050201

ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos

07050202

BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión

07050300

Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provi

07050308

DPVyU - Programa Núcleo Básico

07050309

BIRF - Pavimentación 103 Cuadras

07050900 07050901

Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No FAE - Convenios

09000000 GASTOS FIGURATIVOS

642.717

642.717

29.056.332

29.056.332

2.922.516

2.922.516

126.564

126.564

2.795.952

2.795.952

4.804.938

4.804.938

4.804.938

4.804.938

45.329.432

27.605

16.475.000

28.826.827

09010000 Para Transacciones Corrientes

45.201.827

16.375.000

28.826.827

09010200

45.201.827

16.375.000

28.826.827

Contribución a Instit. Descentralizadas

09010201

Contribución al ILAR-E.Corrientes

16.375.000

09010202

Contribución al SPV - E.Corrientes

28.826.827

16.375.000 28.826.827

09020000 Para Transacciones de Capital

127.605

27.605

100.000

09020200

127.605

27.605

100.000

Contribución a Instit. Descentralizadas

09020201

Contribución al ILAR - E.Capital

100.000

09020202

Contribución al SPV - E.Capital

27.605

10000000 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES

100.000 27.605

100.000

100.000

10010000 Fondo de Reserva

50.000

50.000

10010100

50.000

50.000

Fondo de Reserva p/E.Corrientes

10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles

50.000

50.000

10020100

50.000

50.000

G.Imprevisibles - E.Corrientes

11000000 CREDITO ADICIONAL

25.100.000

25.000.000

100.000

11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes

25.100.000

25.000.000

100.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0096

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

TOTAL GENERAL 02000000 BIENES DE CONSUMO 03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 03020000 Alquileres y Derechos 03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 03050000 Servicios Comerciales y Financieros

TOTAL

698.785.796

Recolección de Residuos

03060104

Drenaje a Cielo Abierto Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03060110 03060200 03060202 03060204 03060900

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos Infraestructura Urbana Señalización Vial Luminosa Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación Otros Servicios a la Comunidad

03070000 Publicidad y Propaganda

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

225.983.760

303.689.130

106.629.500

6.578.673

291.000

92.800

75.904.581

3.019.619

510.840

283.993.324

18.030.962

1.340.691

2.654.523

4.800.009

355.332

50.000

399.398

2.120

13.510

13.038.847

723.000

5.517.141

250.000

485.028

70.000

04020800 04020898 04020899 04020900 04020999 04021000

Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación

15.000.047

242.629.191

242.629.191

15.000.047

15.000.047

800.000

800.000

40.921.333

40.921.333

27.469.600

20.500.000

6.969.600

20.500.000

20.500.000

1.346.400

1.346.400

31.000

31.000 25.000

350.000

10.182.718

124.554.922

5.034.204

10.000

132.449.126

124.554.922

5.034.204

5.260.838

2.700.000

2.560.838

5.260.838

2.700.000

2.560.838

5.000

149.402

4.200.000

Obras Varias

10.236.000

10.236.000

19.480.000

19.480.000

19.480.000

19.480.000

87.938.922

87.938.922

04021005

Plan Estabilizado Bajo Costo

5.000.000

5.000.000

04021006

Carpeta Asfáltica en Caliente

34.000.000

34.000.000

04021012

Av. Francia

7.938.922

7.938.922

04021019

Reparación y Ejecución de Veredas

6.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

04021040

Pavimentación a Nivel Definitivo

04021059

Battle y Ordoñez entre San Martín y Bermúdez

04021062 04021099 04021100

9.000.000

9.000.000

Av. Rouillón

10.500.000

10.500.000

Obras Varias

5.500.000

5.500.000

En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización

5.183.964

2.323.964

04021197

Obras Varias de Iluminación

2.323.964

2.323.964

04021198

Obras Varias Semaforización

2.860.000

04030000 Maquinaria y Equipo 04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

105.905 2.860.000

2.860.000

2.860.000 2.860.000

10.000 5.000

2.591.013

149.402 14.436.000

4.200.000

En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana

983.239

149.402

149.402 14.436.000

Obras Varias

6.969.600

6.969.600

Plazas Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac.

8.316.000

15.000.047

8.897.611

04020500

61.800

800.000

8.897.611

04020199

8.421.905

283.550.524

8.897.611

04020599

15.000.047

299.350.571

8.897.611

En Bienes de D.Priv. P/Administración

11.381.905 100.000

800.000

8.897.611

04020100

15.000.047

283.550.524

14.237.875

Tierras y Terrenos

3.165.363

1.294.991

20.500.000

141.361.737

04020000 Construcciones

CUENTAS

553.846 378.000

04000000 BIENES DE USO 04010100

20.500.000

553.846 1.672.991

03090000 Otros Servicios

04010000 Bienes Preexistentes

1.579.348

350.664.452

03060100

03060109

JUR 03 HACIENDA Y

851.348

328.166.571

03060101

JUR 02 DEPARTAMENTO.

80.479.188

03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana

JUR 01 CONCEJO

10.000 5.000

11.448.223

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO Hoja : 0097

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

TOTAL

JUR 01

JUR 02

JUR 03

JUR 04

JUR 05

JUR 06

JUR 07

JUR 08

JUR 09

JUR 10

JUR 11

JUR 12

JUR 13

JUR 14

JUR 30

JUR 90

JUR 91

CONCEJO

DEPARTAMENTO.

HACIENDA Y

PLANEAMIENTO

GOBIERNO

OBRAS

SERVICIOS

SALUD

PROMOCION

PRODUCCION Y

CULTURA

GENERAL

TRIBUNAL M.

TURISMO

SEGURIDAD

SERVICIO

OBLIGACIONES.

MUNICIPAL

EJECUTIVO

ECONOMIA

PUBLICAS

PUBLICOS

PUBLICA

SOCIAL

DES. LOCAL

VIAL

DE LA DEUDA

A C/TESORO

27.100.000

14.568.802

12.683.957

1.450.374

7.341.551

12.683.957

1.450.374

6.750.000

331.867

05000000 TRANSFERENCIAS

71.392.592

4.141.236

05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

25.617.118

4.141.236

05010300

10.167.478

3.085.611

Aportes Sociales y Culturales a Personas

05010301

Subsidios Atención Salud

3.250.000

3.250.000

05010302

Subsidios para Discapacitados

3.500.000

3.500.000

Subsidios Varios

3.417.478

3.085.611

4.382.132

1.055.625

05010399 05010500

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

05010505

Subsidios Instituciones de Bien Público

05010513

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

05010518 05010599 05010700 05010702 05010800

Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones In Subsidio Fondo Compensador TUP Becas

05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05070300 05070304 05070400

A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS Ord.6116/95 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado

78.946

208.000

208.000 1.055.625

2.000.000

7.133.551

7.133.551

7.133.551

7.133.551

3.933.957 7.227.251

5.678.329

5.678.329

5.678.329

11.606.436

5.836.542

5.769.894 5.836.542

5.836.542

1.390.709

1.390.709

BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte

1.390.709

1.390.709

27.100.000

27.100.000

05080600

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario

5.769.894 5.769.894

05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 05080602

11.448.223

5.678.329

Subsidio ETUR

A Otras Instit. del Sector Público Municipal

466.727

3.933.957

18.675.474

Subsidio Fondo Compensador TUP

05070502

1.118.507 572.834

05070412

A Instit. Financieras Municipales

2.000.000

572.834

05070401 05070500

11.448.223

331.867 208.000

78.946

3.522.352

06000000 ACTIVOS FINANCIEROS

291.000

291.000

06030000 Préstamos a L.Plazo

291.000

291.000

06030100

291.000

291.000

291.000

291.000

06030125

Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos

09000000 GASTOS FIGURATIVOS

29.596.827

09010000 Para Transacciones Corrientes

767.989

09010200

767.989

09010202

Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPV - E.Corrientes

28.828.838

767.989

767.989

767.989

28.828.838

28.828.838

09020200

28.828.838

28.828.838

09020202

Contribución al SPV - E.Capital

767.989 767.989

09020000 Para Transacciones de Capital Contribución a Instit. Descentralizadas

CUENTAS

28.828.838

28.828.838

11000000 CREDITO ADICIONAL

25.000.000

25.000.000

11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital

25.000.000

25.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0098

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

TOTAL

JUR 01 S.P.V.

JUR 02 I.L.A.R.

232.128.619

214.853.619

17.275.000

36.600.000

20.900.000

15.700.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

1.154.619

717.619

437.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios

8.692.697 529.020 363.324 673.840 2.850.895 1.675.089 40.913 2.559.616

7.766.697 349.020 363.324 313.840 2.700.895 1.594.089 40.913 2.404.616

926.000 180.000

184.831.703 2.000.000 2.000.000 182.704.098 100.000 100.000 164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780 127.605

184.631.703 2.000.000 2.000.000 182.604.098

849.600 849.600 837.600 837.600 12.000

837.600 837.600 837.600 837.600

TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL

04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.98 Plan de Obras SPV 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVH - Infraestructura de Mejoramiento 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas

164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780 27.605

360.000 150.000 81.000 155.000 200.000

100.000 100.000 100.000

100.000 12.000 12.000

12.000

Intendencia Municipal Hoja : 0099

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto

TOTAL

JUR 01 S.P.V.

JUR 02 I.L.A.R.

TOTAL GENERAL

46.439.432

29.164.432

17.275.000

01.00.00.00 PERSONAL

36.600.000

20.900.000

15.700.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

1.119.170

682.170

437.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios

7.643.057 467.655 315.120 618.660 2.308.864 1.414.580 33.720 2.484.458

6.717.057 287.655 315.120 258.660 2.158.864 1.333.580 33.720 2.329.458

926.000 180.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo

227.605 100.000 100.000 100.000 127.605

27.605

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas

849.600 849.600 837.600 837.600 12.000

837.600 837.600 837.600 837.600

27.605

360.000 150.000 81.000 155.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 12.000 12.000

12.000

Intendencia Municipal Hoja : 0100

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

TOTAL GENERAL 02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.98 Plan de Obras SPV 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TOTAL

JUR 01 S.P.V.

185.689.187

185.689.187

35.449

35.449

1.049.640 61.365 48.204 55.180 542.031 260.509 7.193 75.158

1.049.640 61.365 48.204 55.180 542.031 260.509 7.193 75.158

184.604.098 2.000.000 2.000.000 182.604.098 164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780

184.604.098 2.000.000 2.000.000 182.604.098 164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780

JUR 02 I.L.A.R.

Intendencia Municipal Hoja : 0101

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

TOTAL

JUR 01 I.M.P.S.

TOTAL GENERAL

23.664.000

23.664.000

01.00.00.00 PERSONAL

21.462.000

21.462.000

362.000

362.000

1.691.000 178.000 1.276.000 50.000 187.000

1.691.000 178.000 1.276.000 50.000 187.000

149.000 8.000 8.000 8.000 141.000

149.000 8.000 8.000 8.000 141.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo

Intendencia Municipal Hoja : 0102

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto

TOTAL

JUR 01 I.M.P.S.

TOTAL GENERAL

23.664.000

23.664.000

01.00.00.00 PERSONAL

21.462.000

21.462.000

362.000

362.000

1.691.000 178.000 1.276.000 50.000 187.000

1.691.000 178.000 1.276.000 50.000 187.000

149.000 8.000 8.000 8.000 141.000

149.000 8.000 8.000 8.000 141.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION POR OBJETO

A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0103

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER / OBJETO

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código

Descripción

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

Recursos con Afectación Específica

00.00.00.00 TOTAL GENERAL

3.715.620.222

2.860.742.066

854.878.156

01.00.00.00 PERSONAL

1.603.593.653

1.603.593.653

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

180.200.016

99.685.379

80.514.637

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.05 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.06.02.06 Reparación de Veredas 03.06.03.00 Espacios Verdes 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 03.06.03.05 Corte de Ramas c/Reparación de Veredas 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios

899.275.645 23.677.818 11.584.663 37.004.595 58.435.411 87.166.829 588.250.901 449.114.683 362.217.387 250.000 15.000.047 300.000 8.580.489 2.384.760 60.382.000 119.436.874 31.986.874 10.560.000 5.500.000 71.000.000 390.000 12.177.196 5.696.076 4.949.920 1.531.200 7.522.148 7.384.699 11.168.389 74.602.340

547.561.553 23.616.453 10.982.613 35.276.424 52.376.239 86.421.292 260.084.330 149.764.112 119.588.196 250.000

351.714.092 61.365 602.050 1.728.171 6.059.172 745.537 328.166.571 299.350.571 242.629.191

04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 04.02.05.99 Obras Varias 04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.98 Plazas Varias 04.02.08.99 Obras Varias 04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 04.02.09.99 Obras Varias 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente

328.589.240 10.897.611 10.897.611 315.461.224 5.368.838 100.000 8.000 5.260.838 300.000 300.000 149.402 149.402 14.436.000 4.200.000 10.236.000 19.480.000 19.480.000 87.938.922 5.000.000 34.000.000

2.623.405

15.000.047 300.000 8.580.489 1.584.760 19.460.667 91.967.274 31.986.874 3.590.400 5.500.000 50.500.000 390.000 12.177.196 5.696.076 4.949.920 1.531.200 6.175.748 7.353.699 11.161.196 60.289.307

408.000 108.000 100.000 8.000

800.000 40.921.333 27.469.600 6.969.600 20.500.000

1.346.400 31.000 7.193 14.313.033 325.965.835 10.897.611 10.897.611 315.053.224 5.260.838

5.260.838 300.000 300.000 149.402 149.402 14.436.000 4.200.000 10.236.000 19.480.000 19.480.000 87.938.922 5.000.000 34.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0104

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER / OBJETO

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código

Descripción

04.02.10.12 04.02.10.19 04.02.10.40 04.02.10.59 04.02.10.62 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.98 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.04 04.02.14.06 04.03.00.00 04.05.00.00 04.08.00.00 04.09.00.00

Av. Francia Reparación y Ejecución de Veredas Pavimentación a Nivel Definitivo Battle y Ordoñez entre San Martín y Bermúdez Av. Rouillón Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias Semaforización En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Traslado SPVH - Soluciones de Mejoramiento Plan de Obras SPV Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Equipamiento Urbano SPVH - Infraestructura de Mejoramiento Maquinaria y Equipo Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables Activos Intangibles Bienes de Uso Concejo Municipal

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05.01.04.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.05 Subsidios Instituciones de Bien Público 05.01.05.06 Subsidio Parque España 05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.05.09 Subvención a DINAD 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales

TOTAL

7.938.922 6.000.000 10.000.000 9.000.000 10.500.000 5.500.000 5.183.964 2.323.964 2.860.000 164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780 892.005 62.400 41.000 1.235.000 319.044.345 88.092.937 34.450.145 3.250.000 3.500.000 21.600 271.500 7.322.239 300.000 50.000 19.734.806 157.097 35.237 95.360 4.500 22.000 14.705.339 54.634 111.579 29.658 78.946 2.760.000 91.015 2.030.600 27.245 1.903.420 480.000 150.000 30.000 340.000 208.000 6.410.242 356.742 13.742

Recursos de Libre Disponibilidad

882.005 57.400 41.000 1.235.000 247.651.753 62.475.819 24.282.667

21.600 271.500 7.322.239 300.000 50.000 16.317.328 157.097 35.237 95.360 4.500 22.000 10.323.207 54.634 111.579 29.658

Recursos con Afectación Específica

7.938.922 6.000.000 10.000.000 9.000.000 10.500.000 5.500.000 5.183.964 2.323.964 2.860.000 164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780 10.000 5.000

71.392.592 25.617.118 10.167.478 3.250.000 3.500.000

3.417.478

4.382.132

78.946 2.760.000 91.015 2.030.600 27.245 1.330.586 480.000 150.000 30.000 340.000 2.887.890 356.742 13.742

572.834

208.000 3.522.352

Intendencia Municipal Hoja : 0105

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER / OBJETO

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código

Descripción

05.01.06.02 05.01.06.99 05.01.07.00 05.01.07.02 05.01.07.04 05.01.07.06 05.01.07.99 05.01.08.00 05.01.09.00 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.03.07.00 05.03.07.02 05.03.07.99 05.05.00.00 05.05.06.00 05.05.06.01 05.07.00.00 05.07.03.00 05.07.03.02 05.07.03.03 05.07.03.04 05.07.04.00 05.07.04.01 05.07.04.06 05.07.04.07 05.07.04.08 05.07.04.10 05.07.04.11 05.07.04.12 05.07.04.99 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.02 05.08.06.99 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 05.10.01.03 05.10.01.04

Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidio Fondo Compensador TUP Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario Aporte Polo Tecnológico Rosario Subsidios Varios Becas Pasantías Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependien A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera Transferencias Varias Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables Regularización Aporte con el IMPS Aporte al IMPS Ord.6116/95 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario Subsidio SEMTUR Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA Subsidio SUMAR Subsidio Fondo Compensador TUP Subsidios Varios A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario Subsidios Varios Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario Aporte al CEATS Fondo de Asistencia Educativa

06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA 07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

10.000 333.000 9.236.951 7.133.551 86.400 210.000 1.807.000 20.147.771 9.038.892 26.769 16.769 16.769 10.000 10.000 222.800 19.800 19.800 203.000 200.000 3.000 71.500 71.500 71.500 149.762.739 7.160.329 1.282.131 199.869 5.678.329 141.211.701 6.210.894 1.459.465 254.800 36.000.000 31.200.000 60.000.000 5.836.542 250.000 1.390.709 1.390.709 28.009.836 28.009.836 27.100.000 909.836 52.857.764 52.857.764 500.000 17.500 52.340.264

10.000 333.000 2.103.400 86.400 210.000 1.807.000 16.213.814 9.038.892 26.769 16.769 16.769 10.000 10.000 222.800 19.800 19.800 203.000 200.000 3.000 71.500 71.500 71.500 131.087.265 1.482.000 1.282.131 199.869 129.605.265 441.000 1.459.465 254.800 36.000.000 31.200.000 60.000.000

Recursos con Afectación Específica

7.133.551 7.133.551

3.933.957

18.675.474 5.678.329

5.678.329 11.606.436 5.769.894

5.836.542 250.000

909.836 909.836

1.390.709 1.390.709 27.100.000 27.100.000 27.100.000

909.836 52.857.764 52.857.764 500.000 17.500 52.340.264

1.041.000 1.041.000 1.041.000 1.041.000

750.000 750.000 750.000 750.000

333.676.323 40.963.516

333.676.323 40.963.516

291.000 291.000 291.000 291.000

Intendencia Municipal Hoja : 0106

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER / OBJETO

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código

Descripción

07.03.01.00 07.03.01.24 07.03.01.35 07.03.01.36 07.03.01.37 07.03.01.42 07.03.01.47 07.03.01.48 07.03.01.51 07.03.01.54 07.03.01.99 07.03.02.00 07.03.02.01 07.03.02.02 07.03.03.00 07.03.03.08 07.04.00.00 07.04.01.00 07.04.01.18 07.04.01.19 07.04.01.26 07.04.01.37 07.04.01.41 07.04.01.43 07.04.01.44 07.04.01.99 07.04.03.00 07.04.03.02 07.05.00.00 07.05.01.00 07.05.01.24 07.05.01.39 07.05.01.43 07.05.01.44 07.05.01.49 07.05.01.50 07.05.01.99 07.05.02.00 07.05.02.01 07.05.02.02 07.05.03.00 07.05.03.08 07.05.03.09 07.05.09.00 07.05.09.01

Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios CLIBA ROSARIO SA - Convenios IMPSA - Convenios RESICOM SRL - Convenios COEMYC SA - Convenios EDECA SA - Convenios TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios BECHA S.A. - Convenios Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial BIRF - Pavimentación 103 Cuadras Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado CLIBA ROSARIO SA - Convenios IMPSA - Convenios RESICOM SRL - Convenios TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios COEMYC SA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios EDECA SA - Convenios Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Priva Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provincial GP Financiamientos Varios Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios COEMYC SA - Convenios CLIBA ROSARIO SA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios BECHA S.A. - Convenios Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Priva Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial DPVyU - Programa Núcleo Básico BIRF - Pavimentación 103 Cuadras Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estatal FAE - Convenios

10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 10.01.00.00 Fondo de Reserva 10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

30.328.192 61.301 11.594.009 10.360.040 4.019.191 1.298.267 118.691 985.146 1.094.074 345.170 452.303 8.901.833 448.319 8.453.514 1.733.491 1.733.491 236.043.723 234.458.893 106.136.034 83.312.951 30.562.699 7.417.521 730.884 2.505.570 577.787 3.215.447 1.584.830 1.584.830 56.669.084 19.242.581 298.408 6.527.368 4.552.768 2.820.358 1.680.278 2.296.226 1.067.175 29.699.049 642.717 29.056.332 2.922.516 126.564 2.795.952 4.804.938 4.804.938

30.328.192 61.301 11.594.009 10.360.040 4.019.191 1.298.267 118.691 985.146 1.094.074 345.170 452.303 8.901.833 448.319 8.453.514 1.733.491 1.733.491 236.043.723 234.458.893 106.136.034 83.312.951 30.562.699 7.417.521 730.884 2.505.570 577.787 3.215.447 1.584.830 1.584.830 56.669.084 19.242.581 298.408 6.527.368 4.552.768 2.820.358 1.680.278 2.296.226 1.067.175 29.699.049 642.717 29.056.332 2.922.516 126.564 2.795.952 4.804.938 4.804.938

100.000 50.000 50.000 50.000 50.000

100.000 50.000 50.000 50.000 50.000

50.100.000 25.100.000 25.000.000

25.100.000 25.100.000

Recursos con Afectación Específica

25.000.000 25.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0107

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER / OBJETO

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código

Descripción

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

Recursos con Afectación Específica

00.00.00.00 TOTAL GENERAL

3.534.753.862

2.835.968.066

698.785.796

01.00.00.00 PERSONAL

1.545.531.653

1.545.531.653

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

178.683.397

98.204.209

80.479.188

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 03.06.01.00 Higiene Urbana 03.06.01.01 Recolección de Residuos 03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 03.06.01.05 Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 03.06.02.00 Infraestructura Urbana 03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 03.06.02.06 Reparación de Veredas 03.06.03.00 Espacios Verdes 03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 03.06.03.05 Corte de Ramas c/Reparación de Veredas 03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios

888.891.948 22.970.798 11.221.339 35.054.755 55.534.516 85.491.740 588.250.901 449.114.683 362.217.387 250.000 15.000.047 300.000 8.580.489 2.384.760 60.382.000 119.436.874 31.986.874 10.560.000 5.500.000 71.000.000 390.000 12.177.196 5.696.076 4.949.920 1.531.200 7.522.148 7.384.699 11.127.476 71.855.724

538.227.496 22.970.798 10.667.493 33.381.764 50.017.375 85.006.712 260.084.330 149.764.112 119.588.196 250.000

350.664.452

04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.99 Obras Varias 04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 04.02.03.99 Obras Varias 04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 04.02.05.99 Obras Varias 04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 04.02.08.98 Plazas Varias 04.02.08.99 Obras Varias 04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 04.02.09.99 Obras Varias 04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 04.02.10.12 Av. Francia 04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas

143.608.537 8.897.611 8.897.611 132.749.126 5.260.838 5.260.838 300.000 300.000 149.402 149.402 14.436.000 4.200.000 10.236.000 19.480.000 19.480.000 87.938.922 5.000.000 34.000.000 7.938.922 6.000.000

2.246.800

553.846 1.672.991 5.517.141 485.028 328.166.571 299.350.571 242.629.191 15.000.047

300.000 8.580.489 1.584.760 19.460.667 91.967.274 31.986.874 3.590.400 5.500.000 50.500.000 390.000 12.177.196 5.696.076 4.949.920 1.531.200 6.175.748 7.353.699 11.127.476 57.617.849

300.000

800.000 40.921.333 27.469.600 6.969.600 20.500.000

1.346.400 31.000 14.237.875 141.361.737 8.897.611 8.897.611 132.449.126 5.260.838 5.260.838

300.000 300.000 149.402 149.402 14.436.000 4.200.000 10.236.000 19.480.000 19.480.000 87.938.922 5.000.000 34.000.000 7.938.922 6.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0108

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER / OBJETO

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código

Descripción

04.02.10.40 04.02.10.59 04.02.10.62 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.03.00.00 04.05.00.00 04.08.00.00 04.09.00.00

Pavimentación a Nivel Definitivo Battle y Ordoñez entre San Martín y Bermúdez Av. Rouillón Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias Semaforización Maquinaria y Equipo Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables Activos Intangibles Bienes de Uso Concejo Municipal

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 05.01.03.03 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 05.01.04.05 Subsidio ETNADE 05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 05.01.04.99 Subsidios Varios 05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 05.01.05.05 Subsidios Instituciones de Bien Público 05.01.05.06 Subsidio Parque España 05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 05.01.05.09 Subvención a DINAD 05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 05.01.05.99 Subsidios Varios 05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 05.01.06.02 Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac. 05.01.06.99 Subsidios Varios 05.01.07.00 Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias 05.01.07.02 Subsidio Fondo Compensador TUP 05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 05.01.07.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas 05.01.09.00 Pasantías 05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital

TOTAL

10.000.000 9.000.000 10.500.000 5.500.000 5.183.964 2.323.964 2.860.000 623.400 62.400 41.000 1.235.000 318.194.745 87.243.337 33.612.545 3.250.000 3.500.000 21.600 271.500 7.322.239 300.000 50.000 18.897.206 157.097 35.237 95.360 4.500 22.000 14.705.339 54.634 111.579 29.658 78.946 2.760.000 91.015 2.030.600 27.245 1.903.420 480.000 150.000 30.000 340.000 208.000 6.410.242 356.742 13.742 10.000 333.000 9.236.951 7.133.551 86.400 210.000 1.807.000 20.135.771 9.038.892 26.769

Recursos de Libre Disponibilidad

613.400 57.400 41.000 1.235.000 246.802.153 61.626.219 23.445.067

21.600 271.500 7.322.239 300.000 50.000 15.479.728 157.097 35.237 95.360 4.500 22.000 10.323.207 54.634 111.579 29.658

Recursos con Afectación Específica

10.000.000 9.000.000 10.500.000 5.500.000 5.183.964 2.323.964 2.860.000 10.000 5.000

71.392.592 25.617.118 10.167.478 3.250.000 3.500.000

3.417.478

4.382.132

78.946 2.760.000 91.015 2.030.600 27.245 1.330.586 480.000 150.000 30.000 340.000 2.887.890 356.742 13.742 10.000 333.000 2.103.400 86.400 210.000 1.807.000 16.201.814 9.038.892 26.769

572.834

208.000 3.522.352

7.133.551 7.133.551

3.933.957

Intendencia Municipal Hoja : 0109

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER / OBJETO

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código

Descripción

05.02.01.00 05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.03.07.00 05.03.07.02 05.03.07.99 05.05.00.00 05.05.06.00 05.05.06.01 05.07.00.00 05.07.03.00 05.07.03.02 05.07.03.03 05.07.03.04 05.07.04.00 05.07.04.01 05.07.04.06 05.07.04.07 05.07.04.08 05.07.04.10 05.07.04.11 05.07.04.12 05.07.04.99 05.07.05.00 05.07.05.02 05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.02 05.08.06.99 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01 05.10.01.03 05.10.01.04

Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependien A Otras Instit. del Sector Público Nacional Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera Transferencias Varias Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables Regularización Aporte con el IMPS Aporte al IMPS Ord.6116/95 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario Subsidio SEMTUR Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA Subsidio SUMAR Subsidio Fondo Compensador TUP Subsidios Varios A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario Subsidios Varios Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario Aporte al CEATS Fondo de Asistencia Educativa

06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PA 07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 07.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 07.03.01.24 TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios 07.03.01.35 CLIBA ROSARIO SA - Convenios 07.03.01.36 IMPSA - Convenios 07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 07.03.01.47 EDECA SA - Convenios 07.03.01.48 TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios 07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 07.03.01.54 BECHA S.A. - Convenios

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

16.769 16.769 10.000 10.000 222.800 19.800 19.800 203.000 200.000 3.000 71.500 71.500 71.500 149.762.739 7.160.329 1.282.131 199.869 5.678.329 141.211.701 6.210.894 1.459.465 254.800 36.000.000 31.200.000 60.000.000 5.836.542 250.000 1.390.709 1.390.709 28.009.836 28.009.836 27.100.000 909.836 52.857.764 52.857.764 500.000 17.500 52.340.264

16.769 16.769 10.000 10.000 222.800 19.800 19.800 203.000 200.000 3.000 71.500 71.500 71.500 131.087.265 1.482.000 1.282.131 199.869

1.041.000 1.041.000 1.041.000 1.041.000

750.000 750.000 750.000 750.000

333.676.323 40.963.516 30.328.192 61.301 11.594.009 10.360.040 4.019.191 1.298.267 118.691 985.146 1.094.074 345.170

333.676.323 40.963.516 30.328.192 61.301 11.594.009 10.360.040 4.019.191 1.298.267 118.691 985.146 1.094.074 345.170

129.605.265 441.000 1.459.465 254.800 36.000.000 31.200.000 60.000.000

Recursos con Afectación Específica

18.675.474 5.678.329

5.678.329 11.606.436 5.769.894

5.836.542 250.000

909.836 909.836

1.390.709 1.390.709 27.100.000 27.100.000 27.100.000

909.836 52.857.764 52.857.764 500.000 17.500 52.340.264 291.000 291.000 291.000 291.000

Intendencia Municipal Hoja : 0110

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER / OBJETO

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código

Descripción

07.03.01.99 07.03.02.00 07.03.02.01 07.03.02.02 07.03.03.00 07.03.03.08 07.04.00.00 07.04.01.00 07.04.01.18 07.04.01.19 07.04.01.26 07.04.01.37 07.04.01.41 07.04.01.43 07.04.01.44 07.04.01.99 07.04.03.00 07.04.03.02 07.05.00.00 07.05.01.00 07.05.01.24 07.05.01.39 07.05.01.43 07.05.01.44 07.05.01.49 07.05.01.50 07.05.01.99 07.05.02.00 07.05.02.01 07.05.02.02 07.05.03.00 07.05.03.08 07.05.03.09 07.05.09.00 07.05.09.01

Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial BIRF - Pavimentación 103 Cuadras Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado CLIBA ROSARIO SA - Convenios IMPSA - Convenios RESICOM SRL - Convenios TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios COEMYC SA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios EDECA SA - Convenios Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Priva Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provincial GP Financiamientos Varios Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios COEMYC SA - Convenios CLIBA ROSARIO SA - Convenios MANTELECTRIC ICISA - Convenios BECHA S.A. - Convenios Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Priva Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial DPVyU - Programa Núcleo Básico BIRF - Pavimentación 103 Cuadras Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estatal FAE - Convenios

09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 09.01.00.00 Para Transacciones Corrientes 09.01.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 09.01.02.01 Contribución al ILAR-E.Corrientes 09.01.02.02 Contribución al SPV - E.Corrientes 09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 09.02.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 09.02.02.01 Contribución al ILAR - E.Capital 09.02.02.02 Contribución al SPV - E.Capital 10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 10.01.00.00 Fondo de Reserva 10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

452.303 8.901.833 448.319 8.453.514 1.733.491 1.733.491 236.043.723 234.458.893 106.136.034 83.312.951 30.562.699 7.417.521 730.884 2.505.570 577.787 3.215.447 1.584.830 1.584.830 56.669.084 19.242.581 298.408 6.527.368 4.552.768 2.820.358 1.680.278 2.296.226 1.067.175 29.699.049 642.717 29.056.332 2.922.516 126.564 2.795.952 4.804.938 4.804.938

452.303 8.901.833 448.319 8.453.514 1.733.491 1.733.491 236.043.723 234.458.893 106.136.034 83.312.951 30.562.699 7.417.521 730.884 2.505.570 577.787 3.215.447 1.584.830 1.584.830 56.669.084 19.242.581 298.408 6.527.368 4.552.768 2.820.358 1.680.278 2.296.226 1.067.175 29.699.049 642.717 29.056.332 2.922.516 126.564 2.795.952 4.804.938 4.804.938

74.926.259 45.969.816 45.969.816 16.375.000 29.594.816 28.956.443 28.956.443 100.000 28.856.443

45.329.432 45.201.827 45.201.827 16.375.000 28.826.827 127.605 127.605 100.000 27.605

100.000 50.000 50.000 50.000 50.000

100.000 50.000 50.000 50.000 50.000

50.100.000 25.100.000 25.000.000

25.100.000 25.100.000

Recursos con Afectación Específica

29.596.827 767.989 767.989 767.989 28.828.838 28.828.838 28.828.838

25.000.000 25.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0112

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER / OBJETO

Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Código

Descripción

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

Recursos con Afectación Específica

232.128.619

46.439.432

185.689.187

36.600.000

36.600.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

1.154.619

1.119.170

35.449

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios

8.692.697 529.020 363.324 673.840 2.850.895 1.675.089 40.913 2.559.616

7.643.057 467.655 315.120 618.660 2.308.864 1.414.580 33.720 2.484.458

1.049.640 61.365 48.204 55.180 542.031 260.509 7.193 75.158

184.831.703 2.000.000 2.000.000 182.704.098 100.000 100.000 164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780 127.605

227.605

184.604.098 2.000.000 2.000.000 182.604.098

849.600 849.600 837.600 837.600 12.000

849.600 849.600 837.600 837.600 12.000

00.00.00.00 TOTAL GENERAL 01.00.00.00 PERSONAL

04.00.00.00 BIENES DE USO 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00 Tierras y Terrenos 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 04.02.12.15 SPVH - Soluciones de Traslado 04.02.12.16 SPVH - Soluciones de Mejoramiento 04.02.12.98 Plan de Obras SPV 04.02.12.99 Obras Varias 04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 04.02.14.04 SPVH - Equipamiento Urbano 04.02.14.06 SPVH - Infraestructura de Mejoramiento 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 05.01.03.99 Subsidios Varios 05.01.08.00 Becas

100.000 100.000 100.000

164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780 127.605

Intendencia Municipal Hoja : 0113

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CARACTER / OBJETO

Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código

Descripción

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

00.00.00.00 TOTAL GENERAL

23.664.000

23.664.000

01.00.00.00 PERSONAL

21.462.000

21.462.000

362.000

362.000

1.691.000 178.000 1.276.000 50.000 187.000

1.691.000 178.000 1.276.000 50.000 187.000

149.000 8.000 8.000 8.000 141.000

149.000 8.000 8.000 8.000 141.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios 04.00.00.00 BIENES DE USO 04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 04.03.00.00 Maquinaria y Equipo

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0114

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código

Descripción

04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.04 04.02.01.12 04.02.01.99 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00 04.02.08.98 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.12 04.02.10.19 04.02.10.40 04.02.10.59 04.02.10.62 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.98 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.04 04.02.14.06

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Refacciones ILAR Refacción Edificio IMPS Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Av. Francia Reparación y Ejecución de Veredas Pavimentación a Nivel Definitivo Battle y Ordoñez entre San Martín y Bermúdez Av. Rouillón Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias Semaforización En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Traslado SPVH - Soluciones de Mejoramiento Plan de Obras SPV Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Equipamiento Urbano SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

Recursos con Afectación Específica

315.461.224 5.368.838 100.000 8.000 5.260.838 300.000 300.000 149.402 149.402 14.436.000 4.200.000 10.236.000 19.480.000 19.480.000 87.938.922 5.000.000 34.000.000 7.938.922 6.000.000 10.000.000 9.000.000 10.500.000 5.500.000 5.183.964 2.323.964 2.860.000 164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780

408.000 108.000 100.000 8.000

315.053.224 5.260.838

5.260.838 300.000 300.000 149.402 149.402 14.436.000 4.200.000 10.236.000 19.480.000 19.480.000 87.938.922 5.000.000 34.000.000 7.938.922 6.000.000 10.000.000 9.000.000 10.500.000 5.500.000 5.183.964 2.323.964 2.860.000 164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780

Intendencia Municipal Hoja : 0115

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL Código

Descripción

04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.03.00 04.02.03.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00 04.02.08.98 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00 04.02.10.05 04.02.10.06 04.02.10.12 04.02.10.19 04.02.10.40 04.02.10.59 04.02.10.62 04.02.10.99 04.02.11.00 04.02.11.97 04.02.11.98

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Plan Estabilizado Bajo Costo Carpeta Asfáltica en Caliente Av. Francia Reparación y Ejecución de Veredas Pavimentación a Nivel Definitivo Battle y Ordoñez entre San Martín y Bermúdez Av. Rouillón Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación Obras Varias Semaforización

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

Recursos con Afectación Específica

132.749.126 5.260.838 5.260.838 300.000 300.000 149.402 149.402 14.436.000 4.200.000 10.236.000 19.480.000 19.480.000 87.938.922 5.000.000 34.000.000 7.938.922 6.000.000 10.000.000 9.000.000 10.500.000 5.500.000 5.183.964 2.323.964 2.860.000

300.000

132.449.126 5.260.838 5.260.838

300.000 300.000 149.402 149.402 14.436.000 4.200.000 10.236.000 19.480.000 19.480.000 87.938.922 5.000.000 34.000.000 7.938.922 6.000.000 10.000.000 9.000.000 10.500.000 5.500.000 5.183.964 2.323.964 2.860.000

Intendencia Municipal Hoja : 0116

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Código

Descripción

04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.04 04.02.12.00 04.02.12.15 04.02.12.16 04.02.12.98 04.02.12.99 04.02.14.00 04.02.14.04 04.02.14.06

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Refacciones ILAR En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Traslado SPVH - Soluciones de Mejoramiento Plan de Obras SPV Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Equipamiento Urbano SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

Recursos con Afectación Específica

182.704.098 100.000 100.000 164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780

100.000 100.000 100.000

182.604.098

164.351.318 3.458.593 19.371.069 5.084.953 136.436.703 18.252.780 634.000 17.618.780

Intendencia Municipal Hoja : 0117

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Código

Descripción

04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.12

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Refacción Edificio IMPS

TOTAL

Recursos de Libre Disponibilidad

8.000 8.000 8.000

8.000 8.000 8.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER INSTITUCIONAL

CLASIFICACION POR OBJETO

Intendencia Municipal Hoja : 0118

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL GENERAL

2.860.742.066

2.790.638.634

46.439.432

23.664.000

01.00.00.00 PERSONAL

1.603.593.653

1.545.531.653

36.600.000

21.462.000

99.685.379

98.204.209

1.119.170

362.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

547.561.553

538.227.496

7.643.057

1.691.000

03.01.00.00 Servicios Básicos

23.616.453

22.970.798

467.655

178.000

03.02.00.00 Alquileres y Derechos

10.982.613

10.667.493

315.120

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

35.276.424

33.381.764

618.660

1.276.000

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

52.376.239

50.017.375

2.308.864

50.000

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

86.421.292

85.006.712

1.414.580

03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

260.084.330

260.084.330

03.06.01.00

149.764.112

149.764.112

119.588.196

119.588.196 250.000

Higiene Urbana

03.06.01.01

Recolección de Residuos

03.06.01.03

Limpieza y Desobstrucción de Cañerías

250.000

03.06.01.05

Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones

300.000

300.000

03.06.01.08

Limpieza Terrenos y Vía Publica

8.580.489

8.580.489

03.06.01.09

Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03.06.01.10

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

03.06.02.00

Infraestructura Urbana

1.584.760

1.584.760

19.460.667

19.460.667

91.967.274

91.967.274

31.986.874

31.986.874 3.590.400

03.06.02.01

Mantenimiento del Alumbrado Público

03.06.02.02

Señalización Vial Luminosa

3.590.400

03.06.02.03

Señalización Vial No Luminosa

5.500.000

5.500.000

03.06.02.04

Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación

50.500.000

50.500.000

03.06.02.06 03.06.03.00

Reparación de Veredas Espacios Verdes

390.000

390.000

12.177.196

12.177.196

03.06.03.01

Mantenimiento de Espacios Verdes

5.696.076

5.696.076

03.06.03.04

Mantenimiento del Arbolado Público

4.949.920

4.949.920

03.06.03.05

Corte de Ramas c/Reparación de Veredas

1.531.200

1.531.200

6.175.748

6.175.748

03.06.09.00

Otros Servicios a la Comunidad

03.07.00.00 Publicidad y Propaganda

7.353.699

7.353.699

03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

11.161.196

11.127.476

33.720

03.09.00.00 Otros Servicios

60.289.307

57.617.849

2.484.458

187.000

04.00.00.00 BIENES DE USO

2.623.405

2.246.800

227.605

149.000

04.02.00.00 Construcciones

408.000

300.000

100.000

8.000

04.02.01.00

108.000

100.000

8.000

100.000

100.000

04.02.01.04 04.02.01.12 04.02.03.00 04.02.03.99

En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Refacciones ILAR Refacción Edificio IMPS En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias

04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 04.08.00.00 Activos Intangibles 04.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

8.000

8.000

300.000

300.000

300.000

300.000

882.005

613.400

57.400

57.400

41.000

41.000

1.235.000

1.235.000

127.605

247.651.753

246.802.153

849.600

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

62.475.819

61.626.219

849.600

05.01.03.00

24.282.667

23.445.067

837.600

21.600

21.600

05.01.03.03

Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Actividades Deportivas

05.01.03.04

Subsidios Boleto Desocupados

271.500

271.500

05.01.03.05

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

7.322.239

7.322.239

05.01.03.15

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A

300.000

300.000

05.01.03.16

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B

50.000

50.000

05.01.03.99

Subsidios Varios

16.317.328

15.479.728

837.600

141.000

Intendencia Municipal Hoja : 0119

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto

05.01.04.00

ADMINISTRACION CENTRAL

157.097

157.097

05.01.04.01

Subsidio Colegio Hogar de Nazareth

35.237

35.237

05.01.04.05

Subsidio ETNADE

95.360

95.360

05.01.04.06

Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas

05.01.04.99

Subsidios Varios

05.01.05.00

Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas

TOTAL

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

05.01.05.01

Subvención Talleres Protegidos

05.01.05.03

Subvención Teatro el Círculo

05.01.05.04

Subvención Iglesia Catedral

05.01.05.06

Subsidio Parque España

05.01.05.07

Subsidios Asociaciones Vecinales

05.01.05.08

Subsidios Actividades Deportivas

05.01.05.09

Subvención a DINAD

05.01.05.13

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

4.500

4.500

22.000

22.000

10.323.207

10.323.207

54.634

54.634

111.579

111.579

29.658

29.658

2.760.000

2.760.000

91.015

91.015

2.030.600

2.030.600

27.245

27.245

1.330.586

1.330.586

05.01.05.14

Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario

480.000

480.000

05.01.05.15

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A

150.000

150.000

05.01.05.16

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B

30.000

30.000

05.01.05.17

Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares

340.000

340.000

2.887.890

2.887.890

356.742

356.742 13.742

05.01.05.99 05.01.06.00

Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas

05.01.06.01

Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales

13.742

05.01.06.02

Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac.

10.000

10.000

05.01.06.99

Subsidios Varios

333.000

333.000

2.103.400

2.103.400

05.01.07.00

Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias

05.01.07.04

Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario

05.01.07.06

Aporte Polo Tecnológico Rosario

05.01.07.99

Subsidios Varios

86.400

86.400

210.000

210.000

1.807.000

1.807.000

16.213.814

16.201.814

9.038.892

9.038.892

05.02.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Capital

26.769

26.769

05.02.01.00

16.769

16.769

16.769

16.769

10.000

10.000

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

05.02.01.99 05.02.03.00 05.02.03.99

Transferencias a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 05.03.06.00 05.03.06.01 05.03.07.00

A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes A Otras Instit. del Sector Público Nacional

05.03.07.02

Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera

05.03.07.99

Transferencias Varias

10.000

10.000

222.800

222.800

19.800

19.800

19.800

19.800

203.000

203.000

200.000

200.000

3.000

3.000

05.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes

71.500

71.500

05.05.06.00

71.500

71.500

05.05.06.01

A Otras Instit. del Sector Público Provincial Subsidios Cuerpo de Bomberos

05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes

71.500

71.500

131.087.265

131.087.265

05.07.03.00

A Instit. de Seguridad Social Municipal

1.482.000

1.482.000

05.07.03.02

Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables

1.282.131

1.282.131

05.07.03.03

Regularización Aporte con el IMPS

05.07.04.00

A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado

05.07.04.01

Subsidio ETUR

05.07.04.06

Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario

199.869

199.869

129.605.265

129.605.265

441.000

441.000

1.459.465

1.459.465

05.07.04.07

Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario

254.800

254.800

05.07.04.08

Subsidio SEMTUR

36.000.000

36.000.000

05.07.04.10

Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA

31.200.000

31.200.000

05.07.04.11

Subsidio SUMAR

60.000.000

60.000.000

05.07.04.99

Subsidios Varios

250.000

250.000

05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital

909.836

909.836

05.08.06.00

909.836

909.836

A Otras Instit. del Sector Público Municipal

ORGANISMOS DESCENT.

12.000

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0120

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto

05.08.06.99

Subsidios Varios

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

909.836

909.836

05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal

52.857.764

52.857.764

05.10.01.00

52.857.764

52.857.764

500.000

500.000

Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes

05.10.01.01

Consorcio Ferial Rosario

05.10.01.03

Aporte al CEATS

05.10.01.04

Fondo de Asistencia Educativa

17.500

17.500

52.340.264

52.340.264

06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS

750.000

750.000

06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo

750.000

750.000

06.03.01.00

750.000

750.000

750.000

750.000

06.03.01.25

Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos

07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

333.676.323

333.676.323

07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos

40.963.516

40.963.516

07.03.01.00

30.328.192

30.328.192

Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado

07.03.01.24

TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios

61.301

07.03.01.35

61.301

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

11.594.009

11.594.009

07.03.01.36

IMPSA - Convenios

10.360.040

10.360.040

07.03.01.37

RESICOM SRL - Convenios

4.019.191

4.019.191

07.03.01.42

COEMYC SA - Convenios

1.298.267

1.298.267

07.03.01.47

EDECA SA - Convenios

118.691

118.691

07.03.01.48

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios

985.146

985.146

07.03.01.51

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

1.094.074

1.094.074

07.03.01.54

BECHA S.A. - Convenios

345.170

345.170

07.03.01.99

Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado

452.303

452.303

07.03.02.00

Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional

8.901.833

8.901.833

07.03.02.01

ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos

07.03.02.02

BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión

07.03.03.00 07.03.03.08

Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial BIRF - Pavimentación 103 Cuadras

448.319

448.319

8.453.514

8.453.514

1.733.491

1.733.491

1.733.491

1.733.491

07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo

236.043.723

236.043.723

07.04.01.00

234.458.893

234.458.893

106.136.034

106.136.034

Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado

07.04.01.18

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

07.04.01.19

IMPSA - Convenios

83.312.951

83.312.951

07.04.01.26

RESICOM SRL - Convenios

30.562.699

30.562.699

07.04.01.37

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios

7.417.521

7.417.521

07.04.01.41

COEMYC SA - Convenios

07.04.01.43

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

07.04.01.44

EDECA SA - Convenios

07.04.01.99

Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Privado

07.04.03.00 07.04.03.02

Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provincial GP Financiamientos Varios

730.884

730.884

2.505.570

2.505.570

577.787

577.787

3.215.447

3.215.447

1.584.830

1.584.830

1.584.830

1.584.830

07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo

56.669.084

56.669.084

07.05.01.00

19.242.581

19.242.581

Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado

07.05.01.24

TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios

298.408

07.05.01.39

298.408

COEMYC SA - Convenios

6.527.368

6.527.368

07.05.01.43

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

4.552.768

4.552.768

07.05.01.44

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

2.820.358

2.820.358

07.05.01.49

BECHA S.A. - Convenios

1.680.278

1.680.278

07.05.01.50

Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios

2.296.226

2.296.226

07.05.01.99

Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Privado

1.067.175

1.067.175

29.699.049

29.699.049

07.05.02.00

Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional

07.05.02.01

ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos

07.05.02.02

BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión

07.05.03.00

Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial

07.05.03.08

DPVyU - Programa Núcleo Básico

07.05.03.09

BIRF - Pavimentación 103 Cuadras

642.717

642.717

29.056.332

29.056.332

2.922.516

2.922.516

126.564

126.564

2.795.952

2.795.952

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0121

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Clasificador por Objeto

07.05.09.00 07.05.09.01

Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estatal FAE - Convenios

10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

4.804.938

4.804.938

4.804.938

4.804.938

100.000

100.000

10.01.00.00 Fondo de Reserva

50.000

50.000

10.01.01.00

50.000

50.000

10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles

50.000

50.000

10.02.01.00

50.000

50.000

11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL

25.100.000

25.100.000

11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes

25.100.000

25.100.000

Fondo de Reserva p/E.Corrientes

G.Imprevisibles - E.Corrientes

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0122

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

TOTAL GENERAL

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

854.878.156

669.188.969

185.689.187

80.514.637

80.479.188

35.449

351.714.092

350.664.452

1.049.640

61.365

61.365

602.050

553.846

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

1.728.171

1.672.991

55.180

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

6.059.172

5.517.141

542.031 260.509

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

745.537

485.028

03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

328.166.571

328.166.571

03.06.01.00

299.350.571

299.350.571

242.629.191

242.629.191

15.000.047

15.000.047

Higiene Urbana

03.06.01.01

Recolección de Residuos

03.06.01.04

Drenaje a Cielo Abierto

03.06.01.09

Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03.06.01.10

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

03.06.02.00

Infraestructura Urbana

03.06.02.02

Señalización Vial Luminosa

03.06.02.04

Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación

03.06.09.00

Otros Servicios a la Comunidad

03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

800.000

800.000

40.921.333

40.921.333

27.469.600

27.469.600

6.969.600

6.969.600

20.500.000

20.500.000

1.346.400

1.346.400

31.000

31.000

7.193

48.204

7.193

03.09.00.00 Otros Servicios

14.313.033

14.237.875

75.158

04.00.00.00 BIENES DE USO

325.965.835

141.361.737

184.604.098

04.01.00.00 Bienes Preexistentes

10.897.611

8.897.611

2.000.000

04.01.01.00

10.897.611

8.897.611

2.000.000

315.053.224

132.449.126

182.604.098

5.260.838

5.260.838

5.260.838

5.260.838

149.402

149.402

Tierras y Terrenos

04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00

En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación

149.402

149.402

14.436.000

14.436.000

04.02.08.98

Plazas Varias

4.200.000

4.200.000

04.02.08.99

Obras Varias

10.236.000

10.236.000

19.480.000

19.480.000

19.480.000

19.480.000

87.938.922

87.938.922

04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00

En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana

04.02.10.05

Plan Estabilizado Bajo Costo

5.000.000

5.000.000

04.02.10.06

Carpeta Asfáltica en Caliente

34.000.000

34.000.000 7.938.922

04.02.10.12

Av. Francia

7.938.922

04.02.10.19

Reparación y Ejecución de Veredas

6.000.000

6.000.000

04.02.10.40

Pavimentación a Nivel Definitivo

10.000.000

10.000.000

04.02.10.59

Battle y Ordoñez entre San Martín y Bermúdez

9.000.000

9.000.000

04.02.10.62

Av. Rouillón

10.500.000

10.500.000

Obras Varias

5.500.000

5.500.000

5.183.964

5.183.964

04.02.10.99 04.02.11.00

En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización

04.02.11.97

Obras Varias de Iluminación

2.323.964

2.323.964

04.02.11.98

Obras Varias Semaforización

2.860.000

2.860.000

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

04.02.12.15

SPVH - Soluciones de Traslado

04.02.12.16

SPVH - Soluciones de Mejoramiento

04.02.12.98

Plan de Obras SPV

04.02.12.99

Obras Varias

04.02.14.00

En Bienes de D.Publ. P/Vivienda

04.02.14.04

SPVH - Equipamiento Urbano

04.02.14.06

SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

164.351.318

164.351.318

3.458.593

3.458.593

19.371.069

19.371.069

5.084.953

5.084.953

136.436.703

136.436.703

18.252.780

18.252.780

634.000

634.000

17.618.780

17.618.780

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0123

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

04.03.00.00 Maquinaria y Equipo

10.000

10.000

5.000

5.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

71.392.592

71.392.592

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

25.617.118

25.617.118

05.01.03.00

10.167.478

10.167.478

04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

Aportes Sociales y Culturales a Personas

05.01.03.01

Subsidios Atención Salud

3.250.000

3.250.000

05.01.03.02

Subsidios para Discapacitados

3.500.000

3.500.000

05.01.03.99

Subsidios Varios

3.417.478

3.417.478

4.382.132

4.382.132

05.01.05.00

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

05.01.05.05

Subsidios Instituciones de Bien Público

05.01.05.13

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

05.01.05.18

Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia

05.01.05.99

Subsidios Varios

05.01.07.00 05.01.07.02 05.01.08.00

Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidio Fondo Compensador TUP Becas

05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05.07.03.00 05.07.03.04 05.07.04.00

A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS Ord.6116/95 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado

78.946

78.946

572.834

572.834

208.000

208.000

3.522.352

3.522.352

7.133.551

7.133.551

7.133.551

7.133.551

3.933.957

3.933.957

18.675.474

18.675.474

5.678.329

5.678.329

5.678.329

5.678.329

11.606.436

11.606.436

05.07.04.01

Subsidio ETUR

5.769.894

5.769.894

05.07.04.12

Subsidio Fondo Compensador TUP

5.836.542

5.836.542

1.390.709

1.390.709

05.07.05.00 05.07.05.02

A Instit. Financieras Municipales

1.390.709

1.390.709

05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital

27.100.000

27.100.000

05.08.06.00

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS

291.000

291.000

06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo

291.000

291.000

06.03.01.00

291.000

291.000

291.000

291.000

11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL

25.000.000

25.000.000

11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital

25.000.000

25.000.000

05.08.06.02

06.03.01.25

BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte

A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario

Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0124

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

287.972.122

287.119.180

852.942

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

77.511.753

77.476.304

35.449

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

38.957.468

38.224.928

732.540

TOTAL GENERAL

03.01.00.00 Servicios Básicos 03.02.00.00 Alquileres y Derechos

61.365

61.365

602.050

553.846

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

1.728.171

1.672.991

55.180

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

5.742.072

5.517.141

224.931 260.509

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

745.537

485.028

03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

15.800.047

15.800.047

03.06.01.00

15.800.047

15.800.047

15.000.047

15.000.047

800.000

800.000

31.000

31.000

Higiene Urbana

03.06.01.04

Drenaje a Cielo Abierto

03.06.01.09

Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

7.193

48.204

7.193

03.09.00.00 Otros Servicios

14.240.033

14.164.875

75.158

04.00.00.00 BIENES DE USO

101.373.319

101.288.366

84.953

8.897.611

8.897.611

04.01.00.00 Bienes Preexistentes 04.01.01.00

Tierras y Terrenos

04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.05.00 04.02.05.99 04.02.08.00

En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación

8.897.611

8.897.611

92.460.708

92.375.755

2.700.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000

149.402

149.402

149.402

149.402

13.236.000

13.236.000 4.200.000

04.02.08.98

Plazas Varias

4.200.000

04.02.08.99

Obras Varias

9.036.000

9.036.000

72.967.589

72.967.589

04.02.10.00

En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana

04.02.10.06

Carpeta Asfáltica en Caliente

34.000.000

34.000.000

04.02.10.12

Av. Francia

6.967.589

6.967.589

04.02.10.19

Reparación y Ejecución de Veredas

6.000.000

6.000.000

04.02.10.40

Pavimentación a Nivel Definitivo

10.000.000

10.000.000

04.02.10.62

Av. Rouillón

10.500.000

10.500.000

04.02.10.99

Obras Varias

5.500.000

5.500.000

3.322.764

3.322.764

2.323.964

2.323.964

998.800

998.800

04.02.11.00

En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización

04.02.11.97

Obras Varias de Iluminación

04.02.11.98

Obras Varias Semaforización

04.02.12.00 04.02.12.98

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

84.953

84.953

Plan de Obras SPV

84.953

04.03.00.00 Maquinaria y Equipo

10.000

10.000

5.000

5.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

44.838.582

44.838.582

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

25.617.118

25.617.118

05.01.03.00

10.167.478

10.167.478

04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

Aportes Sociales y Culturales a Personas

84.953

05.01.03.01

Subsidios Atención Salud

3.250.000

3.250.000

05.01.03.02

Subsidios para Discapacitados

3.500.000

3.500.000

05.01.03.99

Subsidios Varios

3.417.478

3.417.478

4.382.132

4.382.132

05.01.05.00

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

05.01.05.05

Subsidios Instituciones de Bien Público

05.01.05.13

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

05.01.05.18

Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia

05.01.05.99

Subsidios Varios

05.01.07.00

Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias

84.953

78.946

78.946

572.834

572.834

208.000

208.000

3.522.352

3.522.352

7.133.551

7.133.551

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0125

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales Clasificador por Objeto

05.01.07.02 05.01.08.00

Subsidio Fondo Compensador TUP Becas

05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 05.07.03.00 05.07.03.04 05.07.04.00

A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS Ord.6116/95 A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

7.133.551

7.133.551

3.933.957

3.933.957

18.675.474

18.675.474

5.678.329

5.678.329

5.678.329

5.678.329

11.606.436

11.606.436

05.07.04.01

Subsidio ETUR

5.769.894

5.769.894

05.07.04.12

Subsidio Fondo Compensador TUP

5.836.542

5.836.542

1.390.709

1.390.709

1.390.709

1.390.709

05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital

545.990

545.990

05.08.06.00

545.990

545.990

545.990

545.990

06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS

291.000

291.000

06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo

291.000

291.000

06.03.01.00

291.000

291.000

291.000

291.000

11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL

25.000.000

25.000.000

11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital

25.000.000

25.000.000

05.07.05.00 05.07.05.02

05.08.06.02

06.03.01.25

A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte

A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario

Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0126

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 03 Fdo. Preservación Urbanística Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

4.141.236

4.141.236

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

4.141.236

4.141.236

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

4.141.236

4.141.236

05.01.03.00

3.085.611

3.085.611

3.085.611

3.085.611

1.055.625

1.055.625

1.055.625

1.055.625

05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99

Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0127

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 04 Fdo. Municipal de Obras Públicas Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

102.871.104

102.871.104

04.00.00.00 BIENES DE USO

77.871.104

77.871.104

04.02.00.00 Construcciones

77.871.104

77.871.104

2.700.000

2.700.000

TOTAL GENERAL

04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.08.00

En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación

2.700.000

2.700.000

13.236.000

13.236.000 4.200.000

04.02.08.98

Plazas Varias

4.200.000

04.02.08.99

Obras Varias

9.036.000

9.036.000

60.936.304

60.936.304

04.02.10.00

En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana

04.02.10.06

Carpeta Asfáltica en Caliente

25.968.715

25.968.715

04.02.10.12

Av. Francia

2.967.589

2.967.589

04.02.10.19

Reparación y Ejecución de Veredas

6.000.000

6.000.000

04.02.10.40

Pavimentación a Nivel Definitivo

10.000.000

10.000.000

04.02.10.62

Av. Rouillón

10.500.000

10.500.000

04.02.10.99

Obras Varias

5.500.000

5.500.000

998.800

998.800

998.800

998.800

11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL

25.000.000

25.000.000

11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital

25.000.000

25.000.000

04.02.11.00 04.02.11.98

En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias Semaforización

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0128

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 05 FMOP-Fdo. Desagües Pluviales Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

15.546.037

15.546.037

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

15.000.047

15.000.047

03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

15.000.047

15.000.047

03.06.01.00

15.000.047

15.000.047

15.000.047

15.000.047

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

545.990

545.990

05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital

545.990

545.990

05.08.06.00

545.990

545.990

545.990

545.990

03.06.01.04

05.08.06.02

Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto

A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0129

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 07 Contribución Usuarios de Gas - S.P.V. Clasificador por Objeto

TOTAL GENERAL

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

767.989

767.989

35.449

35.449

732.540

732.540

03.01.00.00 Servicios Básicos

61.365

61.365

03.02.00.00 Alquileres y Derechos

48.204

48.204

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

55.180

55.180

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

224.931

224.931

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

260.509

260.509

03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 03.09.00.00 Otros Servicios

7.193

7.193

75.158

75.158

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0130

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 08 Fdo. Contribución Alumbrado Público Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

2.323.964

2.323.964

04.00.00.00 BIENES DE USO

2.323.964

2.323.964

04.02.00.00 Construcciones

2.323.964

2.323.964

04.02.11.00

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

04.02.11.97

En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0131

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 09 Fdo. Municipal de Forestación Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

185.600

185.600

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

92.800

92.800

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

92.800

92.800

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

61.800

61.800

03.07.00.00 Publicidad y Propaganda

31.000

31.000

TOTAL GENERAL

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0132

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 10 Fdo. Municipal Para Nichos Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

149.402

149.402

04.00.00.00 BIENES DE USO

149.402

149.402

04.02.00.00 Construcciones

149.402

149.402

04.02.05.00

149.402

149.402

149.402

149.402

04.02.05.99

En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0133

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 11 Fdo. Especial Parque Independencia Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

208.000

208.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

208.000

208.000

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

208.000

208.000

05.01.05.00

208.000

208.000

208.000

208.000

05.01.05.18

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0134

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 13 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

686.991

686.991

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

100.000

100.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

586.991

586.991

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

586.991

586.991

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0135

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 14 Fdo. Insumos Para la Salud Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

36.858.523

36.858.523

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

36.417.423

36.417.423

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

441.100

441.100

03.02.00.00 Alquileres y Derechos

441.100

441.100

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0136

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 15 Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

49.829.367

49.829.367

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

31.994.434

31.994.434

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

14.624.933

14.624.933

03.02.00.00 Alquileres y Derechos 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

38.518

38.518

499.462

499.462

2.816.417

2.816.417

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

326.582

326.582

03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

800.000

800.000

03.06.01.00

800.000

800.000

03.06.01.09

Higiene Urbana

800.000

800.000

03.09.00.00 Otros Servicios

10.143.954

10.143.954

04.00.00.00 BIENES DE USO

10.000

10.000

04.03.00.00 Maquinaria y Equipo

10.000

10.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

3.200.000

3.200.000

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

3.200.000

3.200.000

05.01.05.00

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.200.000

2.200.000

05.01.05.99 05.01.08.00

Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0137

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 16 Fdo. Emergencia de Salud Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

3.542.629

3.542.629

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

292.629

292.629

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

292.629

292.629

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

3.250.000

3.250.000

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

3.250.000

3.250.000

05.01.03.00

3.250.000

3.250.000

3.250.000

3.250.000

TOTAL GENERAL

05.01.03.01

Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0138

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 17 Aranceles Asistenciales Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

6.500.000

6.500.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

5.594.924

5.594.924

905.076

905.076

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos

71.228

71.228

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

412.900

412.900

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

392.172

392.172

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

18.576

18.576

03.09.00.00 Otros Servicios

10.200

10.200

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0139

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 18 PROMUSIDA Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

3.542.629

3.542.629

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

1.752.800

1.752.800

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

967.429

967.429

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

967.429

967.429

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

822.400

822.400

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

822.400

822.400

05.01.05.00

800.000

800.000

800.000

800.000

22.400

22.400

05.01.05.99 05.01.08.00

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0140

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 19 Fdo. Para Discapacitados Clasificador por Objeto

TOTAL GENERAL

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.02.00.00 Alquileres y Derechos

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

5.669.361

5.669.361

45.000

45.000

212.804

212.804

3.000

3.000

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

90.000

90.000

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

37.000

37.000

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

54.240

54.240

03.09.00.00 Otros Servicios

28.564

28.564

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

5.411.557

5.411.557

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

5.411.557

5.411.557

05.01.03.00

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

200.000

200.000

05.01.03.02 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00

Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios para Discapacitados Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas

200.000

200.000

1.711.557

1.711.557

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0141

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 20 Fdo. Playas de Estacionamiento Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

102.547

102.547

3.600

3.600

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

265

265

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

265

265

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

98.682

98.682

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

98.682

98.682

05.01.03.00

19.736

19.736

19.736

19.736

78.946

78.946

78.946

78.946

TOTAL GENERAL

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.05

Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Instituciones de Bien Público

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0142

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 21 Fdo. Promoción y Participación Social Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

469.449

469.449

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

157.318

157.318

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

265

265

03.09.00.00 Otros Servicios

157.053

157.053

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

312.131

312.131

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

312.131

312.131

05.01.03.00

312.131

312.131

312.131

312.131

05.01.03.99

Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0143

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 22 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

1.395.158

1.395.158

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

355.597

355.597

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

355.332

355.332

265

265

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

1.039.561

1.039.561

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

1.039.561

1.039.561

05.01.05.00

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

1.039.561

1.039.561

05.01.05.13

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

572.834

572.834

05.01.05.99

Subsidios Varios

466.727

466.727

TOTAL GENERAL

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0144

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 23 Fdo. de Atención al Menor y la Familia Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

774.638

774.638

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

774.638

774.638

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios

265

265

774.373

774.373

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0145

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 24 Fdo. Centro de la Juventud Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

265

265

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

265

265

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

265

265

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0146

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 26 Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

5.678.329

5.678.329

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

5.678.329

5.678.329

05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes

5.678.329

5.678.329

05.07.03.00

5.678.329

5.678.329

5.678.329

5.678.329

05.07.03.04

A Instit. de Seguridad Social Municipal Aporte al IMPS Ord.6116/95

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0147

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 27 Fdo. Emprendimientos Productivos Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

291.000

291.000

06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS

291.000

291.000

06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo

291.000

291.000

06.03.01.00

291.000

291.000

291.000

291.000

06.03.01.25

Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0148

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 28 Fdo. Contribucion ETUR Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

5.769.894

5.769.894

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

5.769.894

5.769.894

05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes

5.769.894

5.769.894

05.07.04.00

5.769.894

5.769.894

5.769.894

5.769.894

05.07.04.01

A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio ETUR

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0149

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 30 Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

402.415

402.415

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

100.000

100.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

302.415

302.415

03.09.00.00 Otros Servicios

302.415

302.415

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0150

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 32 Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

1.579.348

1.579.348

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

851.348

851.348

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

723.000

723.000

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

378.000

378.000

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

250.000

250.000

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

70.000

70.000

03.09.00.00 Otros Servicios

25.000

25.000

04.00.00.00 BIENES DE USO

5.000

5.000

04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

5.000

5.000

TOTAL GENERAL

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0151

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 33 Fdo. Editorial Municipal Clasificador por Objeto

TOTAL GENERAL

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

118.782

118.782

15.000

15.000

103.782

103.782

3.782

3.782

100.000

100.000

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0152

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 34 Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02 Clasificador por Objeto

TOTAL GENERAL

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 03.09.00.00 Otros Servicios

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

2.352.148

2.352.148

308.550

308.550

2.043.598

2.043.598

50.000

50.000

1.993.598

1.993.598

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0153

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 35 Biblioteca Argentina J.Alvarez Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

31.728

31.728

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

31.728

31.728

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios

9.728

9.728

22.000

22.000

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0154

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 40 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

187.290

187.290

87.290

87.290

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

100.000

100.000

03.09.00.00 Otros Servicios

100.000

100.000

TOTAL GENERAL

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0155

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 43 Fdo. Compensador Sistema de Transporte Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

12.970.093

12.970.093

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

12.970.093

12.970.093

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

7.133.551

7.133.551

05.01.07.00

7.133.551

7.133.551

7.133.551

7.133.551

05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes

5.836.542

5.836.542

05.07.04.00

5.836.542

5.836.542

5.836.542

5.836.542

05.01.07.02

05.07.04.12

Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidio Fondo Compensador TUP

A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio Fondo Compensador TUP

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0156

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 47 Fdo. Financiamiento IMUSA Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

7.500

7.500

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

7.235

7.235

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

265

265

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros

265

265

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0157

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 48 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

350.000

350.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

350.000

350.000

03.09.00.00 Otros Servicios

350.000

350.000

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0158

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 49 Fdo. Financiamiento La Casona Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

4.657

4.657

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

4.657

4.657

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios

265

265

4.392

4.392

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0159

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 50 FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04) Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

12.031.285

12.031.285

04.00.00.00 BIENES DE USO

12.031.285

12.031.285

04.02.00.00 Construcciones

12.031.285

12.031.285

04.02.10.00

12.031.285

12.031.285

En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana

04.02.10.06

Carpeta Asfáltica en Caliente

8.031.285

8.031.285

04.02.10.12

Av. Francia

4.000.000

4.000.000

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0160

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 51 Fdo. Garantías Sistema de Transporte Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

1.390.709

1.390.709

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

1.390.709

1.390.709

05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes

1.390.709

1.390.709

05.07.05.00

1.390.709

1.390.709

1.390.709

1.390.709

05.07.05.02

A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0161

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 52 Fdo. Municipal de Tierras Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

8.897.611

8.897.611

04.00.00.00 BIENES DE USO

8.897.611

8.897.611

04.01.00.00 Bienes Preexistentes

8.897.611

8.897.611

04.01.01.00

8.897.611

8.897.611

Tierras y Terrenos

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0162

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 55 Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06 Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

53.586

53.586

5.900

5.900

47.686

47.686

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 03.09.00.00 Otros Servicios

265

265

47.421

47.421

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0163

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 58 Fdo. Convenio Control del Tránsito y Seguridad Vial Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

205.905

205.905

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

100.000

100.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

105.905

105.905

03.09.00.00 Otros Servicios

105.905

105.905

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0164

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales RECURSO ESPECIFICO: 59 Fdo. Programa de Viviendas Ingresos Medios Clasificador por Objeto

TOTAL

TOTAL GENERAL

84.953

84.953

04.00.00.00 BIENES DE USO

84.953

84.953

04.02.00.00 Construcciones

84.953

84.953

04.02.12.00

84.953

84.953

84.953

84.953

04.02.12.98

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPV

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0165

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica Clasificador por Objeto

TOTAL GENERAL

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

269.381.607

88.342.065

181.039.542

3.002.884

3.002.884

20.890.100

20.573.000

317.100

317.100

03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

20.500.000

20.500.000

03.06.02.00

20.500.000

20.500.000

20.500.000

20.500.000

03.09.00.00 Otros Servicios

73.000

73.000

04.00.00.00 BIENES DE USO

218.934.613

38.212.171

03.06.02.04

Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación

04.01.00.00 Bienes Preexistentes

2.000.000

04.01.01.00

2.000.000

Tierras y Terrenos

04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.08.00 04.02.08.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00

En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana

04.02.10.05

Plan Estabilizado Bajo Costo

04.02.10.12

Av. Francia

04.02.10.59

Battle y Ordoñez entre San Martín y Bermúdez

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

04.02.12.15

SPVH - Soluciones de Traslado

04.02.12.16

SPVH - Soluciones de Mejoramiento

04.02.12.98

Plan de Obras SPV

04.02.12.99

Obras Varias

04.02.14.00

En Bienes de D.Publ. P/Vivienda

04.02.14.04

SPVH - Equipamiento Urbano

04.02.14.06

SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

2.000.000

216.934.613

38.212.171

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

19.480.000

19.480.000

19.480.000

19.480.000

14.971.333

14.971.333

5.000.000

5.000.000

971.333

971.333

9.000.000

9.000.000

160.469.662

160.469.662 3.458.593

19.371.069

19.371.069

5.000.000

5.000.000

132.640.000

132.640.000

18.252.780

18.252.780

634.000

634.000

17.618.780

17.618.780

26.554.010

26.554.010

26.554.010

26.554.010

05.08.06.00

26.554.010

26.554.010

26.554.010

26.554.010

Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario

178.722.442

3.458.593

05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital

05.08.06.02

180.722.442 2.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

A Otras Instit. del Sector Público Municipal

317.100

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0166

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 01 SDUyV-MPF - Programa Federal de Emergencia Habitacional Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

TOTAL GENERAL

5.320.000

5.320.000

04.00.00.00 BIENES DE USO

5.320.000

5.320.000

04.02.00.00 Construcciones

5.320.000

5.320.000

04.02.12.00

5.320.000

5.320.000

5.320.000

5.320.000

04.02.12.99

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0167

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 52 Comedores Infantiles Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

2.320.164

2.320.164

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

2.320.164

2.320.164

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0168

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 55 Fondo Conurbano Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

20.500.000

20.500.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

20.500.000

20.500.000

03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

20.500.000

20.500.000

03.06.02.00

20.500.000

20.500.000

20.500.000

20.500.000

03.06.02.04

Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0169

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 79 Transferencias Varias Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

1.955.720

1.955.720

682.720

682.720

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

73.000

73.000

03.09.00.00 Otros Servicios

73.000

73.000

04.00.00.00 BIENES DE USO

1.200.000

1.200.000

04.02.00.00 Construcciones

1.200.000

1.200.000

04.02.08.00

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

TOTAL GENERAL

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO

04.02.08.99

En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Obras Varias

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0170

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 88 Fondo Federal Solidario Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

TOTAL GENERAL

88.513.363

63.566.181

24.947.182

04.00.00.00 BIENES DE USO

61.959.353

37.012.171

24.947.182

04.01.00.00 Bienes Preexistentes

2.000.000

04.01.01.00

2.000.000

Tierras y Terrenos

04.02.00.00 Construcciones 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00

En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana

04.02.10.05

Plan Estabilizado Bajo Costo

04.02.10.12

Av. Francia

04.02.10.59

Battle y Ordoñez entre San Martín y Bermúdez

2.000.000 2.000.000

59.959.353

37.012.171

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

19.480.000

19.480.000

19.480.000

19.480.000

14.971.333

14.971.333

5.000.000

5.000.000

971.333

971.333

9.000.000

9.000.000

22.947.182

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

22.947.182

04.02.12.15

SPVH - Soluciones de Traslado

3.458.593

22.947.182 3.458.593

04.02.12.16

SPVH - Soluciones de Mejoramiento

12.688.589

12.688.589

04.02.12.98

Plan de Obras SPV

5.000.000

5.000.000

04.02.12.99

Obras Varias

1.800.000

1.800.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS

26.554.010

26.554.010

05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital

26.554.010

26.554.010

05.08.06.00

26.554.010

26.554.010

26.554.010

26.554.010

05.08.06.02

A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0171

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 90 MPF - SPVyH Clasificador por Objeto

TOTAL GENERAL

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

140.735.100

140.735.100

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

317.100

317.100

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales

317.100

317.100

04.00.00.00 BIENES DE USO

140.418.000

140.418.000

04.02.00.00 Construcciones

140.418.000

140.418.000

04.02.12.00

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

15.418.000

15.418.000

04.02.12.99 04.02.14.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda

04.02.14.04

SPVH - Equipamiento Urbano

04.02.14.06

SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

634.000

634.000

14.784.000

14.784.000

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0172

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 91 Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

TOTAL GENERAL

10.037.260

10.037.260

04.00.00.00 BIENES DE USO

10.037.260

10.037.260

04.02.00.00 Construcciones

10.037.260

10.037.260

7.202.480

7.202.480

6.682.480

6.682.480

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

04.02.12.16

SPVH - Soluciones de Mejoramiento

04.02.12.99

Obras Varias

04.02.14.00 04.02.14.06

En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

520.000

520.000

2.834.780

2.834.780

2.834.780

2.834.780

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0173

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

TOTAL GENERAL

297.524.427

293.727.724

3.796.703

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

291.866.524

291.866.524

03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

291.866.524

291.866.524

03.06.01.00

283.550.524

283.550.524

242.629.191

242.629.191

40.921.333

40.921.333

6.969.600

6.969.600

6.969.600

6.969.600

1.346.400

1.346.400

04.00.00.00 BIENES DE USO

5.657.903

1.861.200

3.796.703

04.02.00.00 Construcciones

5.657.903

1.861.200

3.796.703

04.02.11.00

1.861.200

1.861.200

1.861.200

1.861.200

Higiene Urbana

03.06.01.01

Recolección de Residuos

03.06.01.10

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

03.06.02.00 03.06.02.02 03.06.09.00

04.02.11.98 04.02.12.00 04.02.12.99

Infraestructura Urbana Señalización Vial Luminosa Otros Servicios a la Comunidad

En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias Semaforización En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

3.796.703

3.796.703

3.796.703

3.796.703

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0174

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 83 Financiamientos Otorgados a la Municipalidad Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL GENERAL

293.727.724

293.727.724

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES

291.866.524

291.866.524

03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

291.866.524

291.866.524

03.06.01.00

283.550.524

283.550.524

242.629.191

242.629.191

40.921.333

40.921.333

6.969.600

6.969.600

6.969.600

6.969.600

1.346.400

1.346.400

04.00.00.00 BIENES DE USO

1.861.200

1.861.200

04.02.00.00 Construcciones

1.861.200

1.861.200

04.02.11.00

1.861.200

1.861.200

1.861.200

1.861.200

Higiene Urbana

03.06.01.01

Recolección de Residuos

03.06.01.10

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

03.06.02.00 03.06.02.02 03.06.09.00

04.02.11.98

Infraestructura Urbana Señalización Vial Luminosa Otros Servicios a la Comunidad

En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias Semaforización

ORGANISMOS DESCENT.

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0175

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica RECURSO ESPECIFICO: 85 GP - DPVyU Clasificador por Objeto

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL

ORGANISMOS DESCENT.

TOTAL GENERAL

3.796.703

3.796.703

04.00.00.00 BIENES DE USO

3.796.703

3.796.703

04.02.00.00 Construcciones

3.796.703

3.796.703

04.02.12.00

3.796.703

3.796.703

3.796.703

3.796.703

04.02.12.99

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

INSTIT.SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 PRESUPUESTO DE OPERACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL

PRESUPUESTO DE OPERACIONES - RECURSOS

------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------TOTAL GENERAL 730.276.461 5.678.329 735.954.790 RECURSOS PROPIOS

580.293.000

580.293.000

580.293.000

580.293.000

NO TRIBUTARIOS APORTES DEL PERSONAL (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS

580.293.000 209.607.000 184.000.000 6.962.000 18.645.000

580.293.000 209.607.000 184.000.000 6.962.000 18.645.000

APORTES PATRONALES (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS

167.503.000 147.000.000 5.808.000 14.695.000

167.503.000 147.000.000 5.808.000 14.695.000

125.000 125.000

125.000 125.000

9.827.000 3.765.000 6.062.000

9.827.000 3.765.000 6.062.000

RECURSOS CORRIENTES

REGULARIZACION CONT.PATRONALES (AREA PREVISIONAL) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL CONTRIBUCION ADICIONAL ENTIDADES AUTARQUICAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS APORTES DE DE DE

PERSONALES (AREA SEG.Y SUBS.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS

32.797.000 25.328.000 5.566.000 1.903.000

32.797.000 25.328.000 5.566.000 1.903.000

APORTES DE DE DE

PERSONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS

3.157.000 2.967.000 115.000 75.000

3.157.000 2.967.000 115.000 75.000

APORTES DE DE DE

PATRONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) LA ADMINISTRACION CENTRAL LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOS ORGANISMOS ADHERIDOS

6.314.000 5.934.000 230.000 150.000

6.314.000 5.934.000 230.000 150.000

141.427.000 9.535.000 1.000

141.427.000 9.535.000 1.000

VARIOS (AREA PREVISIONAL) VARIOS (AREA SEGURO Y SUBSIDIO) VARIOS (AREA ENFERMEDADES ESPECIALES) REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL APORTE ORDENANZA NRO.7919/05 PENSIONES GRACIABLES FINANCIAMIENTO (ESTIMADO) REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES

1.482.000

5.678.329 5.678.329

1.482.000

7.160.329 5.678.329 1.482.000

148.501.461 148.501.461

148.501.461 148.501.461

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL

PRESUPUESTO DE OPERACIONES - GASTOS

------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total ------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------------TOTAL GENERAL 730.276.461 5.678.329 735.954.790 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PASIVIDAD

23.664.000

23.664.000

626.647.143

5.678.329

632.325.472

DEL EJERCICIO

626.647.143

5.678.329

632.325.472

BENEFICIOS SOCIALES

79.965.318

79.965.318

SEGURO Y SUBSIDIO

69.828.710

69.828.710

ENFERMEDADES ESPECIALES

10.136.608

10.136.608

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ANEXO PROGRAMATICO Parte 1

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ANEXO PROGRAMATICO ADMINISTRACION CENTRAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCION ADMINISTRACION CENTRAL

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

1.00

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

3.534.753.862

2.835.968.066

698.785.796

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.01

Programa 16 Act. Específica 01

CONCEJO MUNICIPAL

ACCIÓN LEGISLATIVA Acción Legislativa

67.745.000

67.745.000

67.745.000

67.745.000

67.745.000

67.745.000

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.02

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

27.497.535

27.497.535

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

22.392.126

22.392.126

Programa 16

PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL

2.713.479

2.713.479

2.052.714

2.052.714

Act. Específica 01

Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local

Act. Específica 02

Investigaciones Administrativas

Act. Específica 03

Establecimiento y Consolid.de Relac.Internac.

Programa 17 Act. Específica 01

Categoría 92

49.535

49.535

611.230

611.230

PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y

1.656.350

1.656.350

Fomento, Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujer

1.656.350

1.656.350

735.580

735.580

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.03

SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA

60.863.020

60.863.020

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

56.732.620

56.732.620

Programa 16

GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

4.130.400

4.130.400

1.301.927

1.301.927

Act. Específica 01

Conducción del Sistema de Adm.Financiera Municipal

Act. Específica 02

Coordinación del Proceso Presupuestario

Act. Específica 03

Subprograma 01

16.100

16.100

Control Interno del Municipio

155.585

155.585

Programación y Administración del Gasto

258.751

258.751

189.156

189.156

Act. Específica 01

Generación y Análisis de Información Contable

Act. Específica 02

Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central

50.495

50.495

Act. Específica 03

Programación Financiera de Ingresos y Gastos

19.100

19.100

Subprograma 02

2.398.037

2.398.037

Act. Específica 01

Administración de los Recursos Públicos Mantenimiemto de Información Parcelaria

324.318

324.318

Act. Específica 02

Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal

114.962

114.962

Act. Específica 03

Gestión y Control de la Recaudación

1.583.591

1.583.591

Act. Específica 04

Asesoramiento Jurídico Tributario

346.932

346.932

Act. Específica 05

Contribuyentes Estratégicos Para Rosario

28.234

28.234

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.04

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

Act. Central 01

COORDINACION Y ADMINISTRACION

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

Programa 16

GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

31.859.806

18.820.959

2.773.286

2.773.286

13.232.608

13.232.608

163.945

163.945

Act. Específica 01

Costa Norte

24.419

24.419

Act. Específica 02

Costa Central

25.801

25.801

Act. Específica 03

Costa Sur

25.593

25.593

13.038.847

Intendencia Municipal Hoja : 0002

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

Act. Específica 04

Centro - Periferia

59.493

59.493

Act. Específica 05

Parque la Tablada

28.639

28.639

691.095

691.095

52.255

52.255

638.840

638.840

Programa 17

DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO

Proy. Específico 03

Reforma Edificio Ex-Aduana

Proy. Específico 04

Obras Varias

Programa 18 Act. Específica 01

Programa 19

PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano

ACTUALIZACION NORMATIVA

Act. Específica 01

Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas

Act. Específica 02 Act. Específica 03

Programa 20 Act. Específica 01

Programa 21 Act. Específica 01

4.493.214

351.978

4.141.236

4.493.214

351.978

4.141.236

515.287

515.287

85.695

85.695

Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr.

302.750

302.750

Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano

126.842

126.842

579.820

579.820

579.820

579.820

CONCESIONES Administración de Concesiones de Inmuebles

GESTIONES URBANISTICAS Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

9.410.551

512.940

8.897.611

9.410.551

512.940

8.897.611

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.05

SECRETARIA DE GOBIERNO

Act. Central 01

DIRECCION Y COORDINAC.DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

Programa 16

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

158.947.765

157.368.417

5.651.640

5.651.640

134.090.349

134.090.349

11.497.300

9.917.952

Act. Específica 01

Administración de Personal

734.100

734.100

Act. Específica 02

Representación Legal de la Municipalidad

518.400

518.400

Act. Específica 03

Ceremonial y Protocolo

463.300

463.300

Act. Específica 04

Capacitación del Personal Municipal

244.300

244.300

Act. Específica 05

Administración del Palacio Municipal

757.780

757.780

Act. Específica 06

Adm.del Monumento Nacional a la Bandera

2.165.348

586.000

Act. Específica 07

Producción y Difusión de la Información

6.041.500

6.041.500

Act. Específica 08

Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales

303.272

303.272

Act. Específica 09

Planificación y Desarrollo Organizacional

269.300

269.300

Programa 17

5.677.636

5.677.636

Act. Específica 01

Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios

537.300

537.300

Act. Específica 02

Inspección de Industria, Comercio y Servicios

979.200

979.200

Act. Específica 04

Control Urbano

1.437.460

1.437.460

Act. Específica 05

Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas

Act. Específica 06

Control del Orden Publico Municipal

Act. Específica 08

Atención a Empresas

Programa 18 Act. Específica 01

Programa 19 Act. Específica 01

Programa 20 Act. Específica 01

ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNIC.

PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Verificación y Control Obras Privadas-Control Territorial

PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS Prevención y Respuesta a las Emergencias

PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos

782.348

782.348

1.847.768

1.847.768

93.560

93.560

549.944

549.944

549.944

549.944

1.301.320

1.301.320

1.301.320

1.301.320

179.576

179.576

179.576

179.576

1.579.348

1.579.348

1.579.348

Intendencia Municipal Hoja : 0003

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.06

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

359.482.050

133.498.290

2.703.000

2.703.000

Act. Central 01

COORDINACION Y ADMINISTRACION

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

63.882.685

63.882.685

Programa 16

MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS

84.635.000

64.135.000

Dirección y Coordinación

11.055.000

11.055.000

Act. Específica 02

Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas

71.000.000

50.500.000

Act. Específica 05

Mantenimiento Desagües Pluviales

550.000

550.000

Act. Específica 01

Act. Específica 06

Mantenimiento de Edificios

1.320.000

1.320.000

Act. Específica 07

Mantenimiento Vehículos y Maquinarias

360.000

360.000

Act. Específica 08

Mantenimiento Espacios Públicos

350.000

350.000

Programa 18

INFRAESTRUCTURA URBANA

154.404.922

2.750.000

1.100.000

1.100.000

225.983.760

20.500.000

20.500.000

151.654.922

Act. Específica 10

Dirección y Coordinación

Proy. Específico 02

Pavimentación de Calles a nivel definitivo

39.438.922

Proy. Específico 03

Pavimentación de Calles a nivel provisorio

39.120.000

120.000

Proy. Específico 04

Estabilizados

1.400.000

1.400.000

Proy. Específico 06

Adecuación de Zanjas y Rectificación canales

17.520.000

40.000

Proy. Específico 07

Obras sobre Emisarios

27.100.000

27.100.000

Proy. Específico 08

Reparación y Ejecución de Veredas

6.000.000

6.000.000

Proy. Específico 09

Plazas Varias

4.200.000

4.200.000

Proy. Específico 11

Intervenciones Varias

Proy. Específico 12

Obras Varias

Categoría 92

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

13.526.000

39.438.922

90.000

5.000.000

53.856.443

39.000.000

17.480.000

13.436.000

5.000.000

27.605

53.828.838

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.07

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

718.481.110

414.791.980

8.336.539

8.336.539

303.689.130

Act. Central 01

DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

92.310.193

92.310.193

Programa 16

CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES

21.604.394

21.210.794

393.600

9.534.567

9.348.967

185.600

11.861.827

11.861.827

Act. Específica 01

Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes

Act. Específica 02

Dirección, Administración y Coordinación

Act. Específica 03

Mantenimiento Parque Independencia

Programa 17 Act. Específica 01

Programa 18

SENALIZACIÓN VIAL Señalización Vial

SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

208.000

208.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

438.153.036

152.041.674

286.111.362

425.440.323

141.889.799

283.550.524

Act. Específica 01

Recolección, Barrido y Disp.Final de Residuos

Act. Específica 02

Limpieza de Terrenos y Vía Publica

4.808.155

4.808.155

Act. Específica 03

Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb.

1.391.452

1.391.452

Intendencia Municipal Hoja : 0004

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

3.952.268

Act. Específica 04

Dirección, Administración y Coordinación

3.952.268

Proy. Específico 01

Obras para Tratamientos de Residuos Sólidos

2.560.838

Programa 19 Act. Específica 01

Programa 20

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Habilit, Contralor y Ot.Ser.Adm.Serv.P.Transp

2.560.838

1.665.374

1.665.374

1.665.374

1.665.374

5.746.235

5.246.833

499.402

Act. Específica 01

Servicios de Inhumación, Cremación y Otros

1.284.062

934.062

350.000

Act. Específica 02

Dirección, Administración y Coordinación

4.312.771

4.312.771

Proy. Específico 01

Construcciones en Cementerios

Programa 21

SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

ALUMBRADO PÚBLICO

Act. Específica 01

Mantenimiento del Alumbrado Publico

Act. Específica 02

Dirección Administración y Coordinación

Proy. Específico 01

Obras de Iluminación

149.402

149.402

36.778.237

34.454.273

33.472.474

33.472.474

981.799

981.799

2.323.964

271.500

2.323.964

2.323.964

Categoría 92

GTOS.NO ASIGN.A PROG.- 1/2 Boleto Desocupados

271.500

Categoría 93

GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos.Compensador y Garantias Sist. Transporte

14.360.802

Categoría 96

GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente Movilidad y SEMTUR

36.254.800

36.254.800

Categoría 97

GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR

60.000.000

60.000.000

14.360.802

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.08

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Act. Central 01

DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

Programa 16

ATENCION DISCAPACITADOS

919.080.770

812.451.270

106.629.500

14.064.800

9.581.516

4.483.284

671.486.415

671.486.415

6.367.804

6.367.804

Act. Específica 01

Asistencia a Instituciones

6.110.000

6.110.000

Act. Específica 03

Dirección y Coordinación

202.804

202.804

Act. Específica 04

Laboratorio Prótesis y Ortesis

55.000

55.000

Programa 17 Act. Específica 01

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD Prevención de HIV - SIDA

Act. Específica 02

Prevención de Adicciones

Act. Específica 05

Instituto del Alimento

Programa 18 Act. Específica 01

4.694.210

1.299.417

2.845.200

3.394.793 2.845.200

565.000

15.407

1.284.010

1.284.010

ASISTENCIA SANITARIA

205.992.541

113.608.922

Servicio de Odontología

655.800

655.800

549.593

92.383.619

Act. Específica 02

Servicio SIES

2.792.000

1.537.900

1.254.100

Act. Específica 03

C.U.F.

3.719.500

67.571

3.651.929 12.468.211

Act. Específica 05

Servicio de Bioquímica

23.767.000

11.298.789

Act. Específica 06

Servicio de Banco de Sangre

1.072.330

1.047.330

25.000

Act. Específica 09

Internación Domiciliaria

2.214.400

1.386.400

828.000

Act. Específica 10

Derivaciones al Sector Privado

1.780.000

140.000

1.640.000

Subprograma 01

Asistencia Sanitaria HECA

48.894.681

29.801.125

19.093.556

9.168.888

9.168.888

Act. Específica 01

Servicios Médicos y Otros Servicios Profes.

Act. Específica 02

Servicio de Enfermería y Camilleros

Act. Específica 03

Servicio de Limpieza

636.384

636.384

1.828.588

1.828.588

Intendencia Municipal Hoja : 0005

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

Act. Específica 04

Servicio de Alimentación

Act. Específica 05

Servicio de Farmacia

Act. Específica 07 Act. Específica 08 Act. Específica 09

Tareas Administrativas

Act. Específica 10

Dirección y Coordinación

Subprograma 02

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.686.284

3.010.000

2.676.284

23.431.424

10.014.152

13.417.272

Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio

1.489.986

1.489.986

Servicio de Ropería

1.899.748

1.899.748

Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela

491.879

491.879

4.261.500

1.261.500

3.000.000

11.901.329

37.020.918

25.119.589

Act. Específica 01

Servicios Médicos y Otros Servicios Prof.

2.212.488

2.212.488

Act. Específica 03

Servicio de Limpieza

1.031.850

955.018

76.832

Act. Específica 04

Servicio de Alimentación

5.232.784

2.061.962

3.170.822

15.252.422

10.054.734

5.197.688

775.653

338.472

437.181

6.466.117

4.592.593

1.873.524

Act. Específica 05

Servicio de Farmacia

Act. Específica 06

Servicio de Diagnostico por Imágenes

Act. Específica 07

Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio

Act. Específica 08

Servicio de Ropería

111.364

79.400

31.964

Act. Específica 09

Tareas Administrativas

3.483.019

3.316.326

166.693

Act. Específica 10

Dirección y Coordinación

1.895.986

1.095.986

800.000

Act. Específica 11

Servicio de Oncohematología

539.235

392.610

146.625

Act. Específica 12

Servicio de Cirugía

Subprograma 03

Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco

Act. Específica 01

Servicios Médicos y Otros Servicios Prof.

Act. Específica 02

Servicio de Enfermería y Camilleros

Act. Específica 03

Servicio de Limpieza

Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 07 Act. Específica 08

Servicio de Ropería

Act. Específica 09

Tareas Administrativas

Act. Específica 10

Dirección y Coordinación

Act. Específica 11

Lavadero y Costurero

Subprograma 04

20.000

20.000

7.476.216

3.541.304

216.825

216.825

3.934.912

48.117

48.117

627.495

627.495

Servicio de Alimentación

1.525.000

1.000.000

525.000

Servicio de Farmacia

2.376.783

222.718

2.154.065

Servicio de Diagnostico por Imágenes

464.290

239.795

224.495

Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio

133.800

102.448

31.352

92.100

92.100

Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña

294.096

294.096

1.613.510

613.510

84.200

84.200

1.000.000

15.540.585

5.582.010

9.958.575

5.531.060

3.627.700

1.903.360

576.848

419.648

157.200

1.878.000

1.000.000

Act. Específica 01

Servicios Médicos y Otros Servicios Prof.

Act. Específica 03

Servicio de Limpieza

Act. Específica 04

Servicio de Alimentación

Act. Específica 05

Servicio de Farmacia

5.036.749

5.036.749

Act. Específica 06

Servicio de Diagnostico por Imágenes

469.836

469.836

Act. Específica 07

Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio

Act. Específica 08

Servicio de Ropería

Act. Específica 09

Tareas Administrativas

Subprograma 05

Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi

878.000

81.400

81.400

147.246

147.246

1.819.446

534.662

1.284.784

3.954.403

1.296.696

2.657.707

501.938

501.938

Act. Específica 01

Servicios Médicos y Otros Servicios Prof.

Act. Específica 02

Servicio de Enfermería y Camilleros

6.000

6.000

Act. Específica 03

Servicio de Limpieza

248.362

64.962

183.400

Act. Específica 04

Servicio de Farmacia

1.262.364

122.810

1.139.554

136.249

42.214

94.035

14.957

10.957

4.000

114.167

57.649

56.518

490.166

193.200

Act. Específica 05

Servicio de Diagnostico por Imágenes

Act. Específica 06

Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio

Act. Específica 07

Tareas Administrativas

Act. Específica 08

Dirección y Coordinación

683.366

Act. Específica 09

Servicio de Alimentación

987.000

Subprograma 06

Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR

987.000

28.424.802

16.184.044

12.240.758

Act. Específica 01

Servicios Médicos y Otros Servicios Prof.

3.959.600

2.959.600

1.000.000

Act. Específica 03

Servicio de Limpieza

2.543.500

2.543.500

Intendencia Municipal Hoja : 0006

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

14.087.350

6.490.580

7.596.770

1.430.808

1.430.808

Act. Específica 04

Servicio de Farmacia

Act. Específica 05

Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio

Act. Específica 06

Servicio de Ropería

473.563

275.000

198.563

Act. Específica 07

Tareas Administrativas

855.703

70.778

784.925

Act. Específica 08

Dirección y Coordinación

2.318.250

1.864.000

Act. Específica 09

Servicio de Alimentación

1.708.000

Act. Específica 10

Serv.de Diagnostico por Imágenes

1.048.028

549.778

498.250

28.679.906

15.950.364

12.729.542

Subprograma 08

Asistencia Sanitaria en A.P.S

Act. Específica 01

Servicio Medico y Otros Servicios Prof.

Act. Específica 03

Servicio de Limpieza

1.815.400

1.815.400

204.960

204.960

16.087.640

5.563.058

1.000

1.000

Act. Específica 04

Servicio de Farmacia

Act. Específica 05

Dirección y Coordinación

Act. Específica 06

Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio

2.945.900

2.945.900

Act. Específica 07

Tareas Administrativas

7.325.006

5.325.006

Proy. Específico 01

Obras Varias

300.000

300.000

16.475.000

16.475.000

Categoría 92

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

454.250 1.708.000

10.524.582

2.000.000

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.09

SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL

Act. Central 01

CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

Programa 16

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

196.818.231

190.239.558

6.578.673

6.896.243

6.737.070

159.173

110.331.415

110.331.415

18.223.304

15.200.684

Act. Específica 01

Asistencia Alimentaria Directa

1.932.202

1.249.482

682.720

Act. Específica 02

Asistencia Alim.a Niños y Niñas

4.594.662

2.274.498

2.320.164

Act. Específica 04

Hogar de Adultos Mayores

446.448

446.448

Act. Específica 14

Centros de Día para Adultas/os Mayores

205.924

205.924

Act. Específica 21

La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes

Act. Específica 22

Centro de Protección Integral para la Infancia

Act. Específica 26

Asistencia Focalizada a Personas

Act. Específica 27

Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad

Act. Específica 32

Atención en Violencia de Género

Act. Específica 33

Hogar de Tránsito de Mujeres

Act. Específica 34

8.384

8.384

174.108

174.108

419.026

399.290

1.055.212

1.055.212

107.218

107.218

38.334

38.334

Casa Amiga

162.161

162.161

Act. Específica 37

Asistencia a Adultas y Adultos Mayores

424.800

424.800

Act. Específica 38

Atención a la población LGTBI

Act. Específica 39

Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales

Programa 17

FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL

2.000

8.652.825

8.652.825

11.719.403

10.280.773

1.029.185

1.029.185

168.527

164.135

4.392

1.061.161

21.600

1.039.561

312.131

Promoción del Deporte Federado

Act. Específica 09

La Casona: Serv.Alojamiento y Ropa de Cama

Act. Específica 24

Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias

Act. Específica 28

Playas de Estacionamiento Municipales

Act. Específica 29

Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria

8.087.784

7.775.653

Act. Específica 40

Asistencia y apoyo a clubes

1.288.200

1.288.200

Act. Específica 41

Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI

2.000

2.000

12.702.176

11.519.150

12.880

12.880

PROMOCIÓN DE DERECHOS

Act. Específica 01

Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores

Act. Específica 02

Actividades destinadas a Adultas/os Mayores

Act. Específica 07

Desarrollo de Activ.Recreat.Deport.

Act. Específica 12

Encuentros de Jóvenes

19.736

2.000

Act. Específica 04

Programa 18

3.022.620

82.546

1.438.630

82.546

473.290

473.290

7.308.232

7.254.911

1.000

1.000

1.183.026

53.321

Intendencia Municipal Hoja : 0007

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

355.332

Act. Específica 15

Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias

492.485

137.153

Act. Específica 16

Promoción de Derechos de las y los jóvenes

965.667

965.667

Act. Específica 25

Inclusión Social de Jóvenes

Act. Específica 29

Actividades socioeducativas para niños y niñas

Act. Específica 30

Centros Integradores Comunitarios

Act. Específica 31 Act. Específica 39

Programa 19

204.676

204.676

2.803.986

2.029.613

355.351

355.351

Actividades socioeducativas con familias

10.000

10.000

Promoción de derechos de la población LGTBI

74.609

74.609

5.348.754

5.348.754

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA

Act. Específica 06

Descentralización Territorial

Act. Específica 08

Asistencia técnica a Cooperativas y Emprendedores

Act. Específica 09

Capacitación a Cooperativas y Emprendedores

Act. Específica 14

Comercialización

Act. Específica 15

Desarrollo de Programas Productivos

Act. Específica 16

Asistencia Financiera a Emprendedores

Act. Específica 20

Incubadoras y espacios productivos

Act. Específica 42

Asistencia Financiera a Cooperativas

Programa 20

ASISTENCIA ANIMAL

Act. Específica 01

Control poblacional y sanitario de animales

Act. Específica 43

Promoción de la salud animal

Programa 21 Act. Específica 01

Categoría 92

ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS Capacitación en Oficios para jóvenes

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

9.415

9.415

127.015

127.015

3.950

3.950

443.442

443.442

438.306

438.306

3.756.769

3.756.769

519.857

519.857

50.000

50.000

774.373

1.502.120

1.494.885

7.235

1.438.225

1.430.990

7.235

63.895

63.895

500.000

500.000

500.000

500.000

29.594.816

28.826.827

767.989

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.10

SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL

22.405.557

22.114.557

Act. Central 01

DIRECCION Y ADMINISTRACION

3.402.300

3.402.300

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

5.882.957

5.882.957

Programa 18

PROMOCION DEL EMPLEO

3.230.000

3.230.000

1.120.000

1.120.000

Act. Específica 01

Orientación Laboral

Act. Específica 02

Capacitación Laboral

Act. Específica 03

Intermediación Laboral

Programa 19

PROMOCION DE LA INVERSION

955.000

955.000

1.155.000

1.155.000

9.890.300

9.599.300

2.768.250

2.768.250

Act. Específica 01

Atención al Inversor

Act. Específica 02

Sistema de Información Económica

860.000

860.000

Act. Específica 03

Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto

1.466.800

1.466.800

Act. Específica 04

Promoción de la Industria Local

2.976.450

2.976.450

Act. Específica 05

Promoción de Industrias Creativas

Act. Específica 06

PROMUFO

777.800

777.800

1.041.000

750.000

291.000

291.000

291.000

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.11

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION

Act. Central 01

CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

Programa 16

145.413.615

142.248.252

12.302.743

12.302.743

104.968.768

104.968.768

3.165.363

ACCIÓN CULTURAL

14.548.011

12.477.353

2.070.658

Act. Específica 01

Barrio Cultura Viva

1.735.911

1.412.911

323.000

Act. Específica 02

Desarrollo de la Actividad Artesanal

132.000

132.000

Intendencia Municipal Hoja : 0008

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

98.550

Act. Específica 11

Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa

1.007.123

908.573

Act. Específica 12

Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo.

1.063.778

1.063.778

Act. Específica 13

Actividad Cultural Museo Arte Decorativo

475.160

430.990

Act. Específica 14

Actividad Cultural Museo de la Ciudad

316.165

316.165

44.170

Act. Específica 15

Actividad Cultural Observatorio y Planetario

544.146

444.146

Act. Específica 16

Ediciones Municipales

480.715

361.933

118.782

Act. Específica 19

Programación y Producción Cultural

4.137.002

3.092.574

1.044.428

Act. Específica 20

Festivales

798.426

798.426

Act. Específica 21

Servicios Audiovisuales

686.890

606.890

80.000

Act. Específica 22

Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada

604.785

573.057

31.728

Act. Específica 23

Actividad Cultural Museo de la Memoria

561.100

561.100

Act. Específica 24

Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC)

599.090

549.090

50.000

Act. Específica 25

Teatro Municipal La Comedia

778.520

598.520

180.000

Act. Específica 26

Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador

Act. Específica 27

Actividad Cultural Cine Lumiere

Act. Específica 28

Actividad Cultural Parque Alem

Act. Específica 29

Actividad Cultural Distritos

Programa 17

83.050 108.050

78.550

78.550

357.550

357.550

2.036.259

1.936.259

Dirección de Educación

184.730

184.730

Act. Específica 02

Acción Educativa Escuela de Música

875.399

775.399

Act. Específica 03

Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico

348.789

348.789

Act. Específica 04

Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas

196.305

196.305

Act. Específica 05

Acción Educativa Esc. de Museología

308.736

308.736

Act. Específica 08

Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas

122.300

122.300

Act. Específica 01

Programa 18

ACCIÓN EDUCATIVA

83.050 108.050

1.057.700

1.057.700

Act. Específica 02

Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales

496.500

496.500

Act. Específica 04

Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac.

186.200

186.200

Act. Específica 06

Eventos Conmemorativos y Patrióticos

300.000

300.000

Act. Específica 07

Casa del Tango y Milongas

75.000

75.000

Programa 19

INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA

100.000

100.000

6.870.134

5.875.429

Act. Específica 01

Escuela Móvil

494.750

494.750

Act. Específica 04

Credencial (0-25)

423.040

423.040

Act. Específica 05

Espacios para Niños y Jóvenes

354.310

354.310

Act. Específica 08

Actividad Isla de los Inventos

1.828.625

1.423.625

405.000

Act. Específica 10

Jardín de Los Niños

1.912.120

1.509.705

402.415

Act. Específica 11

Granja de la Infancia

1.664.239

1.476.949

187.290

Act. Específica 12

Escuela del Tríptico

120.000

120.000

Act. Específica 13

La Ciudad de los Niños

73.050

73.050

3.630.000

3.630.000

Categoría 92

CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25)

100.000

GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales

994.705

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.12

SECRETARIA GENERAL

207.529.044

192.528.997

4.310.276

4.310.276

Act. Central 01

ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

126.081.025

126.081.025

Act. Central 03

COMUNICACIÓN SOCIAL

250.000

250.000

Programa 16

GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA

11.094.319

11.094.319

1.815.172

1.815.172

1.157.500

1.157.500

Subprograma 01 Act. Específica 01

Gestion Administrativa Norte Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas

15.000.047

Intendencia Municipal Hoja : 0009

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

Act. Específica 03

Servicios Socioculturales

Act. Específica 04

Dirección y Administración General

Subprograma 02

Gestion Administrativa Noroeste

Act. Específica 01

Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas

Act. Específica 04

Dirección y Administración General

Subprograma 03

Gestion Administrativa Oeste

Act. Específica 01

Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas

Act. Específica 04

Dirección y Administración General

Subprograma 04

Gestion Administrativa Sur

Act. Específica 01

Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas

Act. Específica 04

Dirección y Administración General

Subprograma 05

Gestion Administrativa Sudoeste

Act. Específica 01

Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas

Act. Específica 04

Dirección y Administración General

Subprograma 06

Gestion Administrativa Centro

Act. Específica 01

Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas

Act. Específica 04

Dirección y Administración General

Programa 18

RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Act. Específica 01

Generación de Datos Estadísticos

Act. Específica 02

Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos

Programa 19

Subprograma 01

MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

62.000

62.000

595.672

595.672

1.478.675

1.478.675

1.065.711

1.065.711

412.964

412.964

1.880.331

1.880.331

1.486.651

1.486.651

393.680

393.680

1.593.741

1.593.741

1.119.649

1.119.649

474.092

474.092

1.663.396

1.663.396

1.214.560

1.214.560

448.836

448.836

2.663.004

2.663.004

1.938.884

1.938.884

724.120

724.120

2.487.802

2.487.802 35.552

2.452.250

2.452.250

37.336.818

22.336.771

15.000.047

1.874.496

5.867.294

3.992.798

Mantenimiento de Espacios Verdes

1.631.000

1.631.000

Act. Específica 02

Limpieza e Higiene Urbana

1.485.459

1.485.459

Act. Específica 03

Mantenimiento de Drenajes

2.312.496

438.000

Act. Específica 04

Servicios Generales a la Comunidad

30.000

30.000

Act. Específica 05

Dirección y Administración General

408.339

408.339

8.129.886

3.586.449

Act. Específica 01

Mantenimiento de Espacios Verdes

1.032.320

1.032.320

Act. Específica 02

Limpieza e Higiene Urbana

1.160.246

1.160.246

Act. Específica 03

Mantenimiento de Drenajes

5.088.494

545.057

Act. Específica 04

Servicios Generales a la Comunidad

453.426

453.426

Act. Específica 05

Dirección y Administración General

395.400

395.400

6.371.885

3.542.743

568.000

568.000 1.955.547

Subprograma 03

Mantenimiento Urbano Noroeste

Mantenimiento Urbano Oeste

Act. Específica 01

Mantenimiento de Espacios Verdes

Act. Específica 02

Limpieza e Higiene Urbana

1.955.547

Act. Específica 03

Mantenimiento de Drenajes

3.159.142

330.000

Act. Específica 04

Servicios Generales a la Comunidad

448.996

448.996

Act. Específica 05

Dirección y Administración General

240.200

240.200

3.523.118

2.043.118

333.000

333.000

Subprograma 04

Mantenimiento Urbano Sur

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

35.552

Act. Específica 01

Subprograma 02

Mantenimiento Urbano Norte

TOTAL

Act. Específica 01

Mantenimiento de Espacios Verdes

Act. Específica 02

Limpieza e Higiene Urbana

1.300.000

1.300.000

Act. Específica 03

Mantenimiento de Drenajes

1.648.000

168.000

Act. Específica 04

Servicios Generales a la Comunidad

33.118

33.118

Act. Específica 05

Dirección y Administración General

209.000

209.000

1.874.496

4.543.437

4.543.437

2.829.142

2.829.142

1.480.000

1.480.000

Intendencia Municipal Hoja : 0010

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

Subprograma 05

CONCEPTO

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

4.272.972

9.379.635

5.106.663

Act. Específica 01

Mantenimiento de Espacios Verdes

1.104.590

1.104.590

Act. Específica 02

Limpieza e Higiene Urbana

2.210.600

2.210.600

Act. Específica 03

Mantenimiento de Drenajes

4.440.672

167.700

Act. Específica 04

Servicios Generales a la Comunidad

997.007

997.007

Act. Específica 05

Dirección y Administración General

626.766

626.766

4.065.000

4.065.000

3.210.000

3.210.000

Subprograma 06

Mantenimiento Urbano Sudoeste

TOTAL

Mantenimiento Urbano Centro

Act. Específica 01

Limpieza e Higiene Urbana

Act. Específica 03

Servicios Generales a la Comunidad

687.000

687.000

Act. Específica 04

Dirección y Administración General

168.000

168.000

Programa 20

968.804

968.804

Act. Específica 01

Organización del Presupuesto Participativo

601.819

601.819

Act. Específica 02

Fortalecimiento de Vecinales

366.985

366.985

25.000.000

25.000.000

Categoría 92

PARTICIPACION CIUDADANA

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

4.272.972

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.13

Programa 16 Act. Específica 01

TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS

CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA Control de la Gestión Publica

11.171.700

11.171.700

11.171.700

11.171.700

11.171.700

11.171.700

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.14

SECRETARIA DE TURISMO

8.018.595

8.018.595

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

4.000.079

4.000.079

Programa 16

PROMOCION DEL TURISMO

2.237.600

2.237.600

Act. Específica 01

Promoción del Turismo Local

1.755.100

1.755.100

Act. Específica 02

Rosario Sede de Eventos

165.000

165.000

Act. Específica 03

Grandes Eventos Turísticos

152.500

152.500

Act. Específica 04

Semana del Helado

33.000

33.000

Act. Específica 05

Semana del Turismo

65.800

65.800

Act. Específica 06

Semana Gastronómica

29.700

29.700

Act. Específica 07

Colectividades

36.500

36.500

Programa 17

371.500

371.500

Act. Específica 01

Turista en mi Ciudad

173.000

173.000

Act. Específica 02

Mi Barrio es Turístico

144.500

144.500

Act. Específica 03

Promoción y Desarrollo del Intercambio de Turismo Social

54.000

54.000

155.000

155.000

104.000

104.000

51.000

51.000

Programa 18

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL

ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO

Act. Específica 01

Redes Sociales

Act. Específica 02

Comunicación en Medios de Información

Programa 19

577.000

577.000

Act. Específica 01

Turismo de Reuniones

73.500

73.500

Act. Específica 02

Turismo Educativo

40.000

40.000

Act. Específica 03

Turismo LGBTI

36.500

36.500

Act. Específica 04

Turismo Cultural

83.000

83.000

Act. Específica 05

Turismo Deportivo

88.500

88.500

Act. Específica 06

Turismo Religioso

91.500

91.500

Act. Específica 07

Turismo Gastronómico

164.000

164.000

149.516

149.516

Programa 20

LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO

RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA

Intendencia Municipal Hoja : 0011

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

Act. Específica 01

Programa 21 Act. Específica 01

Categoría 92

CONCEPTO

Observatorio Turístico

VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO Señalización de Lugares Turísticos

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

149.516

149.516

27.900

27.900

27.900

27.900

500.000

500.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.30

AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL

106.235.469

94.853.564

11.381.905

4.316.880

4.110.975

205.905

Act. Central 01

DIRECCION, COORDINACION Y ADMINISTRACION

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

65.735.413

65.735.413

Programa 16

PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL

36.183.176

25.007.176

Act. Específica 01

Control del Tránsito Vehicular

12.543.810

12.543.810

Act. Específica 02

Ingeniería de Tránsito

20.779.366

12.463.366

Proy. Específico 02

Obras Varias de Semaforización

2.860.000

11.176.000

8.316.000

2.860.000

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.90

Categoría 92

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

333.676.323

333.676.323

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

333.676.323

333.676.323

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 1.91

Categoría 92

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

159.528.272

148.080.049

11.448.223

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

159.528.272

148.080.049

11.448.223

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO ADMINISTRACION CENTRAL Jurisdicciones 01 a 08

Intendencia Municipal Hoja : 0012

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

67.745.000

67.745.000

01.00.00.00

PERSONAL

59.500.000

59.500.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

835.000

835.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

4.975.000

4.975.000

03.09.00.00

Otros Servicios

4.975.000

4.975.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

1.235.000

1.235.000

1.235.000

1.235.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

04.09.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

Bienes de Uso Concejo Municipal

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0013

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA ACTIVIDAD: 01 Acción Legislativa Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

67.745.000

67.745.000

01.00.00.00

PERSONAL

59.500.000

59.500.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

835.000

835.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

4.975.000

4.975.000

03.09.00.00

Otros Servicios

4.975.000

4.975.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

1.235.000

1.235.000

1.235.000

1.235.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

04.09.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

Bienes de Uso Concejo Municipal

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0014

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

22.392.126

22.392.126

01.00.00.00

PERSONAL

22.392.126

22.392.126

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0015

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

2.713.479

2.713.479

554.171

554.171

2.014.108

2.014.108

250.986

250.986 43.997

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

43.997

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

53.853

53.853

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

953.599

953.599

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

64.641

64.641

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías

1.550

1.550

635.482

635.482

145.200

145.200

145.200

145.200

60.000

60.000

60.000

60.000

85.200

85.200

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0016

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

2.052.714

2.052.714

444.806

444.806

1.462.708

1.462.708

211.227

211.227 42.697

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

42.697

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

47.153

47.153

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

731.438

731.438

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

60.807

60.807

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías

750

750

358.636

358.636

145.200

145.200

145.200

145.200

60.000

60.000

60.000

60.000

85.200

85.200

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0017

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 02 Investigaciones Administrativas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

49.535

49.535

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

44.235

44.235

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

5.300

5.300

03.01.00.00

Servicios Básicos

400

400

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

500

500

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

1.600

1.600

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

03.09.00.00

Otros Servicios

800

800

2.000

2.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0018

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL ACTIVIDAD: 03 Establecimiento y Consolid.de Relac.Internac. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

611.230

611.230

65.130

65.130

546.100

546.100

39.359

39.359

800

800

5.100

5.100

222.161

222.161

3.834

3.834

274.846

274.846

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0019

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 17 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y VARONES Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.656.350

1.656.350

95.549

95.549

605.351

605.351

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

22.490

22.490

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

24.400

24.400

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

289.750

289.750

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

248.352

248.352

03.09.00.00

Otros Servicios

20.359

20.359

955.450

955.450

955.450

955.450

935.450

935.450

935.450

935.450

20.000

20.000

20.000

20.000

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0020

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 17 PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y VARONES ACTIVIDAD: 01 Fomento, Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujeres y Varones Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.656.350

1.656.350

95.549

95.549

605.351

605.351

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

22.490

22.490

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

24.400

24.400

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

289.750

289.750

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

248.352

248.352

03.09.00.00

Otros Servicios

20.359

20.359

955.450

955.450

955.450

955.450

935.450

935.450

935.450

935.450

20.000

20.000

20.000

20.000

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0021

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

735.580

735.580

TRANSFERENCIAS

735.580

735.580

722.580

722.580

223.780

223.780

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas

05.01.03.03

Subsidios Actividades Deportivas

05.01.03.99

Subsidios Varios

05.01.04.00 05.01.04.99 05.01.05.00

Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

21.600

21.600

202.180

202.180

22.000

22.000

22.000

22.000

458.400

458.400 96.000

05.01.05.03

Subvención Teatro el Círculo

96.000

05.01.05.04

Subvención Iglesia Catedral

8.000

8.000

05.01.05.08

Subsidios Actividades Deportivas

94.400

94.400

260.000

260.000

18.400

18.400

18.400

18.400

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

05.01.05.99 05.01.07.00 05.01.07.99 05.02.00.00 05.02.03.00 05.02.03.99

Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Varios Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

05.03.00.00

Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes

3.000

3.000

05.03.07.00

A Otras Instit. del Sector Público Nacional

3.000

3.000

3.000

3.000

05.03.07.99

Transferencias Varias

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0022

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

56.732.620

56.732.620

01.00.00.00

PERSONAL

56.732.620

56.732.620

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0023

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

4.130.400

4.130.400

421.607

421.607

3.142.193

3.142.193

1.099.935

1.099.935

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

317.687

317.687

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

160.949

160.949

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

469.781

469.781

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

180.149

180.149

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

66.000

66.000

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

54.000

54.000

03.09.00.00

Otros Servicios

793.692

793.692

04.00.00.00

BIENES DE USO

15.000

15.000

15.000

15.000

551.600

551.600

534.100

534.100

534.100

534.100

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.03

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Aporte al CEATS

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0024

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 01 Conducción del Sistema de Adm.Financiera Municipal Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.301.927

1.301.927

79.439

79.439

1.153.198

1.153.198

03.01.00.00

Servicios Básicos

599.935

599.935

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

144.009

144.009

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

25.197

25.197

185.981

185.981 31.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

31.500

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

16.000

16.000

03.09.00.00

Otros Servicios

150.576

150.576

04.00.00.00

BIENES DE USO

8.000

8.000

8.000

8.000

61.290

61.290

43.790

43.790

43.790

43.790

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.03

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Aporte al CEATS

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0025

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 02 Coordinación del Proceso Presupuestario Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

16.100

16.100

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

8.800

8.800

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

300

300

300

300

7.000

7.000

7.000

7.000

03.03.00.00

04.00.00.00 04.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

BIENES DE USO Maquinaria y Equipo

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0026

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVIDAD: 03 Control Interno del Municipio Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

155.585

155.585

54.785

54.785

100.800

100.800

800

800

100.000

100.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0027

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 01 Programación y Administración del Gasto Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

258.751

258.751

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

115.578

115.578

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

143.173

143.173

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

56.748

56.748

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

32.032

32.032

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

717

717

53.676

53.676

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0028

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 01 Programación y Administración del Gasto ACTIVIDAD: 01 Generación y Análisis de Información Contable Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

189.156

189.156

87.908

87.908

101.248

101.248

50.868

50.868

1.487

1.487

717

717

48.176

48.176

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0029

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 01 Programación y Administración del Gasto ACTIVIDAD: 02 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

50.495

50.495

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

12.670

12.670

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

37.825

37.825

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.09.00.00

Otros Servicios

5.880

5.880

30.545

30.545

1.400

1.400

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0030

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 01 Programación y Administración del Gasto ACTIVIDAD: 03 Programación Financiera de Ingresos y Gastos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

19.100

19.100

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

15.000

15.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

4.100

4.100

4.100

4.100

03.09.00.00

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0031

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 02 Administración de los Recursos Públicos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

2.398.037

2.398.037

163.005

163.005

1.744.722

1.744.722

03.01.00.00

Servicios Básicos

500.000

500.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

116.130

116.130

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

103.420

103.420

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

283.800

283.800

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

147.932

147.932

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

50.000

50.000

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

54.000

54.000

03.09.00.00

Otros Servicios

489.440

489.440

490.310

490.310

490.310

490.310

490.310

490.310

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0032

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 02 Administración de los Recursos Públicos ACTIVIDAD: 01 Mantenimiemto de Información Parcelaria Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00 03.05.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

324.318

324.318

20.837

20.837

303.481

303.481

48.000

48.000

Servicios Técnicos y Profesionales

108.000

108.000

Servicios Comerciales y Financieros

147.481

147.481

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0033

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 02 Administración de los Recursos Públicos ACTIVIDAD: 02 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

114.962

114.962

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

16.944

16.944

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

45.518

45.518

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

36.518

36.518

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

9.000

9.000

52.500

52.500

52.500

52.500

52.500

52.500

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0034

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 02 Administración de los Recursos Públicos ACTIVIDAD: 03 Gestión y Control de la Recaudación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.583.591

1.583.591

74.935

74.935

1.152.349

1.152.349

500.000

500.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

58.200

58.200

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

27.465

27.465

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

46.200

46.200

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

451

451

50.000

50.000

470.033

470.033

356.307

356.307

356.307

356.307

356.307

356.307

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0035

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 02 Administración de los Recursos Públicos ACTIVIDAD: 04 Asesoramiento Jurídico Tributario Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

346.932

346.932

37.055

37.055

228.374

228.374

9.930

9.930

39.437

39.437

129.600

129.600

45.000

45.000

4.407

4.407

81.503

81.503

81.503

81.503

81.503

81.503

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0036

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PROGRAMA: 16 GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 02 Administración de los Recursos Públicos ACTIVIDAD: 05 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

28.234

28.234

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

13.234

13.234

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

15.000

15.000

15.000

15.000

03.09.00.00

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0037

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ACTIVIDAD: 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00 03.05.00.00 03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

2.773.286

2.773.286

451.868

451.868

2.321.418

2.321.418

373.000

373.000

6.400

6.400

22.000

22.000

Servicios Técnicos y Profesionales

794.337

794.337

Servicios Comerciales y Financieros

366.760

366.760

38.000

38.000

720.921

720.921

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0038

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

13.232.608

13.232.608

01.00.00.00

PERSONAL

13.232.608

13.232.608

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0039

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

163.945

163.945

21.484

21.484

142.461

142.461

19.495

19.495 1.790

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

1.790

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

9.765

9.765

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

100.500

100.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

8.832

8.832

03.09.00.00

Otros Servicios

2.079

2.079

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0040

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 01 Costa Norte Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

24.419

24.419

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

3.896

3.896

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

20.523

20.523

3.499

3.499

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

358

358

2.083

2.083

12.000

12.000

1.500

1.500

1.083

1.083

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0041

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 02 Costa Central Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

25.801

25.801

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

3.596

3.596

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

22.205

22.205

3.999

3.999

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

358

358

2.433

2.433

12.000

12.000

3.166

3.166

249

249

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0042

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 03 Costa Sur Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

25.593

25.593

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

5.404

5.404

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

20.189

20.189

3.999

3.999

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

358

358

2.083

2.083

12.000

12.000

1.500

1.500

249

249

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0043

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 04 Centro - Periferia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

59.493

59.493

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

6.304

6.304

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

53.189

53.189

3.999

3.999

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

358

358

2.083

2.083

45.000

45.000

1.500

1.500

249

249

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0044

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 05 Parque la Tablada Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

28.639

28.639

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

2.284

2.284

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

26.355

26.355

3.999

3.999

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

358

358

1.083

1.083

19.500

19.500

1.166

1.166

249

249

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0045

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00 03.05.00.00 03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

691.095

691.095

56.695

56.695

634.400

634.400

770

770

80.730

80.730

Servicios Técnicos y Profesionales

344.700

344.700

Servicios Comerciales y Financieros

155.600

155.600

7.000

7.000

45.600

45.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0046

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO PROYECTO: 03 Reforma Edificio Ex-Aduana Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

52.255

52.255

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

8.425

8.425

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

43.830

43.830

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

25.730

25.730

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

14.000

14.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

2.300

2.300

03.09.00.00

Otros Servicios

1.800

1.800

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0047

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO PROYECTO: 04 Obras Varias Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00 03.05.00.00 03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

638.840

638.840

48.270

48.270

590.570

590.570

770

770

55.000

55.000

Servicios Técnicos y Profesionales

330.700

330.700

Servicios Comerciales y Financieros

153.300

153.300

7.000

7.000

43.800

43.800

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0048

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 18 PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

4.493.214

351.978

4.141.236

5.580

5.580

346.398

346.398

300

300

12.000

12.000

321.475

321.475

5.623

5.623

7.000

7.000

4.141.236

4.141.236

4.141.236

4.141.236

3.085.611

3.085.611

3.085.611

3.085.611

1.055.625

1.055.625

1.055.625

1.055.625

Intendencia Municipal Hoja : 0049

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 18 PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. ACTIVIDAD: 01 Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

4.493.214

351.978

4.141.236

5.580

5.580

346.398

346.398

300

300

12.000

12.000

321.475

321.475

5.623

5.623

7.000

7.000

4.141.236

4.141.236

4.141.236

4.141.236

3.085.611

3.085.611

3.085.611

3.085.611

1.055.625

1.055.625

1.055.625

1.055.625

Intendencia Municipal Hoja : 0050

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

515.287

515.287

18.817

18.817

496.470

496.470

950

950

463.500

463.500

2.870

2.870

29.150

29.150

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0051

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

85.695

85.695

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

4.695

4.695

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

81.000

81.000

75.500

75.500

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

2.870

2.870

03.09.00.00

Otros Servicios

2.630

2.630

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0052

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

302.750

302.750

4.800

4.800

297.950

297.950

950

950

290.000

290.000

7.000

7.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0053

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA ACTIVIDAD: 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

126.842

126.842

9.322

9.322

117.520

117.520

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

98.000

98.000

03.09.00.00

Otros Servicios

19.520

19.520

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0054

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 20 CONCESIONES Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

579.820

579.820

12.450

12.450

567.370

567.370

8.500

8.500

62.000

62.000

68.000

68.000

428.870

428.870

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0055

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 20 CONCESIONES ACTIVIDAD: 01 Administración de Concesiones de Inmuebles Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

579.820

579.820

12.450

12.450

567.370

567.370

8.500

8.500

62.000

62.000

68.000

68.000

428.870

428.870

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0056

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

9.410.551

512.940

8.897.611

16.960

16.960

395.980

395.980

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

3.230

3.230

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

2.950

2.950

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

380.000

380.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

1.850

1.850

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

5.000

5.000

03.09.00.00

Otros Servicios

2.950

2.950

04.00.00.00

BIENES DE USO

8.897.611

8.897.611

04.01.00.00

Bienes Preexistentes

8.897.611

8.897.611

04.01.01.00

Tierras y Terrenos

8.897.611

8.897.611

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Intendencia Municipal Hoja : 0057

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS ACTIVIDAD: 01 Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

9.410.551

512.940

8.897.611

16.960

16.960

395.980

395.980

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

3.230

3.230

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

2.950

2.950

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

380.000

380.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

1.850

1.850

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

5.000

5.000

03.09.00.00

Otros Servicios

2.950

2.950

04.00.00.00

BIENES DE USO

8.897.611

8.897.611

04.01.00.00

Bienes Preexistentes

8.897.611

8.897.611

04.01.01.00

Tierras y Terrenos

8.897.611

8.897.611

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Intendencia Municipal Hoja : 0058

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINAC.DEL GOBIERNO MUNICIPAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

5.651.640

5.651.640

583.640

583.640

4.904.000

4.904.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

41.000

41.000

03.09.00.00

Otros Servicios

676.000

676.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

118.400

118.400

110.000

110.000

8.400

8.400

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

04.03.00.00

Maquinaria y Equipo

04.05.00.00

Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

832.200

832.200

1.132.056

1.132.056

642.744

642.744

1.580.000

1.580.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0059

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

134.090.349

134.090.349

01.00.00.00

PERSONAL

134.090.349

134.090.349

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0060

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

11.497.300

9.917.952

1.579.348

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

2.081.548

1.230.200

851.348

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

9.222.752

8.499.752

723.000

72.000

72.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

124.300

124.300

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

1.091.640

713.640

378.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

1.970.500

1.720.500

250.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

531.812

461.812

70.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

4.521.500

4.521.500

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

52.000

52.000

03.09.00.00

Otros Servicios

859.000

834.000

25.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

55.000

50.000

5.000

50.000

50.000

04.03.00.00

Maquinaria y Equipo

04.05.00.00

Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

5.000

5.000

138.000

138.000

138.000

138.000

138.000

138.000

Intendencia Municipal Hoja : 0061

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 01 Administración de Personal Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

734.100

734.100

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

107.960

107.960

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

545.540

545.540

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

34.400

03.03.00.00

34.400

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

199.140

199.140

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

192.000

192.000

03.09.00.00

Otros Servicios

120.000

120.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

35.000

35.000

35.000

35.000

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0062

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 02 Representación Legal de la Municipalidad Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

518.400

518.400

49.600

49.600

468.800

468.800

6.500

6.500

320.000

320.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

4.300

4.300

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

52.000

52.000

03.09.00.00

Otros Servicios

86.000

86.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0063

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 03 Ceremonial y Protocolo Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

463.300

463.300

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

129.600

129.600

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

333.700

333.700

03.01.00.00

Servicios Básicos

1.900

03.02.00.00

1.900

Alquileres y Derechos

33.800

33.800

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

20.000

20.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

19.500

19.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

87.500

87.500

03.09.00.00

Otros Servicios

171.000

171.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0064

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 04 Capacitación del Personal Municipal Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

244.300

244.300

50.300

50.300

189.000

189.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

24.000

24.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

50.000

50.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

74.000

74.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

41.000

41.000

5.000

5.000

5.000

5.000

04.00.00.00 04.03.00.00

BIENES DE USO Maquinaria y Equipo

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0065

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 05 Administración del Palacio Municipal Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

757.780

757.780

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

266.280

266.280

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

491.500

491.500

390.000

390.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

61.500

61.500

03.09.00.00

Otros Servicios

40.000

40.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0066

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

2.165.348

586.000

1.579.348

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.176.348

325.000

851.348

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

960.000

237.000

723.000

2.500

2.500

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

456.500

78.500

378.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

308.000

58.000

250.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

123.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

5.000

5.000

5.000

5.000

04.05.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

70.000

70.000 98.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

25.000

Intendencia Municipal Hoja : 0067

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 07 Producción y Difusión de la Información Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

6.041.500

6.041.500

165.500

165.500

5.876.000

5.876.000

36.000

36.000

850.000

850.000

240.000

240.000

4.500.000

4.500.000

250.000

250.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0068

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

303.272

303.272

98.960

98.960

158.712

158.712

03.01.00.00

Servicios Básicos

3.600

3.600

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

3.600

3.600

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

24.000

24.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

72.000

72.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

1.512

1.512

54.000

54.000

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0069

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTIVIDAD: 09 Planificación y Desarrollo Organizacional Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

269.300

269.300

37.000

37.000

199.500

199.500

2.000

2.000

135.000

135.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

26.000

26.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

21.500

21.500

03.09.00.00

Otros Servicios

15.000

15.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

10.000

10.000

10.000

10.000

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0070

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNIC. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

5.677.636

5.677.636

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.240.636

1.240.636

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

4.304.000

4.304.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00 03.04.00.00 03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

04.00.00.00 04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

9.500

9.500

27.500

27.500

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

961.000

961.000

Servicios Técnicos y Profesionales

644.000

644.000

1.756.500

1.756.500

Otros Servicios

905.500

905.500

BIENES DE USO

19.000

19.000

19.000

19.000

114.000

114.000

114.000

114.000

114.000

114.000

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0071

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNIC. ACTIVIDAD: 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

537.300

537.300

64.500

64.500

450.000

450.000

55.000

55.000

300.000

300.000

95.000

95.000

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0072

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNIC. ACTIVIDAD: 02 Inspección de Industria, Comercio y Servicios Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

979.200

979.200

93.400

93.400

863.000

863.000

36.000

36.000

Servicios Técnicos y Profesionales

150.000

150.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

650.000

650.000

03.09.00.00

Otros Servicios

27.000

27.000

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0073

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNIC. ACTIVIDAD: 04 Control Urbano Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.437.460

1.437.460

305.160

305.160

1.094.500

1.094.500

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

49.000

49.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

633.000

633.000

03.09.00.00

Otros Servicios

290.000

290.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

15.000

15.000

15.000

15.000

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

22.500

22.500

100.000

100.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0074

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNIC. ACTIVIDAD: 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

782.348

782.348

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

156.248

156.248

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

576.500

576.500

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

2.000

2.000

240.000

240.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

3.500

3.500

03.09.00.00

Otros Servicios

331.000

331.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

4.000

4.000

4.000

4.000

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0075

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNIC. ACTIVIDAD: 06 Control del Orden Publico Municipal Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.847.768

1.847.768

605.268

605.268

1.242.500

1.242.500

03.01.00.00

Servicios Básicos

9.500

9.500

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

3.000

3.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

530.000

530.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

75.000

75.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

375.000

375.000

03.09.00.00

Otros Servicios

250.000

250.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0076

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 17 ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNIC. ACTIVIDAD: 08 Atención a Empresas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

93.560

93.560

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

16.060

16.060

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

77.500

77.500

70.000

70.000

7.500

7.500

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.09.00.00

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0077

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 18 PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

549.944

549.944

83.944

83.944

445.000

445.000

6.000

6.000

99.500

99.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

330.000

330.000

03.09.00.00

Otros Servicios

9.500

9.500

04.00.00.00

BIENES DE USO

21.000

21.000

21.000

21.000

04.03.00.00

Maquinaria y Equipo

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0078

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 18 PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO ACTIVIDAD: 01 Verificación y Control Obras Privadas-Control Territorial Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

549.944

549.944

83.944

83.944

445.000

445.000

6.000

6.000

99.500

99.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

330.000

330.000

03.09.00.00

Otros Servicios

9.500

9.500

04.00.00.00

BIENES DE USO

21.000

21.000

21.000

21.000

04.03.00.00

Maquinaria y Equipo

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0079

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.301.320

1.301.320

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

486.120

486.120

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

780.200

780.200

03.01.00.00

Servicios Básicos

8.400

8.400

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

1.800

1.800

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

320.000

320.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

450.000

450.000

35.000

35.000

35.000

35.000

04.00.00.00 04.03.00.00

BIENES DE USO Maquinaria y Equipo

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0080

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS ACTIVIDAD: 01 Prevención y Respuesta a las Emergencias Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.301.320

1.301.320

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

486.120

486.120

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

780.200

780.200

03.01.00.00

Servicios Básicos

8.400

8.400

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

1.800

1.800

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

320.000

320.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

450.000

450.000

35.000

35.000

35.000

35.000

04.00.00.00 04.03.00.00

BIENES DE USO Maquinaria y Equipo

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0081

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

179.576

179.576

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

34.976

34.976

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

99.000

99.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

6.000

6.000

84.000

84.000

9.000

9.000

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0082

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL ACTIVIDAD: 01 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

179.576

179.576

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

34.976

34.976

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

99.000

99.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

6.000

6.000

84.000

84.000

9.000

9.000

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

45.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0083

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACTIVIDAD: 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

2.703.000

2.703.000

600.000

600.000

2.078.000

2.078.000

900.000

900.000

10.000

10.000

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

100.000

100.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

600.000

600.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

350.000

350.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

18.000

18.000

100.000

100.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0084

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

63.882.685

63.882.685

01.00.00.00

PERSONAL

63.882.685

63.882.685

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0085

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

84.635.000

64.135.000

20.500.000

830.000

830.000

83.600.000

63.100.000

1.180.000

1.180.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

10.310.000

10.310.000

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

71.600.000

51.100.000

600.000

600.000 250.000

03.06.01.00

Higiene Urbana

20.500.000

20.500.000

03.06.01.03

Limpieza y Desobstrucción de Cañerías

250.000

03.06.01.08

Limpieza Terrenos y Vía Publica

350.000

350.000

71.000.000

50.500.000

20.500.000

71.000.000

50.500.000

20.500.000

510.000

510.000

205.000

205.000

205.000

205.000

205.000

205.000

03.06.02.00 03.06.02.04 03.09.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación Otros Servicios

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

Intendencia Municipal Hoja : 0086

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 01 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

11.055.000

11.055.000

490.000

490.000

10.360.000

10.360.000

60.000

60.000

10.300.000

10.300.000

205.000

205.000

205.000

205.000

205.000

205.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0087

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.04

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

TOTAL GENERAL

71.000.000

50.500.000

20.500.000

SERVICIOS NO PERSONALES

71.000.000

50.500.000

20.500.000

71.000.000

50.500.000

20.500.000

71.000.000

50.500.000

20.500.000

71.000.000

50.500.000

20.500.000

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación

Intendencia Municipal Hoja : 0088

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 05 Mantenimiento Desagües Pluviales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.03 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

550.000

550.000

SERVICIOS NO PERSONALES

550.000

550.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

300.000

300.000

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza y Desobstrucción de Cañerías Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0089

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 06 Mantenimiento de Edificios Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.320.000

1.320.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.320.000

1.320.000

1.120.000

1.120.000

200.000

200.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.09.00.00

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0090

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

360.000

360.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

340.000

340.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

20.000

20.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

10.000

10.000

03.09.00.00

Otros Servicios

10.000

10.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0091

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 16 MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS ACTIVIDAD: 08 Mantenimiento Espacios Públicos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

350.000

350.000

SERVICIOS NO PERSONALES

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0092

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.08.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

154.404.922

2.750.000

151.654.922

2.750.000

2.750.000

1.100.000

1.100.000

250.000

250.000

Otros Servicios

1.400.000

1.400.000

BIENES DE USO

124.554.922

124.554.922

124.554.922

124.554.922

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación

2.700.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000

14.436.000

14.436.000

04.02.08.98

Plazas Varias

4.200.000

4.200.000

04.02.08.99

Obras Varias

10.236.000

10.236.000

19.480.000

19.480.000

19.480.000

19.480.000

87.938.922

87.938.922

04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00

En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana

04.02.10.05

Plan Estabilizado Bajo Costo

5.000.000

5.000.000

04.02.10.06

Carpeta Asfáltica en Caliente

34.000.000

34.000.000

04.02.10.12

Av. Francia

7.938.922

7.938.922

04.02.10.19

Reparación y Ejecución de Veredas

6.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

04.02.10.40

Pavimentación a Nivel Definitivo

04.02.10.59

Battle y Ordoñez entre San Martín y Bermúdez

04.02.10.62

9.000.000

9.000.000

Av. Rouillón

10.500.000

10.500.000

04.02.10.99

Obras Varias

5.500.000

5.500.000

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.02

Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

Intendencia Municipal Hoja : 0093

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

1.100.000

1.100.000

SERVICIOS NO PERSONALES

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

Servicios Técnicos y Profesionales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0094

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

39.438.922

39.438.922

04.00.00.00

BIENES DE USO

39.438.922

39.438.922

39.438.922

39.438.922

04.02.00.00 04.02.09.00 04.02.09.99 04.02.10.00

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana

04.02.10.12

Av. Francia

04.02.10.40

Pavimentación a Nivel Definitivo

04.02.10.59

Battle y Ordoñez entre San Martín y Bermúdez

04.02.10.62

Av. Rouillón

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

37.438.922

37.438.922

7.938.922

7.938.922

10.000.000

10.000.000

9.000.000

9.000.000

10.500.000

10.500.000

Intendencia Municipal Hoja : 0095

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.07.00.00

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.10.00

Publicidad y Propaganda

BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

39.120.000

120.000

39.000.000

120.000

120.000

120.000

120.000

39.000.000

39.000.000

39.000.000

39.000.000

39.000.000

39.000.000

04.02.10.05

Plan Estabilizado Bajo Costo

5.000.000

5.000.000

04.02.10.06

Carpeta Asfáltica en Caliente

34.000.000

34.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0096

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 04 Estabilizados Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

1.400.000

1.400.000

SERVICIOS NO PERSONALES

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0097

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación canales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.07.00.00

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.09.00 04.02.09.99

Publicidad y Propaganda

BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. Obras Varias

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

17.520.000

40.000

17.480.000

40.000

40.000

40.000

40.000

17.480.000

17.480.000

17.480.000

17.480.000

17.480.000

17.480.000

17.480.000

17.480.000

Intendencia Municipal Hoja : 0098

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 07 Obras sobre Emisarios Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

27.100.000

27.100.000

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

27.100.000

05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.02

Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0099

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 08 Reparación y Ejecución de Veredas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.10.00 04.02.10.19

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Reparación y Ejecución de Veredas

TOTAL

6.000.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0100

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 09 Plazas Varias Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.08.00 04.02.08.98

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Plazas Varias

TOTAL

4.200.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

Intendencia Municipal Hoja : 0101

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 11 Intervenciones Varias Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.07.00.00

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.99 04.02.08.00 04.02.08.99 04.02.10.00 04.02.10.99

Publicidad y Propaganda

BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

13.526.000

90.000

13.436.000

90.000

90.000

90.000

90.000

13.436.000

13.436.000

13.436.000

13.436.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000

10.236.000

10.236.000

10.236.000

10.236.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Intendencia Municipal Hoja : 0102

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: 12 Obras Varias Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.10.00 04.02.10.99

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana Obras Varias

TOTAL

5.000.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0103

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

09.00.00.00 09.02.00.00 09.02.02.00 09.02.02.02

11.00.00.00 11.02.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

TOTAL GENERAL

53.856.443

27.605

53.828.838

GASTOS FIGURATIVOS

28.856.443

27.605

28.828.838

28.856.443

27.605

28.828.838

28.856.443

27.605

28.828.838

28.856.443

27.605

28.828.838

Para Transacciones de Capital Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPV - E.Capital

CREDITO ADICIONAL Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0104

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE ACTIVIDAD: 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

8.336.539

8.336.539

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.586.222

1.586.222

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

6.622.061

6.622.061

1.444.920

1.444.920

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

106.336

106.336

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

951.914

951.914

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

632.476

632.476

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

938.968

938.968

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

2.404.710

2.404.710

03.06.01.00

1.122.198

1.122.198

03.06.01.08

Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica

1.122.198

1.122.198

03.06.09.00

Otros Servicios a la Comunidad

1.282.512

1.282.512

18.000

18.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

2.160

2.160

122.577

122.577

128.256

128.256

128.256

128.256

128.256

128.256

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0105

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

92.310.193

92.310.193

01.00.00.00

PERSONAL

92.310.193

92.310.193

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0106

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

21.604.394

21.210.794

393.600

2.183.527

2.090.727

92.800

16.812.867

16.720.067

92.800

2.400

2.400

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

376.632

314.832

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

6.972.490

6.972.490

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

8.650.720

8.650.720

8.624.800

8.624.800

03.06.03.00

Espacios Verdes

36.792

36.792

383.570

383.570

03.06.03.01

Mantenimiento de Espacios Verdes

2.143.680

2.143.680

03.06.03.04

Mantenimiento del Arbolado Público

4.949.920

4.949.920

03.06.03.05

Corte de Ramas c/Reparación de Veredas

1.531.200

1.531.200

25.920

25.920

67.763

36.763

4.200

4.200

318.300

318.300

03.06.09.00

Otros Servicios a la Comunidad

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.18 05.01.08.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia Becas

61.800

31.000

2.608.000

2.400.000

208.000

2.608.000

2.400.000

208.000

208.000

208.000

208.000 2.400.000

208.000 2.400.000

Intendencia Municipal Hoja : 0107

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.03.00

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

9.534.567

9.348.967

185.600

788.388

695.588

92.800

8.746.179

8.653.379

92.800

16.800

16.800

61.800

61.800

8.624.800

8.624.800

8.624.800

8.624.800

03.06.03.01

Mantenimiento de Espacios Verdes

2.143.680

2.143.680

03.06.03.04

Mantenimiento del Arbolado Público

4.949.920

4.949.920

03.06.03.05

Corte de Ramas c/Reparación de Veredas

1.531.200

1.531.200

42.779

11.779

03.07.00.00

Espacios Verdes

TOTAL

Publicidad y Propaganda

31.000

Intendencia Municipal Hoja : 0108

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

11.861.827

11.861.827

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.395.139

1.395.139

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

8.066.688

8.066.688

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00 03.04.00.00 03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.09.00

2.400

2.400

19.992

19.992

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

383.570

383.570

Servicios Técnicos y Profesionales

314.832

314.832

6.972.490

6.972.490

25.920

25.920

25.920

25.920

24.984

24.984

Otros Servicios a la Comunidad

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas

4.200

4.200

318.300

318.300

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0109

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento Parque Independencia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

208.000

208.000

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

208.000

208.000

208.000

208.000

208.000

208.000

208.000

208.000

05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.18

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0110

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 17 SENALIZACIÓN VIAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.03

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

3.000.000

3.000.000

SERVICIOS NO PERSONALES

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Señalización Vial No Luminosa

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0111

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 17 SENALIZACIÓN VIAL ACTIVIDAD: 01 Señalización Vial Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.03

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

3.000.000

3.000.000

SERVICIOS NO PERSONALES

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Señalización Vial No Luminosa

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0112

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00

Higiene Urbana

03.06.01.01

Recolección de Residuos

03.06.01.05

Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones

03.06.01.08

Limpieza Terrenos y Vía Publica

03.06.01.10

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

03.06.09.00

Otros Servicios a la Comunidad

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

438.153.036

152.041.674

286.111.362

791.590

791.590

434.728.464

151.177.940

9.600

9.600

84.240

84.240

476.395

476.395

538.928

538.928

1.449.465

1.449.465

427.200.751

143.650.227

283.550.524

424.735.663

141.185.139

283.550.524

361.943.787

119.314.596

242.629.191

300.000

300.000

2.109.876

2.109.876

60.382.000

19.460.667

2.465.088

2.465.088

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

102.447

102.447

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

3.078.536

3.078.536

03.09.00.00

Otros Servicios

1.788.102

1.788.102

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.01.00

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración

04.02.01.99

Obras Varias

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

05.01.00.00 05.01.09.00

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

283.550.524

40.921.333

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

72.144

72.144

72.144

72.144

72.144

72.144

Intendencia Municipal Hoja : 0113

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 01 Recolección, Barrido y Disp.Final de Residuos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

425.440.323

141.889.799

283.550.524

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

425.440.323

141.889.799

283.550.524

36.000

36.000

422.325.787

138.775.263

283.550.524

422.325.787

138.775.263

283.550.524

361.943.787

119.314.596

242.629.191

60.382.000

19.460.667

40.921.333

3.078.536

3.078.536

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00

Higiene Urbana

03.06.01.01

Recolección de Residuos

03.06.01.10

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

Intendencia Municipal Hoja : 0114

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

4.808.155

4.808.155

SERVICIOS NO PERSONALES

4.808.155

4.808.155

4.574.964

4.574.964

2.109.876

2.109.876

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana

03.06.01.08

Limpieza Terrenos y Vía Publica

2.109.876

2.109.876

03.06.09.00

Otros Servicios a la Comunidad

2.465.088

2.465.088

233.191

233.191

03.09.00.00

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0115

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.391.452

1.391.452

350.400

350.400

1.041.052

1.041.052

4.680

4.680

Servicios Técnicos y Profesionales

115.594

115.594

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

365.267

365.267

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

255.511

255.511

03.06.01.00 03.06.01.05 03.09.00.00

Higiene Urbana Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0116

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDAD: 04 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00 03.04.00.00 03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

3.952.268

3.952.268

441.190

441.190

3.438.934

3.438.934

9.600

9.600

43.560

43.560

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

476.395

476.395

Servicios Técnicos y Profesionales

423.334

423.334

1.084.198

1.084.198

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

102.447

102.447

1.299.400

1.299.400

72.144

72.144

72.144

72.144

72.144

72.144

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0117

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 18 SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL PROYECTO: 01 Obras para Tratamientos de Residuos Sólidos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Varias

TOTAL

2.560.838

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

2.560.838

Intendencia Municipal Hoja : 0118

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 19 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.665.374

1.665.374

341.019

341.019

1.324.355

1.324.355

03.01.00.00

Servicios Básicos

1.800

1.800

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

9.720

9.720

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

139.724

139.724

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

312.552

312.552

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

763.944

763.944

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

7.335

7.335

89.280

89.280

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0119

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 19 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD: 01 Habilit, Contralor y Ot.Ser.Adm.Serv.P.Transp Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.665.374

1.665.374

341.019

341.019

1.324.355

1.324.355

03.01.00.00

Servicios Básicos

1.800

1.800

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

9.720

9.720

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

139.724

139.724

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

312.552

312.552

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

763.944

763.944

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

7.335

7.335

89.280

89.280

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0120

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00 03.05.00.00 03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.03.00 03.06.03.01

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.746.235

5.246.833

499.402

776.508

776.508

4.748.181

4.398.181

130.960

130.960

60.626

60.626 1.004.112

Servicios Técnicos y Profesionales

212.000

212.000

Servicios Comerciales y Financieros

646.949

646.949

1.174.272

1.174.272

678.876

678.876

678.876

678.876

495.396

495.396

495.396

495.396

Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

04.00.00.00

04.02.05.00

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.004.112

03.07.00.00

04.02.00.00

TOTAL

33.402

33.402

Otros Servicios

1.485.860

1.135.860

BIENES DE USO

149.402

149.402

149.402

149.402

149.402

149.402 149.402

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Cementerios

04.02.05.99

Obras Varias

149.402

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

72.144

72.144

72.144

72.144

72.144

72.144

05.01.00.00 05.01.09.00

350.000

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

350.000

Intendencia Municipal Hoja : 0121

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES ACTIVIDAD: 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.284.062

934.062

350.000

67.680

67.680

1.216.382

866.382

121.360

121.360

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

34.754

34.754

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

178.872

178.872

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

495.396

495.396

495.396

495.396

495.396

495.396

386.000

36.000

03.06.03.00 03.06.03.01 03.09.00.00

Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios

350.000

350.000

Intendencia Municipal Hoja : 0122

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00 03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

4.312.771

4.312.771

708.828

708.828

3.531.799

3.531.799

9.600

9.600

25.872

25.872

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

825.240

825.240

Servicios Técnicos y Profesionales

212.000

212.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

646.949

646.949

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

678.876

678.876

678.876

678.876

678.876

678.876

03.06.01.00 03.06.01.08

Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

33.402

33.402

1.099.860

1.099.860

72.144

72.144

72.144

72.144

72.144

72.144

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0123

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 20 SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES PROYECTO: 01 Construcciones en Cementerios Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

149.402

149.402

04.00.00.00

BIENES DE USO

149.402

149.402

149.402

149.402

149.402

149.402

149.402

149.402

04.02.00.00 04.02.05.00 04.02.05.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Cementerios Obras Varias

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0124

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.02.00 03.06.02.01

Infraestructura Urbana

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

36.778.237

34.454.273

2.323.964

1.909.440

1.909.440

32.520.785

32.520.785

242.462

242.462

74.628

74.628

172.569

172.569

31.986.874

31.986.874

31.986.874

31.986.874

31.986.874

31.986.874

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

16.652

16.652

03.09.00.00

Otros Servicios

27.600

27.600

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.11.00 04.02.11.97

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Mantenimiento del Alumbrado Público

TOTAL

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

24.048

24.048

24.048

24.048

24.048

24.048

Intendencia Municipal Hoja : 0125

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.01 03.09.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Mantenimiento del Alumbrado Público Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

33.472.474

33.472.474

1.461.600

1.461.600

32.010.874

32.010.874

31.986.874

31.986.874

31.986.874

31.986.874

31.986.874

31.986.874

24.000

24.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0126

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO ACTIVIDAD: 02 Dirección Administración y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

981.799

981.799

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

447.840

447.840

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

509.911

509.911

242.462

242.462

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

74.628

74.628

172.569

172.569

16.652

16.652

3.600

3.600

24.048

24.048

24.048

24.048

24.048

24.048

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0127

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PÚBLICO PROYECTO: 01 Obras de Iluminación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.11.00 04.02.11.97

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias de Iluminación

TOTAL

2.323.964

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

2.323.964

Intendencia Municipal Hoja : 0128

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- 1/2 Boleto Desocupados Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.04

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

271.500

271.500

TRANSFERENCIAS

271.500

271.500

271.500

271.500

271.500

271.500

271.500

271.500

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Boleto Desocupados

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0129

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos.Compensador y Garantias Sist. Transporte Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

14.360.802

14.360.802

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

14.360.802

14.360.802

05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.02 05.07.00.00 05.07.04.00 05.07.04.12 05.07.05.00 05.07.05.02

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidio Fondo Compensador TUP Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio Fondo Compensador TUP A Instit. Financieras Municipales BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

7.133.551

7.133.551

7.133.551

7.133.551

7.133.551

7.133.551

7.227.251

7.227.251

5.836.542

5.836.542

5.836.542

5.836.542

1.390.709

1.390.709

1.390.709

1.390.709

Intendencia Municipal Hoja : 0130

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 96 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente Movilidad y SEMTUR Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

05.07.00.00 05.07.04.00

Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado

05.07.04.07

Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario

05.07.04.08

Subsidio SEMTUR

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

36.254.800

36.254.800

36.254.800

36.254.800

36.254.800

36.254.800

36.254.800

36.254.800

254.800

254.800

36.000.000

36.000.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0131

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

05.07.00.00 05.07.04.00 05.07.04.11

Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidio SUMAR

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0132

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

14.064.800

9.581.516

4.483.284

1.841.800

630.000

1.211.800

9.919.400

6.949.473

2.969.927

6.067.500

6.067.500

78.100

78.100

1.100.500

483.371

617.129

433.300

136.602

296.698

Servicios Comerciales y Financieros

46.900

25.500

21.400

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

22.000

22.000

03.09.00.00

Otros Servicios

2.171.100

136.400

04.00.00.00

BIENES DE USO

30.000

30.000

30.000

30.000

2.273.600

1.972.043

301.557

2.273.600

1.972.043

301.557

1.500.000

1.198.443

301.557

773.600

773.600

04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

2.034.700

Intendencia Municipal Hoja : 0133

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

671.486.415

671.486.415

01.00.00.00

PERSONAL

671.486.415

671.486.415

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0134

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

6.367.804

6.367.804

45.000

45.000

212.804

212.804

3.000

3.000

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

90.000

90.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

37.000

37.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

54.240

54.240

03.09.00.00

Otros Servicios

28.564

28.564

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.02 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios para Discapacitados Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas

6.110.000

6.110.000

6.110.000

6.110.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.410.000

1.410.000

Intendencia Municipal Hoja : 0135

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS ACTIVIDAD: 01 Asistencia a Instituciones Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.02 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios para Discapacitados Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas

TOTAL

6.110.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

6.110.000

6.110.000

6.110.000

6.110.000

6.110.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.410.000

1.410.000

Intendencia Municipal Hoja : 0136

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS ACTIVIDAD: 03 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

202.804

202.804

10.000

10.000

192.804

192.804

3.000

3.000

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

70.000

70.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

37.000

37.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

54.240

54.240

03.09.00.00

Otros Servicios

28.564

28.564

Intendencia Municipal Hoja : 0137

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 16 ATENCION DISCAPACITADOS ACTIVIDAD: 04 Laboratorio Prótesis y Ortesis Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

55.000

55.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

35.000

35.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

20.000

20.000

20.000

20.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0138

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

4.694.210

1.299.417

3.394.793

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.808.490

455.690

1.352.800

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.838.870

619.277

1.219.593

4.320

4.320

328.300

328.300

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

1.245.000

25.407

260.400

260.400

650

650

650

650

650

650

1.219.593

03.09.00.00

Otros Servicios

200

200

04.00.00.00

BIENES DE USO

107.200

107.200

107.200

107.200

939.650

117.250

822.400

939.650

117.250

822.400

04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

800.000

800.000

800.000

800.000

22.400 117.250

22.400 117.250

Intendencia Municipal Hoja : 0139

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 01 Prevención de HIV - SIDA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

2.845.200

2.845.200

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.352.800

1.352.800

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

670.000

670.000

670.000

670.000

822.400

822.400

822.400

822.400

800.000

800.000

800.000

800.000

22.400

22.400

03.04.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.08.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Becas

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0140

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 02 Prevención de Adicciones Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

565.000

15.407

549.593

565.000

15.407

549.593

565.000

15.407

549.593

Intendencia Municipal Hoja : 0141

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD ACTIVIDAD: 05 Instituto del Alimento Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.284.010

1.284.010

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

455.690

455.690

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

603.870

603.870

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

4.320

4.320

328.300

328.300

10.000

10.000

260.400

260.400

650

650

650

650

650

650

03.09.00.00

Otros Servicios

200

200

04.00.00.00

BIENES DE USO

107.200

107.200

107.200

107.200

117.250

117.250

117.250

117.250

117.250

117.250

04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0142

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

205.992.541

113.608.922

92.383.619

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

129.093.778

55.798.797

73.294.981

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

55.733.102

42.104.464

13.628.638

3.396.850

3.396.850

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

2.446.397

1.895.551

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

15.714.929

15.127.067

550.846 587.862

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

16.401.501

13.154.783

3.246.718

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

5.233.770

4.910.012

323.758

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

2.384.110

1.584.110

800.000

2.384.110

1.584.110

800.000

2.384.110

1.584.110

800.000

539.000

539.000

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

9.616.545

1.497.091

8.119.454

04.00.00.00

BIENES DE USO

462.800

452.800

10.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

162.800

152.800

04.02.00.00 04.02.03.00 04.02.03.99 04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.01 05.01.05.00 05.01.05.07

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Asociaciones Vecinales

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

10.000

20.702.861

15.252.861

5.450.000

20.702.861

15.252.861

5.450.000

3.250.000

3.250.000

3.250.000

3.250.000

19.200

19.200

19.200

19.200

14.564.336

12.364.336

2.869.325

2.869.325

2.200.000

Intendencia Municipal Hoja : 0143

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 01 Servicio de Odontología Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

655.800

655.800

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

387.500

387.500

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

268.300

268.300

240.000

240.000

28.300

28.300

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.09.00.00

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0144

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 02 Servicio SIES Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

2.792.000

1.537.900

1.254.100

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.454.800

272.500

1.182.300

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

456.500

384.700

71.800

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas

71.800 132.800

71.800 132.800

5.300

5.300

246.600

246.600

880.700

880.700

880.700

880.700

880.700

880.700

Intendencia Municipal Hoja : 0145

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 03 C.U.F. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.01

Servicios Técnicos y Profesionales

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

3.719.500

67.571

3.651.929

7.500

5.000

2.500

1.712.000

62.571

1.649.429

1.712.000

62.571

1.649.429

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0146

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 05 Servicio de Bioquímica Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

23.767.000

11.298.789

12.468.211

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

19.084.500

6.616.289

12.468.211

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

4.682.500

4.682.500

1.683.000

1.683.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

528.500

528.500

2.319.300

2.319.300

150.000

150.000

1.700

1.700

Intendencia Municipal Hoja : 0147

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 06 Servicio de Banco de Sangre Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.072.330

1.047.330

25.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

807.000

782.000

25.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

265.330

265.330

252.800

252.800

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

3.700

3.700

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

8.050

8.050

8.050

8.050

8.050

8.050

780

780

03.06.01.00 03.06.01.09 03.09.00.00

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos Otros Servicios

Intendencia Municipal Hoja : 0148

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 09 Internación Domiciliaria Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

2.214.400

1.386.400

828.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.490.000

662.000

828.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

724.400

724.400

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

7.000

7.000

717.400

717.400

Intendencia Municipal Hoja : 0149

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA ACTIVIDAD: 10 Derivaciones al Sector Privado Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.01

Servicios Técnicos y Profesionales

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Atención Salud

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.780.000

140.000

1.640.000

530.000

140.000

390.000

530.000

140.000

390.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

Intendencia Municipal Hoja : 0150

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

48.894.681

29.801.125

19.093.556

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

31.262.663

15.244.597

16.018.066

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

3.075.490

13.143.139

10.067.649

03.01.00.00

Servicios Básicos

1.261.500

1.261.500

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

1.354.690

1.279.200

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

2.160.642

2.160.642

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

4.668.671

4.668.671

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

303.879

303.879

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

347.690

347.690

347.690

347.690

347.690

347.690

3.046.067

46.067

4.488.879

4.488.879

4.488.879

4.488.879

4.445.017

4.445.017

43.862

43.862

03.06.01.00 03.06.01.09 03.09.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos Otros Servicios

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

75.490

3.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0151

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

9.168.888

9.168.888

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

4.723.871

4.723.871

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas

55.200

55.200

4.668.671

4.668.671

4.445.017

4.445.017

4.445.017

4.445.017

4.445.017

4.445.017

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0152

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

636.384

636.384

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

318.984

318.984

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

317.400

317.400

317.400

317.400

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0153

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.828.588

1.828.588

312.673

312.673

1.515.915

1.515.915

1.168.225

1.168.225

347.690

347.690

347.690

347.690

347.690

347.690

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0154

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

5.686.284

3.010.000

2.676.284

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

5.686.284

3.010.000

2.676.284

Intendencia Municipal Hoja : 0155

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

23.431.424

10.014.152

13.417.272

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

23.330.072

9.988.290

13.341.782

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Alquileres y Derechos

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

75.490

75.490

75.490

75.490

25.862

25.862

25.862

25.862

25.862

25.862

Intendencia Municipal Hoja : 0156

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

03.00.00.00 03.03.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.489.986

1.489.986

BIENES DE CONSUMO

814.969

814.969

SERVICIOS NO PERSONALES

675.017

675.017

675.017

675.017

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0157

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.899.748

1.899.748

629.681

629.681

1.270.067

1.270.067

1.224.000

1.224.000

46.067

46.067

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0158

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

491.879

491.879

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

170.000

170.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

303.879

303.879

303.879

303.879

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

03.05.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Servicios Comerciales y Financieros

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0159

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

4.261.500

1.261.500

3.000.000

3.000.000

4.261.500

1.261.500

03.01.00.00

Servicios Básicos

1.261.500

1.261.500

03.09.00.00

Otros Servicios

3.000.000

3.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0160

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

37.020.918

25.119.589

11.901.329

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

23.370.948

13.635.685

9.735.263

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

10.418.578

8.452.512

1.966.066

396.688

396.688

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

437.655

332.795

104.860

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

4.489.847

4.238.802

251.045

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

2.795.317

2.795.317

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

369.784

248.427

121.357

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

963.200

163.200

800.000

963.200

163.200

800.000

963.200

163.200

800.000

90.000

90.000

876.087

187.283

688.804

3.231.392

3.031.392

200.000

3.231.392

3.031.392

200.000

3.167.000

2.967.000

200.000

64.392

64.392

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

Intendencia Municipal Hoja : 0161

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

2.212.488

2.212.488

SERVICIOS NO PERSONALES

2.212.488

2.212.488

2.212.488

2.212.488

Servicios Técnicos y Profesionales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0162

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

03.00.00.00 03.03.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.031.850

955.018

76.832

BIENES DE CONSUMO

139.583

62.751

76.832

SERVICIOS NO PERSONALES

892.267

892.267

892.267

892.267

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

Intendencia Municipal Hoja : 0163

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

5.232.784

2.061.962

3.170.822

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

4.405.362

2.061.962

2.343.400

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.09.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00

Otros Servicios

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas

627.422

627.422

627.422

627.422

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Intendencia Municipal Hoja : 0164

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

15.252.422

10.054.734

5.197.688

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

14.902.562

9.809.734

5.092.828

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

349.860

245.000

104.860

311.860

207.000

104.860

38.000

38.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.09.00.00

Otros Servicios

Intendencia Municipal Hoja : 0165

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

775.653

338.472

437.181

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

437.181

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

338.472

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

437.181

338.472

17.843

17.843

320.629

320.629

Intendencia Municipal Hoja : 0166

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

6.466.117

4.592.593

1.873.524

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

2.724.355

1.163.258

1.561.097

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

3.741.762

3.429.335

312.427

82.800

82.800

3.597.580

3.346.535

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.09.00.00

Otros Servicios

61.382

251.045 61.382

Intendencia Municipal Hoja : 0167

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

31.964

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

79.400

79.400

79.400

79.400

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

111.364

79.400

31.964

31.964

Intendencia Municipal Hoja : 0168

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

03.00.00.00 03.02.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

3.483.019

3.316.326

166.693

BIENES DE CONSUMO

107.906

62.570

45.336

SERVICIOS NO PERSONALES

343.721

222.364

121.357

13.353

13.353

240.368

119.011

90.000

90.000

3.031.392

3.031.392

3.031.392

3.031.392

2.967.000

2.967.000

64.392

64.392

Alquileres y Derechos

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

05.00.00.00 05.01.00.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

121.357

Intendencia Municipal Hoja : 0169

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.895.986

1.095.986

800.000

325.000

325.000

1.570.986

770.986

396.688

396.688

800.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

11.799

11.799

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

129.416

129.416

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

963.200

163.200

800.000

963.200

163.200

800.000

963.200

163.200

800.000

69.883

69.883

03.06.01.00 03.06.01.09 03.09.00.00

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos Otros Servicios

Intendencia Municipal Hoja : 0170

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 11 Servicio de Oncohematología Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

539.235

392.610

146.625

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

277.035

130.410

146.625

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

262.200

262.200

262.200

262.200

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

Intendencia Municipal Hoja : 0171

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela ACTIVIDAD: 12 Servicio de Cirugía Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

20.000

20.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

20.000

20.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0172

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

7.476.216

3.541.304

3.934.912

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

4.626.393

1.738.976

2.887.417

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

2.572.781

1.525.286

1.047.495

397.000

397.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

70.486

47.486

565.975

541.480

24.495

1.007.800

7.800

1.000.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

139.600

139.600

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

151.800

151.800

151.800

151.800

151.800

151.800

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

04.00.00.00 04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00

36.000

36.000

Otros Servicios

204.120

204.120

BIENES DE USO

34.800

34.800

34.800

34.800

242.242

242.242

242.242

242.242

194.125

194.125

48.117

48.117

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

23.000

Intendencia Municipal Hoja : 0173

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

216.825

216.825

14.200

14.200

8.500

8.500

8.500

8.500

194.125

194.125

194.125

194.125

194.125

194.125

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0174

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

48.117

48.117

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

48.117

48.117

48.117

48.117

48.117

48.117

05.01.00.00 05.01.09.00

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0175

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

627.495

627.495

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

160.215

160.215

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

467.280

467.280

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

315.480

315.480

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

151.800

151.800

151.800

151.800

151.800

151.800

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0176

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.525.000

1.000.000

525.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.525.000

1.000.000

525.000

Intendencia Municipal Hoja : 0177

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

2.376.783

222.718

2.154.065

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

2.353.783

222.718

2.131.065

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

23.000

23.000

23.000

23.000

Intendencia Municipal Hoja : 0178

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

464.290

239.795

224.495

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

334.995

134.995

200.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

129.295

104.800

24.495

121.495

97.000

24.495

7.800

7.800

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

Intendencia Municipal Hoja : 0179

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

03.00.00.00 03.03.00.00

04.00.00.00 04.03.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

133.800

102.448

31.352

BIENES DE CONSUMO

45.000

13.648

31.352

SERVICIOS NO PERSONALES

80.000

80.000

80.000

80.000

8.800

8.800

8.800

8.800

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

BIENES DE USO Maquinaria y Equipo

Intendencia Municipal Hoja : 0180

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

92.100

92.100

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

92.100

92.100

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0181

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

04.00.00.00 04.03.00.00

BIENES DE USO Maquinaria y Equipo

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

294.096

294.096

56.900

56.900

219.696

219.696

35.096

35.096

9.000

9.000

139.600

139.600

36.000

36.000

17.500

17.500

17.500

17.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0182

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.613.510

613.510

1.000.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.613.510

613.510

1.000.000

397.000

397.000

12.390

12.390

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.09.00.00

Otros Servicios

1.000.000 204.120

1.000.000 204.120

Intendencia Municipal Hoja : 0183

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco ACTIVIDAD: 11 Lavadero y Costurero Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

84.200

84.200

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

44.200

44.200

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

40.000

40.000

40.000

40.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0184

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

15.540.585

5.582.010

9.958.575

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

7.842.199

1.097.200

6.744.999

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

3.213.576

5.813.982

2.600.406

03.01.00.00

Servicios Básicos

304.313

304.313

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

124.228

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

103.936

8.136

95.800

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

1.944.668

1.743.296

201.372 8.976

124.228

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

131.189

122.213

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

376.208

376.208

376.208

376.208

376.208

376.208

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

10.000

10.000

2.819.440

36.240

1.884.404

1.884.404

1.884.404

1.884.404

1.808.000

1.808.000

76.404

76.404

2.783.200

Intendencia Municipal Hoja : 0185

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.531.060

3.627.700

1.903.360

1.903.360

3.646.656

1.743.296

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

1.938.656

1.743.296

03.09.00.00

Otros Servicios

1.708.000

05.00.00.00 05.01.00.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

195.360 1.708.000

1.884.404

1.884.404

1.884.404

1.884.404

1.808.000

1.808.000

76.404

76.404

Intendencia Municipal Hoja : 0186

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

576.848

419.648

157.200

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

164.400

7.200

157.200

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

412.448

412.448

376.208

376.208

376.208

376.208

376.208

376.208

36.240

36.240

03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.09 03.09.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos Otros Servicios

Intendencia Municipal Hoja : 0187

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.878.000

1.000.000

878.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.878.000

1.000.000

878.000

Intendencia Municipal Hoja : 0188

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

5.036.749

5.036.749

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

4.983.749

4.983.749

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

53.000

53.000

53.000

53.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0189

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

469.836

469.836

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

449.424

449.424

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

20.412

20.412

14.400

14.400

6.012

6.012

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0190

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

81.400

81.400

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

81.400

81.400

81.400

81.400

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0191

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

147.246

147.246

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

147.246

147.246

Intendencia Municipal Hoja : 0192

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.819.446

534.662

1.284.784

219.380

90.000

129.380

1.600.066

444.662

1.155.404

304.313

304.313

71.228

71.228

8.136

8.136

131.189

122.213

10.000

10.000

1.075.200

8.976

1.075.200

Intendencia Municipal Hoja : 0193

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

3.954.403

1.296.696

2.657.707

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

2.335.526

171.024

2.164.502

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.106.939

623.734

483.205

29.649

29.649

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

04.00.00.00 04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00

67.566 227.479

67.566 10.957

5.917

216.522 5.917

138.093

138.093

64.962

64.962

64.962

64.962

64.962

64.962

28.000

28.000

Otros Servicios

545.273

352.073

BIENES DE USO

10.000

10.000

10.000

10.000

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

501.938

501.938

501.938

501.938

461.105

461.105

40.833

40.833

193.200

Intendencia Municipal Hoja : 0194

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

501.938

501.938

TRANSFERENCIAS

501.938

501.938

501.938

501.938

461.105

461.105

40.833

40.833

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0195

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

6.000

6.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

6.000

6.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0196

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

248.362

64.962

183.400

4.000

244.362

4.000

64.962

179.400

179.400 179.400

64.962

64.962

64.962

64.962

64.962

64.962

Intendencia Municipal Hoja : 0197

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.262.364

122.810

1.139.554

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.233.316

122.810

1.110.506

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

29.048

29.048

29.048

29.048

Intendencia Municipal Hoja : 0198

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

136.249

42.214

94.035

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

93.210

42.214

50.996

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

43.039

43.039

37.122

37.122

5.917

5.917

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

Intendencia Municipal Hoja : 0199

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 06 Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

14.957

10.957

4.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

4.000

4.000

10.957

10.957

10.957

10.957

Intendencia Municipal Hoja : 0200

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

114.167

57.649

56.518

8.000

8.000

96.167

57.649

03.01.00.00

Servicios Básicos

29.649

29.649

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

38.518

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

28.000

04.00.00.00 04.03.00.00

BIENES DE USO Maquinaria y Equipo

38.518

38.518 28.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Intendencia Municipal Hoja : 0201

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 08 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

683.366

490.166

193.200

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

193.200

683.366

490.166

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

138.093

138.093

03.09.00.00

Otros Servicios

545.273

352.073

193.200

Intendencia Municipal Hoja : 0202

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

987.000

987.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

987.000

987.000

Intendencia Municipal Hoja : 0203

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

28.424.802

16.184.044

12.240.758

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

18.623.101

8.058.368

10.564.733

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

8.951.701

7.275.676

1.676.025

960.000

960.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

171.420

143.070

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

2.557.650

2.557.650

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

3.208.628

3.208.628

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

193.425

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

201.600

201.600

201.600

201.600

201.600

201.600

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

04.00.00.00 04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00

193.425

35.000

35.000

Otros Servicios

1.623.978

169.728

BIENES DE USO

38.000

38.000

38.000

38.000

812.000

812.000

812.000

812.000

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

28.350

05.01.08.00

Becas

562.000

562.000

05.01.09.00

Pasantías

250.000

250.000

1.454.250

Intendencia Municipal Hoja : 0204

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

3.959.600

2.959.600

1.000.000

1.000.000

3.959.600

2.959.600

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

2.959.600

2.959.600

03.09.00.00

Otros Servicios

1.000.000

1.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0205

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

2.543.500

2.543.500

373.900

373.900

2.169.600

2.169.600

1.968.000

1.968.000

201.600

201.600

201.600

201.600

201.600

201.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0206

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

14.087.350

6.490.580

7.596.770

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

14.059.000

6.490.580

7.568.420

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

28.350

28.350

28.350

28.350

Intendencia Municipal Hoja : 0207

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 05 Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.430.808

1.430.808

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

761.208

761.208

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

669.600

669.600

589.650

589.650

79.950

79.950

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.09.00.00

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0208

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 06 Servicio de Ropería Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

473.563

275.000

198.563

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

473.563

275.000

198.563

Intendencia Municipal Hoja : 0209

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

855.703

70.778

784.925

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

591.500

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

264.203

591.500

70.778

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

193.425

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

35.000

35.000

03.09.00.00

Otros Servicios

35.778

35.778

193.425 193.425

Intendencia Municipal Hoja : 0210

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 08 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

2.318.250

1.864.000

454.250

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

454.250

1.468.250

1.014.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

960.000

960.000

03.09.00.00

Otros Servicios

508.250

54.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

38.000

38.000

38.000

38.000

812.000

812.000

812.000

812.000

04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00

Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

05.01.08.00

Becas

562.000

562.000

05.01.09.00

Pasantías

250.000

250.000

454.250

Intendencia Municipal Hoja : 0211

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.708.000

1.708.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.708.000

1.708.000

Intendencia Municipal Hoja : 0212

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR ACTIVIDAD: 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.048.028

549.778

498.250

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

655.930

157.680

498.250

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

392.098

392.098

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

143.070

143.070

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

249.028

249.028

Intendencia Municipal Hoja : 0213

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

28.679.906

15.950.364

12.729.542

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

17.801.648

7.127.658

10.673.990

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

5.086.952

5.031.400

55.552

47.700

47.700

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

148.552

93.000

3.293.800

3.293.800

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

912.100

912.100

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

270.600

270.600

270.600

270.600

270.600

270.600

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

190.000

190.000

03.09.00.00

Otros Servicios

224.200

224.200

04.00.00.00

BIENES DE USO

380.000

380.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

80.000

80.000

04.02.00.00 04.02.03.00 04.02.03.99 04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.07

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Asociaciones Vecinales

55.552

5.411.306

3.411.306

2.000.000

5.411.306

3.411.306

2.000.000

19.200

19.200

19.200

19.200

05.01.08.00

Becas

3.046.389

1.046.389

05.01.09.00

Pasantías

2.345.717

2.345.717

2.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0214

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

204.960

204.960

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

204.960

204.960

Intendencia Municipal Hoja : 0215

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.09

Higiene Urbana Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.815.400

1.815.400

124.800

124.800

1.690.600

1.690.600

1.420.000

1.420.000

270.600

270.600

270.600

270.600

270.600

270.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0216

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

16.087.640

5.563.058

10.524.582

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

16.032.088

5.563.058

10.469.030

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

55.552

55.552

55.552

55.552

Intendencia Municipal Hoja : 0217

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 05 Dirección y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.000

1.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.000

1.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0218

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 06 Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

04.00.00.00 04.03.00.00

BIENES DE USO Maquinaria y Equipo

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

2.945.900

2.945.900

947.100

947.100

1.918.800

1.918.800

1.873.800

1.873.800

45.000

45.000

80.000

80.000

80.000

80.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0219

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

7.325.006

5.325.006

2.000.000

491.700

491.700

1.422.000

1.422.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

47.700

47.700

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

93.000

93.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

867.100

867.100

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

190.000

190.000

03.09.00.00

Otros Servicios

224.200

224.200

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.07

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Asociaciones Vecinales

5.411.306

3.411.306

2.000.000

5.411.306

3.411.306

2.000.000

19.200

19.200

19.200

19.200

05.01.08.00

Becas

3.046.389

1.046.389

05.01.09.00

Pasantías

2.345.717

2.345.717

2.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0220

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S PROYECTO: 01 Obras Varias Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.03.00 04.02.03.99

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

300.000

300.000

BIENES DE USO

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Sanidad Obras Varias

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0221

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

09.00.00.00

GASTOS FIGURATIVOS

09.01.00.00 09.01.02.00 09.01.02.01 09.02.00.00 09.02.02.00 09.02.02.01

Para Transacciones Corrientes Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR-E.Corrientes Para Transacciones de Capital Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al ILAR - E.Capital

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

16.475.000

16.475.000

16.475.000

16.475.000

16.375.000

16.375.000

16.375.000

16.375.000

16.375.000

16.375.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ANEXO PROGRAMATICO Parte 2

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ANEXO PROGRAMATICO ADMINISTRACION CENTRAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO ADMINISTRACION CENTRAL Jurisdicciones 09 a 91

Intendencia Municipal Hoja : 0222

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

6.896.243

6.737.070

159.173

835.520

835.520

5.927.727

5.768.554

1.173.729

1.173.729

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

122.918

122.918

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

628.942

628.942

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

83.296

83.296

3.598.795

3.596.675

29.956

29.956

290.091

133.038

132.996

132.996

132.996

132.996

132.996

132.996

159.173

2.120

157.053

Intendencia Municipal Hoja : 0223

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

110.331.415

110.331.415

01.00.00.00

PERSONAL

110.331.415

110.331.415

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0224

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

18.223.304

15.200.684

3.022.620

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

6.607.276

3.604.392

3.002.884

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.033.360

1.033.360

03.01.00.00

Servicios Básicos

4.690

4.690

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

7.650

7.650

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

698.675

698.675

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

163.806

163.806

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

2.200

2.200

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.05 05.01.03.99

TRANSFERENCIAS

800

800

155.539

155.539

10.582.668

10.562.932

19.736

10.582.668

10.562.932

19.736

8.493.222

8.473.486

19.736

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

7.322.239

7.322.239

Subsidios Varios

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas

1.170.983

1.151.247

05.01.05.00

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

1.803.386

1.803.386

05.01.05.13

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

1.330.586

1.330.586

05.01.05.99

Subsidios Varios

472.800

472.800

05.01.08.00

Becas

05.01.09.00

Pasantías

98.635

98.635

187.425

187.425

19.736

Intendencia Municipal Hoja : 0225

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 01 Asistencia Alimentaria Directa Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.932.202

1.249.482

682.720

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.924.552

1.241.832

682.720

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

7.650

7.650

7.650

7.650

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

Intendencia Municipal Hoja : 0226

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

4.594.662

2.274.498

2.320.164

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

4.594.662

2.274.498

2.320.164

Intendencia Municipal Hoja : 0227

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 04 Hogar de Adultos Mayores Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

446.448

446.448

49.633

49.633

396.815

396.815

396.815

396.815

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0228

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

205.924

205.924

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

157.924

157.924

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

75.764

75.764

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

82.160

82.160

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0229

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

8.384

8.384

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

8.384

8.384

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0230

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 22 Centro de Protección Integral para la Infancia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

174.108

174.108

2.700

2.700

171.408

171.408

159.225

159.225

12.183

12.183

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0231

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 26 Asistencia Focalizada a Personas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.09.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

TOTAL GENERAL

419.026

399.290

19.736

TRANSFERENCIAS

419.026

399.290

19.736

419.026

399.290

19.736

330.236

310.500

19.736

330.236

310.500

19.736

88.790

88.790

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Pasantías

Intendencia Municipal Hoja : 0232

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.055.212

1.055.212

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

11.310

11.310

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

11.485

11.485

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

5.645

5.645

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

2.200

2.200

03.09.00.00

Otros Servicios

3.640

3.640

1.032.417

1.032.417

1.032.417

1.032.417

835.147

835.147

835.147

835.147

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

05.01.08.00

Becas

98.635

98.635

05.01.09.00

Pasantías

98.635

98.635

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0233

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 32 Atención en Violencia de Género Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

107.218

107.218

7.695

7.695

95.923

95.923

78.646

78.646

800

800

16.477

16.477

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0234

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 33 Hogar de Tránsito de Mujeres Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

38.334

38.334

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

8.340

8.340

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

29.994

29.994

29.994

29.994

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0235

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 34 Casa Amiga Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

162.161

162.161

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

162.161

162.161

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.09.00.00

Otros Servicios

4.690

4.690

31.232

31.232

3.000

3.000

123.239

123.239

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0236

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

424.800

424.800

TRANSFERENCIAS

424.800

424.800

424.800

424.800

424.800

424.800

424.800

424.800

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0237

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 38 Atención a la población LGTBI Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

2.000

2.000

TRANSFERENCIAS

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0238

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES ACTIVIDAD: 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

8.652.825

8.652.825

TRANSFERENCIAS

8.652.825

8.652.825

8.652.825

8.652.825

7.322.239

7.322.239

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas

05.01.03.05

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

7.322.239

7.322.239

05.01.05.00

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

1.330.586

1.330.586

05.01.05.13

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

1.330.586

1.330.586

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0239

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

05.01.05.05

Subsidios Instituciones de Bien Público

05.01.05.08

Subsidios Actividades Deportivas

05.01.05.13

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

05.01.05.99

Subsidios Varios

05.01.06.00

Transferencias a Cooperativas

05.01.06.02

Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac.

05.01.06.99

Subsidios Varios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

11.719.403

10.280.773

1.438.630

82.800

79.200

3.600

238.857

234.465

4.392

550

550

238.307

233.915

4.392

11.397.746

9.967.108

1.430.638

11.397.746

9.967.108

1.430.638

6.367.202

6.055.071

312.131

6.367.202

6.055.071

312.131

4.461.797

3.343.290

1.118.507

78.946 1.936.200

78.946 1.936.200

572.834

572.834

1.873.817

1.407.090

140.000

140.000

10.000

10.000

130.000

130.000

05.01.08.00

Becas

140.400

140.400

05.01.09.00

Pasantías

288.347

288.347

466.727

Intendencia Municipal Hoja : 0240

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 04 Promoción del Deporte Federado Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.09.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.08 05.01.06.00 05.01.06.02

Otros Servicios

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas Transferencias a Cooperativas Esperanza, Ctro.de Recreac. y Deportes p/Discapac.

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.029.185

1.029.185

6.000

6.000

91.600

91.600

91.600

91.600

931.585

931.585

931.585

931.585

648.000

648.000

648.000

648.000

10.000

10.000

10.000

10.000

05.01.08.00

Becas

140.400

140.400

05.01.09.00

Pasantías

133.185

133.185

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0241

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 09 La Casona: Serv.Alojamiento y Ropa de Cama Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

168.527

164.135

4.392

25.500

25.500

143.027

138.635

4.392

143.027

138.635

4.392

Intendencia Municipal Hoja : 0242

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.061.161

21.600

1.039.561

1.061.161

21.600

1.039.561

1.061.161

21.600

1.039.561

21.600

21.600

21.600

21.600

05.01.05.00

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

1.039.561

1.039.561

05.01.05.13

Subsidios Atención Emergencia Alimentaria

572.834

572.834

05.01.05.99

Subsidios Varios

466.727

466.727

Intendencia Municipal Hoja : 0243

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 28 Playas de Estacionamiento Municipales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

82.546

82.546

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

3.600

3.600

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

78.946

78.946

78.946

78.946

78.946

78.946

78.946

78.946

05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.05

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Instituciones de Bien Público

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0244

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Pasantías

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

8.087.784

7.775.653

312.131

47.700

47.700

4.230

4.230

550

550

3.680

3.680

8.035.854

7.723.723

312.131

8.035.854

7.723.723

312.131

6.345.602

6.033.471

312.131

6.345.602

6.033.471

312.131

1.405.090

1.405.090

1.405.090

1.405.090

130.000

130.000

130.000

130.000

155.162

155.162

Intendencia Municipal Hoja : 0245

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 40 Asistencia y apoyo a clubes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.08

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

1.288.200

1.288.200

TRANSFERENCIAS

1.288.200

1.288.200

1.288.200

1.288.200

1.288.200

1.288.200

1.288.200

1.288.200

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Actividades Deportivas

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0246

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL ACTIVIDAD: 41 Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

2.000

2.000

TRANSFERENCIAS

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0247

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

12.702.176

11.519.150

1.183.026

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

4.885.543

4.879.643

5.900

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

7.741.685

6.564.559

1.177.126

3.647

3.647

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

93.252

93.252

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

1.582.229

1.582.229

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

1.632.059

1.276.727

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

771.094

771.094

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

23.900

23.900

3.635.504

2.813.710

74.948

74.948

74.948

74.948

74.948

74.948

74.948

74.948

355.332

821.794

Intendencia Municipal Hoja : 0248

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

12.880

12.880

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

2.880

2.880

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

10.000

10.000

10.000

10.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0249

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

473.290

473.290

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

186.100

186.100

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

287.190

287.190

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

4.042

4.042

43.644

43.644

94.094

94.094

104.580

104.580

40.830

40.830

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0250

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 07 Desarrollo de Activ.Recreat.Deport. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

7.308.232

7.254.911

53.321

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

2.639.016

2.633.116

5.900

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

4.669.216

4.621.795

47.421

3.647

3.647

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00 03.05.00.00 03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

42.560

42.560

1.294.945

1.294.945

Servicios Técnicos y Profesionales

297.397

297.397

Servicios Comerciales y Financieros

343.457

343.457

23.900

23.900

2.663.310

2.615.889

47.421

Intendencia Municipal Hoja : 0251

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 12 Encuentros de Jóvenes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

1.000

1.000

SERVICIOS NO PERSONALES

1.000

1.000

1.000

1.000

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0252

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

Servicios Técnicos y Profesionales

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

492.485

137.153

355.332

12.600

12.600

479.385

124.053

355.332

479.385

124.053

355.332

500

500

500

500

500

500

500

500

Intendencia Municipal Hoja : 0253

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

965.667

965.667

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

274.895

274.895

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

690.772

690.772

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

10.900

10.900

524.104

524.104

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

78.829

78.829

03.09.00.00

Otros Servicios

76.939

76.939

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0254

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 25 Inclusión Social de Jóvenes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

204.676

204.676

2.400

2.400

142.276

142.276

139.476

139.476

2.800

2.800

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0255

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

2.803.986

2.029.613

774.373

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.643.969

1.643.969

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.146.217

371.844

35.750

35.750

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

47.214

47.214

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

212.708

212.708

03.09.00.00

Otros Servicios

850.545

76.172

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

774.373

774.373

Intendencia Municipal Hoja : 0256

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 30 Centros Integradores Comunitarios Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

355.351

355.351

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

108.183

108.183

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

246.520

246.520

243.640

243.640

2.880

2.880

648

648

648

648

648

648

648

648

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0257

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 31 Actividades socioeducativas con familias Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

10.000

10.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

10.000

10.000

10.000

10.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0258

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS ACTIVIDAD: 39 Promoción de derechos de la población LGTBI Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

74.609

74.609

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

15.500

15.500

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

59.109

59.109

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

40.389

40.389

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

18.720

18.720

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0259

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.09.00 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Pasantías Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

5.348.754

5.348.754

314.457

314.457

1.078.942

1.078.942

910

910

9.148

9.148

282.547

282.547

90.933

90.933

695.404

695.404

3.955.355

3.955.355

3.938.586

3.938.586

3.748.254

3.748.254

3.748.254

3.748.254

146.000

146.000

146.000

146.000

44.332

44.332

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0260

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 06 Descentralización Territorial Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

9.415

9.415

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

9.415

9.415

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0261

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 08 Asistencia técnica a Cooperativas y Emprendedores Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

03.00.00.00 03.04.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

127.015

127.015

BIENES DE CONSUMO

33.042

33.042

SERVICIOS NO PERSONALES

49.641

49.641

49.641

49.641

44.332

44.332

44.332

44.332

44.332

44.332

Servicios Técnicos y Profesionales

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0262

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 09 Capacitación a Cooperativas y Emprendedores Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

3.950

3.950

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

3.950

3.950

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0263

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 14 Comercialización Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

443.442

443.442

SERVICIOS NO PERSONALES

443.442

443.442

443.442

443.442

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0264

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 15 Desarrollo de Programas Productivos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

438.306

438.306

59.686

59.686

378.620

378.620

650

650

9.148

9.148

232.906

232.906

90.933

90.933

44.983

44.983

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0265

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 16 Asistencia Financiera a Emprendedores Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.02.00.00 05.02.01.00 05.02.01.99

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

3.756.769

3.756.769

TRANSFERENCIAS

3.756.769

3.756.769

3.740.000

3.740.000

3.740.000

3.740.000

3.740.000

3.740.000

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.al Sector Privado P/E.Capital Transferencias a Personas Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0266

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 20 Incubadoras y espacios productivos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

519.857

519.857

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

208.364

208.364

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

207.239

207.239

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.06.00 05.01.06.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios

260

260

206.979

206.979

104.254

104.254

104.254

104.254

8.254

8.254

8.254

8.254

96.000

96.000

96.000

96.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0267

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 19 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA ACTIVIDAD: 42 Asistencia Financiera a Cooperativas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

50.000

50.000

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

05.01.00.00 05.01.06.00 05.01.06.99

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0268

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 20 ASISTENCIA ANIMAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.502.120

1.494.885

7.235

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

460.731

453.496

7.235

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

864.559

864.559

265.060

265.060

93.486

93.486

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías

4.500

4.500

36.645

36.645

464.868

464.868

176.830

176.830

176.830

176.830

66.000

66.000

66.000

66.000

110.830

110.830

Intendencia Municipal Hoja : 0269

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 20 ASISTENCIA ANIMAL ACTIVIDAD: 01 Control poblacional y sanitario de animales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.438.225

1.430.990

7.235

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

460.731

453.496

7.235

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

800.664

800.664

265.060

265.060

66.236

66.236

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Pasantías

4.500

4.500

464.868

464.868

176.830

176.830

176.830

176.830

66.000

66.000

66.000

66.000

110.830

110.830

Intendencia Municipal Hoja : 0270

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 20 ASISTENCIA ANIMAL ACTIVIDAD: 43 Promoción de la salud animal Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

63.895

63.895

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

63.895

63.895

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

27.250

27.250

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

36.645

36.645

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0271

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 21 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

500.000

500.000

SERVICIOS NO PERSONALES

500.000

500.000

500.000

500.000

Servicios Técnicos y Profesionales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0272

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 21 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS ACTIVIDAD: 01 Capacitación en Oficios para jóvenes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

500.000

500.000

SERVICIOS NO PERSONALES

500.000

500.000

500.000

500.000

Servicios Técnicos y Profesionales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0273

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

09.00.00.00 09.01.00.00 09.01.02.00 09.01.02.02

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

TOTAL GENERAL

29.594.816

28.826.827

767.989

GASTOS FIGURATIVOS

29.594.816

28.826.827

767.989

29.594.816

28.826.827

767.989

29.594.816

28.826.827

767.989

29.594.816

28.826.827

767.989

Para Transacciones Corrientes Contribución a Instit. Descentralizadas Contribución al SPV - E.Corrientes

Intendencia Municipal Hoja : 0274

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

3.402.300

3.402.300

331.500

331.500

3.070.800

3.070.800

466.500

466.500

96.000

96.000

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

100.000

100.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

943.300

943.300

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

600.000

600.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

50.000

50.000

815.000

815.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0275

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

5.882.957

5.882.957

01.00.00.00

PERSONAL

5.882.957

5.882.957

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0276

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

3.230.000

3.230.000

355.000

355.000

2.875.000

2.875.000

350.000

350.000

1.800.000

1.800.000

210.000

210.000

30.000

30.000

485.000

485.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0277

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO ACTIVIDAD: 01 Orientación Laboral Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.120.000

1.120.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

220.000

220.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

900.000

900.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

120.000

120.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

500.000

500.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

70.000

70.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

03.09.00.00

Otros Servicios

200.000

200.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0278

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO ACTIVIDAD: 02 Capacitación Laboral Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

955.000

955.000

45.000

45.000

910.000

910.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

100.000

100.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

650.000

650.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

70.000

70.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

03.09.00.00

Otros Servicios

80.000

80.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0279

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO ACTIVIDAD: 03 Intermediación Laboral Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.155.000

1.155.000

90.000

90.000

1.065.000

1.065.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

130.000

130.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

650.000

650.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

70.000

70.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

03.09.00.00

Otros Servicios

205.000

205.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0280

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

9.890.300

9.599.300

291.000

490.000

490.000

2.870.300

2.870.300

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

260.000

260.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

175.000

175.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

669.000

669.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

466.000

466.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

105.000

105.000

03.09.00.00

Otros Servicios

1.195.300

1.195.300

5.489.000

5.489.000

4.974.000

4.974.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.082.000

1.082.000

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

05.01.05.14

Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario

480.000

480.000

05.01.05.99

Subsidios Varios

602.000

602.000

57.000

57.000

05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.07.00

Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias

05.01.07.04

Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario

05.01.07.06

Aporte Polo Tecnológico Rosario

05.01.07.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01

06.00.00.00 06.03.00.00 06.03.01.00 06.03.01.25

Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario

ACTIVOS FINANCIEROS Préstamos a L.Plazo Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos

57.000

57.000

1.835.000

1.835.000

86.400

86.400

210.000

210.000

1.538.600

1.538.600

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

1.041.000

750.000

291.000

1.041.000

750.000

291.000

1.041.000

750.000

291.000

1.041.000

750.000

291.000

Intendencia Municipal Hoja : 0281

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 01 Atención al Inversor Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

2.768.250

2.768.250

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

150.000

150.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

615.000

615.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

10.000

03.04.00.00

10.000

Servicios Técnicos y Profesionales

150.000

150.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

130.000

130.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

25.000

25.000

300.000

300.000

2.003.250

2.003.250

1.995.750

1.995.750

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

645.750

645.750

05.01.05.14

Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario

480.000

480.000

05.01.05.99

Subsidios Varios

165.750

165.750

350.000

350.000

350.000

350.000

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

05.01.07.00 05.01.07.99 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01

Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Varios Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0282

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 02 Sistema de Información Económica Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

860.000

860.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

105.000

105.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

755.000

755.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

30.000

03.04.00.00

30.000

Servicios Técnicos y Profesionales

190.000

190.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

160.000

160.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

25.000

25.000

350.000

350.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0283

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.466.800

1.466.800

5.000

5.000

480.000

480.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

85.000

85.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

75.000

75.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

64.000

64.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

46.000

46.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

03.09.00.00

Otros Servicios

200.000

200.000

981.800

981.800

981.800

981.800

270.500

270.500

270.500

270.500

57.000

57.000

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.06.00 05.01.06.99 05.01.07.00 05.01.07.99

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transferencias a Cooperativas Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Varios

57.000

57.000

654.300

654.300

654.300

654.300

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0284

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 04 Promoción de la Industria Local Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

2.976.450

2.976.450

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

150.000

150.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

540.000

540.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

95.000

95.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

30.000

30.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

120.000

120.000 50.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

50.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

15.000

15.000

03.09.00.00

Otros Servicios

230.000

230.000

2.286.450

2.286.450

1.786.450

1.786.450

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

165.750

165.750

165.750

165.750

620.700

620.700

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.05.00 05.01.05.99 05.01.07.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Varios Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias

05.01.07.04

Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario

05.01.07.99

Subsidios Varios

05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.01

Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Consorcio Ferial Rosario

86.400

86.400

534.300

534.300

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0285

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 05 Promoción de Industrias Creativas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

777.800

777.800

80.000

80.000

480.300

480.300

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

80.000

80.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

30.000

30.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

145.000

145.000 80.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

80.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

30.000

30.000

03.09.00.00

Otros Servicios

115.300

115.300

217.500

217.500

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.06 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Aporte Polo Tecnológico Rosario Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0286

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL PROGRAMA: 19 PROMOCION DE LA INVERSION ACTIVIDAD: 06 PROMUFO Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

06.00.00.00

ACTIVOS FINANCIEROS

06.03.00.00 06.03.01.00 06.03.01.25

Préstamos a L.Plazo Préstamos a L.Plazo al Sector Privado Préstamos Emprendimientos Productivos

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.041.000

750.000

291.000

1.041.000

750.000

291.000

1.041.000

750.000

291.000

1.041.000

750.000

291.000

1.041.000

750.000

291.000

Intendencia Municipal Hoja : 0287

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

12.302.743

12.302.743

429.970

429.970

11.462.373

11.462.373

03.01.00.00

Servicios Básicos

1.513.918

1.513.918

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

1.761.920

1.761.920

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

556.000

556.000

Servicios Técnicos y Profesionales

3.602.935

3.602.935

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

1.027.600

1.027.600

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

500.000

500.000

2.500.000

2.500.000

410.400

410.400

410.400

410.400

410.400

410.400

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0288

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

104.968.768

104.968.768

01.00.00.00

PERSONAL

104.968.768

104.968.768

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0289

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

14.548.011

12.477.353

2.070.658

1.493.778

1.290.228

203.550

12.806.419

10.939.311

1.867.108

57.078

57.078

1.475.900

1.475.900

817.350

817.350

4.257.795

4.257.795

450.922

437.412

25.000

25.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

5.722.374

3.868.776

04.00.00.00

BIENES DE USO

40.000

40.000

40.000

40.000

207.814

207.814

207.814

207.814

207.814

207.814

04.05.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

13.510

1.853.598

Intendencia Municipal Hoja : 0290

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 01 Barrio Cultura Viva Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.735.911

1.412.911

323.000

281.300

231.300

50.000

1.454.611

1.181.611

273.000

5.000

5.000

507.000

507.000

10.600

10.600

301.430

301.430 11.270

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

11.270

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

25.000

25.000

03.09.00.00

Otros Servicios

594.311

321.311

273.000

Intendencia Municipal Hoja : 0291

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 02 Desarrollo de la Actividad Artesanal Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

03.00.00.00 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

132.000

132.000

BIENES DE CONSUMO

60.000

60.000

SERVICIOS NO PERSONALES

72.000

72.000

72.000

72.000

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0292

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.007.123

908.573

98.550

73.513

34.963

38.550

933.610

873.610

60.000

3.150

3.150

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

12.150

12.150

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

214.800

214.800

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

235.000

235.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

9.500

9.500

459.010

399.010

60.000

Intendencia Municipal Hoja : 0293

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00 03.04.00.00 03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.063.778

1.063.778

68.607

68.607

928.571

928.571

5.000

5.000

21.500

21.500

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

100.000

100.000

Servicios Técnicos y Profesionales

300.000

300.000

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

39.100

39.100

462.971

462.971

66.600

66.600

66.600

66.600

66.600

66.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0294

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

475.160

430.990

44.170

37.472

37.472

376.751

332.581

4.000

4.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

75.000

75.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

45.000

45.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

10.600

10.600

03.09.00.00

Otros Servicios

242.151

197.981

60.937

60.937

60.937

60.937

60.937

60.937

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

44.170

44.170

Intendencia Municipal Hoja : 0295

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

316.165

316.165

28.000

28.000

267.856

267.856

4.200

4.200

Alquileres y Derechos

68.850

68.850

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

74.944

74.944

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

29.362

29.362

03.09.00.00

Otros Servicios

90.500

90.500

20.309

20.309

20.309

20.309

20.309

20.309

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0296

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 15 Actividad Cultural Observatorio y Planetario Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

544.146

444.146

100.000

67.872

67.872

455.965

355.965

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

163.791

163.791

03.09.00.00

Otros Servicios

292.174

192.174

20.309

20.309

20.309

20.309

20.309

20.309

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

100.000

100.000

Intendencia Municipal Hoja : 0297

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 16 Ediciones Municipales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

480.715

361.933

118.782

32.400

17.400

15.000

408.656

304.874

103.782

3.138

3.138 17.500

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

17.500

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

18.530

18.530

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

193.362

189.580

3.782

03.09.00.00

Otros Servicios

176.126

76.126

100.000

39.659

39.659

39.659

39.659

39.659

39.659

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

Intendencia Municipal Hoja : 0298

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 19 Programación y Producción Cultural Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

4.137.002

3.092.574

1.044.428

217.154

197.154

20.000

3.919.848

2.895.420

1.024.428

11.450

11.450

610.000

610.000

28.270

28.270

1.650.000

1.650.000

29.800

29.800

1.590.328

565.900

1.024.428

Intendencia Municipal Hoja : 0299

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 20 Festivales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

798.426

798.426

29.700

29.700

768.726

768.726

22.100

22.100

550.000

550.000

1.000

1.000

195.626

195.626

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0300

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 21 Servicios Audiovisuales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

686.890

606.890

80.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

138.400

108.400

30.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

548.490

498.490

50.000

2.960

2.960

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

5.500

5.500

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

33.330

33.330

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

50.000

50.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

10.850

10.850

03.09.00.00

Otros Servicios

445.850

395.850

50.000

Intendencia Municipal Hoja : 0301

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 22 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00 03.05.00.00 03.09.00.00

04.00.00.00 04.05.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

604.785

573.057

31.728

28.600

28.600

536.185

504.457

6.680

6.680

31.728

71.800

71.800

175.000

175.000

Servicios Técnicos y Profesionales

85.000

85.000

Servicios Comerciales y Financieros

20.578

10.850

9.728

Otros Servicios

177.127

155.127

22.000

BIENES DE USO

40.000

40.000

40.000

40.000

Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

Intendencia Municipal Hoja : 0302

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

561.100

561.100

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

140.000

140.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

421.100

421.100

120.000

120.000 82.100

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

82.100

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

60.000

60.000

03.09.00.00

Otros Servicios

159.000

159.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0303

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

599.090

549.090

50.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

101.040

81.040

20.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

498.050

468.050

30.000

7.500

7.500

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

6.500

6.500

21.850

21.850

250.000

250.000

8.500

8.500

203.700

173.700

30.000

Intendencia Municipal Hoja : 0304

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 25 Teatro Municipal La Comedia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

778.520

598.520

180.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

115.520

85.520

30.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

663.000

513.000

150.000

8.000

8.000

146.500

146.500

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

21.000

21.000

150.000

150.000

7.000

7.000

330.500

180.500

150.000

Intendencia Municipal Hoja : 0305

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

83.050

83.050

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

18.550

18.550

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

64.500

64.500

35.500

35.500

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

5.000

5.000

24.000

24.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0306

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 27 Actividad Cultural Cine Lumiere Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

108.050

108.050

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

18.550

18.550

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

89.500

89.500

50.500

50.500

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

5.000

5.000

34.000

34.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0307

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 28 Actividad Cultural Parque Alem Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

78.550

78.550

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

18.550

18.550

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

60.000

60.000

36.000

36.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

5.000

5.000

19.000

19.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0308

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 29 Actividad Cultural Distritos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

357.550

357.550

18.550

18.550

339.000

339.000

180.000

180.000

5.000

5.000

154.000

154.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0309

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.036.259

1.936.259

100.000

191.881

171.881

20.000

80.000

1.824.069

1.744.069

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

156.149

156.149

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

186.110

186.110

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

705.500

705.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

56.300

56.300

720.010

640.010

20.309

20.309

20.309

20.309

20.309

20.309

80.000

Intendencia Municipal Hoja : 0310

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 01 Dirección de Educación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

184.730

184.730

24.700

24.700

160.030

160.030

35.000

35.000

7.640

7.640

22.000

22.000

2.890

2.890

92.500

92.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0311

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 02 Acción Educativa Escuela de Música Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

875.399

775.399

100.000

76.822

56.822

20.000

798.577

718.577

80.000

65.000

65.000

250.000

250.000

3.610

3.610

479.967

399.967

80.000

Intendencia Municipal Hoja : 0312

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

348.789

348.789

18.000

18.000

330.789

330.789

7.949

7.949

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

106.740

106.740

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

165.000

165.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

27.300

27.300

03.09.00.00

Otros Servicios

23.800

23.800

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0313

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

196.305

196.305

16.000

16.000

180.305

180.305

5.950

5.950

105.000

105.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

12.500

12.500

03.09.00.00

Otros Servicios

56.855

56.855

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0314

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 05 Acción Educativa Esc. de Museología Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

308.736

308.736

17.139

17.139

271.288

271.288

110.000

110.000

98.500

98.500

6.500

6.500

56.288

56.288

20.309

20.309

20.309

20.309

20.309

20.309

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0315

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA ACTIVIDAD: 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

122.300

122.300

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

39.220

39.220

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

83.080

83.080

3.200

3.200

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

780

780

65.000

65.000

3.500

3.500

10.600

10.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0316

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.057.700

1.057.700

96.250

96.250

961.450

961.450

1.500

1.500

222.000

222.000

10.000

10.000

655.000

655.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

21.000

21.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

16.500

16.500

03.09.00.00

Otros Servicios

35.450

35.450

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0317

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

496.500

496.500

63.500

63.500

433.000

433.000

1.500

1.500

97.000

97.000

300.000

300.000

11.000

11.000

16.500

16.500

7.000

7.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0318

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

186.200

186.200

32.750

32.750

153.450

153.450

10.000

10.000

125.000

125.000

10.000

10.000

8.450

8.450

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0319

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 06 Eventos Conmemorativos y Patrióticos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

300.000

300.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

300.000

300.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

100.000

100.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

200.000

200.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0320

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA ACTIVIDAD: 07 Casa del Tango y Milongas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

75.000

75.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

75.000

75.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

25.000

25.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

30.000

30.000

03.09.00.00

Otros Servicios

20.000

20.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0321

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

6.870.134

5.875.429

994.705

916.487

629.197

287.290

5.953.647

5.246.232

707.415

15.101

15.101

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

38.000

38.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

923.418

923.418

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

941.500

891.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

347.501

347.501

03.09.00.00

Otros Servicios

3.688.127

3.030.712

50.000

657.415

Intendencia Municipal Hoja : 0322

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 01 Escuela Móvil Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

494.750

494.750

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

132.620

132.620

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

362.130

362.130

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

21.200

21.200

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

62.000

62.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

243.450

243.450

03.09.00.00

Otros Servicios

35.480

35.480

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0323

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 04 Credencial (0-25) Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

423.040

423.040

79.620

79.620

343.420

343.420

03.01.00.00

Servicios Básicos

13.950

13.950

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

30.000

30.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

68.500

68.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

75.500

75.500

03.09.00.00

Otros Servicios

155.470

155.470

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0324

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 05 Espacios para Niños y Jóvenes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

354.310

354.310

8.305

8.305

346.005

346.005

8.000

8.000

300.000

300.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

11.852

11.852

03.09.00.00

Otros Servicios

26.153

26.153

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0325

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 08 Actividad Isla de los Inventos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.828.625

1.423.625

405.000

235.987

135.987

100.000

1.592.638

1.287.638

305.000

1.151

1.151

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

281.775

281.775

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

195.500

145.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

7.375

7.375

03.09.00.00

Otros Servicios

1.106.837

851.837

50.000

255.000

Intendencia Municipal Hoja : 0326

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 10 Jardín de Los Niños Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.912.120

1.509.705

402.415

198.268

98.268

100.000

1.713.852

1.411.437

302.415

313.187

313.187

145.000

145.000

1.255.665

953.250

302.415

Intendencia Municipal Hoja : 0327

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 11 Granja de la Infancia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.664.239

1.476.949

187.290

223.137

135.847

87.290

100.000

1.441.102

1.341.102

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

307.256

307.256

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

135.000

135.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

4.324

4.324

994.522

894.522

100.000

Intendencia Municipal Hoja : 0328

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 12 Escuela del Tríptico Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.09.00.00

Otros Servicios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

120.000

120.000

20.000

20.000

100.000

100.000

100.000

100.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0329

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) ACTIVIDAD: 13 La Ciudad de los Niños Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

73.050

73.050

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

18.550

18.550

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

54.500

54.500

35.500

35.500

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

5.000

5.000

14.000

14.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0330

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

3.630.000

3.630.000

TRANSFERENCIAS

3.630.000

3.630.000

3.630.000

3.630.000

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes

05.01.03.00

Aportes Sociales y Culturales a Personas

350.000

350.000

05.01.03.15

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A

300.000

300.000

05.01.03.16

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B

50.000

50.000

05.01.05.00

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

3.280.000

3.280.000

05.01.05.06

Subsidio Parque España

2.760.000

2.760.000

05.01.05.15

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A

150.000

150.000

05.01.05.16

Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B

30.000

30.000

05.01.05.17

Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares

340.000

340.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0331

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

4.310.276

4.310.276

418.000

418.000

3.772.276

3.772.276

2.538.140

2.538.140 12.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

12.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

37.447

37.447

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

776.216

776.216

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

168.000

168.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

111.243

111.243

03.09.00.00

Otros Servicios

129.230

129.230

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0332

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

126.081.025

126.081.025

01.00.00.00

PERSONAL

126.081.025

126.081.025

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0333

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL ACTIVIDAD: 03 COMUNICACIÓN SOCIAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.05.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

250.000

250.000

SERVICIOS NO PERSONALES

250.000

250.000

250.000

250.000

Servicios Comerciales y Financieros

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0334

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

11.094.319

11.094.319

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

2.266.720

2.266.720

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

7.396.963

7.396.963

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

88.964

88.964

127.803

127.803

2.229.908

2.229.908

990.994

990.994

1.094.700

1.094.700

127.200

127.200

2.737.394

2.737.394

1.430.636

1.430.636

1.430.636

1.430.636

1.430.636

1.430.636

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0335

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.815.172

1.815.172

333.000

333.000

1.248.500

1.248.500

03.01.00.00

Servicios Básicos

16.000

16.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

62.000

62.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

428.500

428.500

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

125.000

125.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

169.000

169.000

03.09.00.00

Otros Servicios

448.000

448.000

233.672

233.672

233.672

233.672

233.672

233.672

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0336

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.157.500

1.157.500

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

202.000

202.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

955.500

955.500

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

428.500

428.500

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

125.000

125.000

03.09.00.00

Otros Servicios

402.000

402.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0337

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

62.000

62.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

62.000

62.000

62.000

62.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0338

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

595.672

595.672

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

131.000

131.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

231.000

231.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

16.000

16.000

169.000

169.000

46.000

46.000

233.672

233.672

233.672

233.672

233.672

233.672

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0339

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.478.675

1.478.675

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

365.020

365.020

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

978.511

978.511

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

9.200

9.200

371.983

371.983

64.428

64.428

110.000

110.000

17.000

17.000

405.900

405.900

135.144

135.144

135.144

135.144

135.144

135.144

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0340

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.065.711

1.065.711

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

246.100

246.100

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

819.611

819.611

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

9.200

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

9.200

371.983

371.983

03.04.00.00 03.07.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

64.428

64.428

Publicidad y Propaganda

17.000

03.09.00.00

Otros Servicios

17.000

357.000

357.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0341

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

412.964

412.964

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

118.920

118.920

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

158.900

158.900

110.000

110.000

48.900

48.900

135.144

135.144

135.144

135.144

135.144

135.144

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0342

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.880.331

1.880.331

263.680

263.680

1.327.067

1.327.067

03.01.00.00

Servicios Básicos

12.372

12.372

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

37.603

37.603

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

503.752

503.752

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

114.840

114.840

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

130.000

130.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

28.500

28.500

500.000

500.000

289.584

289.584

289.584

289.584

289.584

289.584

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0343

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.486.651

1.486.651

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.197.067

1.197.067

03.01.00.00

Servicios Básicos

12.372

12.372

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

37.603

37.603

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

503.752

503.752

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

114.840

114.840

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

28.500

28.500

500.000

500.000

289.584

289.584

289.584

289.584

289.584

289.584

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0344

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

393.680

393.680

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

263.680

263.680

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

130.000

130.000

130.000

130.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0345

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.593.741

1.593.741

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

432.000

432.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

949.341

949.341

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

7.092

7.092

19.000

19.000

300.000

300.000

51.000

51.000

135.000

135.000

31.000

31.000

406.249

406.249

212.400

212.400

212.400

212.400

212.400

212.400

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0346

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.119.649

1.119.649

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

100.000

100.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

807.249

807.249

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00 03.07.00.00 03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

19.000

19.000

300.000

300.000

Servicios Técnicos y Profesionales

51.000

51.000

Publicidad y Propaganda

31.000

31.000

406.249

406.249

212.400

212.400

212.400

212.400

212.400

212.400

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0347

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

474.092

474.092

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

332.000

332.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

142.092

142.092

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

7.092

7.092

135.000

135.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0348

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.663.396

1.663.396

296.200

296.200

1.251.360

1.251.360

3.500

3.500

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

144.000

144.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

246.860

246.860

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

170.700

170.700

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

24.700

24.700

661.600

661.600

115.836

115.836

115.836

115.836

115.836

115.836

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0349

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.214.560

1.214.560

159.000

159.000

1.055.560

1.055.560

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

144.000

144.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

246.860

246.860

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

24.700

24.700

640.000

640.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0350

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

448.836

448.836

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

137.200

137.200

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

195.800

195.800

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

3.500

3.500

170.700

170.700

21.600

21.600

115.836

115.836

115.836

115.836

115.836

115.836

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0351

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

2.663.004

2.663.004

576.820

576.820

1.642.184

1.642.184

50.000

50.000

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

481.673

481.673

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

388.866

388.866

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

380.000

380.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

26.000

26.000

315.645

315.645

444.000

444.000

444.000

444.000

444.000

444.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0352

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.938.884

1.938.884

246.700

246.700

1.248.184

1.248.184

50.000

50.000

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

481.673

481.673

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

388.866

388.866

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

26.000

26.000

301.645

301.645

444.000

444.000

444.000

444.000

444.000

444.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0353

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

724.120

724.120

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

330.120

330.120

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

394.000

394.000

380.000

380.000

14.000

14.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0354

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

2.487.802

2.487.802

207.300

207.300

2.240.502

2.240.502

03.01.00.00

Servicios Básicos

483.052

483.052

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

206.000

206.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

482.850

482.850

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

392.000

392.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

27.000

27.000

600.000

600.000

49.600

49.600

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0355

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS ACTIVIDAD: 01 Generación de Datos Estadísticos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

35.552

35.552

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

7.300

7.300

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

28.252

28.252

03.01.00.00

Servicios Básicos

3.052

3.052

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

6.000

6.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

15.600

15.600

03.09.00.00

Otros Servicios

3.600

3.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0356

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS ACTIVIDAD: 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

2.452.250

2.452.250

200.000

200.000

2.212.250

2.212.250

03.01.00.00

Servicios Básicos

480.000

480.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

200.000

200.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

467.250

467.250

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

392.000

392.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

27.000

27.000

600.000

600.000

46.000

46.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0357

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

37.336.818

22.336.771

15.000.047

567.593

567.593

36.769.225

21.769.178

795.978

795.978 81.231

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

81.231

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

42.888

42.888

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

11.100.314

11.100.314

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00

Higiene Urbana

03.06.01.01

Recolección de Residuos

03.06.01.04

Drenaje a Cielo Abierto

03.06.01.08

Limpieza Terrenos y Vía Publica

03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00

Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad

15.000.047

24.748.814

9.748.767

15.000.047

19.593.186

4.593.139

15.000.047

273.600

273.600

15.000.047

15.000.047

4.319.539

4.319.539

390.000

390.000

390.000

390.000

3.057.000

3.057.000

3.057.000

3.057.000

1.708.628

1.708.628

Intendencia Municipal Hoja : 0358

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00

Higiene Urbana

03.06.01.04

Drenaje a Cielo Abierto

03.06.01.08

Limpieza Terrenos y Vía Publica

03.06.03.00 03.06.03.01

Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.867.294

3.992.798

1.874.496

119.339

119.339

5.747.955

3.873.459

110.000

110.000

1.874.496

40.000

40.000

1.694.467

1.694.467

3.903.488

2.028.992

1.874.496

2.779.488

904.992

1.874.496

1.874.496

1.874.496

904.992

904.992

1.124.000

1.124.000

1.124.000

1.124.000

Intendencia Municipal Hoja : 0359

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.631.000

1.631.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.631.000

1.631.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.03.00 03.06.03.01

Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes

507.000

507.000

1.124.000

1.124.000

1.124.000

1.124.000

1.124.000

1.124.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0360

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.485.459

1.485.459

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.485.459

1.485.459

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

580.467

580.467

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

904.992

904.992

904.992

904.992

904.992

904.992

03.06.01.00 03.06.01.08

Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0361

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

2.312.496

438.000

1.874.496

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

2.312.496

438.000

1.874.496

438.000

438.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.04

Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto

1.874.496

1.874.496

1.874.496

1.874.496

1.874.496

1.874.496

Intendencia Municipal Hoja : 0362

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

30.000

30.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

30.000

30.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0363

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 01 Mantenimiento Urbano Norte ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

408.339

408.339

89.339

89.339

319.000

319.000

110.000

110.000

40.000

40.000

169.000

169.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0364

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00

Higiene Urbana

03.06.01.04

Drenaje a Cielo Abierto

03.06.01.08

Limpieza Terrenos y Vía Publica

03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00

Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

8.129.886

3.586.449

4.543.437

72.966

72.966

8.056.920

3.513.483

115.400

115.400

4.543.437

12.600

12.600

1.695.057

1.695.057

6.233.863

1.690.426

4.543.437

5.200.437

657.000

4.543.437

4.543.437

4.543.437

657.000

657.000

580.000

580.000

580.000

580.000

453.426

453.426

Intendencia Municipal Hoja : 0365

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.032.320

1.032.320

17.320

17.320

1.015.000

1.015.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

435.000

435.000

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

580.000

580.000

580.000

580.000

580.000

580.000

03.06.03.00 03.06.03.01

Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0366

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.160.246

1.160.246

55.646

55.646

1.104.600

1.104.600

12.600

12.600

Servicios Comerciales y Financieros

435.000

435.000

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

657.000

657.000

657.000

657.000

657.000

657.000

Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0367

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

5.088.494

545.057

4.543.437

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

5.088.494

545.057

4.543.437

545.057

545.057

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.04

Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto

4.543.437

4.543.437

4.543.437

4.543.437

4.543.437

4.543.437

Intendencia Municipal Hoja : 0368

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.09.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

453.426

453.426

SERVICIOS NO PERSONALES

453.426

453.426

453.426

453.426

453.426

453.426

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Otros Servicios a la Comunidad

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0369

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 02 Mantenimiento Urbano Noroeste ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

395.400

395.400

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

395.400

395.400

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

115.400

115.400

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

280.000

280.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0370

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

6.371.885

3.542.743

2.829.142

150.000

150.000

6.221.885

3.392.743

145.200

145.200

2.829.142

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

1.925.000

1.925.000

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

4.151.685

1.322.543

2.829.142

3.784.689

955.547

2.829.142

03.06.01.00

Higiene Urbana

03.06.01.04

Drenaje a Cielo Abierto

03.06.01.08

Limpieza Terrenos y Vía Publica

03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00

Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad

2.829.142

2.829.142

955.547

955.547

75.000

75.000

75.000

75.000

68.000

68.000

68.000

68.000

223.996

223.996

Intendencia Municipal Hoja : 0371

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

568.000

568.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

568.000

568.000

500.000

500.000

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.03.00 03.06.03.01

Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0372

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.955.547

1.955.547

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.955.547

1.955.547

1.000.000

1.000.000

955.547

955.547

955.547

955.547

955.547

955.547

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.08

Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0373

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

3.159.142

330.000

2.829.142

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

3.159.142

330.000

2.829.142

330.000

330.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.04

Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto

2.829.142

2.829.142

2.829.142

2.829.142

2.829.142

2.829.142

Intendencia Municipal Hoja : 0374

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

448.996

448.996

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

150.000

150.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

298.996

298.996

298.996

298.996

75.000

75.000

03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.09.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Otros Servicios a la Comunidad

75.000

75.000

223.996

223.996

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0375

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 03 Mantenimiento Urbano Oeste ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

240.200

240.200

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

240.200

240.200

145.200

145.200

95.000

95.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0376

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00

Higiene Urbana

03.06.01.04

Drenaje a Cielo Abierto

03.06.01.08

Limpieza Terrenos y Vía Publica

03.06.03.00 03.06.03.01

Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

3.523.118

2.043.118

1.480.000

18.487

18.487

3.504.631

2.024.631

114.000

114.000

14.631

14.631

1.233.000

1.233.000

1.480.000

2.143.000

663.000

1.480.000

1.810.000

330.000

1.480.000

1.480.000

1.480.000

330.000

330.000

333.000

333.000

333.000

333.000

Intendencia Municipal Hoja : 0377

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.06.00.00 03.06.03.00 03.06.03.01

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

333.000

333.000

SERVICIOS NO PERSONALES

333.000

333.000

333.000

333.000

333.000

333.000

333.000

333.000

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0378

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.300.000

1.300.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.300.000

1.300.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

970.000

970.000

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

03.06.01.00 03.06.01.08

Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0379

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.648.000

168.000

1.480.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.648.000

168.000

1.480.000

168.000

168.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.04

Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto

1.480.000

1.480.000

1.480.000

1.480.000

1.480.000

1.480.000

Intendencia Municipal Hoja : 0380

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

33.118

33.118

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

18.487

18.487

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

14.631

14.631

14.631

14.631

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0381

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 04 Mantenimiento Urbano Sur ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

209.000

209.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

209.000

209.000

114.000

114.000

95.000

95.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0382

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00

Higiene Urbana

03.06.01.01

Recolección de Residuos

03.06.01.04

Drenaje a Cielo Abierto

03.06.01.08

Limpieza Terrenos y Vía Publica

03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00

Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

9.379.635

5.106.663

4.272.972

127.801

127.801

9.251.834

4.978.862

311.378

311.378

42.888

42.888

2.186.790

2.186.790

4.272.972

6.710.778

2.437.806

4.272.972

5.403.572

1.130.600

4.272.972

273.600

273.600

4.272.972

4.272.972

857.000

857.000

198.000

198.000

198.000

198.000

466.000

466.000

466.000

466.000

643.206

643.206

Intendencia Municipal Hoja : 0383

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento de Espacios Verdes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

1.104.590

1.104.590

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.104.590

1.104.590

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

638.590

638.590

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

466.000

466.000

466.000

466.000

466.000

466.000

03.06.03.00 03.06.03.01

Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0384

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 02 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

2.210.600

2.210.600

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

2.210.600

2.210.600

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

1.080.000

1.080.000

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

1.130.600

1.130.600

1.130.600

1.130.600

03.06.01.00

Higiene Urbana

03.06.01.01

Recolección de Residuos

273.600

273.600

03.06.01.08

Limpieza Terrenos y Vía Publica

857.000

857.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0385

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

4.440.672

167.700

4.272.972

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

4.440.672

167.700

4.272.972

167.700

167.700

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.01.00 03.06.01.04

Higiene Urbana Drenaje a Cielo Abierto

4.272.972

4.272.972

4.272.972

4.272.972

4.272.972

4.272.972

Intendencia Municipal Hoja : 0386

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

997.007

997.007

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

127.801

127.801

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

869.206

869.206

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.09.00

Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Otros Servicios a la Comunidad

28.000

28.000

841.206

841.206

198.000

198.000

198.000

198.000

643.206

643.206

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0387

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste ACTIVIDAD: 05 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

626.766

626.766

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

626.766

626.766

283.378

283.378

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

42.888

42.888

300.500

300.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0388

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00 03.06.00.00 03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.03.00 03.06.03.01 03.06.09.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

4.065.000

4.065.000

79.000

79.000

3.986.000

3.986.000

14.000

14.000

Servicios Comerciales y Financieros

2.366.000

2.366.000

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

1.606.000

1.606.000

615.000

615.000

615.000

615.000

117.000

117.000

117.000

117.000

486.000

486.000

486.000

486.000

388.000

388.000

Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes Otros Servicios a la Comunidad

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0389

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro ACTIVIDAD: 01 Limpieza e Higiene Urbana Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

3.210.000

3.210.000

79.000

79.000

3.131.000

3.131.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

2.030.000

2.030.000

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

1.101.000

1.101.000

615.000

615.000

615.000

615.000

486.000

486.000

486.000

486.000

03.06.01.00 03.06.01.08 03.06.03.00 03.06.03.01

Higiene Urbana Limpieza Terrenos y Vía Publica Espacios Verdes Mantenimiento de Espacios Verdes

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0390

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro ACTIVIDAD: 03 Servicios Generales a la Comunidad Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

687.000

687.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

687.000

687.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00 03.06.00.00 03.06.02.00 03.06.02.06 03.06.09.00

14.000

14.000

Servicios Comerciales y Financieros

168.000

168.000

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

505.000

505.000

117.000

117.000

117.000

117.000

388.000

388.000

Infraestructura Urbana Reparación de Veredas Otros Servicios a la Comunidad

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0391

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO SUBPROGRAMA: 06 Mantenimiento Urbano Centro ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.05.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

168.000

168.000

SERVICIOS NO PERSONALES

168.000

168.000

168.000

168.000

Servicios Comerciales y Financieros

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0392

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

968.804

968.804

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

138.896

138.896

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

758.093

758.093

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

25.000

03.04.00.00

25.000

Servicios Técnicos y Profesionales

155.835

155.835

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

430.655

430.655

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

50.000

50.000

03.09.00.00

Otros Servicios

96.603

96.603

71.815

71.815

71.815

71.815

71.815

71.815

71.815

71.815

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.07

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Asociaciones Vecinales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0393

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDAD: 01 Organización del Presupuesto Participativo Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

601.819

601.819

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

120.319

120.319

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

481.500

481.500

25.000

25.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

2.000

2.000

404.500

404.500

50.000

50.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0394

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDAD: 02 Fortalecimiento de Vecinales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

366.985

366.985

18.577

18.577

276.593

276.593

153.835

153.835

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

26.155

26.155

03.09.00.00

Otros Servicios

96.603

96.603

71.815

71.815

71.815

71.815

71.815

71.815

71.815

71.815

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.05.00 05.01.05.07

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro Subsidios Asociaciones Vecinales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0395

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 12 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

11.00.00.00

CREDITO ADICIONAL

11.01.00.00

Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0396

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS PROGRAMA: 16 CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

11.171.700

11.171.700

01.00.00.00

PERSONAL

10.555.000

10.555.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

60.000

60.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

376.000

376.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

32.100

32.100

142.400

142.400

17.000

17.000

126.500

126.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

8.000

8.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

03.09.00.00

Otros Servicios

40.000

40.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

123.400

123.400

73.400

73.400

04.03.00.00

Maquinaria y Equipo

04.05.00.00

Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

04.08.00.00

Activos Intangibles

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.04.00 05.01.04.06 05.01.09.00 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas Pasantías Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes

9.000

9.000

41.000

41.000

57.300

57.300

52.500

52.500

4.500

4.500

4.500

4.500

48.000

48.000

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0397

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS PROGRAMA: 16 CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA ACTIVIDAD: 01 Control de la Gestión Publica Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

11.171.700

11.171.700

01.00.00.00

PERSONAL

10.555.000

10.555.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

60.000

60.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

376.000

376.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

32.100

32.100

142.400

142.400

17.000

17.000

126.500

126.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

8.000

8.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

03.09.00.00

Otros Servicios

40.000

40.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

123.400

123.400

73.400

73.400

04.03.00.00

Maquinaria y Equipo

04.05.00.00

Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables

04.08.00.00

Activos Intangibles

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.04.00 05.01.04.06 05.01.09.00 05.03.00.00 05.03.06.00 05.03.06.01

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas Pasantías Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes A Universidades Nacionales Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes

9.000

9.000

41.000

41.000

57.300

57.300

52.500

52.500

4.500

4.500

4.500

4.500

48.000

48.000

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0398

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

4.000.079

4.000.079

01.00.00.00

PERSONAL

4.000.079

4.000.079

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0399

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

2.237.600

2.237.600

221.200

221.200

1.926.400

1.926.400

111.400

111.400 88.500

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

88.500

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

93.000

93.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

781.500

781.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

435.500

435.500

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

161.000

161.000

03.09.00.00

Otros Servicios

255.500

255.500

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0400

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 01 Promoción del Turismo Local Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.755.100

1.755.100

159.200

159.200

1.505.900

1.505.900

111.400

111.400 79.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

79.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

93.000

93.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

652.000

652.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

325.500

325.500

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

100.000

100.000

03.09.00.00

Otros Servicios

145.000

145.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0401

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 02 Rosario Sede de Eventos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

165.000

165.000

20.000

20.000

145.000

145.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

65.000

65.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

40.000

40.000

03.09.00.00

Otros Servicios

40.000

40.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0402

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 03 Grandes Eventos Turísticos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

152.500

152.500

25.000

25.000

127.500

127.500

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

30.000

30.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

31.500

31.500

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

26.000

26.000

03.09.00.00

Otros Servicios

40.000

40.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0403

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 04 Semana del Helado Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

33.000

33.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

9.000

9.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

24.000

24.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

4.500

4.500

14.000

14.000

5.500

5.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0404

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 05 Semana del Turismo Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

65.800

65.800

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

8.000

8.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

57.800

57.800

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

5.000

5.000

15.500

15.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

7.800

7.800

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

03.09.00.00

Otros Servicios

19.500

19.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0405

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 06 Semana Gastronómica Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

29.700

29.700

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

29.700

29.700

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

10.500

10.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

10.700

10.700

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

5.000

5.000

03.09.00.00

Otros Servicios

3.500

3.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0406

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 16 PROMOCION DEL TURISMO ACTIVIDAD: 07 Colectividades Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

36.500

36.500

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

36.500

36.500

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

8.500

8.500

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

6.000

6.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

20.000

20.000

03.09.00.00

Otros Servicios

2.000

2.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0407

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

371.500

371.500

36.500

36.500

335.000

335.000

3.000

3.000

114.000

114.000 69.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

69.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

30.000

30.000

03.09.00.00

Otros Servicios

119.000

119.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0408

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL ACTIVIDAD: 01 Turista en mi Ciudad Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

173.000

173.000

13.000

13.000

160.000

160.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

40.000

40.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

30.000

30.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

5.000

5.000

85.000

85.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0409

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL ACTIVIDAD: 02 Mi Barrio es Turístico Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

144.500

144.500

12.500

12.500

132.000

132.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

60.000

60.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

27.000

27.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

20.000

20.000

03.09.00.00

Otros Servicios

25.000

25.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0410

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 17 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL ACTIVIDAD: 03 Promoción y Desarrollo del Intercambio de Turismo Social Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

54.000

54.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

11.000

11.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

43.000

43.000

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

3.000

03.04.00.00

3.000

Servicios Técnicos y Profesionales

14.000

14.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

12.000

12.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

5.000

5.000

03.09.00.00

Otros Servicios

9.000

9.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0411

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 18 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

155.000

155.000

11.000

11.000

144.000

144.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

68.000

68.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

17.400

17.400

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

03.09.00.00

Otros Servicios

48.600

48.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0412

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 18 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO ACTIVIDAD: 01 Redes Sociales Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

104.000

104.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

104.000

104.000

50.000

50.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

5.400

5.400

48.600

48.600

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0413

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 18 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO ACTIVIDAD: 02 Comunicación en Medios de Información Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

51.000

51.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

11.000

11.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

40.000

40.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

18.000

18.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

12.000

12.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0414

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

577.000

577.000

75.500

75.500

501.500

501.500

10.000

10.000

302.000

302.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

79.000

79.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

22.000

22.000

03.09.00.00

Otros Servicios

88.500

88.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0415

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 01 Turismo de Reuniones Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

73.500

73.500

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

11.000

11.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

62.500

62.500

50.000

50.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

5.000

5.000

03.09.00.00

Otros Servicios

7.500

7.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0416

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 02 Turismo Educativo Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

40.000

40.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

7.000

7.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

33.000

33.000

25.000

25.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

4.000

4.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

1.500

1.500

03.09.00.00

Otros Servicios

2.500

2.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0417

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 03 Turismo LGBTI Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

36.500

36.500

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

8.000

8.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

28.500

28.500

22.000

22.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

3.500

3.500

03.09.00.00

Otros Servicios

3.000

3.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0418

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 04 Turismo Cultural Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

83.000

83.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

7.000

7.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

76.000

76.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

45.000

45.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

20.000

20.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

2.500

2.500

03.09.00.00

Otros Servicios

8.500

8.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0419

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 05 Turismo Deportivo Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

88.500

88.500

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

2.000

2.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

86.500

86.500

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

59.000

59.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

15.000

15.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

5.000

5.000

03.09.00.00

Otros Servicios

7.500

7.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0420

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 06 Turismo Religioso Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

91.500

91.500

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

12.000

12.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

79.500

79.500

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

3.000

03.04.00.00

3.000

Servicios Técnicos y Profesionales

51.000

51.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

11.500

11.500

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

3.000

3.000

11.000

11.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0421

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 19 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO ACTIVIDAD: 07 Turismo Gastronómico Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

164.000

164.000

28.500

28.500

135.500

135.500

7.000

7.000

Servicios Técnicos y Profesionales

50.000

50.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

20.000

20.000

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

10.000

10.000

03.09.00.00

Otros Servicios

48.500

48.500

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0422

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 20 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

149.516

149.516

43.016

43.016

106.500

106.500

5.000

5.000

Servicios Técnicos y Profesionales

55.000

55.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

21.500

21.500

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

5.000

5.000

20.000

20.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0423

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 20 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA ACTIVIDAD: 01 Observatorio Turístico Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

149.516

149.516

43.016

43.016

106.500

106.500

5.000

5.000

Servicios Técnicos y Profesionales

55.000

55.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

21.500

21.500

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

5.000

5.000

20.000

20.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0424

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 21 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

27.900

27.900

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.500

1.500

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

26.400

26.400

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.09.00.00

Otros Servicios

5.000

5.000

21.400

21.400

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0425

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 21 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO ACTIVIDAD: 01 Señalización de Lugares Turísticos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

27.900

27.900

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

1.500

1.500

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

26.400

26.400

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.09.00.00

Otros Servicios

5.000

5.000

21.400

21.400

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0426

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 14 SECRETARIA DE TURISMO PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.07.00 05.01.07.99 05.07.00.00 05.07.04.00 05.07.04.99

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

500.000

500.000

TRANSFERENCIAS

500.000

500.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Transferencias a Empresas Privadas y Organizaciones Intermedias Subsidios Varios Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0427

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL ACTIVIDAD: 01 DIRECCION, COORDINACION Y ADMINISTRACION Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

4.316.880

4.110.975

205.905

264.600

164.600

100.000

3.901.680

3.795.775

105.905

21.600

21.600

36.480

36.480

330.600

330.600

534.000

534.000

1.590.000

1.590.000

110.000

110.000

1.279.000

1.173.095

150.600

150.600

150.600

150.600

150.600

150.600

105.905

Intendencia Municipal Hoja : 0428

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

65.735.413

65.735.413

01.00.00.00

PERSONAL

65.735.413

65.735.413

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0429

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL PROGRAMA: 16 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00 03.05.00.00 03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.02.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

36.183.176

25.007.176

11.176.000

2.597.160

2.597.160

30.218.080

21.902.080

2.200

2.200

18.150

18.150

355.000

355.000

Servicios Técnicos y Profesionales

4.130.000

4.130.000

Servicios Comerciales y Financieros

4.329.300

4.329.300

Infraestructura Urbana

15.100.000

6.784.000

8.316.000

13.060.000

6.090.400

6.969.600 6.969.600

03.06.02.02

Señalización Vial Luminosa

10.560.000

3.590.400

03.06.02.03

Señalización Vial No Luminosa

2.500.000

2.500.000

Otros Servicios a la Comunidad

2.040.000

693.600

11.430

11.430

6.272.000

6.272.000

03.06.09.00 03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.11.00 04.02.11.98

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias Semaforización

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

8.316.000

1.346.400

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

507.936

507.936

507.936

507.936

507.936

507.936

Intendencia Municipal Hoja : 0430

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL PROGRAMA: 16 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL ACTIVIDAD: 01 Control del Tránsito Vehicular Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00 03.05.00.00 03.09.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

12.543.810

12.543.810

1.608.060

1.608.060

10.476.350

10.476.350

16.250

16.250

314.500

314.500

Servicios Técnicos y Profesionales

4.130.000

4.130.000

Servicios Comerciales y Financieros

3.570.000

3.570.000

Otros Servicios

2.445.600

2.445.600

459.400

459.400

459.400

459.400

459.400

459.400

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0431

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL PROGRAMA: 16 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL ACTIVIDAD: 02 Ingeniería de Tránsito Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.06.00.00

Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros

03.06.02.00

Infraestructura Urbana

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

20.779.366

12.463.366

8.316.000

989.100

989.100

19.741.730

11.425.730

2.200

2.200

1.900

1.900

40.500

40.500

759.300

759.300

15.100.000

6.784.000

8.316.000

13.060.000

6.090.400

6.969.600 6.969.600

03.06.02.02

Señalización Vial Luminosa

10.560.000

3.590.400

03.06.02.03

Señalización Vial No Luminosa

2.500.000

2.500.000

Otros Servicios a la Comunidad

2.040.000

693.600

11.430

11.430

3.826.400

3.826.400

48.536

48.536

48.536

48.536

48.536

48.536

03.06.09.00 03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.09.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Pasantías

8.316.000

1.346.400

Intendencia Municipal Hoja : 0432

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL PROGRAMA: 16 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL PROYECTO: 02 Obras Varias de Semaforización Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.11.00 04.02.11.98

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización Obras Varias Semaforización

TOTAL

2.860.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

Intendencia Municipal Hoja : 0433

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

07.00.00.00 07.03.00.00 07.03.01.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

333.676.323

333.676.323

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

333.676.323

333.676.323

Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado

40.963.516

40.963.516

30.328.192

30.328.192

07.03.01.24

TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios

61.301

61.301

07.03.01.35

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

11.594.009

11.594.009

07.03.01.36

IMPSA - Convenios

10.360.040

10.360.040

07.03.01.37

RESICOM SRL - Convenios

4.019.191

4.019.191

07.03.01.42

COEMYC SA - Convenios

1.298.267

1.298.267

07.03.01.47

EDECA SA - Convenios

118.691

118.691

07.03.01.48

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios

985.146

985.146

07.03.01.51

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

1.094.074

1.094.074

07.03.01.54

BECHA S.A. - Convenios

345.170

345.170

07.03.01.99

Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado

452.303

452.303

07.03.02.00

Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional

8.901.833

8.901.833

07.03.02.01

ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos

07.03.02.02

BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión

07.03.03.00 07.03.03.08 07.04.00.00 07.04.01.00

Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial BIRF - Pavimentación 103 Cuadras Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado

448.319

448.319

8.453.514

8.453.514

1.733.491

1.733.491

1.733.491

1.733.491

236.043.723

236.043.723

234.458.893

234.458.893

106.136.034

106.136.034

07.04.01.18

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

07.04.01.19

IMPSA - Convenios

83.312.951

83.312.951

07.04.01.26

RESICOM SRL - Convenios

30.562.699

30.562.699

07.04.01.37

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA - Convenios

7.417.521

7.417.521

07.04.01.41

COEMYC SA - Convenios

07.04.01.43

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

07.04.01.44

EDECA SA - Convenios

07.04.01.99

Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Privado

07.04.03.00 07.04.03.02 07.05.00.00 07.05.01.00

Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de la Adm.Provincial GP Financiamientos Varios Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado

07.05.01.24

TRANSPORTES 9 DE JULIO - Convenios Varios

07.05.01.39

730.884

730.884

2.505.570

2.505.570

577.787

577.787

3.215.447

3.215.447

1.584.830

1.584.830

1.584.830

1.584.830

56.669.084

56.669.084

19.242.581

19.242.581

298.408

298.408

COEMYC SA - Convenios

6.527.368

6.527.368

07.05.01.43

CLIBA ROSARIO SA - Convenios

4.552.768

4.552.768

07.05.01.44

MANTELECTRIC ICISA - Convenios

2.820.358

2.820.358

07.05.01.49

BECHA S.A. - Convenios

1.680.278

1.680.278

07.05.01.50

Transito Rosario S.A. - SUTEC SA - UTE - Convenios

2.296.226

2.296.226

07.05.01.99

Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Privado

1.067.175

1.067.175

29.699.049

29.699.049

07.05.02.00

Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional

07.05.02.01

ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos

07.05.02.02

BID-GAU-Reformas Ctrales,Sectoriales y P.Inversión

07.05.03.00

Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial

07.05.03.08

DPVyU - Programa Núcleo Básico

07.05.03.09

BIRF - Pavimentación 103 Cuadras

07.05.09.00 07.05.09.01

Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estatal FAE - Convenios

642.717

642.717

29.056.332

29.056.332

2.922.516

2.922.516

126.564

126.564

2.795.952

2.795.952

4.804.938

4.804.938

4.804.938

4.804.938

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0434

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

159.528.272

148.080.049

11.448.223

01.00.00.00

PERSONAL

4.350.000

4.350.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

5.474.800

5.474.800

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

49.675.151

49.675.151

1.835.653

1.835.653

996.458

996.458

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.07.00.00

Publicidad y Propaganda

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

03.09.00.00

Otros Servicios

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99 05.01.04.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas

10.400

10.400

208.700

208.700

26.939.292

26.939.292

65.926

65.926

7.330.030

7.330.030

12.288.692

12.288.692

99.828.321

88.380.098

276.033

276.033

12.578

12.578

12.578

12.578

130.597

130.597 35.237

05.01.04.01

Subsidio Colegio Hogar de Nazareth

35.237

05.01.04.05

Subsidio ETNADE

95.360

95.360

119.116

119.116

05.01.05.00

Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro

05.01.05.01

Subvención Talleres Protegidos

54.634

54.634

05.01.05.03

Subvención Teatro el Círculo

15.579

15.579

05.01.05.04

Subvención Iglesia Catedral

21.658

21.658

05.01.05.09

Subvención a DINAD

27.245

27.245

13.742

13.742

05.01.06.00 05.01.06.01

Transferencias a Cooperativas Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales

13.742

13.742

05.03.00.00

Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes

200.000

200.000

05.03.07.00

A Otras Instit. del Sector Público Nacional

200.000

200.000

200.000

200.000

05.03.07.02

Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera

05.05.00.00

Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes

71.500

71.500

05.05.06.00

A Otras Instit. del Sector Público Provincial

71.500

71.500

05.05.06.01 05.07.00.00

Subsidios Cuerpo de Bomberos Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes

71.500

71.500

46.030.688

34.582.465

11.448.223 5.678.329

05.07.03.00

A Instit. de Seguridad Social Municipal

7.160.329

1.482.000

05.07.03.02

Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables

1.282.131

1.282.131

05.07.03.03

Regularización Aporte con el IMPS

199.869

199.869

05.07.03.04

Aporte al IMPS Ord.6116/95

05.07.04.00

A Empresas, Sociedades y otros Entes del Estado

5.678.329 38.870.359

5.678.329 33.100.465

5.769.894 5.769.894

05.07.04.01

Subsidio ETUR

6.210.894

441.000

05.07.04.06

Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario

1.459.465

1.459.465

31.200.000

31.200.000

909.836

909.836

909.836

909.836

05.07.04.10 05.08.00.00 05.08.06.00 05.08.06.99 05.10.00.00 05.10.01.00 05.10.01.04

10.00.00.00 10.01.00.00 10.01.01.00

Subsidio Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital A Otras Instit. del Sector Público Municipal Subsidios Varios Transferencias al Sector Público No Estatal Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes Fondo de Asistencia Educativa

FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES Fondo de Reserva Fondo de Reserva p/E.Corrientes

11.448.223

909.836

909.836

52.340.264

52.340.264

52.340.264

52.340.264

52.340.264

52.340.264

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Intendencia Municipal Hoja : 0435

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

10.02.00.00

Fondo Para Gastos Imprevisibles

50.000

50.000

10.02.01.00

G.Imprevisibles - E.Corrientes

50.000

50.000

100.000

100.000

100.000

100.000

11.00.00.00 11.01.00.00

CREDITO ADICIONAL Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ANEXO PROGRAMATICO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCION ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

2.00

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

232.128.619

46.439.432

185.689.187

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2.01

SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

Act. Central 01

COORDINACION GENERAL

Act. Común 01

ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL

Programa 17

PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA

Subprograma 01

Proy. Específico 01 Act. Específica 01

Proy. Específico 02

Mejoramiento Barrial

Apertura de Calles Liberación de Trazas y Espacios Públicos

29.164.432

185.689.187

25.277.989

24.510.000

767.989

300.000

300.000

8.294.953

1.210.000

7.084.953

6.210.000

1.210.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1.010.000

1.010.000

Act. Específica 02

Canastas 2013

500.000

500.000

Act. Específica 04

Alquileres Transitorios de Viviendas

510.000

510.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Proy. Específico 03 Act. Específica 01

Subprograma 02

Proy. Específico 01 Obra 01

Programa 18

Subprograma 01

Proy. Específico 01

Emergencia Habitacional

214.853.619

Los Humitos Acompañamiento al Mejoramiento

Plan de Viviendas Clase Media

Edificio Matienzo 1272 Edificio Matienzo 1272 - 23 Departamentos

PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE

Programa Federal de Emergencia Habitacional

Parodi

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

27.086.163

1.132.200

25.953.963

6.031.400

191.400

5.840.000

2.891.400

131.400

Obra 01

Parodi - 2º Etapa - 32 Viviendas

Obra 03

Parodi - 8 Viviendas - Nucleo Básico

520.000

Act. Específica 01

Vigilancia Obrador Parodi

131.400

131.400

2.020.000

60.000

Proy. Específico 02

Villa Cariñito

Obra 01

4º Etapa - 28 Viviendas

Act. Específica 01

Vigilancia Obrador Villa Cariñito

Proy. Específico 03 Obra 01

Subprograma 02

Proy. Específico 01

Guevara y Carbia Guevara - 3º Etapa - 16 Viviendas

DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura

520.000

1.960.000 60.000

2.760.000 2.240.000

1.960.000 1.960.000

60.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

9.517.260

9.517.260

9.517.260

9.517.260

Obra 01

100 Soluciones de Mejoramiento

6.682.480

6.682.480

Obra 02

Infraestructura para 100 Lotes

2.834.780

2.834.780

Subprograma 03

Proy. Específico 01

Fuerte Apache

2.240.000

DPVyU Núcleo Básico

Montevideo y Carbia

6.537.503

940.800

6.537.503

940.800

Obra 01

29 Viviendas

5.596.703

Act. Específica 01

Subsidios Para Alquiler

327.600

327.600

Act. Específica 02

Vigilancia Obrador Montevideo y Carbia

613.200

613.200

5.596.703

5.596.703 5.596.703

Intendencia Municipal Hoja : 0002

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Cod.Institucional / Categ.Programatica

Subprograma 04

Proy. Específico 01 Obra 01

Programa 19

Subprograma 01

Proy. Específico 01 Obra 01

CONCEPTO

Secretaría Hábitat Núcleo Universal

Colectora 300 Soluciones de Mejoramiento

PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL

Rosario Hábitat

La Cerámica

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

153.894.514

2.012.232

151.882.282

12.254.414

1.107.232

11.147.182

3.544.065

123.568

27 Traslados

1.742.593

Obra 02

8 Mejoramientos

1.694.664

16.760

Act. Específica 01

Vigilancia Obrador La Cerámica

106.808

106.808

Proy. Específico 02 Obra 01

Villa Itatí Sur

3.294.709

424.024

2.870.685

1.810.409

155.724

1.654.685

1.216.000

15 Traslados Escrituras

115.000

115.000

Act. Específica 02

Vigilancia Obrador

153.300

153.300

Villa Itati Norte

Obra 01

33 Mejoramientos

Obra 02

5 Traslados

Act. Específica 01

Proy. Específico 05 Act. Específica 01

Subprograma 02

Proy. Específico 01

Villa Corrientes Escrituras

Molino Blanco Escrituras

PROMEBA

La Cerámica

114.640

4.856.000

114.640

4.356.000

500.000

500.000

245.000

245.000

245.000

245.000

200.000

200.000

200.000

200.000

15.735.100

15.735.100

6.075.550 5.600.000

Fortalecimiento del Capital Social y Humano

158.550

158.550

Proyecto de Iniciativa Comunitaria

317.000

317.000

Act. Específica 01 Act. Específica 02

Villa Itatí

9.659.550

9.659.550

9.184.000

9.184.000

Fortalecimiento del Capital Social y Humano

158.550

158.550

Proyecto Iniciativa Comunitaria

317.000

317.000

Obra 01

1º Etapa Infraestructura 328 Viviendas

Act. Específica 01 Act. Específica 02

Proy. Específico 01

4.970.640 4.470.640

6.075.550

1º Etapa Infraestructura 200 Viviendas

Subprograma 03

1.216.000

5.600.000

Obra 01

Proy. Específico 02

1.677.904

14 Mejoramientos

Obra 02

Proy. Específico 04

3.420.497 1.742.593

Act. Específica 01

Proy. Específico 03

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Barrio Travesía

1º Etapa Barrio Travesía

Obra 01

256 Viviendas y Obras de Infraestructura

Act. Específica 01

Vigilancia Travesía

125.905.000

905.000

125.000.000

125.905.000

905.000

125.000.000

125.665.000

665.000

125.000.000

240.000

240.000

_______________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2.02

Programa 16

INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO

17.275.000

17.275.000

REHABILITACION

17.275.000

17.275.000

Act. Específica 01

Administración y Coordinación

6.865.000

6.865.000

Act. Específica 02

Internación

6.141.000

6.141.000

Act. Específica 03

Ambulatorios

4.169.000

4.169.000

Proy. Específico 01

Obras Refacciones de ILAR

100.000

100.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Intendencia Municipal Hoja : 0003

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT ACTIVIDAD: 01 COORDINACION GENERAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

25.277.989

24.510.000

767.989

01.00.00.00

PERSONAL

20.900.000

20.900.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

211.619

176.170

35.449

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

4.138.765

3.406.225

732.540

03.01.00.00

Servicios Básicos

349.020

287.655

61.365

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

274.164

225.960

48.204

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

313.840

258.660

55.180

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

1.279.311

1.054.380

224.931

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

1.481.609

1.221.100

260.509

03.08.00.00

Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem

40.913

33.720

7.193

03.09.00.00

Otros Servicios

399.908

324.750

75.158

04.00.00.00

BIENES DE USO

27.605

27.605

27.605

27.605

04.03.00.00

Maquinaria y Equipo

Intendencia Municipal Hoja : 0004

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT ACTIVIDAD: 01 ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

300.000

300.000

SERVICIOS NO PERSONALES

300.000

300.000

300.000

300.000

Servicios Técnicos y Profesionales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0005

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

8.294.953

1.210.000

7.084.953

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

500.000

500.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

200.000

200.000

200.000

200.000

03.09.00.00

Otros Servicios

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.01.00.00 04.01.01.00 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

Bienes Preexistentes Tierras y Terrenos Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPV

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

7.084.953

7.084.953

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

5.084.953

5.084.953

5.084.953

5.084.953

5.084.953

5.084.953

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

Intendencia Municipal Hoja : 0006

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

6.210.000

1.210.000

5.000.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

500.000

500.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

200.000

200.000

200.000

200.000

03.09.00.00

Otros Servicios

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.01.00.00 04.01.01.00 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

Bienes Preexistentes Tierras y Terrenos Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPV

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

5.000.000

5.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

Intendencia Municipal Hoja : 0007

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 01 Apertura de Calles Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.01.00.00 04.01.01.00 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98

Bienes Preexistentes Tierras y Terrenos Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPV

TOTAL

5.000.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.000.000

5.000.000

5.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0008

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 01 Apertura de Calles ACTIVIDAD: 01 Liberación de Trazas y Espacios Públicos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.01.00.00 04.01.01.00 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98

Bienes Preexistentes Tierras y Terrenos Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPV

TOTAL

5.000.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.000.000

5.000.000

5.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0009

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

1.010.000

1.010.000

BIENES DE CONSUMO

500.000

500.000

TRANSFERENCIAS

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0010

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional ACTIVIDAD: 02 Canastas 2013 Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

500.000

500.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

500.000

500.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0011

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional ACTIVIDAD: 04 Alquileres Transitorios de Viviendas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

510.000

510.000

TRANSFERENCIAS

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

510.000

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0012

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 03 Los Humitos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

200.000

200.000

SERVICIOS NO PERSONALES

200.000

200.000

200.000

200.000

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0013

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial PROYECTO: 03 Los Humitos ACTIVIDAD: 01 Acompañamiento al Mejoramiento Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

200.000

200.000

SERVICIOS NO PERSONALES

200.000

200.000

200.000

200.000

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0014

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 02 Plan de Viviendas Clase Media Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPV

TOTAL

2.084.953

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

Intendencia Municipal Hoja : 0015

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 02 Plan de Viviendas Clase Media PROYECTO: 01 Edificio Matienzo 1272 Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPV

TOTAL

2.084.953

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

Intendencia Municipal Hoja : 0016

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA SUBPROGRAMA: 02 Plan de Viviendas Clase Media PROYECTO: 01 Edificio Matienzo 1272 OBRA: 01 Edificio Matienzo 1272 - 23 Departamentos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.98

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Plan de Obras SPV

TOTAL

2.084.953

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

2.084.953

Intendencia Municipal Hoja : 0017

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

27.086.163

1.132.200

25.953.963

804.600

804.600

03.09.00.00

Otros Servicios

804.600

804.600

04.00.00.00

BIENES DE USO

25.953.963

25.953.963

25.953.963

25.953.963

23.119.183

23.119.183

04.02.00.00 04.02.12.00

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

04.02.12.16

SPVH - Soluciones de Mejoramiento

11.682.480

11.682.480

04.02.12.99

Obras Varias

11.436.703

11.436.703

04.02.14.00 04.02.14.06

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

2.834.780

2.834.780

2.834.780

2.834.780

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

Intendencia Municipal Hoja : 0018

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.09.00.00

Otros Servicios

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

6.031.400

191.400

5.840.000

191.400

191.400

191.400

191.400

5.840.000

5.840.000

5.840.000

5.840.000

5.840.000

5.840.000

5.840.000

5.840.000

Intendencia Municipal Hoja : 0019

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional PROYECTO: 01 Parodi Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.09.00.00

Otros Servicios

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.891.400

131.400

2.760.000

131.400

131.400

131.400

131.400

2.760.000

2.760.000

2.760.000

2.760.000

2.760.000

2.760.000

2.760.000

2.760.000

Intendencia Municipal Hoja : 0020

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional PROYECTO: 01 Parodi OBRA: 01 Parodi - 2º Etapa - 32 Viviendas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

TOTAL

2.240.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.240.000

2.240.000

2.240.000

2.240.000

2.240.000

2.240.000

2.240.000

2.240.000

2.240.000

Intendencia Municipal Hoja : 0021

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional PROYECTO: 01 Parodi OBRA: 03 Parodi - 8 Viviendas - Nucleo Básico Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

520.000

520.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

520.000

520.000

520.000

520.000

520.000

520.000

520.000

520.000

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0022

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional PROYECTO: 01 Parodi ACTIVIDAD: 01 Vigilancia Obrador Parodi Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

131.400

131.400

SERVICIOS NO PERSONALES

131.400

131.400

131.400

131.400

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0023

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional PROYECTO: 02 Villa Cariñito Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.09.00.00

Otros Servicios

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.020.000

60.000

1.960.000

60.000

60.000

60.000

60.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

Intendencia Municipal Hoja : 0024

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional PROYECTO: 02 Villa Cariñito OBRA: 01 4º Etapa - 28 Viviendas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

TOTAL

1.960.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.960.000

Intendencia Municipal Hoja : 0025

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional PROYECTO: 02 Villa Cariñito ACTIVIDAD: 01 Vigilancia Obrador Villa Cariñito Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

60.000

60.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

60.000

60.000

60.000

60.000

03.09.00.00

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0026

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional PROYECTO: 03 Guevara y Carbia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

TOTAL

1.120.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

Intendencia Municipal Hoja : 0027

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional PROYECTO: 03 Guevara y Carbia OBRA: 01 Guevara - 3º Etapa - 16 Viviendas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

TOTAL

1.120.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

1.120.000

Intendencia Municipal Hoja : 0028

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 02 DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16 04.02.14.00 04.02.14.06

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Mejoramiento En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TOTAL

9.517.260

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

9.517.260

9.517.260

9.517.260

9.517.260

9.517.260

6.682.480

6.682.480

6.682.480

6.682.480

2.834.780

2.834.780

2.834.780

2.834.780

Intendencia Municipal Hoja : 0029

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 02 DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura PROYECTO: 01 Fuerte Apache Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16 04.02.14.00 04.02.14.06

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Mejoramiento En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TOTAL

9.517.260

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

9.517.260

9.517.260

9.517.260

9.517.260

9.517.260

6.682.480

6.682.480

6.682.480

6.682.480

2.834.780

2.834.780

2.834.780

2.834.780

Intendencia Municipal Hoja : 0030

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 02 DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura PROYECTO: 01 Fuerte Apache OBRA: 01 100 Soluciones de Mejoramiento Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Mejoramiento

TOTAL

6.682.480

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

6.682.480

6.682.480

6.682.480

6.682.480

6.682.480

6.682.480

6.682.480

6.682.480

6.682.480

Intendencia Municipal Hoja : 0031

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 02 DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura PROYECTO: 01 Fuerte Apache OBRA: 02 Infraestructura para 100 Lotes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.06

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TOTAL

2.834.780

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

2.834.780

2.834.780

2.834.780

2.834.780

2.834.780

2.834.780

2.834.780

2.834.780

2.834.780

Intendencia Municipal Hoja : 0032

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.09.00.00

Otros Servicios

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

04.02.12.99

Obras Varias

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

6.537.503

940.800

5.596.703

613.200

613.200

613.200

613.200

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

Intendencia Municipal Hoja : 0033

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 01 Montevideo y Carbia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.09.00.00

Otros Servicios

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

04.02.12.99

Obras Varias

05.00.00.00

TRANSFERENCIAS

05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

6.537.503

940.800

5.596.703

613.200

613.200

613.200

613.200

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

Intendencia Municipal Hoja : 0034

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 01 Montevideo y Carbia OBRA: 01 29 Viviendas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

TOTAL

5.596.703

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

5.596.703

Intendencia Municipal Hoja : 0035

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 01 Montevideo y Carbia ACTIVIDAD: 01 Subsidios Para Alquiler Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.03.00 05.01.03.99

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

327.600

327.600

TRANSFERENCIAS

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

327.600

Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Aportes Sociales y Culturales a Personas Subsidios Varios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0036

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 03 DPVyU Núcleo Básico PROYECTO: 01 Montevideo y Carbia ACTIVIDAD: 02 Vigilancia Obrador Montevideo y Carbia Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

613.200

613.200

SERVICIOS NO PERSONALES

613.200

613.200

613.200

613.200

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0037

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 04 Secretaría Hábitat Núcleo Universal Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Mejoramiento

TOTAL

5.000.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0038

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 04 Secretaría Hábitat Núcleo Universal PROYECTO: 01 Colectora Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Mejoramiento

TOTAL

5.000.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0039

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE SUBPROGRAMA: 04 Secretaría Hábitat Núcleo Universal PROYECTO: 01 Colectora OBRA: 01 300 Soluciones de Mejoramiento Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Mejoramiento

TOTAL

5.000.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Intendencia Municipal Hoja : 0040

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

04.00.00.00 04.02.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

153.894.514

2.012.232

151.882.282

6.000

6.000

2.323.332

2.006.232

89.160

89.160

317.100

1.121.584

804.484

112.480

112.480

Otros Servicios

1.000.108

1.000.108

BIENES DE USO

151.565.182

151.565.182

151.565.182

151.565.182

136.147.182

136.147.182

Construcciones

317.100

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

04.02.12.15

SPVH - Soluciones de Traslado

3.458.593

3.458.593

04.02.12.16

SPVH - Soluciones de Mejoramiento

7.688.589

7.688.589

125.000.000

125.000.000

15.418.000

15.418.000

04.02.12.99 04.02.14.00

Obras Varias En Bienes de D.Publ. P/Vivienda

04.02.14.04

SPVH - Equipamiento Urbano

04.02.14.06

SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

634.000

634.000

14.784.000

14.784.000

Intendencia Municipal Hoja : 0041

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

12.254.414

1.107.232

11.147.182

6.000

6.000

1.101.232

1.101.232

89.160

89.160

739.484

739.484

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

12.480

12.480

03.09.00.00

Otros Servicios

260.108

260.108

04.00.00.00

BIENES DE USO

11.147.182

11.147.182

11.147.182

11.147.182 11.147.182

04.02.00.00

Construcciones

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

11.147.182

04.02.12.15

SPVH - Soluciones de Traslado

3.458.593

3.458.593

04.02.12.16

SPVH - Soluciones de Mejoramiento

7.688.589

7.688.589

Intendencia Municipal Hoja : 0042

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 01 La Cerámica Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

3.544.065

123.568

3.420.497

6.000

6.000

117.568

117.568

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

6.360

6.360

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

4.400

4.400

03.09.00.00

Otros Servicios

106.808

106.808

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00

Construcciones

3.420.497

3.420.497

3.420.497

3.420.497

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

3.420.497

3.420.497

04.02.12.15

SPVH - Soluciones de Traslado

1.742.593

1.742.593

04.02.12.16

SPVH - Soluciones de Mejoramiento

1.677.904

1.677.904

Intendencia Municipal Hoja : 0043

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 01 La Cerámica OBRA: 01 27 Traslados Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00

Construcciones

TOTAL

1.742.593

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.742.593

1.742.593

1.742.593

1.742.593

1.742.593

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

1.742.593

1.742.593

04.02.12.15

SPVH - Soluciones de Traslado

1.742.593

1.742.593

Intendencia Municipal Hoja : 0044

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 01 La Cerámica OBRA: 02 8 Mejoramientos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.694.664

16.760

1.677.904

6.000

6.000

10.760

10.760

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

6.360

6.360

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

4.400

4.400

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16

BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Mejoramiento

1.677.904

1.677.904

1.677.904

1.677.904

1.677.904

1.677.904

1.677.904

1.677.904

Intendencia Municipal Hoja : 0045

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 01 La Cerámica ACTIVIDAD: 01 Vigilancia Obrador La Cerámica Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

106.808

106.808

SERVICIOS NO PERSONALES

106.808

106.808

106.808

106.808

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0046

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 02 Villa Itatí Sur Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

Otros Servicios

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00

Construcciones

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

3.294.709

424.024

2.870.685

424.024

424.024

82.800

82.800

183.724

183.724

4.200

4.200

153.300

153.300

2.870.685

2.870.685

2.870.685

2.870.685

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

2.870.685

2.870.685

04.02.12.15

SPVH - Soluciones de Traslado

1.216.000

1.216.000

04.02.12.16

SPVH - Soluciones de Mejoramiento

1.654.685

1.654.685

Intendencia Municipal Hoja : 0047

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 02 Villa Itatí Sur OBRA: 01 14 Mejoramientos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.810.409

155.724

1.654.685

155.724

155.724

03.02.00.00

Alquileres y Derechos

82.800

82.800

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

68.724

68.724

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

4.200

4.200

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16

BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Mejoramiento

1.654.685

1.654.685

1.654.685

1.654.685

1.654.685

1.654.685

1.654.685

1.654.685

Intendencia Municipal Hoja : 0048

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 02 Villa Itatí Sur OBRA: 02 15 Traslados Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00

Construcciones

TOTAL

1.216.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

1.216.000

1.216.000

1.216.000

1.216.000

1.216.000

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

1.216.000

1.216.000

04.02.12.15

SPVH - Soluciones de Traslado

1.216.000

1.216.000

Intendencia Municipal Hoja : 0049

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 02 Villa Itatí Sur ACTIVIDAD: 01 Escrituras Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

115.000

115.000

SERVICIOS NO PERSONALES

115.000

115.000

115.000

115.000

Servicios Técnicos y Profesionales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0050

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 02 Villa Itatí Sur ACTIVIDAD: 02 Vigilancia Obrador Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

153.300

153.300

SERVICIOS NO PERSONALES

153.300

153.300

153.300

153.300

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0051

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 03 Villa Itati Norte Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

04.00.00.00 04.02.00.00

BIENES DE USO Construcciones

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

04.02.12.15

SPVH - Soluciones de Traslado

04.02.12.16

SPVH - Soluciones de Mejoramiento

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

4.970.640

114.640

4.856.000

114.640

114.640

110.760

110.760

3.880

3.880

4.856.000

4.856.000

4.856.000

4.856.000

4.856.000

4.856.000

500.000

500.000

4.356.000

4.356.000

Intendencia Municipal Hoja : 0052

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 03 Villa Itati Norte OBRA: 01 33 Mejoramientos Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.16

BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda SPVH - Soluciones de Mejoramiento

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

4.470.640

114.640

4.356.000

114.640

114.640

110.760

110.760

3.880

3.880

4.356.000

4.356.000

4.356.000

4.356.000

4.356.000

4.356.000

4.356.000

4.356.000

Intendencia Municipal Hoja : 0053

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 03 Villa Itati Norte OBRA: 02 5 Traslados Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

500.000

500.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

500.000

500.000

500.000

500.000

04.02.00.00

Construcciones

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

04.02.12.00

En Bienes de D.Priv. P/Vivienda

500.000

500.000

04.02.12.15

SPVH - Soluciones de Traslado

500.000

500.000

Intendencia Municipal Hoja : 0054

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 04 Villa Corrientes Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

245.000

245.000

SERVICIOS NO PERSONALES

245.000

245.000

245.000

245.000

Servicios Técnicos y Profesionales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0055

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 04 Villa Corrientes ACTIVIDAD: 01 Escrituras Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

245.000

245.000

SERVICIOS NO PERSONALES

245.000

245.000

245.000

245.000

Servicios Técnicos y Profesionales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0056

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 05 Molino Blanco Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

200.000

200.000

SERVICIOS NO PERSONALES

200.000

200.000

200.000

200.000

Servicios Técnicos y Profesionales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0057

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat PROYECTO: 05 Molino Blanco ACTIVIDAD: 01 Escrituras Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.04.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

200.000

200.000

SERVICIOS NO PERSONALES

200.000

200.000

200.000

200.000

Servicios Técnicos y Profesionales

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0058

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.14.00

Servicios Técnicos y Profesionales

BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda

04.02.14.04

SPVH - Equipamiento Urbano

04.02.14.06

SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

15.735.100

15.735.100

317.100

317.100

317.100

317.100

15.418.000

15.418.000

15.418.000

15.418.000

15.418.000

15.418.000

634.000

634.000

14.784.000

14.784.000

Intendencia Municipal Hoja : 0059

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA PROYECTO: 01 La Cerámica Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.14.00

Servicios Técnicos y Profesionales

BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda

04.02.14.04

SPVH - Equipamiento Urbano

04.02.14.06

SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

6.075.550

6.075.550

158.550

158.550

158.550

158.550

5.917.000

5.917.000

5.917.000

5.917.000

5.917.000

5.917.000

317.000

317.000

5.600.000

5.600.000

Intendencia Municipal Hoja : 0060

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA PROYECTO: 01 La Cerámica OBRA: 01 1º Etapa Infraestructura 200 Viviendas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.06

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TOTAL

5.600.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

Intendencia Municipal Hoja : 0061

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA PROYECTO: 01 La Cerámica ACTIVIDAD: 01 Fortalecimiento del Capital Social y Humano Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

158.550

158.550

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

158.550

158.550

158.550

158.550

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0062

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA PROYECTO: 01 La Cerámica ACTIVIDAD: 02 Proyecto de Iniciativa Comunitaria Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

317.000

317.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

317.000

317.000

317.000

317.000

317.000

317.000

317.000

317.000

04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.04

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Equipamiento Urbano

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0063

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA PROYECTO: 02 Villa Itatí Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.14.00

Servicios Técnicos y Profesionales

BIENES DE USO Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda

04.02.14.04

SPVH - Equipamiento Urbano

04.02.14.06

SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

9.659.550

9.659.550

158.550

158.550

158.550

158.550

9.501.000

9.501.000

9.501.000

9.501.000

9.501.000

9.501.000

317.000

317.000

9.184.000

9.184.000

Intendencia Municipal Hoja : 0064

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA PROYECTO: 02 Villa Itatí OBRA: 01 1º Etapa Infraestructura 328 Viviendas Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

04.00.00.00

BIENES DE USO

04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.06

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Infraestructura de Mejoramiento

TOTAL

9.184.000

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

9.184.000

9.184.000

9.184.000

9.184.000

9.184.000

9.184.000

9.184.000

9.184.000

9.184.000

Intendencia Municipal Hoja : 0065

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA PROYECTO: 02 Villa Itatí ACTIVIDAD: 01 Fortalecimiento del Capital Social y Humano Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

158.550

158.550

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

158.550

158.550

158.550

158.550

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0066

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA PROYECTO: 02 Villa Itatí ACTIVIDAD: 02 Proyecto Iniciativa Comunitaria Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

317.000

317.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

317.000

317.000

317.000

317.000

317.000

317.000

317.000

317.000

04.02.00.00 04.02.14.00 04.02.14.04

Construcciones En Bienes de D.Publ. P/Vivienda SPVH - Equipamiento Urbano

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0067

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 03 Barrio Travesía Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

125.905.000

905.000

125.000.000

905.000

905.000

65.000

65.000

Servicios Comerciales y Financieros

100.000

100.000

03.09.00.00

Otros Servicios

740.000

740.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

Intendencia Municipal Hoja : 0068

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 03 Barrio Travesía PROYECTO: 01 1º Etapa Barrio Travesía Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

125.905.000

905.000

125.000.000

905.000

905.000

65.000

65.000

Servicios Comerciales y Financieros

100.000

100.000

03.09.00.00

Otros Servicios

740.000

740.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

Intendencia Municipal Hoja : 0069

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 03 Barrio Travesía PROYECTO: 01 1º Etapa Barrio Travesía OBRA: 01 256 Viviendas y Obras de Infraestructura Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

03.05.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

125.665.000

665.000

125.000.000

665.000

665.000

65.000

65.000

Servicios Comerciales y Financieros

100.000

100.000

03.09.00.00

Otros Servicios

500.000

500.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

04.02.00.00 04.02.12.00 04.02.12.99

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Vivienda Obras Varias

Intendencia Municipal Hoja : 0070

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL SUBPROGRAMA: 03 Barrio Travesía PROYECTO: 01 1º Etapa Barrio Travesía ACTIVIDAD: 01 Vigilancia Travesía Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

03.00.00.00 03.09.00.00

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

240.000

240.000

SERVICIOS NO PERSONALES

240.000

240.000

240.000

240.000

Otros Servicios

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0071

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO PROGRAMA: 16 REHABILITACION Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

17.275.000

17.275.000

01.00.00.00

PERSONAL

15.700.000

15.700.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

437.000

437.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

926.000

926.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

180.000

180.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

360.000

360.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

150.000

150.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

03.09.00.00

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.04 04.03.00.00

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00

81.000

81.000

Otros Servicios

155.000

155.000

BIENES DE USO

200.000

200.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Refacciones ILAR Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0072

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO PROGRAMA: 16 REHABILITACION ACTIVIDAD: 01 Administración y Coordinación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

6.865.000

6.865.000

01.00.00.00

PERSONAL

5.809.000

5.809.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

170.000

170.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

786.000

786.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

180.000

180.000

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

360.000

360.000

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

150.000

150.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

21.000

21.000

03.09.00.00

Otros Servicios

75.000

75.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

100.000

100.000

100.000

100.000

04.03.00.00

Maquinaria y Equipo

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0073

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO PROGRAMA: 16 REHABILITACION ACTIVIDAD: 02 Internación Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

6.141.000

6.141.000

01.00.00.00

PERSONAL

5.809.000

5.809.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

210.000

210.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

110.000

110.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

30.000

30.000

03.09.00.00

Otros Servicios

80.000

80.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

05.00.00.00 05.01.00.00 05.01.08.00

TRANSFERENCIAS Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes Becas

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0074

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO PROGRAMA: 16 REHABILITACION ACTIVIDAD: 03 Ambulatorios Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

4.169.000

4.169.000

01.00.00.00

PERSONAL

4.082.000

4.082.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

57.000

57.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

30.000

30.000

30.000

30.000

03.05.00.00

Servicios Comerciales y Financieros

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0075

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO PROGRAMA: 16 REHABILITACION PROYECTO: 01 Obras Refacciones de ILAR Clasificador por Objeto

CONCEPTO

00.00.00.00

04.00.00.00 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.04

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL

100.000

100.000

BIENES DE USO

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Obras Refacciones ILAR

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ANEXO PROGRAMATICO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCION INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0076

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

3.00

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

23.664.000

23.664.000

____________________ _____________________________________________________________ __________________ __________________ 3.01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL 23.664.000 23.664.000 Programa 16 Act. Específica 01

PREVISION SOCIAL Atención al Sector Pasivo

23.664.000 23.664.000

23.664.000 23.664.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Intendencia Municipal Hoja : 0077

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL JURISDICCION: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL PROGRAMA: 16 PREVISION SOCIAL Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

23.664.000

23.664.000

01.00.00.00

PERSONAL

21.462.000

21.462.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

362.000

362.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.691.000

1.691.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

50.000

50.000

03.09.00.00

Otros Servicios

187.000

187.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

149.000

149.000

8.000

8.000

8.000

8.000

04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.12 04.03.00.00

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Refacción Edificio IMPS Maquinaria y Equipo

178.000

178.000

1.276.000

1.276.000

8.000

8.000

141.000

141.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal Hoja : 0078

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL JURISDICCION: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL PROGRAMA: 16 PREVISION SOCIAL ACTIVIDAD: 01 Atención al Sector Pasivo Clasificador por Objeto

CONCEPTO

TOTAL

RECURSOS LIBRE DISPONIBILIDAD

00.00.00.00

TOTAL GENERAL

23.664.000

23.664.000

01.00.00.00

PERSONAL

21.462.000

21.462.000

02.00.00.00

BIENES DE CONSUMO

362.000

362.000

03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

1.691.000

1.691.000

03.01.00.00

Servicios Básicos

03.03.00.00

Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado

03.04.00.00

Servicios Técnicos y Profesionales

50.000

50.000

03.09.00.00

Otros Servicios

187.000

187.000

04.00.00.00

BIENES DE USO

149.000

149.000

8.000

8.000

8.000

8.000

04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.12 04.03.00.00

Construcciones En Bienes de D.Priv. P/Administración Refacción Edificio IMPS Maquinaria y Equipo

178.000

178.000

1.276.000

1.276.000

8.000

8.000

141.000

141.000

RECURSOS CON AF.ESPECIFICA

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 DESCRIPCION DE PROGRAMAS

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Descripción de Programas

Secretaría de Planeamiento Programa 16: Grandes Proyectos de Desarrollo Urbano •

Nuevo equipamiento institucional y rehabilitación del existente. Proyectos de edificios culturales, deportivos y de servicio.

•

Proyectos de concesiones.

•

Convenios con los clubes de pesca.

•

Convenios con los clubes del Parque Independencia.

•

Gestión de obras: elaboración de pliegos para llamado a licitación. Concursos de precios. ejecución de obras.

•

Dotar y mejorar la infraestructura edilicia en los barrios.

•

Promover la obra pública con inversión privada en los proyectos de concesión, explotación y mantenimiento del espacio público.

•

Definir una estrategia integral de actuación en los clubes de la Costa Central.

•

Definir una estrategia integral de actuación en los clubes del Parque Independencia.

•

Participar en las distintas instancias para la gestión y el seguimiento de las obras.

Equilibrio Centro-Periferia El Programa se dedicará a profundizar en los siguientes proyectos: •

Plan de Detalle San José de Calazanz: Se trata de un proyecto de actuación en un area de reserva, cercano al parque Habitacional Ludueña que alcanza las casi 14has, impulsando un proyecto de carácter residencial.

•

Plan de Detalle Usina Sorrento: Se trata de un proyecto que otorgará indicadores para favorecer la reconversión de la antigua usina, de gran patrimonio arquitectónico e industrial a preservar, integrando las actividades propias de la generación de energía con el desarrollo de una serie de actividades complementarias, recreativas / culturales y gastronómicas que hagan posible el programa de preservación que se pretende.

•

Plan de Detalle Sindicato Luz y Fuerza: Se trata de un proyecto de guardería náutica con caleta y guardado de embarcaciones, vestuarios y demás actividades que desarrolla una actividad de estas características, en el predio que actualmente pertenece al Sindicato de Luz y Fuerza Rosario.

•

Desarrollo del parque Habitacional Ludueña: Se realizará un seguimiento del desarrollo de esta urbanización, en relación al cronograma de obras asumido oportunamente.

•

Plan de Detalle Av. Granel: Se trata de un proyecto que otorga indicadores para la urbanización de 20 has, impulsando un abanico de variantes residenciales y de servicios.

Intendencia Municipal •

Plan Especial Parque Habitacional Bouchard: Se prevee elevar al concejo municipal para su aprobación, las ordenanzas que regulan la actuación en este cuadrante noroeste de la ciudad.

•

Plan de Detalle Viviendas Colectivas Palos Verdes: Se prevee elevar al concejo municipal la posibilidad de modificar la ordenanza vigente a fin de localizar la vivienda colectiva en el setor este del predio.

Programa 17: Diseño de Edificios Institucionales y Equipamiento Urbano •

Proyectos de espacios públicos (gestión público-privada).

•

Recualificación del paisaje urbano.

•

Proyectos de mobiliario urbano y señalética.

•

Relevamiento del mobiliario urbano y barreras arquitectónicas.

•

Incorporar nuevo equipamiento institucional y desarrollar un proceso reorganización y optimización de las estructuras edilicias municipales existentes.

•

Elaboración de anteproyectos con propuestas de diseño integral en los espacios públicos de gestión público-privada.

•

Proyectos de recualificación de plazas y parques.

•

Proyectos de recualificación del paisaje urbano: peatonales y calles.

•

Actualización del catálogo de mobiliario urbano con las especificaciones técnicas respectivas. Proyectos de nuevos prototipos.

•

Relevamiento de obstáculos en la vía pública. Notificación a los contribuyentes. Proyectos de cada caso para la transformación. Seguimiento del expediente.

Programa 18: Arquitectónico

Preservación

y

Rehabilitación

del

Patrimonio

Urbano

de

y

Elaboración, instrumentación y fiscalización del marco normativo •

Viabilidad Patrimonial: El otorgamiento de la Viabilidad Patrimonial certifica que la intervención edilicia propuesta cumple con las disposiciones sobre preservación y rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico establecidas por Ordenanza Nº 8.245/08 y concordantes. La misma se exige cuando las intervenciones requieran el Permiso de Obra previsto en el punto 2.1.1.1. y en los tramites previstos en el Punto 2.1.8 del Reglamento de Edificación.

•

Aviso de Obra – Autorización de trabajos: El Programa tiene a su cargo la evaluación de las intervenciones que requieren el Aviso de Obra previsto en el punto 2.1.1.2 del Reglamento de Edificación, a ejecutarse en inmuebles incluidos en el Inventario y Catalogación del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbanístico de la ciudad de Rosario (Ordenanzas Nº 8.245/08 y 8.125/06), Áreas de Protección Históricas y Declaratorias específicas de interés histórico, arquitectónico y/o Urbanístico establecidas por normativas nacionales, provinciales o municipales.

•

Informes técnicos Estado Ruinoso: La declaración de ruina de un inmueble de valor patrimonial con la asesoría de los institutos de investigación especializados de la Universidad Nacional de Rosario, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10º y 11º de la Ordenanza Nº 8.245.

Intendencia Municipal Rehabilitación de edificios de valor patrimonial •

Restauración de fachadas: Política activa de puesta en valor de edificios patrimoniales, tanto públicos como privados. Se encuentra en marcha el Programa de Esfuerzo Compartido, que contempla un mecanismo de gestión basado en el otorgamiento de subsidios solventados con el Fondo de Preservación, creado por la Ordenanza Nº 5278/91. Dicho Fondo, que desde su origen cuenta con el recurso proveniente de la Tasa General de Inmuebles (3 por mil de lo recaudado) se ve incrementado a partir de los recursos generados por la recuperación de plusvalías urbanas, política implementada por los Reordenamientos Urbanísticos de las diversas áreas de la ciudad.

•

Informes técnicos de restauración: Informes elaborados para la puesta en valor de inmuebles patrimoniales, públicos o privados, enmarcando las acciones en los criterios de intervención definidos en la Ordenanza 8245/08. Estos informes establecen para cada caso el alcance, técnicas y materiales con que se abordarán en la obra las distintas tareas de rehabilitación.

Relevamiento, catalogación e inventario •

Actualización inventario: Actualizar el Inventario y Catálogo de Edificios y Sitios de Valor Patrimonial (Ordenanza 8245/08), incorporando inmuebles de las distintas áreas de la ciudad y readecuando, si fuera necesario, el grado de protección, de aquellos inmuebles que pudieran alcanzar la condición de ruina.

Difusión ciudadana y concientización •

Campaña de concientización sobre la preservación (publicaciones, concursos de afiches y fotográfico).

•

Desarrollo del sitio “patrimonio en la Web”: buscador y actualización de la información referida a los inmuebles de valor patrimonial.

•

Proyecto Rutas y sitios de interés patrimonial como productos turísticos culturales (en forma conjunta con las Secretarías de Cultura y de Turismo).

•

Difusión experiencias de preservación y rehabilitación. Participación en reuniones especializadas en la temática.

del

patrimonio

urbano

El Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio ha generado una activa defensa del patrimonio arquitectónico de la ciudad, en continuidad con la preocupación pública por la salvaguarda del patrimonio y planteando la interdependencia entre las políticas de ordenamiento urbanístico más generales y las políticas de puesta en valor y conservación del patrimonio. Su función es la definición e instrumentación de la política de preservación del patrimonio, promoviendo su disfrute por parte de la ciudadanía y garantizando su permanencia como parte de la identidad de la ciudad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por Ordenanza Nº 6.171/96; Ordenanza Nº 8.245/08; Decreto Nº 395/02 y Decreto Nº 2708/09. Programa 19: Actualización Normativa La finalidad de la actualización del Plan Urbano, es llevar previsibilidad en el proceso de transformación del territorio, e ir llevando adelante las acciones que posibiliten dicha transformación. La importancia de las gestiones y convenios en los que se intervienen, no tienen una repercusión directa, se convierten a bienes colectivos, culturales, recreativos, deportivos, incluso equipamientos infraestructurales, que permiten estas transformaciones.

Intendencia Municipal Los bienes o servicios que se producen se articulan con las distintas áreas de la Municipalidad, como así también con las empresas prestadoras de servicios. Se encuentra en vigencia un Convenio con la UNR, específicamente con la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño. Involucra: •

Armado, revisión y actualización del Nuevo Plan Urbano.

•

3° Cordón Perimetral.

•

Convenios Edilicios con privados.

•

Convenios Urbanísticos con privados.

•

Articulación con las reparticiones del Estado Provincial, vinculadas a la gestión del territorio.

•

Gestión con las empresas prestadoras de servicios, convenios y factibilidades de uso.

•

Gestión con las empresas prestadoras de servicios, vinculando sus acciones con el Nuevo Plan Urbano.

Revisión del Código Urbano y elaboración de las nuevas normas urbanísticas de la ciudad de Rosario que lo irán reemplazando, según lo dispone el Plan Urbano 2007-2017. •

Formulación de Ordenanzas de Reordenamiento Urbanístico: En trabajo conjunto con los equipos técnicos de la FAPyD -a partir del Convenio de Cooperación Técnica entre MR y UNR, el Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio y la Dirección Gral. de Ordenamiento Territorial, se formulan las nuevas normas urbanísticas para el Tercer Cordón Perimetral (Norte, Noroeste, Oeste y SurSuroeste) que serán enviadas al Concejo Municipal para su evaluación y aprobación. Se encuentra en proceso la revisión y adecuación de algunos indicadores de las Ordenanzas de Reordenamiento Urbanístico del Área Central y Primer Anillo Perimetral, a partir de la formulación del Segundo Anillo Perimetral y de la verificación de los resultados de aplicación normativa. Se encuentra en proceso de revisión las indicaciones de uso del suelo, para llegar a la propuesta de Normas Generales de Uso se trabaja en forma conjunta con la Secretaría de Gobierno, Hacienda, Servicios Públicos, Obras Públicas y Facultad de Ciencias Económicas.

•

Formulación de Ordenanzas correspondientes a Planes Especiales y Planes de Detalle. Propuesta de Convenios: Estudio de casos especiales y análisis de alternativas proyectuales de aplicación de la normativa vigente, propuesta de adecuación o formulación de nuevas normativas para proyectos edilicios en Áreas de Reserva cuya finalidad es la reconversión o rehabilitación, o para parcelas o conjunto de parcelas sustituibles en áreas con normativa particular: Frentes de Renovación Urbana, Frente Costero, Grandes Parcelas, que se concretan en el Plan y la firma de Convenio Edilicio o Urbanístico, o Acta Acuerdo con el Plan Especial. - Planes Especiales: Análisis de la situación urbana; problemas y oportunidades. Confección de propuestas. Ensayos proyectuales. Monitoreo de resultados de situaciones normativas equivalentes preexistentes. Estudio de casos particulares en la propia ciudad y en otras ciudades-, elaboración del proyecto normativo y confección del anteproyecto de ordenanza. Presentaciones para información, publicidad y evaluación interna y externa de la propuesta. Ejemplo: Plan Especial San Juan. Para el desarrollo del mismo se propuso y realizó mediante Convenio de Cooperación Técnica con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño-UNR el Seminario Proyectual “Ensayos sobre Plan Especial San Juan” y Jornadas de

Intendencia Municipal Conferencias. Elaboración de la documentación gráfica demostrativa del desarrollo y los resultados. - Planes de Detalle: Análisis de la situación urbana e inserción en la normativa que lo enmarca. Análisis de las condiciones generales y particulares. Ensayos proyectuales, elaboración del proyecto normativo y confección del anteproyecto de ordenanza. Exposición y presentación, difusión. Ejemplo: Plan de Detalle Unidades I y II, Manzana 25 – Av. Rivadavia y calle Rodríguez. •

Confección de Certificados Urbanísticos correspondientes al Régimen Diferencial para Proyectos Edilicios Especiales: Según lo establece la Ordenanza Nº 8692, para parcelas que cumplen con las condiciones que la norma establece, se emiten los certificados en forma conjunta con la Dirección General de Tramitación y Fiscalización Urbanística, y el Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio cuando en el proyecto se encuentra involucrado un Tramo Patrimonial o inmueble catalogado. Consiste en: análisis de la morfología urbana en la que se propone; desarrollo de la propuesta y evaluación de la solicitud, desarrollo gráfico del análisis y propuesta. Transcripción al certificado.

•

Interpretación del marco normativo: Completamiento y propuesta de adecuación normativa para los casos de proyectos en que la normativa vigente lo requiera: modos de relación y articulación entre edificios en distintas situaciones urbanas. Se encuentra en proceso de formulación la ordenanza que incluye las alternativas estudiadas y propuestas: “Completamiento + articulación” en la que se definen precisiones para casos de completamiento en relación a edificios que presenten distinta altura y profundidad en la ocupación de la parcela; parcelas con indicación de Área General que se encuentren linderas a extremos de Tramos de Completamiento y a edificios aislados con indicación de altura mayor que la del Área General. Estas indicaciones en principio son propuestas para el Área Central y se continúa con el estudio de la extensión de esta normativa al Primer Anillo Perimetral. Revisión de los indicadores urbanísticos para Gran Parcela en el Primer Anillo Perimetral y en el Plan Especial Barrio Pichincha.

•

Fiscalización del marco normativo: el Programa integra la Comisión de Evaluación de Proyectos Urbanos (CEPU), en cuyo marco se verifica el cumplimiento de los indicadores establecidos en los certificados correspondientes para los Proyectos Edilicios Especiales que optaron por el Régimen Diferencial, para emitir la Resolución de Factibilidad del proyecto, que luego será refrendada por el Concejo Municipal.

•

Mantenimiento de la actualización normativa de Código Urbano y Reglamento de Edificación: El Programa tiene a su cargo la digitalización de todas las nuevas ordenanzas que se van incorporando como Normas Urbanísticas Particulares en la Sección 8 del Código Urbano hasta tanto se apruebe la estructura de la Normas urbanísticas de la ciudad de Rosario, y en el Reglamento de Edificación. La carga de esta información en la página web de la municipalidad la realiza la oficina correspondiente de la Dirección General de Gobierno

•

Revisión del Reglamento de Edificación y propuesta de Capítulos del Nuevo Reglamento de Edificación, según la estructura aprobada por Ordenanza Nº 8336/2008: Revisión de las indicaciones referidas a: Patios; Locales; Capítulo VIII: Trámites. Participación en representación del Programa de Actualización Normativa y la Secretaria de Planeamiento en la Comisión para la Reglamentación de la Ordenanza Nº 8757 “Aspectos Higrotérmicos y Demanda Energética de las Construcciones”. Revisión y adecuación del cálculo de ascensores en el Capítulo V del Nuevo Reglamento de Edificación.

Intendencia Municipal Consultas sobre interpretación y aplicación de las normativas vigentes, referidas a Código Urbano, Ordenanzas de Reordenamiento Urbanístico y aplicación del Régimen Diferencial para Proyectos Edilicios Especiales: •

Contestación de expedientes: Respuestas a consultas y solicitudes presentadas por particulares con destino inicial al Programa de Actualización Normativa, y derivados por otras oficinas técnicas de la Secretaría de Planeamiento y Secretaría de Gobierno fundamentalmente. Respuesta a consultas de la Comisión de Planeamiento Urbano del Concejo Municipal sobre viabilidad de pedidos de excepciones presentadas en esa comisión. Número de Expedientes contestados a Agosto 2012 (60); del Concejo Municipal (60).

•

Consultas telefónicas: El teléfono del Programa de Actualización Normativa figura en la página web como número para consulta sobre Reglamento de Edificación, motivo por el cual se reciben diariamente numerosas consultas telefónicas sobre distintos temas de aplicación de normativas referidas a Código Urbano y Reglamento de Edificación.

•

Consultas personales: Análisis de anteproyectos presentados por profesionales para evaluar las posibilidades de llevar adelante proyectos edilicios innovadores, que pueden generar dudas o diferente interpretación en la aplicación de la normativa vigente, previa a su presentación por Mesa General de Entradas. Consultas de propietarios para conocer las normativas que afectan a sus inmuebles, referidas a usos, alturas, factor de ocupación del suelo, etc.

El Programa de Actualización Normativa trabaja en forma coordinada con los equipos técnicos de la Municipalidad y la Universidad de Rosario para la formulación y permanente revisión y actualización de las distintas Ordenanzas y Planes Especiales aprobados. Integra además la Comisión Asesora de Planificación Urbana, siendo responsable de las convocatorias a las reuniones de la Subcomisión de Urbanismo, y de llevar las Actas de las mismas. En este ámbito se presentan alternativas de soluciones y aplicaciones normativas que luego se concretan en ordenanzas de Reordenamiento Urbanístico, Planes Especiales y readecuaciones normativas de ordenanzas ya aprobadas que se envían al Concejo Municipal para su aprobación. La divulgación de las nuevas normas y propuestas se han presentado en el Colegio de Arquitectos – Distrito 2, en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, en el Gabinete Municipal, en el Polo Tecnológico Rosario, entre otras instituciones, en diferentes instancias del desarrollo de los estudios. Ordenamiento Metropolitano Se identifican los siguientes Programas (Planes Especiales) y Subprogramas (Proyectos): •

Plan Especial Interjurisdiccional Cabecera Puente Rosario-Victoria (Municipio de Rosario-Municipio de Granadero Baigorria-Gobierno de la Provincia de Santa Fe) - Proyecto de Urbanización Residencial del área de la Cabecera. - Proyecto del “Parque de la Biodiversidad”. - Proyecto de Rehabilitación Asentamiento “Remanso Valerio” - Proyecto de Parque Costa Alta.

•

Plan Especial Interjurisdiccional Ludueña (Municipio de Rosario-Municipio de Funes) - Proyecto Parque Metropolitano de Remo. - Proyecto de Urbanización Residencial del área Ludueña.

Intendencia Municipal •

Plan Especial Interjurisdiccional Desembocadura Arroyo Saladillo. (Municipio de Rosario-Municipio de Villa Gobernador Gálvez-Gobierno de la Provincia de Santa Fe) - Proyecto de Recuperación Pública-Privada Instalaciones Frigorífico Swift. - Proyecto de Rehabilitación Urbana Isla del Saladillo y Asentamiento “El Mangrullo”.

•

Corredor Segunda Ronda de Rosario. (Municipio de Rosario-Municipio de PérezMunicipio de Funes-Comuna de Ibarlucea-Municipio de Gro. Baigorria) - Proyecto de Sistematización Vial y Organización Territorial del Corredor .

La implementación de los Planes Especiales y Proyectos identificados, se encuadra en la política de gestión coordinada referida al ordenamiento urbano – territorial, que lleva adelante el Municipio de Rosario en relación con las localidades del conurbano metropolitano. Se pretende resolver, mediante la gestión y acción conjunta intermunicipal, problemáticas de ordenamiento del suelo, la urbanización extensiva y la construcción de nueva vivienda, la rehabilitación de barrios degradados y asentamientos irregulares, el completamiento de las infraestructuras viales y de servicio, el equipamiento de escala metropolitana, el saneamiento y protección de áreas de valor ambiental y la preservación del patrimonio. Las tareas a desarrollar, de gestión y proyecto, se articulan con los objetivos y lineamientos del Plan Urbano Rosario y el Plan Estratégico Rosario Metropolitano (PERM). La producción de la Dirección General de Coordinación Metropolitana se verifica en la elaboración de Proyectos Urbanos y Normativos (Bienes y Servicios). Esta producción se coordina principalmente con otras reparticiones de la Secretaría de Planeamiento, la Secretaría de Obras Públicas y la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica de Rosario. En el marco de los planes Especial Interjurisdiccional Cabecera Puente Rosario-Victoria, Especial Interjurisdiccional Ludueña y Especial Interjurisdiccional Desembocadura Arroyo Saladillo se han suscripto Convenios de Cooperación Técnica con los Municipios de Granadero Baigorria, Funes y Villa Gobernador Gálvez. Y se han ejecutado los siguientes subprogramas: Plan Especial Interjurisdiccional Cabecera del Puente Rosario-Victoria, se ha implementado el Proyecto Ejecutivo del Parque Deportivo (1ª Fase del Plan) Plan Especial Interjurisdiccional Desembocadura del Arroyo Saladillo, se ha elaborado el Master Plan que fija las operaciones y gestiones prioritarias a realizar. Programa 20: Concesiones El Programa CONCESIONES DE INMUEBLES MUNICIPALES tiene como objetivo la recuperación, puesta en valor, y/o renovación de determinados espacios públicos, a través de la ejecución de obras con recursos aportados por el sector privado, y su posterior explotación comercial y mantenimiento por parte de los inversores. Dentro del programa se identifican los siguientes proyectos: •

Proyecto de Concesión del Centro de Convenciones Pte. Juan Domingo Perón (Patio de la Madera)

•

Proyecto de Concesión del bar ubicado en el Anfiteatro Municipal (Parque Urquiza)

•

Proyecto de Concesión del bar ubicado en Plaza Sarmiento.

•

Proyecto de Concesión del bar ubicado en el CMD Noroeste.

•

Proyecto de Concesión del bar ubicado en el CMD Sur.

Intendencia Municipal •

Proyecto de Concesión de un bar en el CMD Oeste.

•

Proyecto de Concesión del bar ubicado en el CEMAR.

Los proyectos enunciados así como los que ya se encuentran en ejecución se encuadran en los objetivos y lineamientos del Plan Urbano Rosario y en el Plan Estratégico Rosario Metropolitano (PERM). Mediante el Programa CONCESIONES DE INMUEBLES MUNICIPALES se propone jerarquizar los espacios de uso público de la ciudad, brindando a los habitantes y a los turistas que concurren a los lugares públicos de esparcimiento, servicios adecuados de gastronomía, estacionamiento, baños públicos y mobiliario urbano de calidad. La producción del programa consiste en la elaboración de los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares; y llamados a Licitación Pública con sus consecuentes adjudicaciones. Se vincula con otras Direcciones de la Secretaría de Planeamiento, Secretaría de Obras Públicas, Dirección General de Asuntos Jurídicos, etc. Además de las concesiones que se encuentran en funcionamiento, se identifican los siguientes proyectos en ejecución: •

Concesión de un local gastronómico en el Patio de la Madera.

•

Concesión de un espacio recreativo en el Patio de la Madera.

•

Proyecto Parque Náutico Recreativo Ludueña.

•

Proyecto Concesión de un bar-restaurante en Av. Libertad y Necochea

•

Proyecto Concesión Rambla Catalunya.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Descripción de Programas

Secretaría de Gobierno Programa 16: Administración del Gobierno Municipal Administración del Palacio Municipal: restauración, mantenimiento y preservación edilicia, de los deterioros que se producen por el desgaste natural de los materiales; actualizándolo tecnológica y ediliciamente para dar respuestas a las nuevas necesidades protocolares y sociales del Estado Municipal. Dentro de un proyecto más amplio es la recomposición de las fachadas sur y este del Palacio y el mantenimiento y restauración de los frentes norte y oeste. Producción y Difusión de la Información: planificación y gestión de las campañas comunicacionales que se consideren pertinentes a objetivos específicos de la gestión municipal, buscando garantizar la eficacia de la comunicación planteada a través de los medios masivos. Incluye: •

Diseño y planeamiento estrategias integrales de comunicación.

•

Planeamiento de campañas de imagen de la ciudad y la gestión.

•

Diseño de políticas de relaciones públicas con los medios de comunicación y evaluación de la conveniencia de efectuar las contrataciones con distintos medios y/o agencias.

•

Selección y adquisición de artículos y/o servicios a los fines de ser destinados a obsequios protocolares.

•

Facilitamiento a los servicios de la ciudad información referida a los valores, políticas, planes y acciones de la gestión municipal.

Planificación y Desarrollo Organizacional Programa de Responsabilidad y Compromiso ciudadano: Promoción de mejores condiciones de convivencia ciudadana, mediante el impulso a la construcción y desarrollo de actitudes y conductas ciudadanas, a partir de la priorización y trabajo en las siguientes campañas y/o programas: •

Programa transversal para la reducción del uso de bolsas plásticas en la ciudad de Rosario.

•

Campaña para el desarme de la población civil y fomento de una cultura de paz, con despliegue a nivel global y territorial.

•

Campaña sobre seguridad en el uso de TICs, mediante acciones multimodales (coordinación con escuelas, trabajo en territorio, concursos, etc.)

•

Coordinación y desarrollo de proyectos en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones (PIO) para la Secretaría de Gobierno, entre las que se destacan, publicaciones temáticas, adecuación normativa y capacitación del personal.

•

Desarrollo del proyecto de Recuperación de tradiciones populares en los barrios, conjuntamente con la Secretaría de Cultura (CMD Oeste)

Intendencia Municipal Programa de Desarrollo Organizacional: Mejoramiento de los estándares de desempeño organizacional y la calidad de los servicios brindados por la Subsecretaría de Gobierno, optimizando el consumo de los recursos y bajos de parámetros de cuidado y respeto al ambiente, mediante la focalización en las siguientes acciones: •

Implementación del Boletín Oficial electrónico.

•

Implementación de la firma digital.

•

Colaboración en la digitalización de archivos en Obras Particulares.

•

Rediseño del circuito y sistema de notificaciones.

•

Desarrollo de un Plan Integral de Capacitación para las áreas de la Subsecretaría de Gobierno.

Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana Aporte al mejoramiento de la información disponible en relación a la problemática de transito y la seguridad vial en la ciudad de Rosario. Administración del Monumento Nacional a la Bandera: Desarrollo de acciones para la óptima conservación de las instalaciones e incorporación del equipamiento necesario a fin de potenciar en cantidad y calidad la propuesta cultural y educativa que se ofrece, para lo cual se prevé: •

La restauración y realce de las obras de arte interiores y exteriores como esculturas, pinturas, mejoramiento del sistema de iluminación.

•

Limpieza y recuperación de la fachada del monumento.

Profundización del vínculo entre la comunidad nacional y local mediante el desarrollo de múltiples acciones culturales, educativas y comunicacionales; en este sentido se prevé: •

Desarrollo integral de un nuevo sitio web oficial del Monumento inserto en el sitio web del la Municipalidad de Rosario.

•

Federalización y ampliación de afluencia de público para la realización de Promesas a la Bandera.

•

Adecuación de las instalaciones para personas discapacitadas.

•

Ampliación de la oferta cultural.

Administración de Personal: •

Recibo de Sueldos Digital: Este proyecto apunta a la optimización de recursos materiales necesarios para la impresión mensual de recibos de sueldos, coherente con las políticas de desarrollo sostenible que se promueven a través del Gabinete de Innovación de la administración local.

•

Legajo Digital: Con la implementación de la nueva versión del software MAP v7 se prevé la puesta en marcha del módulo Legajo Digital el cual comprende el traspaso de la información registrada a la fecha en el legajo de cartón de cada agente municipal.

•

Archivo de Legajos: Es importante aclarar que, sin perjuicio del proceso de digitalización de los legajos, se debe preservar y garantizar la guarda de la documentación en papel y considerando que durante el procesos de transición que comprende la puesta a punto de la digitalización se generarán más legajos en cartón.

Intendencia Municipal Programa 17: Administración y Aplicación del Poder de Policía Municipal Atención a Empresas: gestionar y resolver cualquier tipo de consulta relativa a factibilidades de proyectos, permisos, habilitaciones o diversas tramitaciones que sean realizadas por personas físicas o jurídicas que cumplan al menos unos de los siguientes criterios: •

Se encuentren radicados o prevean radicarse en parcelas ubicadas en la ciudad de Rosario, cuya superficie sea igual o mayor a los 5.000 m2

•

Cuenten, en la ciudad de Rosario, con locales comerciales, industriales o de servicios que tengan superficie cubierta igual o superior a 3.000 m2.

•

Posean, dentro del país, una facturación anual superior a los $12.000.000.

•

Tengan un plantel de personal ocupado igual o superior a 50 empleados.

•

Se constituyan nuevos emprendimientos o ampliaciones de existentes, cuyo presupuesto de inversión anual sea superior a $1.500.000

Programa 18: Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano Digitalización del Archivo Constituir un Sistema de Información Documental (SID) que establezca las pautas de gestión y administración del material que se genere como consecuencia de hechos o actividades producto de la gestión municipal o que de cuenta de ella a los efectos de dinamizar su disponibilidad tanto por parte de la entidad productora como asimismo del público tanto para la realización de trámites administrativos cotidianos como para la preservación del material que revista carácter de valor histórico. Para esto se prevé: •

Desarrollar e incorporar la tecnología adecuada que en base a prioridades determinadas por la pertinencia de su conservación, el valor histórico de la documentación y la frecuencia de consulta nos permita implementar un sistema de archivo ágil y eficaz.

•

Generar un espacio físico para el Archivo General de la ciudad que integre tanto un archivo de transferencia o concentración como el archivo histórico acondicionado especialmente para tal fin.

Programa 20: Programa de la Función Pública Este programa tiene dentro de sus ejes estratégicos el desarrollo de los recursos humanos, la planificación, organización, gestión, desarrollo y capacitación. Además brinda apoyatura técnica y consultaría interna para todas las áreas del municipio. Proyectos: •

Plan de Capacitación: Enmarcados por el Decreto Nº 066/2004 en el cual se otorgan competencias a dicho programa, con la finalidad de promover el desarrollo de carrera en los equipos de la administración municipal, planificando dispositivos de capacitación que le acerquen a los agentes municipales herramientas para el mejor desempeño de sus funciones, optimizando la calidad de los servicios y la atención al ciudadano, es que se prevé para el año 2013, atendiendo a modernos criterios de gestión, incrementar los conocimientos y habilidades requeridos para el logro de estándares acordes a las actuales demandas de la sociedad.

•

Descripción de puestos de desempeño: Este gobierno municipal tiene como desafió modernizar la política de gestión de su personal, desde una concepción de las personas como agentes activos y proactivos dotados de identidad propia, capaces de promover el cambio y la innovación continua dentro de una organización. Para ello

Intendencia Municipal debemos contar con la descripción de los puestos de trabajo para luego poder ponderar el desempeño de cada agente coherente con las tareas asignadas. Entre los objetivos fundamentales de la evaluación de desempeño se encuentran: - Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas, acorde con los requerimientos de la organización. - Establecer estrategias de mejoramiento continuo, cuando el candidato obtiene un resultado "negativo". - Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial laboral. - Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte básica de la organización y cuya productividad puede desarrollarse y mejorarse continuamente. - Dar oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y condiciones de participación a todos los miembros de la organización, considerando tanto los objetivos organizacionales como los individuales. •

Certificación de calidad de procesos y/o productos: Consideramos que la Dirección General de Personal cuenta con los recursos humanos y técnicos suficientes para desarrollar las tareas necesarias para cumplir con los requisitos para certificar procesos. Su implementación, ofrece numerosas ventajas: - Estandarización de las actividades del personal que trabaja dentro de la organización por medio de la documentación. - Incrementar la satisfacción del cliente - Medir y monitorear el desempeño de los procesos. - Disminuir reprocesas. - Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. - Mejorar continuamente los procesos. - Reducir la incidencia negativa de la producción o prestación de servicios. Este proyecto se esta trabajando dentro del marco del convenio suscripto oportunamente entre la Municipalidad y el Grupo Polo Tecnológico Rosario.

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Secretaría de Obras Públicas Programa 16: Mantenimiento de la Infraestructura Urbana y de Servicios Este programa tiene como objetivo velar porque la infraestructura del municipio se mantenga en buenas condiciones a través de las actividades incluidas. Y su meta es el mantenimiento, la renovación y conservación de los bienes, obras públicas y vías de comunicación del municipio El cumplimiento de las actividades de este programa tiende a que se pueda contar con mejores condiciones en la infraestructura urbana que posibiliten un mejor usufructo por parte de los habitantes. En particular el mantenimiento de las vías de comunicación posibilita contar con mejores condiciones para el desarrollo de las actividades socioeconómicas en general. La conservación de la infraestructura hidráulica aporta a la salubridad de la comunidad así como a la prevención de inundaciones. La renovación de las plazas y la restauración de los monumentos implica un mejor goce por parte de la comunidad de los bienes colectivos. En la medida de que se cuenta con los recursos financieros requeridos este programa busca contribuir a políticas que mejoren las condiciones de vida de la población y genere el desarrollo del municipio. El presente programa está vinculado “Plan de Trabajos Públicos de la Administración” Las producciones terminales que arroja este programa son: Denominación de producto Mantenimiento limpieza Sumidero Bacheo calle pavimentada Bacheo calle no pavimentada Fresado y reposición de carpeta asfáltica Dársena Parada colectivo Mantenimiento de edificios Mantenimientos y reequipamiento de plazas y parques Restauración Monumentos Mantenimientos de fuentes

Unidad de medida Sumideros limpiados M2 M2 M2 Dársenas construidas M2 mantenido Plaza Mantenida y reequipada Monumentos restaurados Fuentes mantenidas

La producción terminal detallada no condiciona otros programas de la jurisdicción, pero si se nutre en el largo plazo de las producciones del otro programa de la jurisdicción (Programa: INFRAESTRUCTURA URBANA). El presente programa por su naturaleza es continuo, o sea que se realizó en el pasado y se seguirá realizando en el futuro, la planificación y priorización de los trabajos de mantenimiento se encuentra orientado a la optimización de uso de los recursos disponibles. Se han estructurado sistemas web de seguimiento de reclamos de los vecinos, que contribuyen además de las inspecciones propias a detectar las falencias y deterioro de la infraestructura municipal, para poder planificar y coordinar con las otras jurisdicciones la atención oportuna de los eventos.

Intendencia Municipal Programa 18: Infraestructura Urbana Este programa tiene como objetivo incrementar, modernizar y actualizar la infraestructura urbana del municipio. Su meta es ejecutar las obras previstas y consolidar la traza urbana y las vías de comunicación. El cumplimiento de los proyectos de este programa tiende a aumentar los bienes públicos para atender a las necesidades colectivas. En particular el incremento de las vías de comunicación y la consolidación de la traza urbana, posibilita contar con mejores condiciones para el desarrollo de las actividades socioeconómicas en general. El mejoramiento y la reconstrucción de veredas junto con la construcción de desagües y cloacas aporta a mejorar la calidad de vida y la salud pública de la comunidad. La construcción de plazas, baños públicos y obras deportivas contribuyen a bien común y la vida colectiva. La ejecución de obras de rampas en las ochavas para discapacitados tiende a la inclusión de las personas con capacidades motrices reducidas. En la medida de que se cuenta con los recursos financieros requeridos este programa busca contribuir a políticas que mejoren las condiciones de vida de la población, la salud pública, inclusión de los ciudadanos con capacidades especiales y genere el desarrollo del municipio. El presente programa está vinculado “Plan de Trabajos Públicos de la Administración” Las producciones terminales que arroja este programa son: Denominación de producto Pavimentación definitiva Pavimentación no definitiva Ejecución de estabilizado Recuperación de base y carpeta asfáltica Adecuación desagües a cielo abierto Desagües cloacales Ejecución de Veredas Ejecución de rampas discapacitados ochava Denominación de producto (continuación) Ejecución de plazas Ejecución obras de gas Baños Públicos construidos Obras deportivas y de esparcimiento Obras varias

Unidad de medida Cuadra lineal pavimentada Cuadra lineal pavimentada Cuadra lineal estabilizada Cuadra lineal pavimentada M lineal Obras realizadas M2 Rampas ejecutadas Unidad de medida Plaza ejecutadas Obras ejecutadas Obras ejecutadas Obras ejecutadas Obras ejecutadas

La producción terminal detallada no condiciona otros programas de la jurisdicción. Programas en ejecución: El presente programa por su naturaleza trasciende los períodos anuales, ya que por su envergadura existen obras y trabajos que se realizan en varios años (p.ej. pavimentación de arterias troncales). Dentro de los planes de ejecución que involucran varios ejercicios, se encuentra el plan por etapas para extender la red de desagües cloacales a todo el municipio. Como logro es destacable la conclusión por Aguas de Santa Fe S.A. y el Municipio de dos barrios: Bella Vista y Azcuénaga Sur. Sobre el mismo proyecto se encuentra en ejecución cuatro barrios: San Francisquito, Unión y Progreso, San Martín A y Las Flores este.

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Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Programa 16: Cuidado del Arbolado Público y Espacios Verdes La Dirección General de Parques y Paseos lleva a cabo la atención de todos los espacios públicos destinados al solaz, descanso y recreación, donde existan espacios vegetales. Las misiones se dividen en dos grupos: Espacios Verdes, para el cuidado y mantenimiento de Parques; y Arbolado Público, con la misión de plantación y atención del arbolado existente, ubicado en veredas, caminos, paseos y demás áreas de uso público. Como soporte necesario para el alcance de los objetivos principales, existen, además otras actividades, tales como: Taller (herrería, carpintería, mecánica, pinturería), Escuela de Jardinería (capacitación de personal idóneo), Vivero, Camiones, Cubas, Fiscalización y Ornamentaciones (en actos cívicos, establecimientos públicos, protocolo oficial), además de un Departamento Técnico. Con el fin de cumplir los requerimientos de demandan las misiones de esta repartición se describe el presente programa: En la atención del Arbolado Público se encuentra programada la realización de 50.000 intervenciones, la nueva forestación se estima en la plantación de 10.000 ejemplares, los cortes de raíces con reparación de vereda esta prevista para 600 intervenciones y los casos de extracción de árboles secos o en precario estado vegetativo alcanzarían los 3.000 casos. Los recursos destinados a los Espacios Verdes se utilizarán en el mantenimiento de los Parques que se encuentran en uso: Parque a la Bandera, Parque Urquiza, Parque España, Parque Norte y Colectividades, Parque Alem, Parque Regional Sur y Bosque de los Constituyentes, Patio de la Madera, Parque Hipólito Yrigoyen y Parque Sunchales. En estos sectores serán utilizados los insumos producidos en el Vivero (plantines), por becarios jardineros, para los que se fija una meta de 500.000 unidades anuales. Además, se realiza la atención, cuidado y mantenimiento del Parque de la Independencia, eventos culturales, difusión de las actividades y del uso del predio. El programa de recuperación de espacios verdes tiene un alcance en 2 espacios mensuales en distintos sectores de la ciudad. Programa 18: Servicio de Limpieza y Conservación Ambiental La Dirección General de Desarrollo Sustentable, es una de las unidades de organización dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente que tiene a cargo la ejecución del Programa “Servicio de Limpieza y Conservación Ambiental”. Esta Dirección General, tiene como misión planificar y gestionar políticas de corto, mediano y largo plazo en el marco de la estrategia ROSARIO SUSTENTABLE. Asimismo, dentro de su ámbito tiene las siguientes funciones: •

Diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana que faciliten un desarrollo sustentable de la comunidad.

•

Desarrollar y ejecutar un plan de acciones vinculadas a la estrategia de ROSARIO SUSTENTABLE a partir de una gestión descentralizada, con eje en las siguientes temáticas: - Gestión Sustentable de la Administración local

Intendencia Municipal - Eficiencia Energética y promoción de energía renovables (Programa de ahorro y Gestión de Consumo de Energía Eléctrica en los Edificios Públicos “Rosario -10” ) - Consumo responsable (Hogares Verdes) - Gestión integral de los residuos sólidos urbanos (“Ricardone”: relleno sanitaro. “Bella Vista”, Planta de transferencia de residuos, este complejo permitirá clasificar toneladas de basuras diarias, operaciones de separación, clasificación, limpieza de materiales, compostaje, chipeado e infraestructura complementaria.) - Movilidad Sustentable - Arquitectura Sustentable y Planeamiento Urbano - Sensibilización y educación - Adaptación al cambio climático (Estrategia Local Acción Climatica – Biodigestor) - Gestión sustentable del agua •

Elaborar una estrategia transversal de comunicación ambiental interna y externa.

•

Coordinar con la Secretaría de Planificación y otra áreas acciones de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de los corredores verdes, costas de arroyos y Río Paraná, entre otros.

•

Fortalecer e incentivar el voluntariado ambiental, y

•

Promover estrategias y actividades de educación ambiental.

La Dirección General de Higiene Urbana, es una de las unidades de organización dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente que tienen bajo su órbita la ejecución del programa “Servicio de Limpieza y Conservación Ambiental”. Esta Dirección General, lleva a cabo parte de la gestión de los residuos sólidos urbanos, incluyendo la recolección y la limpieza de la vía pública. Durante el último trimestre del año se prevé la adjudicación del nuevo contrato de higiene urbana, el que actualmente se encuentra en análisis. Para el ejercicio 2013 además de todas las tareas de rutina que se vienen desarrollando, se ha planificado: •

Ampliar las zonas que cuentan con servicio de recolección por contenedores en la vía pública tanto para las calles con cordón cuneta como para las calles sin cordón cuneta.

•

Ampliar las zonas donde se realiza la recolección diferenciada de residuos.

•

Desarrollar intensos programas de participación comunitaria para mejorar la higiene de los distintos barrios de la ciudad de Rosario.

La Dirección General de Control Ambiental es una de las unidades de organización dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente que tienen dentro de su órbita la ejecución del Programa “Servicio de Limpieza y Conservación Ambiental”. Esta Dirección General, fiscaliza, mantiene y preserva la calidad del ambiente en cuanto al funcionamiento de los establecimientos industriales, comercios y servicios que se desarrollan en la ciudad de Rosario. El objetivo es establecer un vínculo participativo, entre el cuidado, la concientización y el cumplimiento de la normativa; cuyos actores principales son las empresas/comercios, el vecino y los diferentes estamentos de la estructura municipal, para ello se llevan a cabo los siguientes actividades:

Intendencia Municipal •

Medición y Control de calidad de aire: Verificación de niveles sonoros ambientales y negro de humo emitido por vehículos del transporte público; seguimiento y monitoreo. En cuanto a la medición y control del negro de humo emitido por el transporte público se evidencia mediante datos estadísticos una creciente mejora y el cumplimiento de lo normado. En lo referente al ruido, más allá de resolver también se pueden prevenir situaciones que puedan generar la demanda de los ciudadanos.

•

Efluentes: Seguimiento de los monitoreos de efluentes a conductos pluviales. Evaluación de muestreos de efluentes industriales derivados a condutos pluviales abiertos y cerrados. Gestión de la obtención de factibilidad de vuelco . Preservación de la contaminación de los conductos pluviales abiertos ( zanjas) - que se encuentran en contacto inmediato con los vecinos- ocasionados por efluentes industriales. En conductos cerrados, se previene la interacción de diferentes efluentes que pudieren generar sustancias tóxicas con emanaciones a través de los sumideros domésticos y públicos. Con la implementación de éste programa se ha podido detectar rápidamente alteraciones en la calidad de efluentes generados.

•

Atención de reclamos e inspecciones que generan los informes para habilitación de comercios Atención de las demandas de vecinos o empresas acorde a cada caso. Se establecen también, fiscalizaciones preventivas en los casos de informes, y correctivas en los reclamos, tendientes al cumplimiento de la reglamentación actual.

•

Residuos Patológicos: Control y seguimiento de generadores de residuos patológicos. Trabajo conjunto con el área de salud en capacitación de gestión y minimización de la generación de residuos patológicos en pequeños generadores y en efectores municipales de salud. Registración, capacitación y cumplimiento de la normativa de pequeños generadores. Evaluación y relevamiento de grandes establecimientos de salud municipales y privados El impacto esperado es la respuesta eficiente en tiempo y forma a la demanda ciudadana; preservación de la calidad de aire de la ciudad; obtención de valores estadísticos como herramienta de diagnóstico; y cumplimiento sostenido de la normativa;

•

Buenas Prácticas Ambientales: El programa de Buenas Prácticas se desarrolla aún desde antes de esta gestión y a la fecha de manera satisfactoria (Octubre/2010 – actualidad), potenciando cada vez más la ya estrecha relación Empresa-Municipio – Instituciones Académicas; y la participación en la elaboración de Manuales de Buenas Prácticas en diferentes problemáticas ambientales. Se han llevado a cabo capacitaciones destinadas a empresas, profesionales, estudiantes y público en general, tendientes al conocimiento y aplicación de normas ambientales vigentes, y la concientización del empresario ante la resposabilidad que

Intendencia Municipal le compete en la preservación del ambiente y reducción de consumo energético, agua y generación de residuos. La atención al cumplimiento de las normativas que regulan la preservación de la calidad del medio ambiente, su control y cuidado (calidad de aire, efluentes, ruidos, contaminación visual, etc.) responde a la responsabilidad del municipio en cuanto a velar por la calidad de vida de los ciudadanos y genera respuesta a las necesidades y reclamos que los mismos demandan. Este ha sido el pilar de la repartición desde tiempos históricos, aumentando la exigencia de las fiscalizaciones a fin que se pueda obtener un control más exhaustivo y sostenido en el tiempo. Programa 19: Servicio Público de Transporte La Dirección General de Fiscalización del Transporte lleva a cabo la planificación y gestión de las acciones necesarias para el control administrativo y operativo de los servicios de taxis, remises, transportes escolares y especiales. También tiene a su cargo el otorgamiento de las franquicias del Transporte Urbano de Pasajeros. Como organismo de control y gestión municipal podemos plantear los siguientes ejes fundamentales para esta unidad de organización: •

Verificar el cumplimiento de las normas establecidas para los servicios de taxis, remises, transportes escolares y especiales. Este área trabaja también en la ampliación de este cuerpo normativo y su adecuación a leyes de tipo provincial o nacional.

•

Mejorar la atención de los “clientes” externos, como los titulares y choferes relevantes de los servicios, en las tramitaciones que realizan de manera personal en las oficinas. En este aspecto se busca minimizar los tiempos de espera en ventanilla y acortar la duración de los trámites en gestión interna. También se tiene como proyecto la integración de los sistemas informáticos actuales con el propósito de agilizar los circuitos internos, optimizando la gestión administrativa y operativa. La unificación de estos sistemas permitiría incorporar servicios de autogestión y consultas a través de INTERNET.

•

Controlar la calidad de los servicios de taxis, remises, transportes escolares y especiales. La Dirección General cuenta con los medios administrativos tradicionales para esta tarea (recursos humanos y procedimientos establecidos). Se han incorporado también nuevos recursos tecnológicos, como un centro de monitoreo de GPS, para el seguimiento de las unidades y mejora de los servicios de taxis. Asimismo, se cuenta con un grupo especial para la realización de auditorias externas, tanto en las agencias de radiotaxis como en las de remises.

•

Emitir habilitaciones y licencias de los servicios, en los casos que corresponda, ante las presentaciones realizadas por los recurrentes.

•

Confeccionar las bases de datos y evaluar la información que correspondan para el otorgamiento de las franquicias del Transporte Urbano de Pasajeros. Cada caso en particular exige el cumplimiento de condiciones que son analizadas por el área encargada de esta tarea.

Con relación a lo expuesto, se detalla la siguiente proyección de productos terminales para el ejercicio 2013: •

Atención al Publico: 51742 Franquicias

•

Atención de Habilitaciones y Licencias: 21609 trámites

Intendencia Municipal •

Desinfecciones: 22530 vehículos

•

Auditorias Agencias de Radio-taxis y Remises: 360 controles

Programa 20: Servicio Público de Defunciones El programa “Servicio Público de Defunciones” se encuentra bajo la órbita de ejecución de la Dirección General de Defunciones y Cementerios. Desde el punto de vista de prestación de servicios, los cementerios son lugares visitados por familiares, parientes, amigos o ciudadanos que demandan servicios funerarios como consecuencia lógica del ciclo biológico de la vida. Dentro de los servicios brindados por la Dirección General de Defunciones y Cementerios se encuentran, las inhumaciones, servicios gratuitos, exhumaciones, traslados, reducciones, cremaciones, cremaciones voluntarias , transferencias y venta de sepulcros. Para prestar dichos servicios, los cuales se han incrementado notablemente, se hace necesario un mantenimiento edilicio constante, tanto en oficinas como en lugares de inhumación, el reacondicionamiento de los hornos actuales del Crematorio, como así también llevar a cabo obras de infraestructura, como la construcción de Nichos perimetrales; ya que es un paso obligado al cual debemos ver como una oportunidad de llegar a la comunidad con servicios de calidad, dejando clara la empatía que el municipio tiene con los ciudadanos a los que debe su razón de existir. Los cementerios de la ciudad de Rosario representan un capital histórico y cultural de gran importancia, ya que rescatan el paso de la historia de nuestra ciudadanía, sus experiencias y recuerdos. Para valorizarlo la se organizan visitas guiadas, actos culturales conmemorativos y se prevé la futura construcción del “Panteón De La Memoria, La Verdad y La Justicia” (solicitado por la Ordenanza 8881-11). Esta Dirección General cuenta con tres (3) Direcciones dentro de su estructura organizativa. Físicamente, los cementerios de la ciudad de Rosario ocupan un total aproximado de 41has. Actualmente, se encuentra en etapa de ejecución el “Plan Maestro para la Mejora y Modernización de los Cementerios y el Crematorio Municipal”, que tal como lo indica su nombre, es una propuesta tendiente a mejorar y modernizar los servicios fúnebres ofrecidos por la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente a través de la Dirección General de Defunciones y Cementerios. Programa 21: Alumbrado Público La Dirección General de Alumbrado Público lleva a cabo la Atención y Mantenimiento de las instalaciones de Alumbrado Público de toda la ciudad. Asimismo elabora proyectos de nuevos servicios para ser colocados ya sea por administración y/o terceros. La Dirección de Fiscalización del Mantenimiento tiene a su cargo la gestión del servicio de Alumbrado Público que está atendido por 3 empresas, cada una de las cuales brinda el servicio en una de las 3 zonas que está dividida la ciudad, las cuales atienden entre todas más de 83.000 lámparas. Durante el año 2013 está previsto llamar a licitación pública para un nuevo período de 5 años, donde se continuarán los programas vigentes: •

Programa de mitigación del riesgo eléctrico

•

Programa de disposición controlada de residuos

•

Programa de despeje de luminarias

•

Programa de medición de la calidad del servicio

Intendencia Municipal Incorporándose a estos un nuevo programa de Modernización del Alumbrado Público Se fortalecerá con este nuevo llamado a licitación, la atención telefónica de los reclamos de los vecinos, incorporándose nueva tecnología, desarrollándose además nuevos canales de comunicación como por ejemplo realizar reclamos a través de la web. Dentro del Plan de seguridad implementado por la Municipalidad de Rosario, la Dirección General, renovara dentro de un plan de modernización del alumbrado Público en distintos barrios y en importantes corredores viales, las luminarias existentes, colocándose artefactos y lámparas con mejores rendimientos lumínicos. Por medio de la Dirección de Obras y Servicios se dará respuesta a distintos reclamos puntuales de la ciudadanía en lo que respecta a la ampliación del parque lumínico, como así también se brindará apoyo a necesidades planteadas por distintas reparticiones municipales, en lo que respecta, provisión de energía a eventos, soporte en montajes varios en vía pública, izaje y elevación de cargas y mantenimiento eléctrico de los centros deportivos municipales. Asimismo esta Dirección tiene a su cargo la Atención y Mantenimiento de los 38 Relojes Públicos y la incorporación de nuevos relojes. La Dirección Técnica elabora los proyectos vinculados a la ejecución de obras por administración y por terceros, además de gestionar el servicio de telefonía de toda la Secretaría. El Departamento Equipos de Elevación y Medidores de Energía lleva a cabo inspecciones periódicas para controlar el estado de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, guardas mecanizadas de vehículos y rampas móviles, para controlar el estado de los aparatos y que mantener un alto margen de seguridad. También realiza contraste de medidores de energía eléctrica, controlando el correcto funcionamiento de los mismos, a partir de solicitudes previas. Gastos No Asignables a Programas Subsidio Medio Boleto Desocupados El Subsidio de Medio Boleto a Desocupados, es una prestación asistencial establecida por Ordenanza N° 4570/89. El mismo tiene como finalidad dar asistencia económica a la “Unión de Trabajadores Desocupados, Asociación Cooperadora” por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del costo de 15.000 boletos mensuales a la tarifa vigente para el Transporte Público de Pasajeros. El Decreto N° 945/06 del Departamento Ejecutivo, por su parte, establece el procedimiento administrativo vigente aplicable para llevar a cabo el otorgamiento del subsidio. El gasto correspondiente a esta partida se encuentra asignado presupuestariamente a la Unidad de Organización 01 - Dirección General de Administración de Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Ente de la Movilidad de Rosario Mediante la sanción de la Ordenanza N° 7627/03, el Concejo Municipal creó en el ámbito de la ciudad al “Ente del Transporte de Rosario (ETR)”, actualmente denominado “Ente de la Movilidad de Rosario”. Este organismo, de acuerdo a la modificación establecida mediante Ordenanza Nº 8892 y lo dispuesto mediante Decreto 93/12, tiene bajo su compentencia la movilidad urbana en todos sus modos, comprensiva del Transporte Público masivo, individual y especial; de uso privado, transporte no motorizados y de otro servicio conexo y/o relacionado con la movilidad urbana.

Intendencia Municipal De acuerdo a la Ordenanza Nº 7627/03, el Ente de la Movilidad de Rosario se encontrará financiado por las partidas presupuestarias que el Departamento Ejecutivo considere necesarias para su normal desenvolvimiento. SEMTUR Mediante la sanción de la Ordenanza N° 7290/02, el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario creó la “Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de Rosario – SEMTUR”. El objeto de la sociedad es la prestación del servicio de transporte público para la ciudad cuyo permiso sea otorgado por la Municipalidad de Rosario. Asimismo, podrá desarrollar actividades y explotar servicios relacionados con el mencionado servicio público. Tanto para el caso del Ente de la Movilidad de Rosario como para la SEMTUR, los gastos figurativos correspondientes se encuentran asignados presupuestariamente a la Unidad de Organización 02 – Dirección General de Fiscalización del Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Fondo Compensador Sistema de Transporte A través de la sanción de la Ordenanza N° 7099, el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario, creó el Fondo Compensador del Sistema de Transporte. En dicha norma se establece que el mismo estará compuesto por el dinero generado por la diferencia entre la tarifa vigente y la dispuesta para el sistema de pago sobre la unidad (boleto ocasional), el que será distribuido entre las empresas en forma proporcional a un indicador definido para cada línea. El objeto de este fondo es subsidiar a las empresas que prestan el servicio, a fin de lograr un equilibrio entre las diferentes rentabilidades que existen entre las líneas integrantes del sistema y, además, lograr una estabilidad en el precio del boleto. Fondo de Garantía Sistema de Transporte A través de la Ordenanza Nº 7803 del Concejo Municipal, se constituyó el Fondo de Garantía del Transporte Urbano de Pasajeros. Su finalidad es garantizar las deudas de las empresas de transporte con el Banco Municipal de Rosario y los préstamos futuros que tengan como destino el pago de sueldos y jornales y la adquisición de nuevas unidades de colectivos. A través de la sanción de la Ordenanza Nº 7945 se estableció la afectación del veinte por ciento (20%) de lo recaudado en concepto de Derecho de Fiscalización del TUP para cubrir, entre otros conceptos, el citado Fondo de Garantía. Tanto para el Fondo Compensador como para el Fondo de Garantía, el gasto correspondiente se encuentra asignado presupuestariamente a la Unidad de Organización 02 - Dirección General de Fiscalización del Transporte – de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Ente Servicio Urbano de Mantenimiento Ambiental Rosario – SUMAR Mediante la sanción de la Ordenanza N° 8422/09 emitida por el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario, se creó el Ente Autárquico “Servicio Urbano de Mantenimiento Ambiental Rosario – SUMAR”. El objeto de este ente es la gestión integral de residuos y el mantenimiento integral del espacio público, pudiendo prestar en forma total o parcial los servicios de gestión en toda la ciudad, en zonas de la misma o fuera del municipio en caso de ser necesario. La citada Ordenanza establece que, entre otros recursos, el ente contará para su gestión con los aportes que el Departamento Ejecutivo Municipal considere necesarios para su normal funcionamiento.

Intendencia Municipal El gasto correspondiente se encuentra asignado presupuestariamente a la Unidad de Organización 09 - Dirección General de Higiene Urbana –, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Descripción de Programas

Secretaría de Salud Pública Programa 16: Atención Discapacitados La nueva gestión en el área de discapacidad se asienta en tres ejes fundamentales: participación, accesibilidad e innovación. "Participación" tiene como objetivo propiciar el encuentro con la comunidad, donde participen personas con discapacidad y sus familiares, profesionales, instituciones de la sociedad civil, educativas, etc. en la promoción de espacios de contención, expresión artística, cultural, difusión de derechos y de formación con apoyos a la participación de personas con discapacidad. “Accesibilidad y Diseño Universal”, pretende propiciar espacios saludables y accesibles, eliminando barreras actitudinales, físicas y de la comunicación, trabajar en el área de prevención de accidentes causantes de discapacidades diversas, y promover la accesibilidad al turismo para personas con discapacidad. Además, esta gestión propone “innovar” en servicios de apoyo a la vida autónoma: domiciliaria, escolar, comunitaria, laboral; y en espacios públicos de atención a la persona con discapacidad y su familia: centros de crianza, estimulación temprana, centros de día, centros educativos terapéuticos, etc. Como se viene sosteniendo durante años, la Dirección de Inclusión tiene como objetivo promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, a través de sus valores de igualdad de oportunidades, accesibilidad, gratuidad y participación, entre otros. El abordaje de la discapacidad constituye un trabajo interdisciplinario y transversal con las distintas áreas como salud, educación, deporte, recreación, cultura, trabajo, etc. La búsqueda de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, requiere la implementación de políticas activas que garanticen ese objetivo. Entre otras intervenciones que se realizan, la Dirección de Inclusión otorga becas para prestaciones de atención, subsidios a la capacitación laboral, compra y préstamo de elementos ortopédicos y ayudas técnicas, confección de prótesis y órtesis en forma publica y gratuita y subsidios para transporte especial. Siempre trabajando y renovando nuestro compromiso constante para que construyamos entre todos una ciudad que reconoce la dignidad inherente al ser humano en toda su diversidad. Programa 17: Prevención y Promoción de la Salud El Área de Programación en Salud destinada a la Prevención y Promoción de la Salud, está integrada por cuatro programas: •

Programa de Salud Integral de la Mujer

•

Programa de Educación para la Salud

•

Área de Salud Respiratoria

•

Programa Municipal de Lucha contra el Sida

El área se articula con las políticas públicas construidas y sostenidas por la Secretaría de Salud Pública. Las mismas comprenden la atención de los ciudadanos en los procesos de

Intendencia Municipal salud-enfermedad por un lado y por otro la posibilidad de generar acciones de prevención y promoción de la salud que se anticipen a las situaciones que condicionan que las personas enfermen. Las acciones de Prevención y Promoción de la Salud están vinculadas a los siguientes ejes temáticos: Alimentación saludable, donación de órganos, prevención del tabaquismo, educación sexual, prevención de VIH-Sida, tuberculosis, dengue, gripe A, violencia sexual, cuidado del medio ambiente, etc. Estas acciones se realizan en distintas dimensiones: •

Gestión y sostenimiento de escenarios posibles de trabajo conjuntamente con la red de salud pública (centros de salud y hospitales) a través de los referentes distritales de los programas en los distintos barrios de la ciudad.

•

Gestión y sostenimiento de espacios de trabajo en instituciones públicas y privadas.

•

Articulación con O.S.C. (Organizaciones de la Sociedad Civil) vinculadas a los distintos ejes temáticos

•

Coordinación con otros sectores del Estado municipal y provincial: Diversidad sexual, Defensa Civil, Instituto de la Mujer, Centro de la Juventud, Subdirección de Recreación y Deportes, etc.

Prevención de adicciones: El “Programa de Prevención y asistencia de adicciones” mantiene relación con el objetivo de la Secretaría de Salud Pública Municipal de llevar adelante procesos de atención en problemáticas de consumo como parte de las atenciones de los problemas de salud en general, entendiendo a una parte del abordaje de dicha problemática desde una dimensión específicamente sanitaria. Por otro lado, pensar la dimensión sanitaria del abordaje de la problemática de las adicciones se enmarca en la legislación vigente de la Ley Nacional de Salud Mental que plantea a las adicciones como un problema de abordaje de Salud Mental y desde los efectores de salud pública tales como Hospitales Generales y/o centros de salud e instituciones comunitarias. El Programa provee a los equipos de salud de los dispositivos necesarios para el soporte de tales procesos de atención, en aquellos casos que la dimensión de complejidad de la situación abordada excede a los recursos concretos de los efectores y equipos de salud para su tramitación. Los servicios que se articulan y sostienen desde el Programa de adicciones son: Dispositivos de abordajes ambulatorios intensivos, Internaciones semiprolongadas, Acompañamientos terapéuticos para tratamientos ambulatorios, Acompañamientos terapéuticos en internación hospitalaria. Tales dispositivos de tramitan a través de convenios con Asociaciones Civiles de la Ciudad de Rosario que se establecen por paciente por el lapso de un año a ser renovable o disueltos en el momento en que concluye la necesidad. Tales articulaciones responden a la demanda de los equipos de salud de la ciudad de Rosario y a la demanda de la comunidad sin cobertura social o referencia estable de atención en salud, mediante un profesional a cargo del Programa. El presupuesto relativo a dichos dispositivos se comparte con el Programa Municipal de SIDA dado que gran parte de la población destinataria presenta infección por HIV o se encuentra en altísimo riesgo de contagio en función de la situación de vulnerabilidad psicosocial en la que se encuentra. En este caso en particular nos referimos a la población adulta (mayores de 18 años) de la ciudad de Rosario con mayores indicadores de

Intendencia Municipal vulnerabilidad social en el caso de internaciones. Ambos Programas solventan excepcionalmente un alojamiento institucional para menores de 18 años, y en todos los casos de adultos los dispositivos ambulatorios de alto impacto e intensidad. En el caso de la población adulta en condiciones de sostener dispositivos de internación con mayor nivel de adherencia a los tratamientos, los mismos se gestionan a través de SEDRONAR. En situaciones de alta gravedad en casos de menores de 18 años la articulación y presupuesto se gestiona a través de la Dirección de conductas adictivas del Ministerio de Desarrollo Social o en caso de tratarse de Medidas Excepcionales a través de la Dirección Provincial de Protección de los Derechos de Niñas, niños y Adolescentes. En el caso de Acompañamientos terapéuticos, se gestiona a través de los Programas de Adicciones o Promusida en casos de pacientes de efectores exclusivamente Municipales y la Dirección Provincial de Salud Mental tramita las solicitudes de los efectores Provinciales. Las ejecuciones realizadas de este modo a través de la gestión de los dispositivos soportes necesarios ha contribuido directamente y en forma esencial sobre la posibilidad de que las problemáticas de consumo y las situaciones de altísima vulnerabilidad psicosocial sean incluidas dentro de los problemas sanitarios a ser tomados por el Sistema de Salud, relevando una creciente amplitud en la toma de tales problemas de salud por parte de los efectores públicos. La posibilidad de gestión de tales dispositivos permite por otro lado ser más rigurosos al momento de pensar una estrategia singular y compleja para cada paciente. La partida presupuestaria asignada al Programa de Adicciones es del 1% anual de los espectáculos públicos sancionada a través de la Ordenanza Municipal Nº 6536 en abril del año 1998. Instituto del Alimento Asistencia Técnica a Microemprendedores: •

Acompañar a los microemprendedores en la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura, generando información trazable que garantice la inocuidad de los alimentos que elaboran

•

Las BPM son de implementación obligatoria en los establecimientos elaboradores de alimentos y son pre-requisito para la implementación del HACCP. Sin embargo pueden ser adoptadas por cualquier elaborador de alimentos, independientemente de la capacidad de producción y de la magnitud de la infraestructura edilicia

•

El objetivo es que los microemprendedores lleven registros y controles de todas las etapas de producción: control de materia prima, elaboración y envasado, control de producto final por lotes y su comercialización. El Departamento de Laboratorio realizará los análisis de las distintas matrices involucradas en la producción (materias primas, productos intermedios, soluciones de limpieza y desinfección) y guiará a los elaboradores en el diseño e implementación de planillas de control.

•

Hasta la fecha se han inscripto aproximadamente 3000 productos alimenticios (trámite de GIP) que se comercializan en la ciudad de Rosario y corresponden a microemprendimientos (MES).

Alimentos libres de gluten Generar información oportuna, comparable, reproducible y confiable para la detección, control y vigilancia de productos alimenticios que contienen gluten. Los Celíacos tienen una intolerancia total y permanente al Gluten. El Gluten es un conjunto de proteínas que están presentes en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Se calcula que solo 1 de cada 8 enfermos celíacos está diagnosticado. Cuando un celíaco ingiere

Intendencia Municipal gluten, se produce una reacción inmunológica en el intestino que culmina con una atrofia de las vellosidades intestinales encargadas de la absorción de los nutrientes. La mala absorción y el déficit de nutrientes explican los trastornos que se observan en los enfermos celíacos. El enfermo celíaco puede presentar síntomas gastrointestinales típicos (dolor abdominal recurrente, diarrea, distensión abdominal, vómitos, etc.) pero también puede presentarse como un cuadro no gastrointestinal (Anemia, Osteoporosis, Infertilidad, Perdida de embarazos, Aftas recurrentes, Trastornos Psiquiátricos, etc.) En el año 2004, se incorporó al Código Alimentario Argentino la definición de alimentos libres de gluten (art. 1382 bis- Capítulo XVII –CAA), en el año 2009 se sanciona y promulga la Ley 26.588 de SALUD PUBLICA donde se declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, y a partir del Decreto 528/2011 se reglamenta dicha ley. Por tales motivos y para ser parte del plan Nacional de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca se requiere trabajar dentro del programa dinámico de acción conjunta que lleva a cabo el Instituto Nacional de Alimentos INAL. El método de detección Inmunológico tipo ELISA que tiene como ventaja alta especificidad y alta sensibilidad, es bien aceptados en los laboratorios, listos para usar, equipamiento económico, elaborado bajo condiciones reproducibles, permiten estandarización y validación de la técnica. En el marco del Proyecto Nacional, se realizó una pasantía, en el INAL, para la detección de gluten en diferentes tipos de matrices alimenticias. Según lo expuesto en el Decreto 528/2011 ARTICULO 11.- El Programa Nacional de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca —creado por Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 1560 de fecha 27 de noviembre de 2007— tendrá a su cargo el desarrollo de un plan de promoción de la investigación científica en materia de celiaquía, actuando como espacio de coordinación entre diferentes instituciones. Del mismo modo, tendrá a su cargo la elaboración de un plan de acción para el desarrollo de contenidos educativos que contribuyan a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos sobre la enfermedad, promoviendo la conciencia y articulando intersectorialmente. La Nación provee a cada provincia de materiales y equipamientos para comenzar con la implementación del plan. Rosario solicito a la provincia (ASSAL) la posibilidad de ser el destinatario de esos recursos debido a la magnitud de la población, la distribución de empresas elaboradoras y la capacidad de implementación del programa. Se aclara que parte del equipo lo provee el Programa Nacional. Microscopía en alimentos Generar información oportuna, comparable, reproducible y confiable para el control de la composición de los alimentos y Suplementos dietarios, materiales en contacto con los alimentos y/o conservación de los mismos. La metodología analítica de microbiología vegetal nos permite diagnosticar la presencia de sustancias extrañas a la composición de los alimentos y suplementos dietarios, las cuales en dosis suficientes pueden provocar síntomas en la persona que lo ingiere. Este método de detección es económico, rápido y en algunos casos el único efectivo. Es un programa necesario de Control en cumplimiento con las actividades que desarrolla la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Control de Alimentos RENALOA, para garantizar la inocuidad de los Alimentos y de la cual somos integrantes. Permite detectar alimentos alterados, Contaminados, Adulterados y/o Falsificados. Carnet Único de manipuladores de alimentos

Intendencia Municipal Por Ordenanza Municipal 6568 de mayo de 1998, todos aquellos que elaboren, comercialicen, transporten, alimentos deben contar con una capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura, para que se les otorgue la Libreta Sanitaria. Al 31 de agosto de 2012, se emitieron 94.000 carnet y se revalidaron otros 20.000, durante el año 2011 se confeccionaron 20000 carnet de los cuales 15000 corresponden a nuevos y otros 5000 a aquellos que se les venció, ya que el mismo tiene una vigencia de 3 años. El Carnet único de Manipulador de Alimentos, lo deberá poseer, toda persona que produzca, elabore, fraccione, comercialice, transporta y o reparta alimentos o materias primas, viene a reemplazar el que en la actualidad se está llevando a cabo mediante el carnet local de manipulador de alimentos. Se estima para el año 2013 se realizarán 23.000 carnet entre nuevos y renovaciones Descentralización del Departamento de Auditoría Por la política de descentralización, se realizará un concurso para el cargo de 6 Jefes distritales, que tendrán a cargo cada uno de los 6 (seis) Distritos que se encuentra conformado el Municipio de la ciudad de Rosario, prestando servicio en el lugar, en el horario y con la modalidad que indique la Dirección y el Coordinador de Servicio de Auditoría y Desarrollo Productivo, con una organización de trabajo en base a todas las actividades de los Distritos que fuera designado, como así también se designarán Auditores a su cargo el número de los mismos será de acuerdo al Distrito, en horarios de mañana, tarde, noche, con planificación de rotación en los diferentes Distritos. Con el objeto de Programar y ejecutar las auditorías a los establecimientos productores, elaboradores, fraccionadores, faenadores, comercializadores, de depósito y vehículos de transporte de productos alimenticios y no alimenticios según corresponda o le sean indicados por la superioridad, asesoramiento de ONG y toda entidad con fines sociales. Efectuar el seguimiento de las auditorías asignadas, considerando los factores epidemiológicos o condicionantes a las ETA. Verificar los procesos de seguridad implementados por los establecimientos para producir alimentos seguros, habitacionales y funcionamiento de los mismos, así como transporte de productos alimenticios y no alimenticios. Ordenar las actuaciones de los auditores de acuerdo a la planificación establecida y al sistema adoptado, aplicando técnicas para determinar la incidencia de los factores epidemiológicos o condicionantes a las ETA. Prestar asesoramiento técnico y de funcionamiento para las instalaciones de establecimientos productores de alimentos. Supervisar los procesos administrativos. Procesar la información administrativa y operativa, y elevar la información de la superioridad. Procurar el adecuado uso y suministro de insumos para garantizar la efectiva prestación de servicios. Evaluar en forma permanente las tareas de los equipos de trabajo. Integrar todas las comisiones que se le asignen. Confeccionar conjuntamente con la Dirección del I.A, informes referentes a la ejecución de tareas y operativos desarrollados, poniendo especial énfasis en la recolección y sistematización de información valiosa para la definición de políticas y la mejora del desempeño del servicio. Recursos Humanos: Se deberán incorporar 6 agentes, para suplir los profesionales, que asuman el cargo de jefes distritales. Detección de escherichia coli Generar información oportuna, comparable, reproducible y confiable para la detección, control y vigilancia de productos alimenticios contaminados con escherichia coli productora de toxina Shiga. Las enfermedades transmitidas por alimentos son el conjunto de síntomas originados por la ingestión de agua y/o alimentos que contengan agentes biológicos o no biológicos en cantidades tales que afectan la salud del consumidor en forma aguda o crónica, a nivel individual o de grupos de personas. Constituyen un riesgo muy importante para la salud de

Intendencia Municipal la población, la OMS estima que un alto porcentaje (mayor al 80%) de casos de diarreas a nivel mundial son ocasionados por ETA. Es preciso y necesario un programa de detección, control y vigilancia de los agentes biológicos causales de ETA en alimentos listos para el consumo, para prevenir y evitar la producción de casos y brotes en el ejido de la ciudad de Rosario. Desde hace más de dos décadas, Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) es considerado un patógeno emergente transmitido por alimentos asociado a casos esporádicos y brotes de diarrea, colitis hemorrágica (CH) y síndrome urémico hemolítico (SUH). En Argentina el SUH es endémico, y constituye la primera causa pediátrica de insuficiencia renal aguda y la segunda de insuficiencia renal crónica, es además responsable del 20% de los transplantes renales en niños y adolescentes. Se producen alrededor de 300 casos nuevos por año La enfermedad está distribuida en todo el país, pero la frecuencia es mayor en las provincias del centro y sur durante los meses cálidos, aunque se registran casos durante todo el año. Teniendo en cuenta el número de casos que se producen anualmente y la severidad de la enfermedad, en Abril de 2000 (Resolución Nº 346/00), el Ministerio de Salud estableció la notificación obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con modalidad individualizada e inmediata y es de Criterio Obligatorio de Detección en los Principios Generales para el Establecimiento de Criterios y Patrones Microbiológicos para Alimentos RESOLUCIÓN GMC Nº 059/93 del Código Alimentario Argentino. Realización de técnicas microbiológicas estandarizadas según Normas Oficiales e implementación de nuevas técnicas de detección de patógenos emergentes (Campylobacter, Listeria, Bacillus cereus, Enterobacter sakazakii toxina Staphylococcica, etc.) Para la búsqueda (presencia/ausencia) de E. coli O157:H7 y E. coli O157:NM (los serotipos aislados en aproximadamente el 50% de los casos pediátricos de Síndrome Urémico Hemolítico) los métodos recomendados son: •

En carnes y productos cárnicos es el Método USDA/ FSIS: Revisión 2; 2-23-01- ó Revisión 3; 10/25/02. (La Revisión 3; 10/25/02

•

En el resto de los alimentos es el Método FDA – Bacteriological Analytical Manual, Edition 8, Revisión A / 1998

El programa de Detección, Control y Vigilancia comenzó con el diagnóstico de parámetros microbiológicos que permitan determinar, dentro los Puntos Críticos de Control, en la elaboración de Alimentos la contaminación por agentes indicadores de malas prácticas. En la actualidad existen patógenos emergentes que se pueden detectar para incluir en el desarrollo del programa Según convenio con la Universidad Nacional de Rosario se proveerá el Equipamiento para la técnica de inmunoconcentración (gradilla imantada y agitador rotatorio), El Instituto se deberá hacer cargo de los reactivos y materiales faltantes. Programa 18: Asistencia Sanitaria La municipalidad de Rosario ha construido un sistema de salud pública que se sustenta en una serie de valores que dan sentido a las prácticas. Democratización de las instituciones, modos colegiados y participativos de gestión, programación local participativa, cogestión con usuarios y trabajadores y justicia Social, son los valores que cimientan un sistema que garantiza la accesibilidad y resolución de los problemas de salud con equidad, eficacia y eficiencia. Con esos objetivos, la red de servicios de salud de la municipalidad de Rosario se conforma a partir de la convicción de entender a la Atención Primaria como estrategia integral, sostenida desde la voluntad política del Estado con amplia participación de los trabajadores y la comunidad.

Intendencia Municipal La Atención Primaria de la Salud es concebida como una opción política que centra la organización de toda la red de servicios de acuerdo a las necesidades poblacionales, siendo esencialmente una estrategia que construye subjetividad a partir de instalar y propiciar la posibilidad de los sujetos de luchar contra las condiciones que limitan la vida La Dirección de Centros de Salud representa en esa red el primer nivel de atención y su desarrollo se enmarca en las políticas municipales de salud, ordenadas a partir del según el proyecto “Adscripción de pacientes a la red de salud municipal”. Comprende una estructura sanitaria conformada por 52 centros de salud y áreas soporte que tienen como objetivo resolver los problemas de salud de la población en forma efectiva, territorialmente cercana y con equidad. Para continuar la construcción de un vínculo entre equipos de salud y población que permita garantizar la concreción de los objetivos generales que dan sentido a la Dirección, se ha planteado cinco ejes de trabajo para el próximo año: •

Profundizar la integración entre la Dirección de Centros de Salud de la SSP y su homóloga provincial. Este proceso se inicia durante el año 2012 y se diseñaron nuevas herramientas de gestión para viabilizar dicha integración.

•

Rediseñar los dispositivos de admisión y adscripción de los equipos de los centros de salud a fin de alojar con prioridad a la población joven con problemas de inclusión o en situación de vulnerabilidad, así como también a aquellos pacientes que se presentan padeciendo crisis sociosubjetivas.

•

Continuar con la informatización de los centros de salud, avanzando en la implementación de 3 módulos que permitan cerrar circuitos de información: carga de atenciones, entrega de turnos y codificación.

•

Aumentar el porcentaje de cobertura de población inmunizada a partir de la puesta en común de la información generada por la carga de datos y el desarrollo de nuevas estrategias de trabajo en territorio.

•

Fortalecer espacios de capacitación y educación permanente para los trabajadores en general y equipos de gestión en particular.

•

Por otro lado, cabe destacar que se espera que durante el transcurso del año 2013 comiencen las obras de la nueva guardia del Policlínico Gral. San Martín, dependiente de esta Dirección.

Subprograma 01: Asistencia Sanitaria HECA Perfil El H.E.C.A. es un hospital de emergencia clínica, quirúrgica y trauma, de alta complejidad de adultos, perteneciente a la red de salud pública municipal. Misión Brinda atención a todo el nodo Rosario, con una modalidad de atención por cuidados progresivos y amplio desarrollo de áreas críticas (Unidad de Terapia Intensiva, Unidad Coronaria). Además es el único centro de referencia pública para la atención del quemado grave. Sostiene y propicia formación académica permanente. El Hospital en Números En el año 2011 se atendieron por guardia (Atención Emergencia Primaria) 39204 consultas, de las cuales el 80% fueron ambulatorias, y el resto derivaron en internación.. El total de egresos por internación fue de 8042 pacientes, y el total de consultas ambulatorias fue de 32463.

Intendencia Municipal La proyección del año 2012 estima un total de consultas por guardia de 39534, siendo de carácter ambulatorio el 82% de las mismas. El total de egresos de internación se estima en 8100, mientras que el total de consultas ambulatorias en 32950. De la tendencia observada proyectamos para el año 2013, un incremento del 15 % en la atención ambulatoria. Proyectos para el año 2013 •

Instalación del Banco de Tejidos para córnea, piel, hueso y válvulas. El acondicionamiento de la obra edilicia y aparatología, se realizará con fondos del CUDAIO y del INCUCAI.

•

Instalación de la Sala de Hemodinamia. Se avanzará con la tercer y última etapa, de la obra edilicia, producto de la donación que realiza la Fundación Rosario. Mientras que el equipo de Hemodinamia, será provisto por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.

•

Se proyecta la realización, en el efector, de trasplantes de córnea y riñón.

Subprograma 02: Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela Perfil Es un hospital general pediátrico de mediana y alta complejidad que brinda servicios de salud a pacientes con patologías agudas y crónicas, especialmente niños de la primera y segunda infancia, ampliando al grupo etario de la adolescencia temprana, en forma gratuita. Es de referencia zonal y regional, fundamentalmente para la atención de pacientes con politraumatismos, neuroquirúrgicos, quemados graves, y trasplante de médula ósea e implantes. Es centro referente nacional para diagnóstico y tratamiento de cardiopatías congénitas a través de integrar el Programa Nacional de Plan Nacer. Misión Brindar servicios de salud a niños, niñas, y adolescentes con patologías agudas o crónicas con prevalencia de mediana y alta complejidad, hasta los 15 años, alcanzando en patología crónica los 18 años de edad, priorizando la población carente de seguridad social y/o con cobertura deficiente. Visión Transformarnos en un hospital de alta complejidad con el equipamiento mas apropiado para brindar la mejor calidad de atención. Conformar equipos constituidos por recursos humanos calificados y competentes. Propuesta Transformación del Hospital de Niños V.J.Vilela como efector de mediana a alta complejidad, constituyéndose en Centro de Atención matricial especializada para la región sur de la provincia de Santa Fe. Objetivos Generales •

Construir un modelo de gestión descentralizado, colegiado y participativo que genere autonomía con responsabilidad.

•

Adecuar el nivel de complejidad a tercer nivel para propiciar la cobertura matricial pediátrica especializada a la red de salud.

•

Sostener y propiciar formación académica permanente.

Objetivos Específicos

Intendencia Municipal •

Incrementar el número de cirugías cardiovasculares a 100 por año.

•

Incrementar el número de trasplantes de médula ósea a 10 por año.

•

Poner en marcha el servicio de terapia intermedia con 8 camas.

•

Crear la unidad de internación independiente de cirugía cardiovascular con 4 camas.

•

Remodelación edilicia de sala 1

•

Infraestructura edilicia y puesta en marcha del área de tomografía

•

Reordenamiento del área administrativa.

•

Gestionar los cargos pendientes en subespecialidades. - Selección interna para un cargo de dermatología infantil con 24 hs. De labor. - Selección interna para un cargo de anatomía patológica pediátrica con 36 hs. De labor.

•

Gestionar las vacantes de cargos de jefaturas de servicios: - Diagnóstico por imágenes - Onco-Hematología - Trabajo Social

•

Completar el programa de informatización hospitalaria, priorizando el servicio de farmacia y guardia.

•

Incentivar la investigación científica en pediatría

•

Habilitar el efector como centro de implante óseo para cirugía de mayor complejidad.

•

Remodelar una habitación de la sala IV para internación de pacientes con crisis subjetivas.

El hospital en números •

120 camas de internación- 10 camas de UTI

•

40 camas de internación domiciliaria pediátrica

•

12 camas de internación transitoria en el servicio de guardia

•

190.000 consultas ambulatorias por año

•

15.000 egresos por año

•

27 especialidades médicas

•

más de 10 especialidades no médicas

Subprograma 03: Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco El Hospital “Intendente Carrasco” es un hospital de 2do. Nivel de complejidad que cuenta con: •

Guardia 24 hs

•

Consultorios Externos con especialidades médicas

•

Adultos: cardiología, neurología, hematología, reumatología, dermatología, gastroenterología, otorrinolaringología, traumatología, oftalmología, neumonología, alergia, odontología, nutrición, tocoginecología, podología, salud mental.

•

Pediátricas: Inmunología, alergia, cardiología, neurología, nutrición.

•

Área de Rehabilitación: fisiatría, kinesiología y fonoaudiología.

un

1er.

Nivel

de

atención

(clínica,

pediatría)

y

Intendencia Municipal •

Libreta Sanitaria

•

Salas de Internación a cargo del Servicio de Clínica Médica con guardia interna las 24 hs.

•

Métodos complementarios de diagnóstico: - Radiología 24 hs. - Ecografía - Ecocardiografía - Ergometría - Holter - Mamografías - Broncofibroscopía - Mamografía - Espirometría - Audiometría.

•

Anatomía patológica

•

Quirófano utilizado para cirugías menores

•

Laboratorio las 24 hs

•

Farmacia

•

Departamento de Estadística

•

Trabajo Social

•

Áreas técnicas y de apoyo: arquitectura, informática, auditoría, bioingeniería.

En el Hospital además, se desarrollan actividades de formación docente en el pre y postgrado, de enfermería, medicina y kinesiología. Durante el año 2011 se registraron en este Hospital: •

Consultas de pacientes en Consultorios Externos : 79.678

•

Consultas de pacientes de Guardia Externa: 24.269

•

Egresos de pacientes: 1949

•

En el primer semestre del 2012 se registró como actividad de:

•

Consultas de pacientes de Consultorios Externos : 33.714

•

Consultas de pacientes de Guardia Externa: 12.886

•

Egresos de pacientes en internación: 912

Durante el año 2013 se estará inaugurando la segunda etapa de la Guardia Externa que dotará a la misma de dos consultorios adicionales lo cual aumentaría la capacidad de atención. Además se trabajará en un nuevo sistema de admisión de guardia que supere la admisión meramente administrativa, adscribiendo al sistema de salud a esta población que accede a la guardia. En el transcurso del año 2012 debido a que la Dra. Elsa Rosso se acogiera a la Jubilación Ordinaria la especialidad de endocrinología a quedado sin respuestas en este efector, la

Intendencia Municipal intención es recuperar horas de esta especialidad, lo cual representa aproximadamente 300 consultas de pacientes mensuales. Continuar trabajando fuertemente en la incorporación del 1er. Nivel de atención dentro del efector. Avanzar con el Proyecto propuesto por la Secretaría de Salud Pública en la inclusión de medicinas alternativas dentro del Hospital. Durante el 2012 se realizó el Taller “Cuerpo en Ronda” -Grupo Renacer- , de expresión corporal, arte y música para pacientes del Hospital, tanto internados como ambulatorios coordinado por Melina Pezzoto (profesional perteneciente a la Secretaría de Promoción Social y financiado por Presupuesto Participativo); el mismo finaliza en septiembre de este año, pero se intentará lograr continuidad del mismo ya que es una actividad integrada que mejora la salud general del paciente. Continuar trabajando dentro de las políticas de Hospitales verdes en sintonía con la Secretaría de Salud Pública. Seguir cambiando el colectivo imaginario a fin de que se piense al Hospital “Intendente Carrasco” como Hospital General y no como infectocontagioso únicamente dando a conocer las distintas especialidades del efector. Subprograma 04: Asistencia Sanitaria Hospital Roque Sáenz Peña El Hospital Roque Sáenz Peña se encuentra emplazado en la zona sur de la ciudad de Rosario y da respuesta a las demandas de salud de toda la zona sur y sudoeste, así como también a localidades vecinas y derivaciones de otras zonas del municipio. El Hospital es referente de 26 Centros de Salud (Municipales, Provinciales y de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez). Cuenta con: Área de Guardia: •

Pediátrica: con Sala de Internación Transitoria con 6 camas.

•

Adultos: guardia con mayor número de consultas de la ciudad y con un perfil de demanda con complejidad creciente ( A.V.P, Heridas de arma de fuego y de arma blanca, consumo problemático de sustancias, crisis subjetivas )

•

Tocoginecológica: en relación con Maternidad.

Área de Internación: •

Clínica: cuenta con 22 camas y para la Unidad de Cuidados Intermedios camas.

•

Tocoginecología: 27 camas

•

Neonatología: 24 camas.

•

MayBe: Internación conjunta Mamá – bebé, único en el Municipio, 6 camas.

Servicio de Diagnóstico por Imágenes las 24 hs. Servicio de Laboratorio las 24 hs. Consultorios Externos: • •

Primer Nivel de atención Especialidades médicas Adultos y Pediátricas

Servicio de Trabajo Social

con 6

Intendencia Municipal Servicio de Salud Mental Servicio de Odontología Vacunatorio General Servicio de Fonoaudiología Quirófanos: donde se realizan cirugías generales y ginecourológicas programadas. La Maternidad cuenta con 27 camas de Internación, 2 quirófanos, 3 salas de trabajo de parto y 2 salas de parto para asistir a 2000 pacientes al año aproximadamente de Rosario y de Villa Gobernador Gálvez. Actualmente en obras para ofrecer 4 habitaciones de 2 camas en lugar del antiguo pabellón. La sala de Neonatología cuenta con 24 puestos de internación, 6 camas de internación conjunto de madre e hijo (MAyBE) para atender una población de 650 neonatos por año aproximadamente. El sector de Cirugía cuenta con 2 quirófanos uno exclusivamente para cesárea y otro para cirugía general. Subprograma 05: Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi En el marco de la construcción de una red basada en la solidaridad, la participación comunitaria y la accesibilidad, que trabaja día a día para garantizar una mayor calidad de atención y equidad de salud, el Hospital Alberdi es considerado un efector de mediana complejidad, referente de los Centros de Salud de los Distritos Norte y Noroeste, así como de Islas y localidades vecinas. Los Programas de Atención Médica Ambulatoria y de Atención Médica de Internación Clínica que se vienen ejecutando y que tendrán continuidad son: •

Servicio de Guardia General con 6 camas de internación transitoria con atención las 24 hs.

•

Servicio de Clínica de Adultos con 32 camas de internación.

•

Unidad de Cuidados Paliativos de Adultos destinado a pacientes con

•

enfermedades crónicas evolutivas y a pacientes con complejidades mayores de toda la Red Municipal.

•

Hospital de Día Polivalente de Cínica de Adultos, espacio de atención programada, accesible y efectiva, integrado por médicos clínicos y enfermeros.

•

Servicio de Pediatría con Unidad de Observación, con atención de niños y adolescentes en diferentes especialidades.

•

Servicio de Salud Mental con atención de adultos, adolescentes y niños. Este espacio cuenta con dispositivos grupales para adultos con distintas problemáticas, tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos, atención en crisis e interconsultas en sala de internación y guardia.

•

Servicio de Kinesiología y Rehabilitación.

•

Servicio de Fonoaudiología, con asistencia de niños y adultos con patologías del lenguaje y la comunicación; talleres de lenguaje en niños.

•

Servicio de Odontología de Adultos y Niños.

•

Servicio de Vacunación

•

Servicio de Trabajo Social.

•

Consultorio de enfermería de atención ambulatoria y tareas de apoyo.

•

Terapia ocupacional.

Intendencia Municipal •

Atención ambulatoria de las siguientes especialidades médicas: cardiología de adultos y niños, gastroenterología de adultos y niños, inmunología de niños, neumonología, neurología de adultos y niños, oftalmología, traumatología, dermatología, tocoginecología, alergia de adultos y niños, urología, nutrición, reumatología, infectología, endocrinología, adolescencia, hematología, consejería y detección de VIH-SIDA y podología.

•

Servicio de Diagnóstico por Imágenes con radiología las 24 hs, ecografía general de adultos y niños, ecocardiografía.

•

Laboratorio de análisis clínicos y microbiológicos durante las 24 hs.

•

Servicio de Farmacia

•

Ecocardiografía.

•

Espirometría computada.

•

Área de auditoría médica.

•

Espacio de formación docente de grado y de posgrado en diferentes áreas como salud mental, cuidados paliativos, enfermería, clínica médica y medicina general, kinesiología. Estadística.

•

Servicio de Estadística.

•

Servicios Generales: mantenimiento edilicio, bioingeniería, servicio de mucamas, economato, ropería, camilleros, área administrativa y de contaduría, admisión general y de guardia, recursos humanos.

Programas a desarrollarse en años 2013 •

Redimencionamiento de Hospital Día y Salud Mental En función de la implementación de la Ley de Salud Mental, y considerando insuficiente la disponibilidad existente en el hospital, tanto en recurso humano como en espacio físico para el ejercicio de la misma, es que nos proponemos trabajar la refuncionalización de Hospital Día, de manera tal que sea éste un espacio donde se de respuesta no solo a los pacientes con afecciones orgánicas sino también a aquellos con padecimiento psíquico. Dicho objetivo es planteado en un marco interdisciplinario que permita armar una estrategia terapéutica con el recurso y los dispositivos necesarios para el tratamiento de dichos pacientes. Posibilitando no solo la intervención de los profesionales acordes, sino también un espacio físico que evitaría, en los casos donde no se hace necesaria la internación permanente, la permanencia del paciente durante 24 hs. en una sala de internación general con los riesgos que ello implica, y permitiendo al mismo tiempo la programación de actividades ya sean individuales o grupales, como otras estrategia de trabajo terapéutico.

•

Fortalecimiento del Programa de Malnutrición y Obesidad Infantil Objetivo General: lograr una nutrición sana que favorezca el desarrollo integral de los niños. Objetivos Específicos: promover la captación y seguimiento del niño con sobrepeso y obesidad en el Servicio de Pediatría, contribuir a la modificación de hábitos alimentarios que tiendan a una nutrición saludable desde los primeros años de la infancia, promover la prevención. Metas:

Intendencia Municipal - Analizar la problemática de la malnutrición infantil desde una perspectiva interdisciplinaria. - Actualización en temas relacionados a la obesidad infantil - Construir herramientas para problemática alimentaria.

la

evaluación

y

detección

temprana

de

la

- Determinar criterios de captación temprana y derivación para su tratamiento. - Atender y tratar al niño con sobrepeso y obesidad. - Organizar actividades de difusión social: campañas de educación alimentaria, promoción de la actividad física y asesoramiento nutricional a madres. •

Programa de Hospitales Verdes y Saludables Nuestro Hospital se encuentra adherido desde el mes de junio de 2012 a la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables – Salud sin Daño. Su objetivo es encaminarse hacia un establecimiento que promueva la salud pública reduciendo continuamente su impacto ambiental y eliminando en última instancia, su contribución a la carga de morbilidad, reconociendo la relación que existe entre la salud humana y el medio ambiente. Se plantea conectar las necesidades locales con la acción ambiental y ejercer la prevención primaria participando activamente en las iniciativas por promover la salud ambiental de la comunidad, la equidad sanitaria y una economía verde. Dentro de la agenda propuesta por la Red Global nuestro hospital se ha comprometido en trabajar en 3 aspectos: - Residuos: cuyo objetivo es reducir la toxicidad y el volumen de los residuos producidos implementando al mismo tiempo las opciones ecológicamente más sensatas de gestión y disposición de residuos. - Energía: cuyo objetivo es reducir el uso de energía, promover la eficiencia energética, así como el uso de energías alternativas renovables. - Alimentación: cuyo objetivo es reducir la huella ambiental de los hospitales y promover hábitos alimentarios saludables en los pacientes y empleados; favorecer el acceso a alimentos de fuentes locales sustentables en la comunidad.

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Obra de Nueva Guardia Debido a la creciente y constante demanda de atención en la Guardia Externa y teniendo en cuenta la actual infraestructura tanto de consultorios, shock room, consultorio de enfermería, internación transitoria, etc., como así también el ingreso a la misma que es un espacio común al resto del Hospital es que desde hace años se a propuesto la construcción de una nueva guardia que permita una mejora en la calidad de atención y cantidad de usuarios que concurren a la institución. Se plantea también la necesidad de una sala de espera para pacientes y familiares que actualmente no cuenta la guardia.

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Informatización de Consultorios Externos Culminación del proceso de informatización de consultorios del primer piso, de consultorios de planta baja y del servicio de Kinesiología, con la capacitación correspondiente del personal involucrado en el proceso de atención.

Intendencia Municipal •

Digitalización del Servicio de Diagnóstico por Imágenes Proyecto que permitiría no solo brindar un servicio acorde a las tecnologías actuales sino también disminuir costos y evitar la contaminación que producen los líquidos reveladores.

Subprograma 06: Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR La nueva Dirección de Maternidad Martin se propone para el año 2013 continuar llevando a cabo como prioritario su Programa de Asistencia Sanitaria en el área de atención Materno Infantil. Se ha trabajado fuertemente para que esta institución pueda cumplir con los pasos recomendados por la OMS para ser una Maternidad Segura y Centrada en la Familia, ese es nuestro compromiso de gestión. Para el próximo período de gestión proyectamos realizar alrededor de 5000 partos, 500 cirugías de ligadura tubaria bilateral, unos 1300 egresos de neonatología y 50 cirugías neonatales. En concordancia con nuestro trabajo diario seguiremos planteando la necesidad de habilitar nuestra sala de terapia intermedia para aquellas pacientes que requieran atención intensiva y no puedan ser, por su condición ser trasladadas a otra institución. Según recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Salud de la Nación toda maternidad con mas de 1500 partos anuales debe contar con una unidad de cuidados intermedios. Poseemos las instalaciones y el equipamiento ya que esta sala estaba proyectada en el nuevo edificio. Somos unidad docente en las especialidades de Tocoginecología, Obstetricia, Neonatología, Medicina Gral., Pediatría y Enfermería; además realizan pasantías de pre y post grado las carreras de Psicología, Abogacía y otras instituciones terciarias por convenio con la Secretaría de Salud Pública; es nuestra intención continuar formando profesionales en el área Materno-infantil con un fuerte compromiso hacia la salud pública. Subprograma 08: Asistencia Sanitaria en APS La municipalidad de Rosario ha construido un sistema de salud pública que se sustenta en una serie de valores que dan sentido a las prácticas. Democratización de las instituciones, modos colegiados y participativos de gestión, programación local participativa, co-gestión con usuarios y trabajadores y justicia Social, son los valores que cimientan un sistema que garantiza la accesibilidad y resolución de los problemas de salud con equidad, eficacia y eficiencia. Con esos objetivos, la red de servicios de salud de la municipalidad de Rosario se conforma a partir de la convicción de entender a la Atención Primaria como estrategia integral, sostenida desde la voluntad política del Estado con amplia participación de los trabajadores y la comunidad. La Atención Primaria de la Salud es concebida como una opción política que centra la organización de toda la red de servicios de acuerdo a las necesidades poblacionales, siendo esencialmente una estrategia que construye subjetividad a partir de instalar y propiciar la posibilidad de los sujetos de luchar contra las condiciones que limitan la vida La Dirección de Centros de Salud representa en esa red el primer nivel de atención y su desarrollo se enmarca en las políticas municipales de salud, ordenadas a partir del según el proyecto “Adscripción de pacientes a la red de salud municipal”. Comprende una estructura sanitaria conformada por 52 centros de salud y áreas soporte que tienen como objetivo resolver los problemas de salud de la población en forma efectiva, territorialmente cercana y con equidad.

Intendencia Municipal Para continuar la construcción de un vínculo entre equipos de salud y población que permita garantizar la concreción de los objetivos generales que dan sentido a la Dirección, se ha planteado cinco ejes de trabajo para el próximo año: •

Profundizar la integración entre la Dirección de Centros de Salud de la SSP y su homóloga provincial. Este proceso se inicia durante el año 2012 y se diseñaron nuevas herramientas de gestión para viabilizar dicha integración.

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Rediseñar los dispositivos de admisión y adscripción de los equipos de los centros de salud a fin de alojar con prioridad a la población joven con problemas de inclusión o en situación de vulnerabilidad, así como también a aquellos pacientes que se presentan padeciendo crisis sociosubjetivas.

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Continuar con la informatización de los centros de salud, avanzando en la implementación de 3 módulos que permitan cerrar circuitos de información: carga de atenciones, entrega de turnos y codificación.

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Aumentar el porcentaje de cobertura de población inmunizada a partir de la puesta en común de la información generada por la carga de datos y el desarrollo de nuevas estrategias de trabajo en territorio.

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Fortalecer espacios de capacitación y educación permanente para los trabajadores en general y equipos de gestión en particular.

Por otro lado, cabe destacar que se espera que durante el transcurso del año 2013 comiencen las obras de la nueva guardia del Policlínico Gral. San Martín, dependiente de esta Dirección.

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Secretaría de Promoción Social Programa 16: Atención a Grupos Vulnerables Construir una sociedad con igualdad se basa en reconocer las inequidades y actuar desde el Estado para modificarlas. En este sentido el Programa prioriza las acciones dirigidas a la atención de grupos vulnerables, brindando asistencia y protección integral a los ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad social, como así también en situaciones de catástrofe. Considerando a la asistencia como un medio para resolver las necesidades más inmediatas y a la protección, en tanto situaciones particularmente diferentes que necesitan de una determinada intervención en función del mayor nivel de riesgo. Desde Promoción Social, se articulan estrategias integradas de intervención, propiciando el desarrollo de redes locales y articulaciones intersectoriales con las demás Secretarías, niveles gubernamentales y OSCs, para el abordaje integral y territorial de estos grupos vulnerables. El programa implementa diversas estrategias de intervención, para niños/as, adolescentes y sus familias, mujeres, el colectivo LGTBI, jóvenes y adultos/as mayores en situación de vulnerabilidad, articulando acciones de atención, acompañamiento, alojamiento e incorporación en Centros de Día, además del seguimiento de casos, monitoreo y evaluación de los mismos; así como brindando asistencia alimentaría y financiera en los caso pertinentes. Programa 17: Fortalecimiento de la Sociedad Civil En consonancia con la línea estratégica de Participación y Descentralización, que contempla expandir la participación ciudadana y profundizar la política de descentralización, este programa trabaja en el fortalecimiento y la articulación de redes, reconociendo la autonomía de las organizaciones, capacitando y acompañando su promoción, promoviendo de este modo la participación ciudadana a escala barrial. Se trabaja en la promoción y el fortalecimiento de las asociaciones deportivas (asistencia y apoyo a clubes, servicio de alojamiento a delegaciones que visitan la ciudad, por ejemplo). Se sostiene también un apoyo y asistencia a organizaciones vinculadas con las infancias, con la población LGBTI, con adulto/as mayores y otras instituciones de bien público. Programa 18: Promoción de Derechos Desde el programa de Promoción de Derechos se implementan acciones organizadas y planificadas para garantizar la promoción, el reconocimiento y el ejercicio pleno de derechos, fortaleciendo los lazos y la inclusión social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y al desarrollo local con sentido comunitario. Dentro del programa se desarrollan distintos proyectos socioeducativos que sostienen acciones integrales de promoción de derechos tendientes al fortalecimiento de familias en situación de vulnerabilidad social, entre ellas, las que están orientadas a sostener y acompañar la inserción y permanencia en el sistema de educación formal de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Intendencia Municipal Mediante campañas, capacitaciones y asesoramiento se promueve el acceso, reconocimiento y ejercicio de derechos a Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales y su participación ciudadana, así como el de adultas y adultos mayores. Además se implementan políticas públicas de juventudes integrales e integradas territorialmente con y desde las y los jóvenes como actores estratégicos, así como también, actividades recreativas y deportivas en predios municipales y otros espacios públicos, favoreciendo la construcción de ciudadanía y una mejor calidad de vida de la población mediante el movimiento, la recreación y el juego. Todas las acciones desarrolladas en este Programa están orientadas a fortalecer las capacidades de las personas para el ejercicio pleno de los derechos de los cuales son titulares. En consonancia con un enfoque de derechos dichas acciones se desarrollan superando una modalidad de intervención destinada a proteger personas a una modalidad que habilita a la movilización de todos los actores obligados a respetar, proteger y plasmar los derechos con la direccionalidad de promover una sociedad más incluyente y empoderada. Programa 19: Desarrollo y Fortalecimiento de la Economía Solidaria Desde la Economía Solidaria es posible producir, intercambiar y consumir de otro modo, satisfaciendo las necesidades sociales, los intercambios económicos, privilegiando la acción cooperativa, respetando el medio ambiente y la identidad de los pueblos. En los últimos años, el programa ha favorecido el desarrollo de formas productivas y de comercialización para una mayor inclusión de todos los sectores sociales a través de la creación de redes sociales y la recuperación y apropiación de conocimientos y saberes. Se han fortalecido los vínculos con las empresas de la ciudad; el asesoramiento en el desarrollo de las empresas recuperadas, la comercialización y la orientación al crédito. La cantidad de emprendimientos en la ciudad ha ido en aumento y se ampliaron los espacios de comercialización. Desde el 2003 a la fecha se han establecido 9 espacios de formación y desarrollo de emprendimientos productivos, 3 centros de comercialización, 4 parques huertas y 9 huertas jardines, 10 ferias de verduras y artesanías en los distritos y 2 plantas de separación y clasificación de residuos. Actualmente desde el programa se promueve el desarrollo productivo, comercial, incluyente y sostenible a través del consumo responsable y el comercio justo y solidario, comprometiéndose en el seguimiento y apoyo de estas iniciativas; promoviendo la vinculación con instituciones, organismos públicos y empresas, brindando herramientas para una mejor inserción de los ciudadanos en el mercado laboral. Así también se ofrecen distintos espacios de capacitación, formación, producción, asesoramiento técnico y apoyo financiero destinado a emprendedores sociales y cooperativas. Programa 20: Asistencia Animal A través del Programa de Asistencia Animal, la Secretaría de Promoción Social propone la realización de acciones que tiendan a lograr el equilibrio de la salud pública animal y la calidad de vida de felinos y caninos. Es por ello, que el Instituto Municipal de Salud Animal atiende al público en forma gratuita en su sede y en diversos lugares descentralizados, brindando servicios de esterilización quirúrgica, vacunaciones, tratamientos antiparasitarios internos y externos. También trabaja fuertemente en las campañas de vacunación antirrábica y esterilización quirúrgica, contando con unidades quirúrgicas móviles por distritos.

Intendencia Municipal Además se realizan campañas de adopción de animales domésticos y capacitaciones educativas en escuelas y otras instituciones de la ciudad, poniendo énfasis en la sensibilización a los/as ciudadanos/as acerca del cuidado y tenencia responsable de los animales. Programa 21: Escuelas Municipales de Oficios La Secretaría de Promoción Social desarrolla diversos cursos de capacitación que tienen como objetivo facilitar el acceso a conocimientos y el desarrollo de nuevas habilidades que amplíen las condiciones de inserción laboral. Cabe destacar que durante la gestión iniciada en el año 2011, alguna de las actividades que se desarrollaban en esta jurisdicción, pasaron a formar parte de programas de otras reparticiones municipales, como el Instituto Municipal de la Mujer y el Servicio Municipal de Empleo. En la actualidad, la Dirección de Políticas Públicas de Juventudes, a través del Programa de Empleabilidad, constituye un lugar donde las y los jóvenes pueden capacitarse, emprender proyectos y desarrollar habilidades laborales. Allí se realizan cursos de capacitación destinados a jóvenes de 18 a 35 años, totalmente gratuitos, dictados por instituciones -públicas y privadas-, con una duración de tres meses y una correlación con las necesidades específicas actuales del sector y del mercado laboral de Rosario y su región. Alguna de las propuestas que se brindan son: carpintería; auxiliar de cocina; panificación; peluquería; administración; computación; herrería; corte y confección; cosmetología; decoración de vidrieras; electricidad; artesanías; facturación sanatorial; masajista esteticista; cuero y textil; serigrafía; y otros.

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Secretaría General

Programa 16: Programa Gestión Administrativa Descentralizada El Programa “Gestión Administrativa Descentralizada” expresa y refleja la contribución de la Secretaría General y de los Centros Municipales de Distrito a la política general de descentralización y modernización de la gestión pública municipal, generando un Estado Municipal más cercano, próximo, abierto y participativo, promoviendo un desarrollo más armónico y democrático para la Ciudad. Para precisar las diferentes producciones de políticas públicas, este programa se desagrega en un Subprograma referenciado en cada Distrito, dado que los mismos son el soporte territorial de la descentralización. Estos Subprogramas denominados “Gestión Administrativa” expresan la prestación de servicios de cada uno de los CMDs, éstos son centros administrativos y de servicios donde se ofrecen la mayoría de los trámites municipales, acercando y agilizando dichos trámites, concentrando distintas actuaciones municipales e inclusive no municipales en un mismo espacio, potenciando de esta forma la atención a los ciudadanos y ciudadanas. También y al mismo tiempo son centros sociales y culturales, de coordinación de políticas, de promoción y gestión y de participación ciudadana. La “Gestión Administrativa” involucra la atención, asesoramiento y resolución de múltiples trámites municipales de carácter tributario, reglamentario, de faltas y contravenciones, de habilitaciones, de construcciones particulares, de fiscalización, de otorgamiento de licencias de conducir, de gestión de reclamos e información. También involucra diversas acciones y actividades sociales, culturales, artísticas y recreativas, promoviendo derechos, construyendo ciudadanía con integración e inclusión social. Programa 18: Recopilación y Procesamiento de Datos El programa Recopilación y procesamiento de datos tiene dos objetivos fundamentales el mantenimiento y mejora de la infraestructura central de equipamiento y software informático; y la producción de información estadística local. La Dirección General de Informática desarrolla actividades tendientes tanto al mantenimiento de equipamiento y software como a garantizar el funcionamiento de la red de comunicaciones de datos. Genera proyectos que hacen a la implementación, mejoramiento y/o modificación de aspectos relativos a la segurización y controles de acceso de los usuarios de MR y de los ciudadanos a la infraestructura informática municipal. La Dirección General de Estadística tiene como objetivo principal la generación de información a través de diversos métodos de recolección de datos (censos, encuestas, registros, etc.) que permiten la elaboración de indicadores referidos a diversas áreas temáticas, los que constituyen herramientas que aportan elementos para la toma de decisiones al nivel gubernamental, y además nutren investigaciones de estudiantes de diversos niveles educativos y al público en general.

Intendencia Municipal Programa 19: Mantenimiento Urbano Descentralizado El Programa “Mantenimiento Urbano Descentralizado” es el aspecto operativo de la política general de descentralización y modernización de la gestión pública municipal, complementando al Programa de “Gestión Administrativa Descentralizada”. Los seis subprogramas integrantes se corresponden con los distritos municipales: Norte, Noroeste, Oeste, Sur, Sudoeste y Centro, posibilitando así aumentar la capacidad de respuesta mediante el diseño territorial de políticas diferenciadas. Las Áreas de Servicios Urbanos son unidades operativas descentralizadas que se ocupan de coordinar y ejecutar las acciones de diversas dependencias municipales para el mantenimiento del espacio público. Atienden las demandas concretas de los vecinos y las vecinas de manera cercana y participativa, mejorando los servicios y haciendo más ágil su prestación. Sus tareas incluyen: mantenimiento de plazas y espacios verdes; desmalezado; limpieza de basurales; limpieza de terrenos públicos; inspección de higiene en terrenos públicos y privados; adecuación, mantenimiento y mejoras en sistema de drenaje hidráulico – desobstrucción de cámaras, sumideros y cruces de calles, recambio de tapas y rejas–; verificación de irregularidades en la vía pública; bacheo en frío e intervención en asentamientos precarios. Además, operan coordinadamente con Parques y Paseos en trabajos de arbolado y mantenimiento de grandes espacios verdes; con Servicios Públicos en materia de higiene urbana, alumbrado público, y señalización vertical y horizontal; con Obras Públicas en la reparación de veredas, bacheo en general y proyectos hidráulicos; y con Control Urbano en el control de ocupación indebida de la vía pública y en la extensión de habilitaciones. Programa 20: Participación Ciudadana El programa Participación ciudadana es una línea estratégica del gobierno municipal que tiene como objetivo lograr una amplia y sustentable inclusión de ciudadanas y ciudadanos en la gestión municipal mediante la profundización de la descentralización política y de la penetración territorial de la gestión, garantizando respuestas efectivas y coordinadas a los principales reclamos y factores que sostienen la visión de ciudad urbanamente fragmentada. Presupuesto Participativo El Presupuesto Participativo (PP) es una herramienta que permite a los ciudadanos y ciudadanas direccionar una parte del Presupuesto Municipal a la realización de propuestas y proyectos que consideren importantes para su barrio. Se implementa desde el 2002 y se organiza anualmente en las siguientes etapas: primera ronda de asambleas barriales, consejos de participación ciudadana y segunda ronda de votación de proyectos. El Presupuesto Participativo es un lugar de encuentro y diálogo para reformular los lazos de representación, legitimar la política y acercar los funcionarios públicos a los vecinos. Estos mecanismos convocan a la participación para mejorar el diálogo ciudad-ciudadanos, fortalecer los lazos comunitarios y hacer más eficiente y transparente el destino de los fondos públicos. Mediación El Programa de Mediación fue creado 2002, por Decreto Nº2090, en el marco del proceso de descentralización. La Mediación se acerca a los vecinos, conforme a la organización descentralizada (distritos) para que todos , sin distinción de sexo, situación social, franja

Intendencia Municipal etaria, tengan acceso inmediato y gratuito al servicio de Mediación. El objetivo del programa es priorizar la comunicación y el diálogo buscando fomentar el abordaje colaborativo de las diferencias, la resolución pacífica de conflictos y como fin último instalar en la sociedad una cultura de Paz. Además de se puede mencionar los cursos dictados a agentes municipales, proyectos votados por presupuesto participativo, mediaciones en Barrio Latinoamérica. Voluntariado Social El Voluntariado Social depende desde al año 2010 de la Secretaría General y articula con las distintas áreas de la Municipalidad de Rosario a través de la conformación de una Comisión con representantes de todas las Secretarías que lleven adelante acciones de voluntariado. Sus objetivos están orientados a: •

Establecer un sistema de información permanente, actualizado y geo-referenciado de las personas y entidades que realicen actividades voluntarias en la Municipalidad de Rosario y en la ciudad.

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Promover el intercambio institucional de redes sociales e institucionales y la concreción de alianzas y estrategias con organizaciones públicas y privadas

Unos 800 voluntarios/as participan anualmente en 20 programas y áreas municipales (pertenecientes a las Secretarías de Gobierno, Promoción Social, Salud, Servicios Públicos, Cultura y General) donde se realizan acciones solidarias. Derechos Humanos Las acciones de la Oficina de Derechos Humanos están diseñadas desde una perspectiva de géneros y educación popular, promoviendo la articulación entre los distintos niveles de Estado, la sociedad civil y sus organizaciones. La planificación de las actividades se articula en tres ejes: •

Difusión y sensibilización: generación de acciones de divulgación de los Derechos Humanos y promoción de valores que aporten a la construcción de una comunidad solidaria y libre de discriminación.

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Capacitación: implementación de iniciativas multi-actorales para la incorporación y réplica de herramientas teórico- prácticas inherentes a la defensa de los Derechos Humanos y a sus temáticas específicas.

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Sistematización: desarrollo de mecanismos que permiten recuperar, analizar y socializar las experiencias realizadas, identificar problemáticas principales y actores/actrices intervinientes.

Vecinales Es un desafió de las organizaciones vecinales generar y promover nuevos espacios de participación ciudadana, como a si también participar activamente de los espacios generados por los diferentes niveles del estado. El objetivo de la Dirección General de Vecinales es fortalecer el vecinalismo y movilizar a los vecinalistas en actividades previstas por la Municipalidad. Entre sus actividades se pueden mencionar la implementación de capacitaciones, la normalización de las vecinales y la generación de encuentros de intercambio entre las asociaciones vecinales.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Descripción de Programas Tribunal Municipal de Cuentas Programa 16: Control de la Hacienda Municipal Control y evaluación de la Gestión Pública Municipal con relación a las operaciones financiero-patrimoniales de la Administración Central, Concejo Municipal y entes descentralizados creados o a crearse. El TMC tiende a brindar un control oportuno y representativo de las actividades que desarrolle la Administración Central, Concejo Municipal y entes descentralizados creados o a crearse, de manera de garantizar la legalidad, eficiencia y eficacia de los procesos que desarrolla la Municipalidad para la consecución de los objetivos, procurando asegurarle a los ciudadanos el uso racional de los fondos públicos. Las tareas realizadas por el TMC se expresan a través de: •

Dictámenes: Se emitirán en asuntos de su competencia, de acuerdo a los arts. 19º, 20º y concordantes de la Ordenanza 7.767.

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Recomendaciones: Responderán a consultas que se le formulen sobre cuestiones particulares y de acuerdo a la atribución dispuesta por el art. 21º inc. h de la Ordenanza 7.767. Asimismo en toda otra cuestión que se considere conveniente y de interés para la buena marcha de la Administración.

•

Notas de Junta de Compras: en cumplimiento del art. 20º de la Ordenanza 7.767.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Descripción de Programas

Secretaría de Turismo Programa 16: Promoción del Turismo Accesibilidad – Monumento para Todos Rosario cuenta con una larga trayectoria en políticas públicas vinculadas a la inclusión social que generan ciudadanía y espacios donde se pueden ejercer los derechos. Da cuenta de ello la amplia normativa que regula las diferentes actividades que la ciudad ofrece que promueven el diseño universal y la adaptabilidad de la infraestructura y los servicios para facilitar el acceso a los espacios físicos, públicos y privados, mediante ordenanzas de supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de transporte. Sin embrago aún hoy el mayor ícono emblemático de la ciudad y del país, el Monumento Nacional a la Bandera, no es un espacio público accesible. En el marco del Programa de Accesibilidad al patrimonio que contempla el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable Rosario 2010/2018, las secretarías de Turismo y de Gobierno municipal comenzaron a trabajar un proyecto inclusivo bajo el título Monumento Accesible, Monumento para todos. Además, en los últimos años el Monumento Nacional a la Bandera experimentó un crecimiento inusitado de visitantes. Por un lado, de 306.850 personas que en 2009 visitaron la Galería de Honor a las Banderas de América, en 2011 pasó a 436.000, un incremento del 42 %. Si bien no contamos con registros de cuántas personas con discapacidad motriz o movilidad reducida se acercaron, sí sabemos que sólo pueden recorrerlo por fuera, y ver el volumen del edificio pero de ninguna manera vivir la experiencia de conocer sus espacios ya que todos cuentan con escaleras y/o escalinatas que lo impiden. Seguimos apostando a la accesibilidad de nuestros espacios como herramienta de inclusión, transformadora de nuestra perspectiva de la ciudad. Para eliminar la barrera que generan las escaleras y/o escalinatas se prevé la adquisición de un dispositivo especial denominado “oruga”. Sin lugar a dudas ese dispositivo conocido como “oruga” generará una importante cadena de valor del espacio público, convirtiendo a Rosario en una ciudad más amigable. El espacio comienza a ser público cuando la ciudadanía se lo apropia, y no logra ser de propiedad plena mientras existan limitaciones al acceso Seguimos apostando a la accesibilidad de nuestros espacios como herramienta de inclusión, transformadora de nuestra perspectiva de la ciudad. Para la adaptación del Monumento hemos solicitado financiamiento al Programa Nacional de Inversiones Turísticas (PNIT), de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico, .del Ministerio de Turismo de la Nación ya que podría encuadrarse en la tipología Revalorización del patrimonio natural y cultural. Marco legal El Programa se crea a través de la Ley N° 25.997/2004 y reglamenta mediante Decreto N° 1.297/2006, como instrumento para optimizar la inversión pública en Turismo, en el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016. Objetivo del programa

Intendencia Municipal Lograr una planificación concertada de la inversión pública, con Provincias y Municipios, a fin de cooperar con el fortalecimiento de la oferta y el desarrollo sustentable de los espacios y productos turísticos argentinos teniendo en consideración los espacios priorizados del Mapa de Oportunidades del PFETS. El Ministerio apoya financieramente obras de inversión pública que puede encuadrarse en la tipología Revalorización del patrimonio natural y cultural. Intervenciones para la puesta en valor y conservación del patrimonio turístico natural y cultural, refuncionalización, preservación. Modalidad Cofinanciamiento: MINTUR un 70% y la CONTRAPARTE LOCAL (pcia y/o municipio) el 30% restante. Cultura de la Calidad Turística - Normativa El programa se propone mejorar la calidad de las prestaciones turísticas, impulsando estrategias propias o bien, teniendo como parámetros los estándares de calidad establecidos por el Plan Nacional de Calidad Turística del MinTur. el cual busca generar modelos de oferta integral y especializada que aseguren la calidad de los servicios Determinar estándares de calidad internacionalmente competitivos para las empresas turísticas y definir los mecanismos de cumplimiento de dichas normas. Elaborar nuevas normativas y promover la actualización de la legislación vigente en ciertas materias. Por ej. en Hotelería, Hostels, Gastronomía, etc. Promover el desarrollo de acciones conducentes a proteger al usuario de servicios turísticos. Incorporar la Mediación Turística ó la Defensa del Consumidor turístico. Deberá articular con la Subsecretaría de Gobierno a través de las direcciones de Habilitación e Inspección y con la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana; con la Dirección de Asuntos Jurídicos; Defensa Municipal del Consumidor, entre otras áreas. Con la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe y con la Dirección Nacional de Calidad del MinTur. Convenios Nacionales e Internacionales •

Impulsar convenios bilaterales ó multilaterales de promoción turística del Destino Rosario con organizaciones nacionales (provincias y municipios), regionales e internacionales públicas y privadas vinculadas al turismo con el objeto de generar acciones de cooperación recíproca.

•

Proponer la elaboración de acuerdos y participar en la celebración, con las de convenios relacionados con la fiscalización de servicios turísticos.

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Promover la articulación de la Secretaría de Turismo local con la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales; la de Cultura y Educación y la de Producción de la Municipalidad de Rosario.

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Coordinar con los Consulados de los países protagonistas, con la Secretaría de Turismo del Gobierno de Santa Fe conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la participación en las misiones conjunta para el posicionamiento del Destino Rosario.

•

Participar en las Reuniones Especializadas de Turismo del MERCOSUR y en las negociaciones de acuerdos y convenios bilaterales o multilaterales de cooperación en turismo y efectuar el seguimiento de los acuerdos alcanzados.

Intendencia Municipal •

Priorizar la promoción del Destino Rosario en el mercado regional, focalizando las acciones en Brasil, por constituir el mayor emisor de turistas en nuestro país, y en Uruguay

•

Iniciar acciones de exploración .de mercado en Colombia y España

Deberá articular con la Subsecretaría de Gobierno a través de las direcciones de Habilitación e Inspección y con la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana; con la Dirección de Asuntos Jurídicos; Defensa Municipal del Consumidor, entre otras áreas. Con la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe y con la Dirección Nacional de Calidad del MinTur. Turismo Área Metropolitana Este proyecto se propone realizar los pasos previos para el desarrollo de un Plan de Turismo para el Área Metropolitana, denominada Región 4-Microregión C. El área metropolitana de Rosario involucra un conjunto heterogéneo de localidades de la provincia de Santa Fe que se hallan vinculadas por su proximidad geográfica y problemáticas comunes. Se propone ahondar en el reconocimiento de los atractivos del área que puedan convertirse en insumos turísticos así como de las variables internas y externas del sistema turístico regional como son la superestructura, la infraestructura, el equipamiento. Dentro de esta área se encuentran comprendidas las siguientes localidades: Rosario, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Ibarlucea, San Lorenzo, Ricardone, Andino, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín, Funes, Roldán, Pérez, Zavalla, Soldini, Alvear, Arroyo Seco, General Lagos, Pueblo Esther, Villa Gobernador Gálvez, Fighiera, Piñero, Aldao, Luis Palacios, San Jerónimo Sur, Pujato, Coronel Arnold, Pueblo Muñoz, Carmen del Sauce, Acebal, Arminda, Coronel Domínguez, Álvarez, Villa Amelia, Uranga, Albarellos, Coronel Bogado, Pavón, Villa Constitución. Este proyecto se plantea reconocer las potencialidades del territorio para poder definir a posteriori las líneas políticas de turismo a escala metropolitana. Acciones que serán concensuadas con las siguientes entidades: Unidad de Planificación y Gestión Estratégica Rosario (METROPOLITANA) y el Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) Su finalidad es pensar un desarrollo armónico y/o complementario en términos de emprendimientos turísticos. •

Recopilación de material sobre estudios previos del área.

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Diagnóstico de la situación relevada.

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Talleres de debate con los representantes locales-regionales.

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Estudio preliminar de una agenda política de turismo.

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Exposición de resultados.

Articulación con: •

METROPOLITANA

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ECOM

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Secretaría de Turismo de Santa Fe

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Inicio de investigación sobre el área

Intendencia Municipal Semana Gastronómica En cuanto a nuevos productos, la secretaría apuesta a la gastronomía local a través de Semana gastronómica, segunda edición de un evento que tiene por finalidad poner en valor la excelente cocina local a través de diversas actividades: foro de debate, clases magistrales, cine vinculado a la cocina, restaurantes con menús a precios promocionales. Cabe mencionar también el interés por posicionar la Semana del Helado Artesanal con la finalidad de destacar un producto identitario de la ciudad. Para Semana Gastronómica la secretaría articula con la Fundación Rosario Cocina Ideas y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario. Para la Semana del Helado Artesanal articulamos con la Cámara de la Industria del Helado Artesanal (CICHA) y con la Secretaría de Producción municipal. Tendríamos que vincularnos con el recientemente armado Plan de Marketing Gastronómico que generó el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) junto a la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica (FEHGRA) para promocionar la gastronomía argentina a nivel internacional. Programa 17: Asistencia y Fortalecimiento del Turismo Social Turista En Mi Ciudad En Colectivo y a Pie En el marco del Programa Turismo Social se plantea el desarrollo de diversos subprogramas (ó proyectos), uno de ellos es Turista en mi ciudad cuyo objetivo es la democratización del territorio impulsando actividades para que todo residente acceda, conozca y disfrute los atractivos de Rosario, apropiándose del patrimonio histórico, cultural y recreativo, a la vez que refuerza de identidad ciudadana y estimula la conciencia de buen anfitrión y promotor de la ciudad ante los turistas. Esta actividad lúdico-recreativa tiene por objetivo la apropiación de los espacios públicos conocidos por los vecinos mediante la incorporación de relatos desconocidos hasta el momento por ellos, pertinencia y refuerzo de identidad ciudadana. Propone a los rosarinos que se conviertan en “turista por un día” en su ciudad. Además de recorrer y brindar información sobre los espacios públicos como el Monumento a la Bandera, El Complejo Astronómico, el Centro Cultural Parque de España, los museos y centros culturales, se complementará con datos de personajes barriales, mitos urbanos, las nuevas obras públicas, como parques, plazas, nuevos edificios, entre otros. Mirar y admirar Rosario con ojos de turista estimula a la vez la conciencia de buen anfitrión y promotor de la ciudad ante un encuentro ocasional con turistas. Brindar información y saber responder ante la demanda califica muy bien a una ciudad que promueve el turismo receptivo. El mismo adoptará dos modalidades, en ómnibus y a pie. En el primero, los vecinos serán trasladados en ómnibus para acortar las distancias entre las vecinales y los diferentes espacios seleccionados en cada distrito. El segundo implica la creación de circuitos turísticos barriales que pueden realizarse caminando. Los vecinos se concentran en un punto establecido y acompañados por un guía turístico recorren diversos espacios público-privados de los distritos. Público al que se dirige: grupos familiares de todas las edades, de las vecinales de los seis distritos. Calendario: Dos sábados al mes, intercalados, de marzo a noviembre.

Intendencia Municipal Sigue los lineamientos del Estado Municipal de promover una ciudad inclusiva, donde los vecinos de todos los barrios accedan y conozcan el patrimonio tangible e intangible, la conciencia de mismo conlleva su defensa y genera mayor sentimiento de pertenencia por la ciudad en la que vivimos. Articula con las políticas sociales generadas por la Sec. Gral. a través de la Dirección de Vecinales y con las de Cultura, de apropiación de los espacios públicos culturales, difusión del patrimonio tangible e intangible, y refuerzo de la identidad ciudadana. Responsables de las acciones Secretaria de Turismo •

Diseño de power point para presentación y explicación del proyecto en cada vecinal. Notebook para exhibirlo.

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Diseño e impresión de afiches difundiendo el proyecto en los CMD y en las vecinales.

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Coordinación con los guías turísticos sobre los circuitos y la información que proporcionarán.

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Honorarios de 3 guías turísticos, los 4 sábados ya que alternan entre colectivos y a pie.

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Honorarios del fotógrafo

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Obsequio de un portarretrato por familia con la foto de la delegación que realizó la visita. Por un lado, producción de los portarretratos y, por otro, revelado de la foto de grupo.

•

Contratación de tres (3) ómnibus dos (2) sábados al mes de la empresa de transporte La Mixta

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Contratación del seguro de vida de los vecinos trasladados (sólo para los que viajan en colectivo).

Secretaría General: •

A través de la Dirección de Vecinales, convocatoria de las vecinales, difusión del proyecto y organización del cronograma de salidas,

•

Informar a los directores de los Centros Municipales de Distrito para que los recepcionistas cuenten con la información correcta y sepan a quién derivar.

Articulación con: Secretaría de Gobierno por la Dirección General del Monumento a la Bandera Secretaría de Cultura y Educación por el Complejo Astronómico y por los diversos espacios culturales posibles Coordinación con los directores por los días y horarios de las visitas. Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente por la intervención ante la empresa La Mixta. Al cumplirse tres meses de la puesta en marcha de este proyecto, ya se sumaron a esta iniciativa más de 500 rosarinos y rosarinas, quienes en representación de 47 vecinales de la ciudad disfrutaron, a través de esta propuesta, de paseos guiados para redescubrir la ciudad apropiándose de su patrimonio histórico, cultural y recreativo. La iniciativa, que se lleva a cabo dos sábados por mes, facilita que rosarinos y rosarinas, a través de distintas asociaciones vecinales, accedan, conozcan y disfruten de los atractivos de la ciudad, apropiándose de su patrimonio, a la vez que refuerza la identidad ciudadana y estimula la conciencia de buen anfitrión y promotor de la ciudad ante los turistas. De acuerdo con una encuesta realizada por la Secretaría de Turismo al finalizar cada paseo, se desprende que la mayoría de las personas que participaron son mujeres mayores de 60 años, y que fue alto el grado de satisfacción expresado por los participantes, quienes elogiaron tanto la puntualidad y la programación del circuito como el profesionalismo y las

Intendencia Municipal explicaciones de los guías. Además, todos manifestaron que les agradaría volver a participar de la propuesta. Mi Barrio Es Turístico Este proyecto turístico tiene como objetivo principal poner en valor el patrimonio tangible e intangible de los barrios de la ciudad, para recuperar la historia e identidad barrial y generar potenciales circuitos turísticos. El patrimonio tangible comprende todos los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, arquitectónicos, paisajes culturales, etc. Mientras que el patrimonio intangible se vincula con un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, intelectuales, como la literatura, la religión, los ritos, los sucesos de valor simbólico, la música y la danza entre otros que caracterizan una sociedad o un grupo social. Es fundamental rescatar los valores identitarios barriales que diferenciadores de una ciudad: sus habitantes y sus modos de vida.

son

los

grandes

El Estado Municipal promueve una ciudad inclusiva, por lo que este proyecto intenta que los vecinos preferentemente del grupo etario joven de todos los barrios accedan y conozcan el patrimonio tangible e intangible, generando con ello un mayor sentido de pertenencia por la ciudad en la que vivimos. Articula con las políticas sociales generadas por la Sec. Gral. a través de la áreas de Cultura de los CMD, de apropiación de los espacios públicos culturales, difusión del patrimonio tangible e intangible, y refuerzo de la identidad ciudadana. Responsable de las acciones: Secretaria de Turismo: •

Presentación general del proyecto “Mi barrio es turístico” en los Centros Municipales de Distritos y conformación de grupos de trabajo.

•

Diseño de power point para presentación y explicación del proyecto en cada CMD. Notebook para exhibirlo.

•

Diseño e impresión de afiches difundiendo el proyecto en los CMD.

•

Convocatoria jóvenes y adultos interesados de cada uno de estos distritos y al mismo tiempo de estudiantes y profesores de turismo.

•

Capacitación metodológica de registros patrimoniales por parte de la Secretaria de Turismo.

•

Organización de charlas brindadas por los adultos, en donde transmitan sus conocimientos sobre el barrio a los jóvenes interesados y viceversa.

•

Talleres participativos para abordar la identificación y puesta en valor de atractivos turísticos a cargo de idóneos en turismo en los centros municipales de distrito.

•

Trabajo particularizado con los jóvenes del barrio para capacitarlos como “relatores urbanos” tendiente a generar recursos humanos para trabajar en turismo.

•

Realización de sugerencias para la puesta en valor de los diferentes atractivos.

•

Organización de guiadas turísticas realizadas por los mismos jóvenes que han participado en el proyecto.

•

Recopilación de relatos de historias, leyendas, vivencias, testimonios que permitan realizar publicaciones con el aporte colectivo de los participantes del proyecto. Lo que podrá ser reproducido también en la grabación de audio guías.

Intendencia Municipal Secretaría General: A través de los Centros de Distritos, convocatoria de las vecinos, difusión del proyecto y organización del cronograma de salidas, trabajos en talleres. Informar a los directores de los Centros Municipales de Distrito para que los recepcionistas cuenten con la información correcta y sepan a quién derivar. Articulación con: •

Vecinales.

•

Comunidad local (Jóvenes y adultos).

•

Instituciones educacionales (universidades, institutos) vinculados al turismo.

•

Dirección de Políticas Públicas de Juventud.

•

FM Barriales

Programa 18: Acción Informativa del Turismo Comunicación Social - Objetivos •

Elaborar estrategias de comunicación acordes a la política turística definida en el plan de Turismo.

•

Producir, diseñar y definir los soportes más adecuados para cada acción de promoción de la oferta turística local, en el marco de las estrategias de comunicación que se establezcan.

•

Determinación de los medios de comunicación a ser utilizados para la ejecución de campañas de difusión y publicidad.

•

Asistencia permanente a la demanda de los periodistas.

•

Organización de fampress o presstrip.

•

Organización de actos y conferencias de prensa.

•

Actualización de la base de datos de medios.

•

Producción de materiales audiovisuales

•

Diseño gráfico piezas temáticas.

•

Generar contenido en la Web y en las redes sociales

•

Análisis periódico de la dinámica de las redes.

Deberá articular con la Dirección General de Comunicación Social de la Municipalidad de Rosario. Programa 19: Líneas Estratégicas y Desarrollo del Turismo Turismo Educativo El Turismo Educativo comprende diversos subprogramas uno de ellos es el Idiomático centrando la oferta educativa en la enseñanza del español como lengua extranjera en nuestro país. Esta es la prioridad pero además de la enseñanza de la lengua, se promueve la cultura local y la oferta de un programa de actividades extraescolares amplio, que incluye visitas a lugares de interés, excursiones, charlas, encuentros deportivos, entre otras. Igualmente se ofrece a los estudiantes de español servicios variados de alojamiento en casas y/ó hostels con otros alumnos extranjeros o apartamentos privados o familias rosarinas con las que compartir su estancia lingüística.

Intendencia Municipal La meta es la de encauzar el turismo a los estudios y al conocimiento de la lengua, que en la actualidad presenta un gran potencial de desarrollo en varios países de habla hispana (Argentina, México, España, sobre todo). Analizar la faceta cultural y económica de la lengua, y examinar en profundidad las perspectivas futuras. Santa Fe es protagonista de una experiencia inédita en este segmento ya que generó el Conglomerado Exportador de Cultura Idioma, conformado por el estado municipal y provincial a través de las secretarías de Turismo, el Instituto de Idioma de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, el instituto de idiomas Master Institute, la agencia receptiva Pampa´s Incoming, el hostel La Posada de Don Jaime, la Universidad Nacional del Litoral. El Conglomerado articula con las Secretarías de Cultura y con la de Gobierno a través de la Dirección de Relaciones Internacionales El español, que lo hablan 450 millones de personas, es la segunda lengua del mundo por número de habitantes nativos, el segundo idioma de comunicación internacional y el tercero más usado en internet, según un informe divulgado por el Instituto Cervantes En concreto, en el mundo hispánico tienen el español como lengua materna más de 359,4 millones de personas, entre las que destaca como una de las de mayor pujanza la comunidad hispanohablante de los EEUU, y Brasil, cuyo gobierno cree que, en una década, unos 30 millones de personas tendrán este idioma como segunda lengua. (La Vanguardia.es 19/06/2010). Sanitarios en el Monumento Nacional a la Bandera En los últimos años el Monumento Nacional a la Bandera experimentó un crecimiento inusitado de visitantes. Por un lado, de 306.850 personas que en 2009 visitaron la Galería de Honor a las Banderas de América, en 2011 pasó a 436.000, un incremento del 42 %. En el marco de la Promesa de Lealtad a la Bandera que realizan los escolares de 4º grado de las escuelas primarias de todo el país puede marcarse que en 2009 participaron 55 escuelas locales en su gran mayoría y en 2012 ascendió a 320 escuelas procedentes de 13 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El aumento del 146% en un año de escolares, requiere de una intervención estatal para implementar servicios que contribuirían a hacer más confortable la visita. Para ello se prevé la construcción de una nueva batería de sanitarios en el terreno aledaño al Monumento (barranca de la Plaza Roma). El proyecto Promesa de Lealtad a la Bandera lo lleva adelante la Dirección del Monumento Nacional a la Bandera, dependiente de la Secretaría de Gobierno, La Secretaría de Turismo sólo interviene dándole visibilidad desde el punto de vista turístico, y apuesta a jerarquizarlo colaborando con la mejora de las instalaciones canalizando la necesidad de los sanitarios a través de los fondos que otorga el Ministerio de Turismo de la Nación (ver abajo) Por otro lado, el proyecto arquitectónico de los sanitarios y la ejecución de la obra estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. El proyecto Promesa de Lealtad a ala Bandera hizo que en 2012, el Monumento recibiera 7.313 niños de Buenos Aires, 2.070 de Ciudad Autónoma, 1.724 de Córdoba, .598 de Catamarca, 1.434 de Santa Fe, 350 de Entre Ríos, 165 de Santiago del Estero, 149 de Corrientes, 127 de La Pampa, 106 de Neuquén, 80 de Río Negro, 79 de Tucumán, 62 de Tierra del Fuego, 43 de San Luis, 30 de San Juan. En total, Rosario fue anfitriona del arribo de 15.377 niños. Cifra que se incrementa notablemente si se sumaran los adultos que los acompañan.

Intendencia Municipal Para la realización de esta obra hemos solicitado financiación al Programa Nacional de Inversiones Turísticas (PNIT) del Ministerio de Turismo de la Nación ya que podría encuadrarse en las tipologías destinadas a Instalaciones turísticas Marco legal El Programa se crea a través de la Ley N° 25.997/2004 y reglamenta mediante Decreto N° 1.297/2006, como instrumento para optimizar la inversión pública en Turismo, en el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016. Objetivo del programa Lograr una planificación concertada de la inversión pública, con Provincias y Municipios, a fin de cooperar con el fortalecimiento de la oferta y el desarrollo sustentable de los espacios y productos turísticos argentinos teniendo en consideración los espacios priorizados del Mapa de Oportunidades del PFETS. El Ministerio apoya financieramente obras de inversión pública según la tipología Instalaciones turísticas. Son construcciones especiales que facilitan el desarrollo de productos y la práctica de las actividades turísticas: miradores, senderos, refugios, pasarelas, grupos sanitarios, espigones, muelles, etc. Modalidad: Cofinanciamiento: MINTUR un 70% y la CONTRAPARTE LOCAL (pcia y/o municipio) el 30% restante. Promesa de Lealtad a la Bandera Promesa de Lealtad a la Bandera es un proyecto organizado por la Dirección del Monumento Nacional a la Bandera, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Y así continuará siendo. La intervención de la Secretaría de Turismo es para encuadrar a la actividad dentro de los parámetros del Turismo Educativo y colaborar a mejorar la calidad de las prestaciones. El proyecto ha tomado tal magnitud que requiere que sea tomado desde la perspectiva del Turismo Educativo para garantizar todos los aspectos que el viaje comprende (traslado, alojamiento, turno de Promesa, menús económicos, desayunos y meriendas, excursiones extras, etc.) de acuerdo a las directrices de calidad que recomienda la Dirección Nacional de Calidad del Ministerio de Turismo de la Nación. Una premisa es que las escuelas deben contratar agencias de viajes para realizar este tipo de viaje educativo para contar con los seguros de transporte y de vida contemplados Será necesario generar capacitación desde Calidad de Nación dirigida al personal de la Sec. De Gobierno y de Turismo junto a las agencias receptivas locales. Estas últimas podrían armar paquetes económicos con la finalidad de incrementar la cantidad de escolares y ampliar la estadía (que pernocten en la ciudad y puedan recorrer ó realizar otras excursiones al día siguiente). Así podrían ofrecer conocer otros espacios públicos como el Tríptico de la Infancia. Al ampliar la oferta, se podría ampliar la estadía. Tendremos que involucrar a la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario para que definan qué hoteles estarían de acuerdo en trabajar con escolares así como también definir espacios para almuerzo y/o cena. para delegaciones a precios competitivos. Consolidado el producto habrá que diseñar una estrategia de comunicación a nivel nacional para que las escuelas lo demanden. A la vez, habrá que realizar capacitaciones con las agencias de turismo de las provincias para que lo ofrezcan/vendan con un operador de nuestra ciudad (agencia receptiva local). La misma deberá contemplar además, publicidad y producción de material audiovisual y gráfico. Los workshops en los que la secretaría de Turismo programa participar servirían para la difusión del producto. Básicamente sería en las provincias de Mendoza, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe ciudad.

Intendencia Municipal La Secretaría no arma ni vende los paquetes turísticos, sólo promueve el encuentro entre las partes para organizar y dinamizar este producto que podría redundar en altos beneficios para numerosos actores de la cadena de valor turística. Articulación con: •

Dirección del Monumento Nacional a la Bandera, dependiente de la Secretaría de Gobierno

•

Asociación Rosarina de agencias de Viajes, especialmente las agencias receptivas

•

Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario

•

Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe

•

Dirección Nacional de Calidad del Ministerio de Turismo de la Nación.

Turismo Deportivo Este proyecto se propone posicionar a Rosario como un destino turístico de eventos deportivos en mercados nacionales e internacionales. Así como promover los productos turísticos deportivos desde una perspectiva de sustentabilidad. Y potenciar nuevos emprendimientos de infraestructura deportiva. Los acontecimientos deportivos plantean nuevas oportunidades para las economías locales y son una fuente adicional de empleos e ingresos. Los eventos deportivos de alta competición, megaeventos, así como los atletas de élite o figuras de cada país, son iconos de difusión de un destino. Por otra parte aquellos deportes no masivos, también abordan otros interesantes nichos de mercado. Por ello con este proyecto se propone posicionar a rosario como destino de eventos deportivos, transformándola en sede de torneos y competencias nacionales o internacionales fijando para ello agendas anuales. Lo que permitirá planificar mejor las acciones con los distintos actores vinculados al deporte y las de comunicación. Responsables de las acciones: Secretaria de Turismo: •

Registro sistemático de la información deportiva con que cuenta la ciudad.

•

Relevamiento de instalaciones deportivas y equipamiento complementario disponible en la ciudad y en el área metropolitana.

•

Establecer alianzas estratégicas entre Federaciones deportivas y empresarias para ampliar y coordinar el calendario de eventos deportivos.

•

Plataforma de vinculación de acciones públicas y privadas.

•

Articulación de acciones de promoción.

•

Campañas de difusión del destino Rosario deportes, en otros mercados turísticos.

Articulación con: •

Área Subsecretaría de Recreación y Deportes

•

Inicio de coordinación con la subsecretaria de Deportes y Recreación.

•

Inicio de actividades de promoción conjunta con el producto Golf Rosario.

Cámaras

Intendencia Municipal Turismo Cultural – Cultura de la Calidad Turística Implementación de Directrices El programa se propone mejorar la calidad de las prestaciones turísticas, impulsando estrategias propias o bien, teniendo como parámetros los estándares de calidad establecidos por el Plan Nacional de Calidad Turística del MinTur, el cual busca generar modelos de oferta integral y especializada que aseguren la calidad de los servicios Determinar estándares de calidad internacionalmente competitivos para las empresas turísticas y definir los mecanismos de cumplimiento de dichas normas. En el marco de este programa, la Secretaría de Turismo tiene como objetivo comenzar con la implementación de las Directrices en sus diversos rubros. Específicamente, las Directrices son pautas de acción voluntaria que se establecen bajo la forma de recomendaciones, cuyos ejes contemplan las temáticas de liderazgo, las relaciones con otros actores, la comunicación, la gestión de la calidad, de los recursos humanos y del conocimiento, como así también las tecnologías de soporte a la gestión, para que el Organismo local de Turismo se oriente a una gestión integrada. Por las características de nuestra ciudad, podría iniciar la implementación de las Directrices de Gestión Turística en Municipios, Turismo Familiar; Gestión Ambiental en Playas y Balnearios; de Accesibilidad en Alojamientos Turísticos; de Accesibilidad en Servicios Turísticos; de Gestión Ambiental para Municipios Turísticos y para Prestadores Turísticos. Deberá articular con la Subsecretaría de Gobierno a través de las direcciones de Habilitación e Inspección y con la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana. Con la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe y con la Dirección Nacional de Calidad del MinTur. Formación Para La Excelencia En el marco de este programa, la Secretaría de Turismo tiene como objetivo la formación continúa de los recursos humanos mediante programas que tiendan a la profesionalización y a la competitividad de la actividad turística. •

Realizar un diagnóstico sobre qué tipo de recursos humanos se necesitan en función del crecimiento que se espera del sector y del análisis permanente de la formación turística en el país.

•

Intervenir en las relaciones institucionales, públicas y privadas, para optimizar los recursos humanos, a través de la instrumentación de convenios y de programas y proyectos de formación y capacitación.

Deberá articular con la Secretaría de Gobierno a través de las direcciones de Habilitación e Inspección y con la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana; con el Instituto Municipal del Alimento; con el Instituto Municipal del Transporte Público pensando en profundizar la capacitación a los choferes de colectivos y a los taxis y remises. Con la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe y con la Dirección Nacional de Calidad del MinTur. Turismo LGBTI Rosario es considerada la ciudad más abierta a la Diversidad Sexual de Argentina y es una de las pioneras en el reconocimiento y la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y travestis, transexuales e intersex (LGBTI) en América Latina. Compartimos con el Área de la Diversidad Sexual los conceptos de “con el objetivo de promover la igualdad y la no discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales y travestis,

Intendencia Municipal transexuales e intersex (LGBTI), la Municipalidad de Rosario diseña y ejecuta diversas políticas públicas. Además, articula las diferentes acciones que el Municipio destina a la protección, promoción de derechos, capacitación, formación y recreación del colectivo LGBTI en la ciudad.” La Secretaria de Turismo sólo da visibilidad a las acciones del Área para atraer turistas de este segmento a nuestra ciudad. Si bien la idea es la integración, sabemos que algunos de ellos buscan opciones específicas. En este sentido este proyecto se propone difundir cuales son los atractivos específicos como generales que la ciudad posee para este colectivo. •

Entre las acciones que deberá llevar adelante la Secretaria de Turismo se pueden mencionar:

•

Investigación y registro de los atractivos específicos para este colectivo.

•

Relevamiento de equipamiento complementario disponible en la ciudad y en el área metropolitana para desarrollar un turismo inclusivo.

•

Plataforma de vinculación de acciones públicas y privadas.

•

Articulación con organismos estatales y organizaciones sociales para las acciones de promoción.

•

Motivar a la agencias de viajes receptivas para el armado de paquetes temáticos

•

Campañas de comunicación del destino Rosario, en otros mercados turísticos. La idea es elaborar un producto que pueda ofrecerse en los congresos nacionales e internacionales temáticos para que el Destino Rosario pueda crecer como una alternativa para este colectivo.

•

Para ello habrá que producir material audiovisual e impreso trilingüe (españolportugués-inglés) y publicidad en medios masivos y específicos.

Articulación con: •

Área de la Diversidad Sexual, Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario.

•

Secretaría de Turismo Gobierno de Santa Fe

•

Turismo LGBTI del Instituto Nacional de Promoción Turística

•

Vox Asociación Civil, De Ambiente y Federación LGBTI

Desde el año 2009 se celebra en la ciudad el Mes de la Diversidad Afectivo Sexual, instituido a partir del 17 de mayo por Ordenanza Municipal Nº 8.346. En este marco, se desarrollan charlas, debates, intervenciones urbanas en espacios públicos, colocación de banderas del orgullo, entre otras actividades, dirigidas a visibilizar, sensibilizar y capacitar a la población en general sobre las realidades y problemáticas de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) También todos los años, entre los meses de septiembre y octubre, se realiza en la ciudad la Marcha del orgullo LGBTI que inicia su recorrido desde el Paseo de la Diversidad y recorre las calles del centro rosarino para finalizar en un gran acto artístico y político que cuenta con la participación de todas las organizaciones que trabajan la temática en la ciudad. Como una muestra más del carácter inclusivo de la ciudad de Rosario, Cuna de la Bandera, la Marcha culmina en el Monumento Nacional a la Bandera. Matrimonio entre personas del mismo sexo para extranjeros y Cambio de DNI (Ley de Identidad de género) son dos avances que consolidan a Rosario en materia inclusiva. Turismo de Reuniones

Intendencia Municipal Turismo de Reuniones es el producto clásico que caracteriza a la ciudad y permite posicionarla como una de las principales sedes de eventos del país. Rosario disputa el 2º ó 3º lugar a nivel nacional. Así se denomina el segmento que se dedica a la organización de congresos y convenciones, moviliza una amplia cadena de valor y se eslabona con numerosas actividades económicas y productivas en la comunidad receptora, en especial las dedicadas a proveer de servicios específicos: hoteles, restaurantes, salones, sonido, iluminación, catering, traducción, transporte, excursiones, como así también lugares de recreación, espectáculos y compras. El segmento tiene un alto impacto económico directo como indirecto. Su desarrollo contribuye a elevar la estadía promedio de los visitantes; regula la estacionalidad de la demanda turística, ya que la mayoría de los eventos se realiza en temporada baja; crea empleos, generalmente, calificados y fomenta la expansión del turismo de esparcimiento para los propios congresistas y los acompañantes. Hay dos datos que no pueden soslayarse por lo que representan como elementos dinamizadores. El gasto promedio de los visitantes asistentes a reuniones es entre dos y tres veces superior al gasto promedio de los visitantes de ocio. En segundo lugar, de acuerdo a la información proporcionada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), aproximadamente el 40% de los visitantes de reuniones regresan al lugar de destino acompañados de sus familias, amigos o colegas. Datos que no deben despreciarse si pensamos que el objetivo del turismo es que los visitantes tengan una estadía satisfactoria y regresen. Por lo tanto, actúan como excelente herramienta de promoción turística. Rosario tiene todo lo que una ciudad sede de eventos necesita. Su fortaleza es su impronta, es una ciudad con identidad y con una alta imagen de marca de ciudad. Creció en plazas hoteleras, en centros de convenciones, salones, infraestructura, servicios. Cuenta con una variada y amplia oferta gastronómica, intensa vida cultural y nocturna, accesibilidad por medio de autopistas a las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; el puente Rosario-Victoria que facilita el acceso a Entre Ríos, Uruguay y Brasil; una terminal de ómnibus con fuerte movimiento nacional e internacional y un aeropuerto internacional que progresa en volumen de vuelos. El potencial de expansión de este segmento es muy alto. Para que Rosario se posicione con éxito frente a la creciente competencia en el mercado nacional e internacional de las reuniones deberá superar dos desafíos. Uno, es desarrollar un perfil diferenciador, generar el valor agregado que le permita postularse con creatividad y profesionalismo hasta consolidarse en este segmento. El otro, es generar una política seria y consecuente para captar eventos a través de una fuerte actitud corporativa de los actores del sector. Sólo el trabajo y las acciones conjuntas posicionarán a la ciudad en este segmento y redundará en beneficios para todos. . Su desarrollo implica articular de manera permanente con los calendarios y la programación artística, cultural y deportiva de las secretarías de Cultura y de Promoción Social a través de la Subsecretaría de Deportes. Por otra parte, es indispensable la vinculación con el sector privado, fundamentalmente con el Rosario Convention & Visitors Bureau (cuya competencia específica es la captación de eventos nacionales e internacionales) y con los actores que integran la cadena de valor (hoteleros, gastronómicos, organizadores de eventos, empresas de sonido, iluminación, locutores, servicios de acreditaciones, imprentas, transporte, etc.) Es parte de la política de captación de eventos otorgar subsidios para colaborar en la organización del evento. También se otorgan subsidios al Convention & Visitors Bureau para asistir a congresos internacionales para captación de eventos (Alemania, México ); para el montaje del stand de Rosario en Expoeventos.

Intendencia Municipal Otros ítems a tener en cuenta en la inversión es la producción de material gráfico, video temático y publicidad. ¿Cómo ser más competitivos con las tarifas hoteleras y con la de los alquileres de los salones de convenciones? ¿Podría el estado municipal entregar subsidios con servicios y no dinero? Habría que ponerle valor a los servicios que usualmente ofrece como visitas guiadas a los espacios culturales (guías locales), teatro del Parque España y ó La Comedia para los actos de apertura con/o sin sonido y técnico, entrega de folletería, etc.

Programa 20: Recopilación y Procesamiento de la Información Turística Observatorio Turístico Para conocer la evolución del segmento y las características que el mismo adopta en nuestra ciudad es necesario hacer un seguimiento a través del Observatorio de Turismo de Reuniones. Esta excelente herramienta de medición precisa contar con todos los congresos y eventos que se realicen en nuestra ciudad. Además se realizan encuestas de Demanda y de Oferta para conocer la dinámica de los turistas de este segmento en nuestra ciudad. Para ello es necesario contar con una coordinadora y un equipo de encuestadoras/es y 1 data enter que trabajan en los cortes de los congresos preseleccionados. Los formularios luego se procesan y se cargan en la web que el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) tiene para centralizar la información. para que nuestra ciudad ingrese al ranking nacional e internacional (ICCA). Por un lado, para profundizar al máximo el relevamiento de congresos y convenciones, eventos culturales y deportivos de alcance internacional debemos articular con las secretarías de Cultura y de Promoción Social a través de la Subsecretaría de Deportes. Esos datos además, se envían al Instituto Nacional de Promoción Turística Por otra parte, es indispensable la vinculación con el sector privado, fundamentalmente con el Rosario Convention & Visitors Bureau (cuya competencia específica es la captación de eventos nacionales e internacionales) y con los actores que integran la cadena de valor (hoteleros, gastronómicos, organizadores de eventos, empresas de sonido, iluminación, locutores, servicios de acreditaciones, imprentas, transporte, etc.) ya que necesitamos que nos proporcionen información para contar con el relevamiento de eventos más completo posible. Programa 21: Valoración del Patrimonio Turístico Patrimonio Urbano La ciudad de Rosario, a pesar de ser una urbe de reciente formación ya que hace apenas sólo 170 años que ha sido ascendida al rango de ciudad, cuenta con un patrimonio edilicio de gran valor. Este da cuenta del proceso de crecimiento de la ciudad y de las manifestaciones arquitectónicas que las comunidades de inmigrantes primero y los rosarinos después supieron construir. Rosario puede ser pensada como un centro turístico ya que dentro de su territorio y en su radio de influencia cuenta con atractivos de suficiente jerarquía que motivan un viaje para conocer esa arquitectura. En este sentido este proyecto se propone reconocer en primera instancia cuáles serían los atractivos del patrimonio urbano arquitectónico que puedan convertirse en insumos

Intendencia Municipal turísticos. Y a partir de esto, en un segundo momento, se propone diseñar nuevos productos turísticos vinculados con este patrimonio tangible. Secretaria de Turismo: •

Investigación y registro sistemático del patrimonio urbano con el que cuenta la ciudad que pueda ser transformado en insumo turístico..

•

Plataforma de vinculación de acciones públicas y privadas.

•

Articulación de acciones de promoción.

•

Campañas de difusión del destino Rosario, en otros mercados turísticos.

La Secretaría de Turismo articulará sus acciones tanto con la Dirección de Preservación del Patrimonio de la Secretaría de Planeamiento como con los actores privados para poder generar nuevos productos turísticos. Articulación con: •

Fac. de Arquitectura y Planeamiento, UNR

•

Colegio de Arquitectos de Rosario

•

Consorcios de los edificios emblemáticos

Turismo, Patrimonio y Escuela La Secretaría de Turismo municipal está interesada en ser sede de la primera etapa de la formación de técnicos locales del Proyecto de Sensibilización Turística, denominado “Turismo Patrimonio y Escuela” que lleva adelante la Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística del Ministerio de Turismo de la Nación. El Proyecto Turismo, Patrimonio y Escuela representa una propuesta formativa centrada en los conceptos de Turismo y Patrimonio. La misma surgió en el año 2010 como iniciativa de la Dirección de Calidad y Formación en Turismo identificando la necesidad de fortalecer las acciones tendientes a incorporar al turismo en la educación de las nuevas generaciones. Esta propuesta formativa se centra en riquezas naturales y culturales del territorio argentino - entre ellas las declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad- y su relación con la actividad turística. El Proyecto Turismo, Patrimonio y Escuela es transversal al área de Formación para la Excelencia contemplado en nuestro Plan de Desarrollo Turístico Rosario Metropolitana y de sensibilización entre los docentes y escolares de la importancia de incorporar el turismo en las nuevas generaciones. Como antecedente con las instituciones académicas de la ciudad (terciarias y universitarias) vinculadas al turismo desde el Ente Turístico Rosario hemos estado realizando encuentros para informar las acciones que llevan adelante el ETUR y la Secretaría. El objetivo es estrechar vínculos con las nuevas generaciones de profesionales en turismo para que amplíen la mirada sobre las inserciones laborales, no sólo piensen en abrir una agencia de turismo sino también en la posibilidad de la función pública como generadora de política en turismo.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Descripción de Programas

Agencia Municipal de Seguridad Vial Programa 16: Programa Municipal de Seguridad Vial Tránsito Objetivos •

Acciones tendientes a mejorar la eficiencia operativa, tales como la reorganización administrativa, la mejora en los sistemas operativos e informáticos, cambios tecnológicos, y todas aquellas medidas que se creen conveniente adoptar en aras de una mayor eficacia.

•

Concientizar al usuario de la vía pública a través de campañas educativas, cursos de capacitación e incorporar en niños y adolescentes, contenidos conceptuales con hábitos y conductas que favorezcan la convivencia en la vía pública.

•

Operativos de fiscalización con acciones y con permanencia en el tiempo, manteniendo una política de acción mas efectiva y transmitiendo a la comunidad intervención por parte de la autoridad competente.

•

Trabajar en una nueva conciencia vial que aliente los hábitos de seguridad y buen comportamiento en la vía pública.

Descripción •

Reorganización administrativa: implementación de sistema automatizado para la emisión de Certificados de Libre Estacionamiento para Discapacitados.

•

Cambios tecnológicos: en la toma de datos de Actas de comprobación y en exámenes Teóricos.

•

Programas educativos: en escuelas comunes y especiales con charlas orientadas al uso correcto de la vía pública, actividades educativas en Parque Infantil y Escuela Abierta de Educación Vial.

•

Cursos de capacitación: para obtención de la Licencia de conducir, para Instructores de Escuelas de conductores, Deliverys, Cadetería y Uso oficial.

•

Campañas: relacionadas al uso del casco y cinturón de seguridad, entre otras.

•

Operativos de fiscalización: controles realizados conjuntamente con Seccionales de Policía y otras áreas municipales referentes a motos, documentación, picadas, alcoholemia, doble fila, carriles exclusivos.

Ingeniería de Tránsito Objetivos •

Proponer normas que hacen al desenvolvimiento vehicular, de peatones y ciclistas dentro del ejido urbano.

•

Fiscalizar el cumplimiento de Ordenanzas y Decretos vinculados con la temática vial, relacionados con los temas de nuestra competencia.

Intendencia Municipal •

Brindar información, transferir órdenes y advertencias, encauzar y optimizar la circulación vehicular y peatonal y mejorar el funcionamiento del tránsito mediante señales acordes a la reglamentación vigente.

•

Aumentar la seguridad, disminuir el índice de accidentes y minimizar el tiempo de detención de los transeúntes.

• Descripción •

Circulación: Diseños Geométricos y Circulatorios de Intersecciones y Arterias. Supervisión general y análisis para mejorar la aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago tercerizado. Protección escuelas con barandas escolares. Barandas flexibles (guard rails) en sitios peligrosos.

•

Señalización Horizontal: Demarcación de sendas peatonales, carriles, carriles exclusivos para transporte, ciclovías, delimitación de estacionamiento, señales en la calzada (flechas y giros). Mantenimiento de la señalización existente. Colocación de tachas como complemento de la señalización horizontal. Pintado y señalización de lomos de burro y retardadores.

•

Señalización Vertical: Colocación y reposición de carteles indicadores de: rutas y lugares de interés en general, de nomenclatura de calles y sentido de circulación, cartelería informativa, de prevención y reglamentación en general. Placas sobre ménsulas y pórticos para la cartelería de cruce de la ciudad

•

Señalización Luminosa: Mantenimiento del parque de semáforos con el mantenimiento y supervisión del CCT y del Sistema de Detección de Infracciones de Tránsito (Sidit). Construcción de nuevas intersecciones, reacondicionamiento y remodelaciones: semáforos peatonales, sonoros para no videntes y sistema de priorización vehicular para vehículos de emergencia: bomberos, ambulancia, policía y TUP. Continuar con el plan de la centralización con la construcción de redes de enlace y de supervisión del tránsito con video cámaras día-noche. Recolección de la información proporcionada por todas las estaciones de aforo vehiculares, con registros de caudales vehiculares y velocidades medias. Procesamiento de la información en el Centro de Control del Tránsito (CCT) y la utilización de programas y algoritmos para optimizar el funcionamiento de las intersecciones, de acuerdo al estado del tránsito. Explotación del Sidit para el cruce de semáforos con “luz roja” y de “velocidades máximas” permitidas en intersecciones semaforizadas o tramos de arterias urbanas, provinciales y nacionales.

Intendencia Municipal PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Descripción de Programas

Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado Programa 16: Rehabilitación ILAR, Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado, es un Centro de Rehabilitación Autárquico Municipal (Carta Orgánica 0805 año 1980), situado en la Ciudad de Rosario, en calle Ocampo 1498, que presta servicios de atención médica especializada en Medicina Física y Rehabilitación a través de la modalidad de internación, con capacidad para 27 camas; hospital de día y tratamiento ambulatorio, dirigida al gran discapacitado, tarea que se realiza en forma interdisciplinaria y multidisciplinaria. Creado en 1957 por Decreto Municipal N 20567, con la finalidad de prevenir la poliomielitis y dedicarse a la rehabilitación del discapacitado motor en la actualidad, erradicada la polio, se atienden pacientes hemipléjicos, cuadripléjicos, parapléjicos, enfermos reumáticos, paralíticos cerebrales, parálisis obstétricas, distrofias musculares, amputados, retrasos madurativos, traumatismos varios etc. Cuenta con servicios médicos en las siguientes especialidades Fisiatría, Neurología, Ortopedia y Traumatología, Reumatología, Clínica, Urologías y Estudios Electrofisiológicos. Además se realizan los siguientes tratamientos a saber TERAPIA FISICA: Que cuenta con kinesiólogos que atienden a niños y adultos en el horario de 8 a 20 horas. Incluye hidroterapia, electroterapia y demás agentes físicos que se utilizan en este tipo de tratamiento. HIDROTERAPIA: Piscina climatizada. TERAPIA OCUPACIONAL FONOAUDIOLOGIA y su función abarca también el tratamiento de las alteraciones de la PSICOLOGIA con intervención se realiza en los pacientes internados y ambulatorios, y sus familiares. SERVICIO SOCIAL: El quehacer profesional se desarrolla alrededor del eje paciente, sus necesidades y el contexto vivencial de cada uno de ellos. Dado la importancia que ocupa la familia se trabaja con este núcleo en la atención de aquellas necesidades que, como consecuencia de la discapacidad, se hallan afectas, en este nuevo tiempo del paciente. SERVICIO DE ATENCION PEDAGOGICA: Servicio atendido por maestras especializadas, en discapacidad, consiste en servicio de evaluación y apoyo, para la inserción escolar. SERVICIO DE BIOINGENIERIA: Cuenta con un Bioingeniería, que evalúa las ayudas técnicas necesarias para lograr la comunicación alternativa de los pacientes tratados. LABORATORIO DE PROTESIS Y ORTESIS: Se confeccionan las Prótesis y Ortésis necesarias, para personas carenciadas, de la Red Municipal y Provincial. ESTUDIOS ESPECIALES: Electromiografía potenciales evocados-RADIOLOGÍA No comprende los estudios contrastados. TRASLADOS: ILAR, cuenta con servicio de traslado gratuito solo para los pacientes carenciados. DIVULGACION CIENTIFICA. A través del Aula-Biblioteca "Dres SALK v SABIN" unidad de información científica sobre rehabilitación integral, única en su género en el país.

Intendencia Municipal El programa de Rehabilitación se ejecuta a través de las Actividades especificas de Administración y Coordinación, Internación y Ambulatorios, resultando egresos de asistencia en internación, de acuerdo a los pacientes que se internaron para ser rehabilitados y luego dados de alta, ya sea porque termina su rehabilitación o porque en general cambian la modalidad a tratamiento ambulatorio, y sesiones o consultas realizadas, según las sesiones y consultas que se brindan a los pacientes, también se incluyen en ese producto los estudios realizados.

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 PRODUCTOS Y METAS

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.04 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

Programático Programa

Sub Programa

16

00

17

18

19

00

00

00

Denominación del Programa

GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

DISEÑO DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y EQUIP. URBANO

Denominación del Producto

Producción Programada

Observaciones

PROY. URB. CON INVERSION PRIVADA o PUBLICA

PROYECTO

6

4-Programa de Equilibrio Centros-Periferia

DISEÑO DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES

PROYECTO EJECUTIVO REALIZADO

5

D.Gral.de Dis.de la Vía Púb. y del E. Com.

EQUIPAMIENTO URBANO ( Mobiliarios)

PROYECTO EJECUTIVO REALIZADO

10

D.Gral.de Dis.de la Vía Púb. y del E. Com.

GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

PROYECTO EJECUTIVO REALIZADO

2

PREPARACION DE LICITACIONES

PLIEGO PREPARADO

7

D.Gral.de Dis.de la Vía Púb. y del E. Com.

REFORMAS EN EL EDIFICIO DE LA EX ADUANA

INTERVENCION EDILICIA EJECUTADA

1

3-D.G.de Dis.de la Vía Púb. y del E. Com.

OBRAS VARIAS

INTERVENCION (en Construc. y en Via Pública)

3

4-D.G.de Dis.de la Vía Púb. y del E. Com.

PRESERVACION Y REHABILITAC.DEL PATRIMONIO URB. Y ARQUIT. RESTAURACION DE FACHADAS

ACTUALIZACION NORMATIVA

Unidad de Medida

D.Gral.de Dis.de la Vía Púb. y del E. Com.

FACHADA RESTAURADA

4 1-Programa de Pres. y Reh. Del Patrimonio

INFORMES TECNICOS DE RESTAURACION

EXPEDIENTE TRAMITADO

25 1-Programa de Pres. y Reh. Del Patrimonio

VIABILIDAD PATRIMONIAL

EXPEDIENTE TRAMITADO

310 1-Programa de Pres. y Reh. Del Patrimonio

INFORMES TECNICOS ESTADO RUIDOSO

EXPEDIENTE TRAMITADO

2 1-Programa de Pres. y Reh. Del Patrimonio

AVISOS DE OBRA

EXPEDIENTE TRAMITADO

ACTUALIZACION INVENTARIO

FICHA DE INVENTARIO ACTUALIZADA

156 1-Programa de Pres. y Reh. Del Patrimonio

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION

PUBLICACION/CONCURSO REALIZADO

8

1-Programa de Pres. y Reh. Del Patrimonio

FORMULACION DE NORMATIVAS

PROYECTO DE ORDENANZA ELABORADO

5

1-Programa de Actualización Normativa

CONSULTAS DE APLICACIÓN DE NORMATIVAS

CONSULTA ATENDIDA

1.200

1-Programa de Actualización Normativa

CONVENIOS RELACIONADOS AL PLAN URBANO

CONVENIO GESTIONADO

2

2-Dirección Gral de Ordenamiento Urbano

ACTUALIZ. Y REVISIONES AL PLAN URB. VIGENTE

NORMA ACTUALIZADA/REVISADA

4

2-Dirección Gral de Ordenamiento Urbano

PROYECTOS URBANOS METROPOLITANOS

PROYECTOS

4

3-Dir. Gral de Coordinación Metropolitana

9

1-Dir Gral de Ges.y Cont. de Concesiones

50

1-Dir Gral de Tramitac. y Fisc. Urbanística

1.000 1-Programa de Pres. y Reh. Del Patrimonio

20

00

CONCESIONES

CONCESIONES DE ESPACIOS PUBLICOS

CONCESION GESTIONADA

21

00

GESTIONES URBANISTICAS

EXPROPIACION DE INMUEBLES

EXPROPIACION GESTIONADA

TASACIONES EXTERNAS

TASACION REALIZADA

136

CERTIFICADOS URBANISTICOS

CERTIFICADO EMITIDO

7.000

1-Dir Gral de Tramitac. y Fisc. Urbanística 1-Dir Gral de Tramitac. y Fisc. Urbanística

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.04 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

Programático Programa

Sub Programa

21

00

Denominación del Programa

GESTIONES URBANISTICAS

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

Observaciones

LULA (Certificados de Libre Uso y Afectación)

CERTIFICADO EMITIDO

5.000

1-Dir Gral de Tramitac. y Fisc. Urbanística

CERTIFICADOS URBANISTICOS ( Reg. Diferencial)

CERTIFICADO EMITIDO

20

1-Dir Gral de Tramitac. y Fisc. Urbanística

TRAZADOS

PROYECTO DE ORDENANZA ELABORADO

30

1-Dir Gral de Tramitac. y Fisc. Urbanística

ATENCION DE CONSULTAS

EXPEDIENTE TRAMITADO

ATENCION DE CONSULTAS AL PUBLICO

CONSULTA VERBAL ATENDIDA

750 4.000

1-Dir Gral de Tramitac. y Fisc. Urbanística 1-Dir Gral de Tramitac. y Fisc. Urbanística

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.05 - SECRETARIA DE GOBIERNO

Programático Programa

Sub Programa

16

00

17

00

Denominación del Programa

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACION Y APLICAC.DEL PODER DE POLICIA MUNICIPAL

18

00

PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO URBANO

19

00

PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS MUNICIPALES

HORA CÁTEDRA

7.794

PROMESA JURA DE LA BANDERA

ALUMNOS

VISITA MIRADOR MONUMENTO

BOLETO ASCENSOR VENDIDO

VISITA A SALAS DE LAS BANDERAS

VISITA RECIBIDA

322.900

CONSULTA VÍA WEB

VISITA RECIBIDA

4.600.000

INTERVENCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA

CANTIDAD DE EVENTOS

PERMISO DE HABILITACIONES

HABILITACIONE OTORGADA

7.795

INSPECCIONES

INSPECCION REALIZADA

4.932

RETIRO DE ANIMALES EN VÍA PÚBLICA

ANIMAL RETIRADO

121

RETIRO DE PUESTOS IRREGULARES VÍA PÚBLICA

PUESTO RETIRADO

180

ACTAS RESUELTAS POR EL PAGO VOLUNTARIO

ACTAS DE INFRACCIÓN

10.365 220.258

25

285.482

JUZGAMIENTO DE ACTAS

ACTA JUZGADA

REMISIÓN AL CORRALÓN

VEHICULO REMITIDO

ATENCION DE CIUDADANOS

CIUDADANO ATENDIDO

180.000

CANTIDAD CONSULTAS DE CONSULTAS ATENDIDA

11.352

CONSULTA DE PLANOS ATENCION DE EMERGENCIAS

LLAMADAS RECIBIDAS

ASISTENCIA AL VECINO EN DENUNCIAS EFECTUADAS

ASISTENCIA REALIZADA

95.974 9.900

43.032 4.164

Observaciones

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.06 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Programático Programa

Sub Programa

16

00

Denominación del Programa

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCUTRA URBANA Y DE SERVICIOS

Denominación del Producto

Unidad de Medida

MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SUMIDERO

SUMIDERO LIMPIADO

BACHEO CALLE PAVIMENTADA

METRO CUADRADO

142.600

BACHEO CALLE NO PAVIMENTADA

METRO CUADRADO

3.000 84.000

FRESADO Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA

METRO CUADRADO

DÁRSENA PARADA COLECITVO

DÁRSENA CONSTRUÍDA

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

METRO CUADRADO MANTENIDO

MANTENIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES PLAZA MANTENIDA Y REEQUIPADA

17

00

INFRAESTRUCTURA URBANA

Producción Programada

Observaciones

7.000

10 Según demanda 30

RESTAURACIÓN MONUMENTOS

MONUMENTO RESTAURADO

3

MANTENIMIENTO DE FUENTES

FUENTE MANTENIDA

4

PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA

CUADRA LINEAL PAVIMENTADA

36

PAVIMENTACIÓN NO DEFINITIVA

CUADRA LINEAL PAVIMENTADA

30

EJECUCIÓN DE ESTABILIZADO

CUADRA LINEAL ESTABILIZADA

20

RECUPERACIÓN DE BASE Y CARPETA ASFÁLTICA

CUADRA LINEAL PAVIMENTADA

50

ADECUACIÓN DESAGUES A CIELO ABIERTO

METRO LINEAL

DESAGUES CLOACALES

OBRAS EJECUTADAS

14.500 6

EJECUCIÓN DE VEREDAS

METRO CUADRADO

10.400

EJECUCIÓN DE RAMPAS DISCAPACITADOS OCHAVA

RAMPA EJECUTADA

91

EJECUCIÓN DE OBRAS DE GAS

OBRA EJECUTADA

35

BAÑOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS

OBRA EJECUTADA

4

OBRAS DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO

OBRA EJECUTADA

5

OBRAS VARIAS

OBRA EJECUTADA

3

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.07 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Programático Programa

Sub Programa

16

00

Denominación del Programa

CUIDADO DEL ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES

Denominación del Producto

Unidad de Medida

18

19

00

00

00

SEÑALIZACIÓN VIAL

SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION AMBIENTAL

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE

Observaciones

REPARACIÓN DE VEREDAS DAÑADAS

METRO CUADRADO

MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO

INTERVENCION REALIZADA

53.600 D. G. de Parques y Paseos

INSPECCIÓN DE FRENTES

FRENTE INSPECCIONADO

12.000 D. G. de Parques y Paseos

CORTE DE YUYOS

METRO CUADRADO

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS

INTERVENCION REALIZADA

200 D. G. de Parques y Paseos

CONFECCIÓN DE ORNAMENTACIONES Y SIMILARES

UNIDAD CONFECCIONADA

500 D. G. de Parques y Paseos

NUEVA FORESTACIÓN

ÁRBOL PLANTADO

PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN FLOR (PLANTINES) Y OTRASPLANTIN PRODUCIDO 17

Producción Programada

6.000 D. G. de Parques y Paseos

8.000.000 D. G. de Parques y Paseos

10.000 D. G. de Parques y Paseos 500.000 D. G. de Parques y Paseos

CARRILES EXCLUSIVOS

CUADRA

20 Sec. de Serv. Públicos y Med. Ambiente

CICLOVÍAS

CUADRA

204 Sec. de Serv. Públicos y Med. Ambiente

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TONELADA

310.000 D. G. de Desarrollo Sustentable

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

MÓDULO DE RECOLECCIÓN (100 MTS)

BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA

MÓDULO DE BARRIDO (100 MTS)

12.781.411 D. G. de Higiene Urbana

ATENCIÓN DE BASURALES

BASURAL ATENDIDO

314 D. G. de Higiene Urbana

ATENCIÓN DE RECLAMOS

ACTUACION RESUELTA

540 D. G. de Control Ambiental

MEDICIÓN DE HUMO EN TRANSPORTE PÚBLICO

UNIDAD DE TRANSPORTE MEDIDA

FISCALIZACIÓN PARA HABILITACIÓN

INFORME OTORGADO

MONITOREO DE EFLUENTES Y CALIDAD DE AIRE

EMPRESA MONITOREADA

OPERATIVOS ESPECÍFICOS

NOTIFICACION ENVIADA

6.266.216 D. G. de Higiene Urbana

200 D. G. de Control Ambiental 1.200 D. G. de Control Ambiental 45 D. G. de Control Ambiental 500 D. G. de Control Ambiental

ATENCIÓN AL PÚBLICO

FRANQUICIA

51.742 D. G. de Fiscalización del Transporte

ATENCIÓN DE HABILITACIÓNES Y LICENCIAS

HABILITACIÓN/LICENCIA OTORGADA

21.609 D. G. de Fiscalización del Transporte

DESINFECCIONES

VEHÍCULO DESINFECTADO

22.530 D. G. de Fiscalización del Transporte

AUDITORÍAS A AGENCIAS DE RADIO-TAXIS

AUDITORÍA REALIZADA

360 D. G. de Fiscalización del Transporte

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.07 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Programático Programa

Sub Programa

20

00

21

00

Denominación del Programa

SERVICIO PUBLICO DE DEFUNCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Denominación del Producto

Unidad de Medida

INHUMACIONES

RESTO INHUMADO

EXHUMACIONES

RESTO EXHUMADO

TRASLADO DE RESTOS

RESTO TRASLADADO

Producción Programada

Observaciones

3.700

D. G. de Defunciones y Cementerios

10

D. G. de Defunciones y Cementerios

1.900

D. G. de Defunciones y Cementerios

TRANSFERENCIAS DE NICHOS

TRANSFERENCIA GESTIONADA

450

D. G. de Defunciones y Cementerios

VENTA DE NICHOS

NICHO VENDIDO

700

D. G. de Defunciones y Cementerios

SERVICIOS GRATUITOS

SERVICIO GRATUITO PRESTADO

900

D. G. de Defunciones y Cementerios

CREMACIONES VOLUNTARIAS

CREMACION REALIZADA

430

D. G. de Defunciones y Cementerios

CREMACIONES INMEDIATAS

CREMACION REALIZADA

1.500

D. G. de Defunciones y Cementerios

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIA MANTENIDA

83.000

D.G. de Alumbrado Público

NUEVOS SERVICIOS (EJEC. POR OBRA DE TERCEROS)

LUMINARIA INSTALADA

500

D.G. de Alumbrado Público

TRABAJOS DE REPOTENCIACIÓN

LUMINARIA REPOTENCIADA

6.000

D.G. de Alumbrado Público

CONTROL DE ASCENSORES Y EQ. DE ELEVACIÓN

ASCENSOR/EQUIPO CONTROLADO

6.200

D.G. de Alumbrado Público

CONTROL DE MEDIDORES DE ENERGÍA

MEDIDOR DE ENERGIA CONTROLADO

200

D.G. de Alumbrado Público

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.08 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Programático Programa

Sub Programa

16

00

17

18

18

18

18

00

00

01

02

03

Denominación del Programa

ATENCION DISCAPACITADOS

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD

ASISTENCIA SANITARIA

ASISTENCIA SANITARIA HECA

ASISTENCIA SANITARIA HOSPITAL V.J.VILELA

ASISTENCIA SANITARIA HOSPITAL CARRASCO

18

04

ASISTENCIA SANITARIA HOSPITAL R.S.PEÑA

18

05

ASISTENCIA SANITARIA HOSPITAL ALBERDI

18

06

ASISTENCIA SANITARIA MATERNIDAD MARTIN / CEMAR

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

SERV. ASITENCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

PERSONA ASISTIDA

10.080

SERV. ASISTENCIAL INSTITUCIONES

INSTITUCION ASISTIDA

AUDITORIAS

ESTABLECIMIENTO AUDITADO

DETERMINACIONES

PRODUCTO DETERMINADO

CARNET DE MANIPULADOR

CARNET TRAMITADO

14.800

RENOVACION DE CARNET DE MANIPULADORES

CARNET RENOVADO

6.268

CICLO DE CAPACITACION

PERSONA CAPACITADA

34 8.000 8.200

900

ASISTENCIA SANITARIA EN EL EL S.I.E.S.

PACIENTE ASISTIDO

21.291

ASISTENCIA SANITARIA EN PEDIATRIA

PACIENTE ASISTIDO

400

ASISTENCIA SANITARIA EN ADULTOS

PACIENTE ASISTIDO

500

ASISTENCIA ODONTOLOGICA INTEGRAL

PRESTACION REALIZADA

180.000

ASISTENCIA SANITARIA AMBULATORIA

CONSULTA ATENDIDA

41.000

ASISTENCIA SANITARIA EN INTERNACIÓN

PACIENTE EGRESADO

8.200

ASISTENCIA SANITARIA AMBULATORIA

CONSULTA ATENDIDA

190.000

ASISTENCIA SANITARIA EN INTERNACIÓN

PACIENTE EGRESADO

15.000

ASISTENCIA SANITARIA AMBULATORIA

CONSULTA ATENDIDA

108.500

ASISTENCIA SANITARIA EN INTERNACIÓN

PACIENTE EGRESADO

2.000

LIBRETA SANITARIA

LIBRETA SANITARIA TRAMITADA

ASISTENCIA SANITARIA AMBULATORIA

CONSULTA ATENDIDA

ASISTENCIA SANITARIA EN INTERNACIÓN

PACIENTE EGRESADO

5.912

ASISTENCIA SANITARIA AMBULATORIA

CONSULTA ATENDIDA

52.686

ASISTENCIA SANITARIA INTERNACION

PACIENTE EGRESADO

6.819

ASISTENCIA MEDICA AMBULATORIA-MATERNIDAD MARTIN EMBARAZADA ASISTIDA

23.874 160.238

5.586

Observaciones

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.08 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Programático Programa

Sub Programa

18

06

18

08

Denominación del Programa

ASISTENCIA SANITARIA MATERNIDAD MARTIN / CEMAR

ASISTECIA SANITARIA EN APS

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

ASISTENCIA MEDICA INTERNACION Neonatologia

PACIENTE EGRESADO

1.742

ASISTENCIA MEDICA AMBULATORIA-CEMAR

CONSULTA ATENDIDA

121.896

ASISTENCIA SANITARIA EN LOS CTROS.DE SALUD

CONSULTA ATENDIDA

600.000

Observaciones

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.09 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL

Programático Programa

Sub Programa

16

00

Denominación del Programa

PROG. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Denominación del Producto

ATENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Unidad de Medida

MUJER ATENDIDA

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO PERSONA CAPACITADA ATENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO CON RIESGO DE VIDA MUJER/HIJOS ALBERGADOS

00

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

1.440 240 32

CENTRO DE DÍA

NIÑA/NIÑO/JÓVEN ATENDIDO

CAPACITACIONES EN OFICIOS

JÓVEN CAPACITADO

50

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES CON RESIDENCIA

ADULTA/O MAYOR ALBERGADO

14

ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA PARA ADULTAS/OS MAYORES ADULTA/O MAYOR CONCURRENTE

17

Producción Programada

330

50

ASISTENCIA A CASOS SOCIALES

EMERGENCIA ATENDIDA

INTERVENCIÓN EN CASOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL

CASO SOCIAL ABORDADO

1.430

ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS

FAMILIA ASISTIDA

1.000

ASISTENCIA NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS

NIÑA/NIÑO ASISTIDO

1.500

APOYO A ORGANIZACIONES FORM. Y NO FORMALES

ORGANIZACIÓN ASISTIDA

170

300

ASISTENCIA DE CASOS DE ADULTAS Y ADULTOS MAYORESADULTA/O MAYOR ASISTIDO

9

SERVICIO AFECTADO EN SITUACIONES DE CATASTROFES SERVICIO EN FUNCIONAMIENTO

1

ACOMPAÑAMIENTO A POBLACIÓN LGTBI

PERSONA ATENDIDA

ALOJAMIENTO A DELEGACIONES DEPORTIVAS

PERSONA ALOJADA

FORTALECIMIENTO DE LAS OSC VINCULADAS A LAS INFANCIAS OSC VINCULADA A LA INFANCIA ASISTIDA FORTALECIMIENTO DE LAS OSC VINCULADAS A LOS ADULTOS OSCYVINCULADA ADULTAS MAYORES A ADULTAS/OS MAYORES ASISTIDA

650 1.600 16 2

FORTALECIMIENTO DE LAS OSC VINCULADAS AL DEPORTEORG. FEDERADO DE DEP. FEDERADO ASISTIDA

89

ASISTENCIA A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO

35

INSTITUCIÓN ASISTIDA

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ORGANIZACIÓN COMUNITARIA ASISTIDA

80

FORTALECIMIENTO DE CLUBES SOCIALES Y DEPORTIVOS CLUB ASISTIDO

70

FORTALECIMIENTO DE OSC VINCULADAS CON LA POB. LGTBI ORGANIZACIÓN LGTBI ASISTIDA

15

Observaciones

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.09 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL

Programático Programa

Sub Programa

18

00

Denominación del Programa

PROGRAMA DE PROMOCION DE DERECHOS

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

ACT. RECREATIVAS Y DEP. REALIZADAS EN PREDIOS, ESPACIOS ACTIVIDAD DE MOVIMIENTO REALIZADA Y CIRCUITOS DEPORTIVOS

259

ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS DE DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA DEPORTIVO

21

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS MASIVAS

ACTIVIDAD REALIZADA

34

EVENTOS DEPORTIVOS

EVENTO REALIZADO

24

CALLE RECREATIVA

JORNADA REALIZADA

52

ENCUENTRO DE JÓVENES

EVENTO REALIZADO

1

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL

CENTRO EN FUNCIONAMIENTO

1

ORIENTACIÓN VOCACIONAL OCUPACIONAL

TALLER REALIZADO

6

CONSULTORÍA JOVEN

CONSULTORÍA EN FUNCIONAMIENTO

1

TALLERES DE EXPRESIÓN Y PARTICIPACIÓN

TALLER REALIZADO

40

DESARROLLO DE ESPACIOS SOCIO-EDUCATIVA PARA NIÑOS ESPACIO DE 2 A 4 DESARROLLADO AÑOS CTR.

41

DESARROLLO DE ESPACIOS SOCIO-EDUCATIVA PARA NIÑOS ESPACIO DE 5 A 13 DESARROLLADO AÑOS EN CTR.

51

DESARROLLO DE ESPACIOS DE DESARROLLO OPORTUNO ESPACIO PARA NIÑO/AS DESARROLLADO MENORES DE 0 A 2 AÑOS Y SUS FAMILIAS.

10

ACTIVIDADES, ESPECIALES Y EVENTOS POR CTR

EVENTO REALIZADO

150

ACTIVIDADES, ESPECIALES Y EVENTOS POR DISTRITO

EVENTO REALIZADO

20

TALLERES/ACTIVIDADES POR CTR ABIERTOS A LA COMUNIDAD TALLER/ACTIVIDAD EN GRAL. REALIZADA

30

TALLERES/ACTIVIDADES POR CTR PARA FAMILIAS

30

TALLER/ACTIVIDAD REALIZADA

DESARROLLO DE LA PROPUESTA SOCIO-EDUCATIVA PARAPROPUESTA/ANCLAJE JÓVENES Y DESARROLLO DESARROLLADO DEL PROYECTO ANCLAJE.

12

INSCRIPCIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL.

JÓVEN INSCRIPTO

250

CURSO DE ASISTENTES GERONTOLÓGICOS

PERSONA CAPACITADA

80

CENTROS DE ACT. INTEGRALES DE ADULTOS MAYORES

CENTRO EN FUNCIONAMIENTO

18

MIRADA MAYOR

FESTIVAL REALIZADO

1

JUEGOS MAYORES

JORNADA REALIZADA

1

Observaciones

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.09 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL

Programático Programa

Sub Programa

18

00

Denominación del Programa

PROMOCION DE DERECHOS

Denominación del Producto

Unidad de Medida

MOVIDA MAYOR

ENCUENTRO REALIZADO

OCTUBRE MAYOR

ACTIVIDAD REALIZADA

CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS

CENTRO EN FUNCIONAMIENTO

20

00

00

DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA

ASISTENCIA ANIMAL

00

ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS

160 3

CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CAPACITACIÓN REALIZADA

1

CAMPAÑA REALIZADA

2

CAMPAÑAS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL

CAMPAÑA REALIZADA

8 120

ESPACIOS MOVILES DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES FERIA INSTALADA

8

ESPACIOS FIJOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRENDEDORES PUNTO DE VENTA

3

ESPACIOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

7

ESPACIO PRODUCTIVO

ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES PRODUCTIVAS (COOPERATIVAS UNIDAD PRODUCTIVA Y EMPRENDEDORES) ASISTIDA

1.688

CAPACITACIÓN A UNIDADES PRODUCTIVAS (COOPERATIVAS UNIDAD Y EMPRENDEDORES) PRODUCTIVA CAPACITADA

2.502

ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRENDIMIENTOS

EMPRENDIMIENTO ASISTIDO

279

ASISTENCIA FINANCIERA A COOPERATIVAS

COOPERATIVA ASISTIDA

119

ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PERROS Y GATOS

ANIMAL TRATADO

RESCATE E INTERNACIÓN DE PERROS Y GATOS ABANDONADOS ANIMAL TRASLADADO

21

1

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

CAPACITACIONES A ESTUDIANTES, PROFESIONALES Y OSC CAPACITACIÓN REALIZADA 19

Producción Programada

6.200 600

PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN

ANIMAL ESTERILIZADO

20.000

PLAN DE VACUNACIÓN Y ANTIPARASITARIOS

ANIMAL VACUNADO/TRATADO

22.930

OBSERVACIÓN ANTIRRÁBICA Y DIAGNÓSTICO POS MORTEM ANIMAL DIAGNOSTICADO

60

CHARLAS Y TALLERES EDUCATIVOS

INSTITUCIÓN VISITADA

50

CAPACITACIONES A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO

CAPACITACIÓN REALIZADA

20

CAMPAÑAS DE ADOPCIÓN

CAMPAÑA REALIZADA

15

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS

JÓVEN CAPACITADO

1.200

Observaciones

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.11 - SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Programático Programa

Sub Programa

16

00

Denominación del Programa

ACCIÓN CULTURAL

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

ACTIVIDADES CULTURALES DESCENTRALIZADAS

ACTIVIDAD REALIZADA

530

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

INSTITUCION FORTALECIDA

230

BIBLIOTECA ANDANTE

ALUMNO BENEFICIADO

Observaciones

2.400

CICLOS DE CINE

PROYECCION CINEMATOGRÁFICA

90 35.000 Espectadores

CICLOS DE MÚSICA

ESPECTÁCULO MUSICAL

51

CICLOS DE TEATRO

CICLO DE TEATRO ORGANIZADO

98

SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS

LIBROS Y MATERIAL DE CONSULTA

15.000 75.000 Lectores

SERVICIOSDE HEMEROTECA

DOCUMENTOS HEMEROGRÁFICOS

48.000

CURSOS DE CAPACITACIÓN

CURSO

31

CONCIERTOS EN ESPACIOS CERRADOS

CONCIERTO

82

FIESTAS POPULARES

FIESTA

8

ESCUELA PARA ANIMADORES

ASISTENTES ANUALES

ESPACIOS PARA LECTURA

ESPACIO

600 24

MUESTRAS ITINERANTES

MUESTRA

30 100.000 Beneficiados

PRESENTACIONES DE LIBROS

PRESENTACION

15

SERVICIO DE LECTURA ITINERANTE

LIBRO BRINDADO

PROGRAMA TURÍSTICO CULTURAL

PROGRAMA TURÍSTICO REALIZADO

25.700

RECITALES MASIVOS EN ESPACIOS ABIERTOS

RECITAL ORGANIZADO

15

TALLERES

TALLER ORGANIZADO

447

VALIJAS DIDÁCTICAS

VALIJA DIDACTICA ORGANIZADA

ESCUELA DE EXP. EN CINE Y FOTOGRAFÍA

CORTOMETRAJE PRODUCIDO

25

VISITAS GUIADAS

ESCUELA ATENDIDA

75 70.000 Alumnos

AGENDA CULTURAL

EJEMPLAR DISTRIBUIDO

2

5

220.000 22.000 Mensuales

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.11 - SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Programático Programa

Sub Programa

16

00

17

00

Denominación del Programa

ACCIÓN CULTURAL

ACCIÓN EDUCATIVA

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

BANDA INFANTO JUVENIL

PARTICIPANTE

80

ESCUELA ORQUESTA Bº LUDUEÑA

PARTICIPANTE

240

ESCUELA PARA ANIMADORES

ESPACIO DESCENTRALIZADO

USINA DIGITAL

CURSO

FUNCIONES SALA PLANETARIO

FUNCION

EXPOSICIONES

EXPOSICION

MEMORIA MUSICAL ROSARINA

TITULO EDITADO

1

CONCURSO DE POESÍA FELIPE ALDANA

TITULO EDITADO

2

COLECCIÓN NARANJA

TITULO EDITADO

2

COLECCIÓN ENSAYO E HISTORIA

TITULO EDITADO

2

COLECCIÓN FOTOGRAFÍA

TITULO EDITADO

2

Observaciones

3 600 asistentes 12 144 3 funciones 12 veces por mes 22 40.000 Visitantes

EDICIONES

TITULO EDITADO

7

CARRERA DE CONSERVADOR DE MUSEOS

CARRERA

1 50 Cursantes

CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES DE CAPACITACIÓN

CURSO

MUESTRAS DEL ARCHIVO FOTOGRAFÍA

MUESTRA

5

MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO ARQUEOLOGÍA

MUESTRA

5

PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES

PUBLICACION

3

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

PRESENTACION

3

ASESORAMIENTO A INSTITUCIONES

INSTITUCION ASESORADA

8

205

FICHADO Y DOCUMENTACIÓN DE IMÁGENES

IMAGEN FICHADA/DOCUMENTADA

100

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMÁGENES

IMAGEN RECUPERADA/CONSERVADA

100

CEACIÓN DE IMÁGENES PARA PUBLICACIONES, ETC.

IMÁGEN CEDIDA

25

PUBLICACIÓN DE ÁLBUMES DE IMÁGENES

ALBUM PUBLICADO

10

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.11 - SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

Programático Programa

Sub Programa

17

00

18

19

00

00

Denominación del Programa

ACCIÓN EDUCATIVA

INTERVENCIÓN SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA

CON OJOS DE NIÑOS Y JÓVENES

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS GRUPOS ESTABLES

PRESENTACION

6

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS ALUMNADO

PRESENTACION

22

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS TALLERES

PRESENTACION

14

FERIAS ARTESANALES

FERIA ORGANIZADA

15

RESIGNIFICACIÓN CEMENTERIO EL SALVADOR

VISITA NOCTURNA GUIADA

46

ARTE A LA VISTA- MUSEO URBANO

INTERVENCION/RESTAURACION

ROMÁNTICA DEL BOULEVARD

REPOSICION

MEDIACIONES URBANAS

ESCENARIOS DE MEDIACION URBANA

SUBSIDIOS CONCURSOS CULTURALES

LLAMADO A CONCURSO

15

JARDIN PARA CONTINGENTES

ESCUELA/SEMANA

21

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS Y DISPOSITIVOS LÚDICOS

PROPUESTA/DISPOSITIVO

EVENTOS ESPECIALES

EVENTO ESPECIAL

CO PRODUCCIÓN DE EVENTOS CON DISTINTAS ÁREAS

EVENTO

ISLA PARA CONTINGENTES

ESCUELA/SEMANA

75

GRANJA PARA CONTINGENTES

ESCUELA/SEMANA

40

PRODUCCION DE CONTENIDOS PEDAGÓGICOS

MÓDULO DE CONTENIDO

24

VACACIONES DE INVIERNO

ESPECTÁCULO PROGRAMADO

55

MES DEL NIÑO

DISPOSITIVO LÚDICO

10

COMUNICACIÓN Y DISEÑO

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS

ESPECTÁCULO

POSTAS EDUCATIVAS

CANTIDAD DE POSTAS

CAMPAMENTO DIGITAL

PROPUESTA EDUCATIVA

5 20 5

280 15 230

200 90 5 25

Observaciones

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.12 - SECRETARIA GENERAL

Programático Programa

Sub Programa

16

00

18

19

20

00

00

00

Denominación del Programa

GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA

RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS

MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO

PARTICIPACION CIUDADANA

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

Observaciones

CESION DE DERECHOS DE USO DE SALAS

CESION DE USO

90 Centros Municipales De Distrito

FISCALIZACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MEDIACION

FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARTICULAES

FISCALIZACION REALIZADA

TRAMITES PRESENCIALES

TRAMITE

1.450.000 Centros Municipales De Distrito

TRAMITES ON LINE

TRAMITE

2.600.000

ANUARIO ESTADISTICO

ANUARIO

BASE DE DATOS DE DEFUNCIONES

BASE DE DATOS

INFORMES ESTADISTICOS ESPECIALES

INFORME

LISTAS DE PRECIOS DE RUBROS CTTO POR ADHESION

LISTA

12 Direccion General De Estadistica

LISTAS DE PRECIOS PROMEDIO DE MATERIALES

LISTA

12 Direccion General De Estadistica

MANTENIMIENTO DE DRENAJES A CIELO ABIERTO

METRO LINEAL

1.180.000 Areas De Servicios Urbanos

DESMALEZADO

METRO CUADRADO

4.600.000 Areas De Servicios Urbanos

MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PLAZOLETAS

PLAZA/PLAZOLETA MANTENIDA

LIMPIEZA DE BASURALES

METRO CUBICO / MES

SERVICIOS GENERALES A LA COMUNIDAD

INTERVENCION

28.500 Centros Municipales De Distrito 9.500 Centros Municipales De Distrito

1 Direccion General De Estadistica 12 Direccion General De Estadistica 100 Direccion General De Estadistica

327 Areas De Servicios Urbanos 8.600 Areas De Servicios Urbanos 144 Areas De Servicios Urbanos

DESAGOTE DE POZOS NEGROS

SERVICIO

ASESORAMIENTO A VECINALES

VECINAL ASESORADA

5.800 Areas De Servicios Urbanos 86 Direccion General De Vecinales

ASISTENCIA FINANCIERA A VECINALES

VECINAL ASISTIDA

60 Direccion General De Vecinales

JORNADAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DDHH

JORNADA / CAMPAÑA

16 Oficina De Derechos Humanos

ORGANIZACIÓN DE ENCUENTRO METROPOLITANO

ENCUENTRO

1 Direccion General De Vecinales

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRESUPUESTO

1 Presupuesto Participativo

TALLERES DE CAPACITACION A VECINALISTAS

TALLER

2 Direccion General De Vecinales

TALLERES DE CAPACITACION DDHH

TALLER / FORO

83 Oficina De Derechos Humanos

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.12 - SECRETARIA GENERAL

Programático Programa

Sub Programa

20

00

Denominación del Programa

PARTICIPACION CIUDADANA

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

Observaciones

MEDIACION

MEDIACION

1.400 Mediacion

TURISMO SOCIAL POR VECINALES

VECINO INSCRIPTO

1.800 Direccion General De Vecinales

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.13 -TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS

Programático Programa

Sub Programa

16

00

Denominación del Programa

CONTROL DE LA GESTION PUBLICA

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS

DICTÁMEN

55

FUNCIONES DE ASESORAMIENTO

NOTA DE ASESORAMIENTO/RECOMENDACIÓN

10

INTERVENCIÓN EN JUNTA DE COMPRAS CENTRAL

EXPEDIENTE INTERVENIDO

140

Observaciones

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.14 - SECRETARIA DE TURISMO

Programático Programa

Sub Programa

16

00

17

18

19

00

00

00

Denominación del Programa

PROMOCION DEL TURISMO

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL

ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO

LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

Observaciones

SEMANA GASTRONOMICA

ORGANIZACION DE ENCUENTROS Y CONFER.

1

SEMANA DEL HELADO

ORGANIZACION DE ENCUENTROS Y CONFER.

1

SEMANA DEL TURISMO

ORGANIZACION DE ENCUENTROS Y CONFER.

1

LANZAMIENTO TEMPORADA CULTURAL

ORGANIZACION DE ENCUENTROS Y CONFER.

1

COLECTIVIDADES

ORGANIZACION DE ENCUENTROS Y CONFER.

1

CONG. INTERNAC. GEST. MUNIC EN TURISMO

ORGANIZACION Y PT

1

CONG. INTERNAC. GEST. MUNIC EN SALUD

PLATAFORMA TURISTICA

1

CONG. INTERNAC. GEST. MUNIC EN CULTURA

PLATAFORMA TURISTICA

1

CONCURSO FOTOGRAFICO

CONCURSO

1 Se estima 500 personas

CON.INTERNAC.GEST.MUN EN MEDIO AMBIEN.

PLATAFORMA TURISTICA

1

TURISTA EN MI CIUDAD

VIAJE

60 Se estima visita de 2.000 personas

MI BARRIO ES TURISTICO

VISITA

48 Se estima visita de 8.900 personas

DESARROLLO INTERCAMBIO TURISMO SOCIAL

VISITA

30 Se estima visita de 12.000 Personas

COMPROMISO DE LEALTAD A LA BANDERA

ORGANIZACIÓN DE EVENTO

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA N.T.

APLICACIONES

1 Participaran 15.000 alumnos 10

PAGINA WEB

PAGINA

1 La utilizan 150.000 personas

REDES SOCIALES

RED SOCIAL

1 La utilizan 10.000 personas

TURISMO EDUCATIVO

PROPUESTA / INFORME

4

TURISMO LGBT Y GRANDES FIESTAS

PROPUESTA / INFORME

4

TURISMO CULTURAL

PROPUESTA / INFORME

4

TURISMO DEPORTIVO

PROPUESTA / INFORME

4

TURISMO RELIGIOSO

PROPUESTA / INFORME

4

TURISMO GASTRONOMICO

PROPUESTA / INFORME

4

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.14 - SECRETARIA DE TURISMO

Programático Programa

Sub Programa

19

00

Denominación del Programa

LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

TURISMO DE REUNIONES

PROPUESTA / INFORME

4

CALIDAD DEL DESTINO ROSARIO

PROPUESTA / INFORME

4

20

00

RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA

OBSERVATORIO TURISTICO

INFORME / ESTADISTICA

12

21

00

VALORACION DEL PATRIMONIO

SEÑALETICA TURISTICA

CARTEL

50

Observaciones

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

1.30 - AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL

Programático Programa

Sub Programa

16

00

Denominación del Programa

PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

ATENCION AL PUBLICO

CIUDADANO ATENDIDO

LIBRE ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADOS

LIBRE ESTACIONAMIENTO OTORGADO

HABILITACIONES OTORGADAS A ACADEMIAS

HABILITACION

HABILITACIONES A COMERCIOS DE POLARIZADOS

HABILITACION

LICENCIAS DE CONDUCIR

ASPIRANTE

26.198

TALLERES DE CONCIENTIZACION

INFRACTOR

2.172

EDUCACION VIAL INFANTIL

ALUMNO INFANTIL

4.000

Observaciones

35.000 518 23 66

BARANDAS ESCOLARES

MÓDULO

250 Módulo= 3 M

MANTENIMIENTO BARANDAS EXISTENTES

MÓDULO

500 Módulo= 3 M

FRANQUICIAS DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

FRANQUICIA OTORGADA

250

BARANDAS FLEXIBLES

MÓDULO

100 Módulo= 7,68 M

LOMOS DE BURRO Y RETARDADORES

METRO CUADRADO

PINTADO DE CORDONES

METRO CUADRADO

10.000

SEÑALIZACION HORIZONTAL NUEVA Y MANTENIMIENTO

METRO CUADRADO

14.500 Pintado

SEÑALIZACION HORIZONTAL CON TACHAS

UNIDAD

6.300 Pintado-Colocación

500

NOMENCLATURA Y SENTIDO CIRCULATORIO SOBRE PARED INTERSECCION

1.400 Pintado Sobre Pared

NOMENCLATURA Y SENTIDO CIRCULATORIO SOBRE POSTES CARTEL

1.400 Dos placas mas poste

CARTELES INFORMATIVOS SOBRE MENSULAS Y PORTICOSCARTEL SEÑALIZACION VIAL MEDIANTE CARTELES

CARTEL

30 Placa sobre mensula y portico 1.500

MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL LUMINOSA

INTERSECCION

770 Mant/Intersecciones/Cct/Sidit

OBRAS DE SEMAFORIZACION

INTERSECCION

40 Nuevas/Reacond/Remodel

OBRAS DE SEMAFORIZACION CON VIDEO CAMARAS

INTERSECCION

40 Central. con video cámaras

OTROS SERVICIOS(FOTO CRUCE EN ROJO, VEL. MAXIMA) ACTA DE INFRACCION

120.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

21.01 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

Programático Programa

Sub Programa

17

01

Denominación del Programa

PROG.LOCALES HAB Y VIV. - MEJORAMIENTO BARRIAL

Denominación del Producto

Unidad de Medida

Producción Programada

INTERVENCIONES SOCIALES

INTERVENCION SOCIAL

161 Canastas de mat. y subsidios alq.

SOLUCIONES HABITACIONALES

SOLUCION HABITACIONAL

150

SOLUCIONES HABITACIONALES

SOLUCION HABITACIONAL

02

PROG.LOCALES HAB Y VIV. - PLAN VIV. CLASE MEDIA

18

01

PROG. DE HAB.Y VIV. CON PROV.- PROG.FED.EMER.HABITACIONAL SOLUCIONES HABITACIONALES

SOLUCION HABITACIONAL

18

02

PROG. DE HAB. Y VIV. CON PROV. - DPVyU CANASTAS MAT E INF.

INTERVENCIONES SOCIALES

INTERVENCION SOCIAL

100 Fuerte Apache

INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA

LOTE CON INFRAESTRUCTURA

100 Fuerte Apache

SOLUCIONES HABITACIONALES

SOLUCION HABITACIONAL

17

Observaciones

23 Matienzo 1272 84 Parodi, Villa Cariñito Y Guevara

19

03

PROG. DE HAB. Y VIV. CON PROV. - DPVyU NUCLEO BASICO

19

04

PROG. DE HAB. Y VIV. CON PROV. - SECRET HABITAT NUCLEO UNIVERSAL SOLUCIONES DE MEJORAMEINTO

SOLUCION DE MEJORAMIENTO

300 Colectora

INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA

LOTE CON INFRAESTRUCTURA

300 Colectora

SOLUCIONES HABITACIONALES

SOLUCION HABITACIONAL

SOLUCIONES DE MEJORAMEINTO

SOLUCION DE MEJORAMIENTO

ESCRITURAS

CANTIDAD DE ESCRITURAS

300 La Ceramica, M.Blanco Y Villa Ctes

INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA

LOTE CON INFRAESTRUCTURA

528 La Ceramica Y Villa Itati

INTERVENCIONES SOCIALES

INTERVENCION SOCIAL

835 La Ceramica Y Villa Itati

INTERVENCIONES SOCIALES

19

19

19

01

02

03

PROG. ESTADO NAC. - ROSARIO HABITAT

PROG. ESTADO NAC. - PROMEBA

PROG. ESTADO NAC. - BARRIO TRAVESIA

INTERVENCION SOCIAL

29 Montevideo Y Carbia 22 Subsidios alq.

47 La Ceramica, Villa Itati 55 La Ceramica, Villa Itati

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

INICIATIVA

SOLUCIONES HABITACIONALES

SOLUCION HABITACIONAL

220 Primera etapa

2 La Ceramica Y Villa Itati

INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA

LOTE CON INFRAESTRUCTURA

256 Primera etapa

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO 2013 Producción Terminal de la Jurisdicción o Entidad

Jurisdiccion o Entidad :

2.02 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIETICA Y REHABILITACION DEL LISIADO

Programático Programa

Sub Programa

16

00

Denominación del Programa

REHABILITACION

Denominación del Producto

Unidad de Medida

ASISTENCIA EN INTERNACION

PACIENTE EGRESADO

SESIONES / CONSULTAS TRATAMIENTO

SESION / CONSULTA ATENDIDA

Producción Programada

170 45.000

Observaciones

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 ENFOQUE DE GENERO

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 ENFOQUE DE GENERO

PRESENTACION

Intendencia Municipal

Aproximaciones del Presupuesto Público de Rosario hacia un enfoque sensible al género Presentación La acción gubernamental en todos sus niveles, pero especialmente en el local, dado su relación privilegiada de aproximación con la ciudadanía, debe necesariamente avanzar a través de sus políticas públicas a la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres y hacia la eliminación de la discriminación de género. Las políticas de igualdad de oportunidades en los municipios tienen su concreción básicamente a través de la creación de mecanismos institucionales tales como: las Oficinas Municipales de la Mujer, implementación de programas sociales focalizados en las mujeres, promoción de la inserción laboral de las mujeres, programas de violencia intrafamiliar y de género, prevención de embarazos en adolescentes y salud sexual y reproductiva, entre otros. Actualmente son los Planes de Igualdad de Oportunidades los instrumentos estratégicos y de gobierno que posibilitan expresar ciertamente, la voluntad y decisión política de una gestión municipal con la equidad de género y la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Rosario, en el proceso de avance hacia sociedades sin discriminación por razones de sexo y la formulación e implementación de políticas de equidad, lejos de ser expectante en el concierto de ciudades de nuestro país, ha sido protagonista indiscutida en la consolidación de un sistema de políticas públicas de género cuyos objetivos han sido remover obstáculos para el desarrollo igualitario y la reducción de brechas de género. Veinte años de un Área de la Mujer que se conformó en un Instituto de la Mujer, doce años implementando de forma permanente la transversalidad en las políticas de género a través de sus distintos y diversos Planes de Igualdad. Pero la apuesta por sociedades locales plurales y democráticas es un camino que tiene un horizonte que abre debates y nuevas experiencias, y en este sentido, el desafío para Rosario es, en esta oportunidad, comenzar a plantearse el enfoque de género en su presupuesto. En la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, el presupuesto es un instrumento privilegiado, por cuanto en él se concreta el compromiso político de las autoridades por avanzar en esta dirección. Frente al paradigma de la transversalidad de género, la aplicación de dicha perspectiva en el análisis y en la elaboración de los presupuestos públicos, es una poderosa herramienta para llevar a cabo la ejecución de los derechos de las mujeres y la igualdad.

1.

¿Cómo aplicar el enfoque de género en el Presupuesto de Rosario?

Consideraciones y Perspectivas El presupuesto es un instrumento de gobierno y de gestión que se lo presenta usualmente como neutral en términos de género, no hace mención a varones y mujeres, y se asume que su ejecución responde a las necesidades generales de la población, sin considerar que la situación desigual entre los géneros en la sociedad, genera que las acciones que se planifican

Intendencia Municipal

y se ejecutan impacten de manera diferenciada, reforzando discriminaciones, estereotipos e 1 inhibiendo, los procesos de transformación de género. Como contracara de esta situación, los presupuestos sensibles al género (PSG) permiten relacionar los ejes rectores asumidos por los gobiernos en pro de la igualdad de género y de los derechos humanos de las mujeres, con las elecciones hechas por los mismos a la hora de recaudar y destinar recursos públicos, tomando los principios de igualdad como indicadores de gobernabilidad económica. Mediante la aplicación de PSG, se está en condiciones de evaluar también, los procedimientos y el reparto de los recursos públicos en el diseño de programas, proyectos y actividades específicas, que tan flexibles son los presupuestos públicos como para permitir la introducción de los cambios necesarios para incorporar el enfoque de género, y permitir la lectura sobre 2 cómo se orienta al desarrollo humano integral con equidad. La planificación presupuestaria tradicional y la estructuración de los presupuestos no posibilitan llevar a cabo una clara identificación de cómo benefician los programas en función de la desagregación por sexo y cuál es el volumen de recursos destinados por una gestión a la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Sin lugar a dudas, para este objetivo los gobiernos interesados que se han encaminado o se inician, como es el caso de Rosario, parten de diagnósticos en perspectiva de género y de propuestas acordes a la planificación y los niveles de información y desagregación de dicha información existentes. En función de estas premisas, no existe una única respuesta a cómo se pueden estructurar presupuestos sensibles al género. Los puntos de entrada de las iniciativas de los PSG son todas las etapas del ciclo presupuestario, desde la planificación de las políticas públicas, su adopción, la formulación y aprobación del presupuesto, su ejecución y el control; así los puntos de entrada difieren en función de las posibilidades y oportunidades de cada contexto. De todos modos, es importante destacar que los presupuestos sensibles al género son procesos de largo plazo y que ellos deben ser considerados como herramientas de un objetivo político que es la institucionalización de la igualdad de género en los procesos de planificación, incluido el presupuesto público.

2.

Situación del Presupuesto de Rosario

El Artículo 60 - Capítulo III - Transparencia Fiscal de los Municipios y Comunas, de la Ley de la Provincia de Santa Fe Nº 12397/04 establece que: “El Poder Ejecutivo establecerá clasificadores presupuestarios homogéneos para ser utilizados por la totalidad de las Municipalidades y Comunas de la Provincia. La utilización de los mismos deberá ser compatible con los existentes en el orden nacional y provincial, con el objeto de uniformar la información presupuestaria”. (Art 60) La producción de información uniformada con los criterios y metodologías que la rigen en la Nación y la Provincia, constituye la herramienta de mayor eficacia y conveniencia para representar con fidelidad el impacto del gasto público en la Provincia y sus entes territoriales, que hacen a las decisiones de la gestión.

Intendencia Municipal

Los criterios que aseguran su agrupamiento de manera sistemática y ordenada, son los que se denominan clasificadores presupuestarios. Los clasificadores presupuestarios son, precisamente, los instrumentos que permiten agrupar los recursos y gastos públicos por características homogéneas. Estos clasificadores permiten ordenar la información de ingresos y gastos, saber cual es el origen de los ingresos, cual es la finalidad o servicio al cual esta destinado, en que bienes y servicios se gastan y que organismos gastan. Este clasificador homogéneo planteado desde jurisdicciones superiores al gobierno municipal, aportan viso de legalidad a la estructura presupuestaria pero carecen de todo tipo de indicador que posibilite inferir gastos desde un enfoque de género a menos que sean explícitamente etiquetados. Las experiencias municipales presentan algunas limitaciones en la información presupuestaria que dificultan el análisis desde una perspectiva de género. El desafío que asume la ciudad de Rosario es elaborar herramientas que permitan incidir en los sistemas de información municipal como un recurso estratégico en la búsqueda de la igualdad de oportunidades de varones y mujeres.

3.

Introducción de la Perspectiva de Género en el Presupuesto de Rosario.

Objetivo de esta Etapa: Seleccionar una herramienta metodológica que permita en forma paulatina sensibilizar el Presupuesto de Rosario hacia un enfoque de género. La herramienta metodológica propuesta para llevar adelante esta etapa en el Presupuesto Público de Rosario, Ejercicio 2013 es: el análisis de las políticas públicas desde el enfoque de género (Budlender y Sharp, 1998). Es decir, se procede a indagar y analizar las políticas considerando los siguientes aspectos: en primer lugar la identificación de los supuestos de género explícitos o implícitos; la evaluación sobre sus posibilidades para perpetuar o modificar las desigualdades existentes entre varones y mujeres y los patrones de género observados, la focalización (o no) de acciones dirigidas específicamente a mujeres, o lo inespecífico de la 3 inversión. De esta manera se generan dos categorías de análisis de género en torno al tipo de política que es objeto de estudio: a) Promoción de la Igualdad de Género y b) Promoción de las Condiciones de las Mujeres para la Igualdad. A continuación detallamos su definición: a) Promoción de la Igualdad de Género (PIG): se hace referencia a las políticas y acciones que inciden en forma explícita o directa en la superación de brechas de género b) Promoción de las Condiciones de las mujeres para la Igualdad de Género (PCIG): referida a las políticas y acciones dirigidas a la población en general que contribuyen indirectamente a ampliar las oportunidades de ejercicio de los derechos de las mujeres.

Objetivos de este análisis de PSG •

Visibilizar la perspectiva de género en el gasto público,

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4.

•

Contribuir, por medio de categorías de análisis, a reducir la dispersión e invisibilización de acciones para la equidad de género,

•

Comenzar a clasificar información contenida en el proyecto de Presupuesto de Rosario desde un enfoque de género,

•

Permitir un seguimiento de los objetivos políticos a través de los recursos asignados y los impactos esperados,

•

Organizar la información de tal manera que se avance en producir datos e información de género más clara y comprensible para las/los actores involucrados en las distintas instancias del proceso presupuestario,

•

Generar información presupuestaria más explícita con perspectiva de género de manera de promover instancias de diálogo e interacción con la sociedad civil.

Procedimiento y aplicación en la Estructura Programática

La viabilidad para cumplir con la estrategia metodológica adoptada y las categorías analíticas que de ella derivan, resultó en su aplicación en el apartado Estructura Programática contenido en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 de la ciudad de Rosario. Las metodologías de análisis de género son intentos de desagregar el presupuesto general de acuerdo a impactos en las relaciones de género; la metodología escogida es la que distintas investigaciones recomiendan para ser adoptadas y adaptadas a contextos de análisis relativas 4 a los contenidos de los programas (Elson, 1997) En la citada sección del Proyecto de Presupuesto, se encuentran desagregadas políticas y programas relacionados a cada secretaría municipal, que brindan una mayor información a la hora de reflexionar sobre acciones gubernamentales y los objetivos de equidad de género. En este marco indagamos las políticas generales y actividades específicas existentes en el documento las que, a través de rastrear sus definiciones, objetivos, enunciados y formas de ejecución, se someten a consideración y revisión en función de la clasificación de género escogidas (PIG y PCIG).

5.

Análisis de Género en la Estructura Programática Ejercicio 2013

A continuación se detallan distintas acciones que se tuvieron en cuenta a la hora de clasificar las categorías de la estructura programática del Proyecto de Presupuesto 2013.

Jurisdicción 02 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO Programa 17 - Programa de Igualdad de Oportunidades y Trato Entre Varones y Mujeres • Por definición política para el año 2012 se crea el Instituto Municipal de la Mujer, espacio gubernamental que reemplaza el Área de la Mujer, que desde su estructura orgánica y presupuestaria, jerarquiza la institucionalización de las políticas de género en la ciudad de Rosario.

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Jurisdicción 04 - SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Proyecto específico Obras Varias (reacondicionamiento de plazas y espacios públicos). • Este proyecto se cataloga desde la Promoción de Condiciones de las Mujeres para la Igualdad, ya que las obras que proveen nuevos equipamientos urbanos, remodelación y diseños de nuevos espacios públicos aportan mejores condiciones para que las mujeres transiten las ciudades, removiendo obstáculos y fracturas urbanas condicionantes de la movilidad de las mujeres que aportan inseguridades e impiden el disfrute de la ciudad.

Jurisdicción 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Programa 16 - Administración del Gobierno Municipal • Capacitación al Personal Municipal: Se unificó como criterio para la clasificación de los programas que, toda actividad cuyo contenido sea capacitación y formación en general, sin tener instancias específicas de capacitación dirigidas a mujeres se considerará que Promueve Condiciones a las Mujeres para la Igualdad ya que se sostiene formación general, que mejora la situación de las mujeres en sus ámbitos de actuación pero no 5 conllevan acciones positivas que promuevan un cambio de posición activa. • Servicio de Salud de Los y Las Trabajadoras Municipales: Si bien es importante la nominación de este Programa Municipal desde un enfoque de género, de la indagación no surgió acciones afirmativas distintas de las que se detallan en las leyes (se incluyen las que favorecen los derechos de las mujeres) y estatuto del empleado/a municipal, por eso se define como Promoción de las Condiciones de las Mujeres para la Igualdad. • Planificación y Desarrollo Organizacional: Dentro de esta actividad se encuentra el Programa de Responsabilidad y Compromiso ciudadano el cual tiene como objeto la Promoción de mejores condiciones de convivencia ciudadana, a partir de la priorización y trabajo en campañas y/o programas tales como: reducción del uso de bolsas plásticas, campaña para el desarme de la población civil y fomento de una cultura de paz, coordinación y desarrollo de proyectos en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones (PIO), entre las que se destacan, publicaciones temáticas, adecuación normativa y capacitación del personal; por lo que se ha considerado a esta actividad como promoción de la igualdad. Programa 17 - Administración y Aplicación del Poder de Policía Municipal • Control del Orden Publico Municipal (GUM): De la finalidad de sus tareas y las capacitaciones recibidas para la prevención de conflictos sociales en la vía pública, integran sus protocolos de actuaciones situaciones de violencia de género en el espacio público, cuyas víctimas son mujeres, así como indicadores de alerta ante situaciones de prostitución infantil o trata de mujeres con fines de explotación sexual. Este accionar distintivo de género, lo califica desde la Promoción de Igualdad de Genero.

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Programa 19 - Prevención y Protección Ante Emergencias • Prevención y Respuesta a las Emergencias: Defensa Civil vela por la seguridad e integridad de la ciudad y sus habitantes ante situaciones de emergencias, conmociones, catástrofes y conflictos extraordinarios. Además, planifica y lleva adelante acciones tendientes a la prevención y promueve acciones de sensibilización y capacitación a la población para actuar en situaciones adversas. Estas actividades ayudan a prevenir y de esta manera disminuir los casos de accidentes y muertes, especialmente en las mujeres y niños; por lo que se categoriza este programa como promoción de la igualdad. Programa 20 - Programa de la Función Pública Municipal • Se identificó con la categoría Promoción de las Condiciones de las Mujeres para la Igualdad, las idénticas consideraciones que la Capacitación al Personal Municipal.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Programa 16 - Mantenimiento Infraestructura Urbana • Mantenimiento Espacios Públicos: La recuperación de los espacios públicos para el libre disfrute de los mismos por parte de las mujeres, es uno de los objetivos específicos planteados en el Programa de Igualdad de Oportunidades y de Trato Entre Varones y Mujeres III (PIO) por lo que se entiende a esta actividad como parte de la promoción de la igualdad de género. Programa 18 - Infraestructura Urbana • Plazas Varias: Se evaluó el interés por parte de funcionarias de la Secretaría de Obras Públicas de introducir diseños y reformas a las plazas públicas que contengan espacios múltiples, sin juegos estereotipados, ni excluyentes, plantear espacios recreativos que no sean sólo para juegos masculinos, propiciar la diversidad de disciplinas y el juego mixto. Dirigir los diseños a espacios integrales de esparcimiento y ocupación efectiva de los espacios por varones y mujeres en sus diferentes edades. Estas definiciones y perspectivas conllevan a valorar desde la Promoción de Igualdad de Género esta actividad específica. • Intervenciones Varias: Desde su ejecución deben atenderse necesidades de seguridad ciudadana que prevengan las violencias hacia las mujeres (hostigamientos sexuales, violencia sexual, rapto por situaciones de trata de personas) en los espacios públicos y la posibilidad del disfrute y el tránsito, sin miedos ni temores. Categorizado como Promoción de las Condiciones de las Mujeres para la Igualdad de Género.

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE Programa 16 - Cuidado del Arbolado Público y Espacios Verdes y Programa 21 Alumbrado Público • Fueron categorizados como Promoción de las Condiciones de las Mujeres para la Igualdad y Promoción de la Igualdad. Se comienza desde su categorización a introducir

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la perspectiva de género en esas Áreas específicas de la Secretaría de Servicios Públicos, considerando su implementación y diseño acciones importantes a la hora de evaluar mejorar las condiciones de vida de las mujeres en las ciudades; presentando los obstáculos de género y planteando diseños integrales para ciudadanos y ciudadanas. Desde su ejecución deben atenderse necesidades de seguridad ciudadana que prevengan las violencias hacia las mujeres (hostigamientos sexuales, violencia sexual, rapto por situaciones de trata de personas) en los espacios públicos y la posibilidad del 6 disfrute y el tránsito, sin miedos ni temores. Programa 18 - Servicio de Limpieza y Conservación Ambiental – Categoría 97 Subsidio SUMAR • Estas actividades se calificaron como PCIG, este tipo de inversión son un factor necesario para la salud de la población, y específicamente benefician indirectamente a las mujeres a través de externalidades positivas que impactan en la organización de la tareas doméstica y familiares, actividades que inciden en el uso del tiempo de las mujeres incrementando sus jornadas de trabajo doméstico o facilitando otras 7 organizaciones doméstica en la gestión de los residuos y el entorno.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Programa 16 - Atención Discapacitados • El acceso a la salud en forma general y universal hace al bienestar de la población en general y en particular de las mujeres, no se distinguen acciones positivas dirigidas a las mujeres en estos programas, se los evalúa como Promoción de las Condiciones de las Mujeres para la Igualdad de Género Programa 17 - Prevención y Promoción de la Salud • Prevención de VIH-Sida: Este programa reconoce públicamente que las víctimas mayoritarias de esta epidemia son las mujeres, que las mujeres solas son las que más vulnerabilidad tienen transitando la enfermedad y han dirigido acciones específicas para las mujeres en situación de prostitución y transexuales. Se considera su contenido compatible con la Promoción de la Igualdad de Género. Programa 18 - Asistencia Sanitaria • Hospitales de Mediana y Alta Complejidad: Las actividades que se clasificaron como Promoción de la Igualdad de Género, contenidas en la mayoría de los hospitales de mediana y alta complejidad son el resultado de la aplicación de medidas afirmativas dirigidas al efectivo acceso de mujeres a políticas de salud sexual y reproductiva, se aplican desde la distribución de información hacia el cumplimiento de protocolos de atención que generan reconocimiento de derechos y su no discriminación o exclusión, cumplimiento de normativa en relación a partos respetados, partos humanizados, atención a la violencia de género, medidas de atención dirigidas a pacientes con VIH. Políticas que reconocen el acceso a la salud como un derecho humano de las mujeres.

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Los hospitales que no revisten estas características desde su política institucional y su ejecución, fueron categorizados como Inversión General • Hospital Víctor J. Vilela: Se ubicó en categoría PIG, por la labor; que desde muchos años, se viene desarrollando en la atención y protección de niños y niñas, víctimas de abuso y maltrato infantil. Hospital amigable a las infancias, y no discriminador en función de acceso al derecho a la salud de dicha población. • Atención Primaria de la Salud: Se ubican en categoría PIG, Servicios de Atención próximos y cercanos a los barrios más periféricos, garantizan acceso seguro y cercano a las mujeres a la salud integral, recepción y atención de la violencia de género, mujeres con VIH, atención al colectivo de diversidad sexual, servicios de información y sensibilización en relación a la salud de las mujeres en sus diferentes etapas y problemáticas.

SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL Promoción de la Igualdad de Género Relacionadas al Cuidado A continuación agrupamos actividades específicas que se relacionan con políticas públicas de cuidado de la familia; inversión pública que reduzca la carga de trabajo reproductivo en el hogar, roles que tradicionalmente están asignados a mujeres y la presencia del Estado contribuye a reforzar la idea de corresponsabilidad social y colectiva del cuidado y disminuir las jornadas laborales de las mujeres para ampliar las oportunidades para el ejercicio de sus derechos. En esta categoría incluimos proyectos y servicios de protección, recreación y cuidado de la niñez, jóvenes y tercera edad. • Centros de Día para Adultas/os Mayores • Hogar de Adultos Mayores • La Casa: Asistencia para niñas, niños y jóvenes • Centro de Protección Integral para la Infancia • Asistencia a Adultas y Adultos Mayores • Vinculación con OSC de Adultos/as Mayores • Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores • Actividades destinadas a Adultas/os Mayores • Desarrollo de Actividades Recreativas Deportivas • Actividades socioeducativas con familias • Capacitación en Oficios para jóvenes. Promoción de la Igualdad de Género relacionadas a la Capacitación en Derechos A continuación, agrupamos actividades que introduzcan sensibilización y capacitación en derechos orientadas a generar cambios en las formas de pensar y actuar de la sociedad, sin discriminación, a través de la información y conocimiento de los derechos humanos.

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• Encuentros de Jóvenes • Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias • Promoción de Derechos de las y los jóvenes • Promoción de derechos de la población LGTBI • Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI Promoción de la Igualdad de Género relacionadas a Violencia de Género A continuación, agrupamos actividades que asisten a la violencia de género, sosteniendo una atención cuya finalidad es la vida sin violencia como derecho humano. • Atención en Violencia de Género • Hogar de Tránsito de Mujeres • Casa Amiga • Atención a la población LGTBI. Promoción de la Igualdad de Género relacionadas al Desarrollo y Fortalecimiento de la Economía Solidaria Se analizó que todas las actividades del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Economía Solidaria están atravesadas por la perspectiva de género, existen acciones de empoderamiento específicas para emprendedoras, mujeres cooperativistas, huerteras, en los distintos momentos del circuito productivo y de comercialización. Promoción de las Condiciones de las Mujeres para la Igualdad de Género A continuación se agrupan distintos gastos públicos destinados a la asistencia social de grupos vulnerables y de escasos recursos, mejorando la situación de la población y en particular las condiciones de las mujeres, ya que en contextos de pobreza y vulnerabilidad, las mujeres y niñas son las que sufren los impactos negativos de la pobreza, ya que son gestoras en muchos casos de la distribución social en condiciones de escasez. • Asistencia Alimentaria a Niños y Niñas • Asistencia Focalizada a Personas • Seguimiento a Personas en Situación de Vulnerabilidad • Inclusión Social de Jóvenes • Actividades Socioeducativas Para Niños y Niñas • Centros Integradores Comunitarios.

SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL Programa 18 - Promoción del Empleo • Capacitación Laboral: Se ha indagado en los contenidos de las capacitaciones laborales y promoción del empleo y se ha detectado una orientación particularizada

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hacia las mujeres, existen capacitaciones laborales dirigidas a mujeres y orientaciones y talleres desde la perspectiva de género para este colectivo. Se categoriza entonces como Promoción de la Igualdad de Genero. Programa 19 - Promoción de la Inversión • Promoción de la Industria Local y Promoción de Industrias Creativas: A través de la revisión de las acciones contenidas en estas actividades se detectaron actividades dirigidas a investigadoras y emprendedoras incluidas en el PROMUFO, por lo que se las caracteriza como actividades promotoras de la igualdad.

SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN Todos los Programas y Actividades se clasifican desde la categoría Promoción de Condiciones de las Mujeres para la Igualdad de Género. Los proyectos de alfabetización, educación alternativa, espacios culturales y recreativos son considerados portadores de derechos al acceso a la cultura ciudadana sin distinción de género que favorecen a la 8 ciudadanía que participa, incluyendo a las mujeres como sujetas activas de la vida cultural. • Museo de la Memoria Este sitio de Memoria reserva una visibilidad y posición privilegiada en su relato histórico vivencial de la participación de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en los años de la Dictadura y su incidencia vital en la recuperación de la democracia. Aporta una visión activa y ciudadana de las mujeres de nuestro país. Se lo califica desde la Promoción de la Igualdad de Género.

SECRETARÍA GENERAL Programa 16 - Gestión Administrativa Descentralizada • Gestiones Administrativas Descentralizadas - Servicios Socioculturales: Se considera que las actividades socioculturales de los seis Distritos Descentralizados corresponden a la categoría Promoción de las Condiciones de las Mujeres para la Igualdad de Género ya que son acciones que garantizan el acceso a la cultura a toda la ciudadanía y en particular, a las mujeres mejorando sus condiciones de acceso a la vida cultural de la ciudad. Programa 19 - Mantenimiento Urbano Descentralizado • Mantenimiento de Espacios Verdes, Limpieza e Higiene Urbana, Mantenimiento de Drenajes. Promoción de las Condiciones de las Mujeres Actividades específicas consideradas de ocupación de espacios públicos y saneamiento básico que beneficiaría a las mujeres en el sentido de crearles mayores oportunidades para su desarrollo. Programa 20 - Participación Ciudadana • Organización del Presupuesto Participativo: Esta actividad a través de su implementación y sus etapas revisten de ciudadanía a ciudadanas y ciudadanos protagonistas de la discusión de cómo orientar una porción del gasto del presupuesto a proyectos barriales seleccionados. Desde un enfoque de ciudadanía activa de mujeres

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se le incorporó un enfoque de género, cuyo objetivo es la paridad de elección de consejeros/as, empoderamiento de mujeres consejeras, sostenimiento y permanencia de las mujeres a través de políticas de cuidado, capacitación en perspectiva de género para plantear proyectos desde un enfoque de necesidades de las mujeres e igualdad. Con estas apreciaciones el Presupuesto Participativo se inserta en la categoría de Promoción de Igualdad de Género. • Fortalecimiento de Vecinales - Difusión Derechos Humanos - Fomento de la Participación Ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana son reglamentados con el objetivo de favorecer el desarrollo humano sostenible a través de los enfoques que ponen de relieve la voz de la vecindad. No tienen acciones específicas explícitas hacia las mujeres, pero las mujeres accedemos a distintas políticas de desarrollo y bienestar, y en algunos casos parte de la demanda priorizada. Actividades categorizadas dentro de la Promoción de las condiciones de las mujeres hacia la igualdad.

SECRETARÍA DE TURISMO Programa 16 - Promoción del Turismo Local • Rosario sede de Eventos, Semana del Helado, Semana del Turismo, Rosario Sede de Eventos Turísticos, Semana Gastronómica, Colectividades. A partir de la coordinación entre la Secretaría de Turismo y la Oficina Municipal de DDHH del Proyecto “Rosario Turística, sin trata de personas ni explotación sexual”, vemos que en la administración del recurso turístico se presenta de sensibilización e información al turista sobre el delito de trata y explotación sexual de mujeres, por eso las ubicamos como Promoción de Igualdad de Género. Programa 17 - Asistencia y Fortalecimiento del Turismo Social • Turista En Mi Ciudad, Mi Barrio Es Turístico, Promoción y Desarrollo del Intercambio de Turismo Social. Este proyecto turístico tiene como objetivo principal poner en valor el patrimonio tangible e intangible de los barrios de la ciudad, para recuperar la historia e identidad barrial y generar potenciales circuitos turísticos. Con estas acciones el Estado Municipal promueve una ciudad inclusiva, por lo que a estas actividades se las ha catalogado como parte de la promoción de las condiciones de igualdad. Programa 19 - Líneas Estratégicas y Desarrollo del Turismo • Turismo LGBTI. Acciones dirigidas a crear contextos sociales en las ciudades que promocionen relaciones igualitarias desde la diversidad sexual. Categorizado dentro de Promoción de la Igualdad de Género • Turismo Educativo - Turismo Cultural. Estos programas se proponen mejorar la calidad de las prestaciones turísticas, teniendo como objetivo comenzar con la implementación de distintas Directrices en sus diversos rubros, entre ellos el turismo familiar, el turismo idiomático; por lo que a estas actividades específicas se las considera como de promoción de las condiciones de igualdad.

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SERVICIO PÚBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT • Programas Locales de Hábitat y Vivienda. Todas las actividades específicas de vivienda y hábitat en términos generales y de referencias zonales son consideradas inversiones que mejoran en forma sustancial la calidad de vida y del entorno urbano de la población afectada, en su mayoría de sectores de escasos recursos. No se visualizan acciones específicas a mujeres o que prioricen el acceso a la vivienda a mujeres en situación de vulnerabilidad por lo tanto estamos en presencia de gastos categorizados desde la Promoción de Condiciones de las mujeres hacia la Igualdad.

Citas Bibliográficas 1. Valdés, A y Guerrero E “Género en los presupuestos municipales”.- PNUD y UNIFEM, 2001. 2. “Ensayo sobre el enfoque de género del Presupuesto Municipal 2009”, Mujeres por un PSG, Rosario. 3. Pérez, B y Barco A “Análisis de Presupuesto Público con enfoque de Genero: Sistematización de Experiencias de la Región Andina y Propuesta Metodológica”, en “Hacia la transparencia y la gobernabilidad con equidad”, UNIFEM, 2004 4. Palán Tamayo, Z “Análisis de Género de los Presupuestos, Planes y Programas del Distrito Metropolitano de Quito”, En: “Hacia la transparencia y la gobernabilidad con equidad”, UNIFEM, 2004 5. Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Bolivia 2009 6. “Agenda de Mujeres por la ciudad sin miedos ni violencias.” Coalición de organizaciones de mujeres de Rosario, CISCSA, UNIFEM, Red Mujer y Hábitat AL, AECID. Rosario, 2011. 7. Gutiérrez, M “Presupuestos Públicos con enfoque de género”, En Hacia la Transparencia y la gobernabilidad con equidad, UNIFEM 2004 8. Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Bolivia 2009

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PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 ENFOQUE DE GENERO

ANALISIS POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0001

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

1.00

ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

3.534.753.862

195.017.765

1.510.995.433

1.828.740.664

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.01 CONCEJO MUNICIPAL 67.745.000 67.745.000 Programa 16 Act. Específica 01

ACCIÓN LEGISLATIVA Acción Legislativa

67.745.000 67.745.000

67.745.000 67.745.000

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 27.497.535 1.656.350 25.841.185 Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

22.392.126

22.392.126

Programa 16 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03

PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local Investigaciones Administrativas Establecimiento y Consolid.de Relac.Internac.

2.713.479 2.052.714 49.535 611.230

2.713.479 2.052.714 49.535 611.230

Programa 17 Act. Específica 01

PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y Fomento, Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujere

1.656.350 1.656.350

Categoría 92

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

735.580

1.656.350 1.656.350 735.580

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA 60.863.020 60.863.020 Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

Programa 16 Act. Específica 01

GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Conducción del Sistema de Adm.Financiera Municipal

56.732.620

56.732.620

4.130.400 1.301.927

4.130.400 1.301.927

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0002

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

Act. Específica 02 Act. Específica 03

Coordinación del Proceso Presupuestario Control Interno del Municipio

16.100 155.585

16.100 155.585

Subprograma 01 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03

Programación y Administración del Gasto Generación y Análisis de Información Contable Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central Programación Financiera de Ingresos y Gastos

258.751 189.156 50.495 19.100

258.751 189.156 50.495 19.100

Subprograma 02 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05

Administración de los Recursos Públicos Mantenimiemto de Información Parcelaria Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal Gestión y Control de la Recaudación Asesoramiento Jurídico Tributario Contribuyentes Estratégicos Para Rosario

2.398.037 324.318 114.962 1.583.591 346.932 28.234

2.398.037 324.318 114.962 1.583.591 346.932 28.234

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 31.859.806 638.840 31.220.966 Act. Central 01

COORDINACION Y ADMINISTRACION

2.773.286

2.773.286

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

13.232.608

13.232.608

Programa 16 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05

GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Costa Norte Costa Central Costa Sur Centro - Periferia Parque la Tablada

163.945 24.419 25.801 25.593 59.493 28.639

163.945 24.419 25.801 25.593 59.493 28.639

Programa 17

DISEÑO EDIFICIOS INSTITUC.Y EQUIPAM.URBANO

691.095

638.840

52.255

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PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0003

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

Proy. Específico 03

Reforma Edificio Ex-Aduana

Proy. Específico 04

Obras Varias

Programa 18 Act. Específica 01

PRESERV.REHAB.DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITEC. Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano

Programa 19 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

52.255

INVERSION GENERAL 52.255

638.840

638.840

4.493.214 4.493.214

4.493.214 4.493.214

ACTUALIZACION NORMATIVA Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano

515.287 85.695 302.750 126.842

515.287 85.695 302.750 126.842

Programa 20 Act. Específica 01

CONCESIONES Administración de Concesiones de Inmuebles

579.820 579.820

579.820 579.820

Programa 21 Act. Específica 01

GESTIONES URBANISTICAS Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas

9.410.551 9.410.551

9.410.551 9.410.551

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.05 SECRETARIA DE GOBIERNO 158.947.765 3.418.388 727.148 154.802.229 Act. Central 01

DIRECCION Y COORDINAC.DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

Programa 16 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Administración de Personal Representación Legal de la Municipalidad Ceremonial y Protocolo Capacitación del Personal Municipal Administración del Palacio Municipal

5.651.640

5.651.640

134.090.349

134.090.349

11.497.300 734.100 518.400 463.300 244.300 757.780

269.300

547.572

10.680.428 734.100 518.400 463.300

244.300 757.780

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PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0004

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Act. Específica 06 Act. Específica 07 Act. Específica 08 Act. Específica 09

CONCEPTO

Adm.del Monumento Nacional a la Bandera Producción y Difusión de la Información Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales Planificación y Desarrollo Organizacional

Programa 17 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 08

ADMINIST.Y APLIC.DEL PODER DE POLICIA MUNIC. Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios Inspección de Industria, Comercio y Servicios Control Urbano Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas Control del Orden Publico Municipal Atención a Empresas

Programa 18 Act. Específica 01

PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Verificación y Control Obras Privadas-Control Territorial

Programa 19 Act. Específica 01

PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS Prevención y Respuesta a las Emergencias

Programa 20 Act. Específica 01

PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos

TOTAL

2.165.348 6.041.500 303.272 269.300 5.677.636 537.300 979.200 1.437.460 782.348 1.847.768 93.560

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

2.165.348 6.041.500 303.272 269.300 1.847.768

3.829.868 537.300 979.200 1.437.460 782.348

1.847.768 93.560

549.944 549.944 1.301.320 1.301.320

INVERSION GENERAL

549.944 549.944 1.301.320 1.301.320

179.576 179.576

179.576 179.576

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 359.482.050 4.550.000 13.526.000 341.406.050 Act. Central 01

COORDINACION Y ADMINISTRACION

2.703.000

2.703.000

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

63.882.685

63.882.685

Programa 16 Act. Específica 01

MANT.INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS Dirección y Coordinación

84.635.000 11.055.000

350.000

84.285.000 11.055.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0005

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Act. Específica 02 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 07 Act. Específica 08 Programa 18 Act. Específica 10

CONCEPTO

Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas Mantenimiento Desagües Pluviales Mantenimiento de Edificios Mantenimiento Vehículos y Maquinarias Mantenimiento Espacios Públicos INFRAESTRUCTURA URBANA Dirección y Coordinación

TOTAL

71.000.000 550.000 1.320.000 360.000 350.000 154.404.922 1.100.000

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL 71.000.000 550.000 1.320.000 360.000

350.000 4.200.000

13.526.000

136.678.922 1.100.000

Proy. Específico 02

Pavimentación de Calles a nivel definitivo

39.438.922

39.438.922

Proy. Específico 03

Pavimentación de Calles a nivel provisorio

39.120.000

39.120.000

Proy. Específico 04

Estabilizados

1.400.000

1.400.000

Proy. Específico 06

Adecuación de Zanjas y Rectificación canales

17.520.000

17.520.000

Proy. Específico 07

Obras sobre Emisarios

27.100.000

27.100.000

Proy. Específico 08

Reparación y Ejecución de Veredas

6.000.000

6.000.000

Proy. Específico 09

Plazas Varias

4.200.000

Proy. Específico 11

Intervenciones Varias

Proy. Específico 12

Obras Varias

Categoría 92

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

13.526.000

4.200.000 13.526.000

5.000.000

5.000.000

53.856.443

53.856.443

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.07 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 718.481.110 34.454.273 499.991.045 184.035.792

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0006

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

Act. Central 01

DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL

Act. Central 02

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

8.336.539

8.336.539

GASTOS EN PERSONAL

92.310.193

92.310.193

Programa 16 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03

CUIDADO DEL ARBOLADO PÚBLICO Y ESPAC.VERDES Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes Dirección, Administración y Coordinación Mantenimiento Parque Independencia

21.604.394 9.534.567 11.861.827 208.000

Programa 17 Act. Específica 01

SENALIZACIÓN VIAL Señalización Vial

Programa 18 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04

SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL Recolección, Barrido y Disp.Final de Residuos Limpieza de Terrenos y Vía Publica Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. Dirección, Administración y Coordinación

Proy. Específico 01

Obras para Tratamientos de Residuos Sólidos

9.742.567 9.534.567

11.861.827 11.861.827

208.000

3.000.000 3.000.000

3.000.000 3.000.000

438.153.036 425.440.323 4.808.155 1.391.452 3.952.268

430.248.478 425.440.323 4.808.155

7.904.558

1.391.452 3.952.268

2.560.838

2.560.838

Programa 19 Act. Específica 01

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Habilit, Contralor y Ot.Ser.Adm.Serv.P.Transp

1.665.374 1.665.374

1.665.374 1.665.374

Programa 20 Act. Específica 01 Act. Específica 02

SERVICIO PÚBLICO DE DEFUNCIONES Servicios de Inhumación, Cremación y Otros Dirección, Administración y Coordinación

5.746.235 1.284.062 4.312.771

5.746.235 1.284.062 4.312.771

149.402

149.402

Proy. Específico 01 Programa 21 Act. Específica 01

Construcciones en Cementerios ALUMBRADO PÚBLICO Mantenimiento del Alumbrado Publico

36.778.237 33.472.474

34.454.273 33.472.474

2.323.964

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0007

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

Act. Específica 02

Dirección Administración y Coordinación

Proy. Específico 01

Obras de Iluminación

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

981.799

981.799

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

2.323.964

2.323.964

271.500

271.500

Categoría 92

GTOS.NO ASIGN.A PROG.- 1/2 Boleto Desocupados

Categoría 93

GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos.Compensador y Garantias Sist. Transporte

14.360.802

14.360.802

Categoría 96

GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente Movilidad y SEMTUR

36.254.800

36.254.800

Categoría 97

GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR

60.000.000

60.000.000

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 919.080.770 123.942.030 713.855.249 81.283.491 Act. Central 01

DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

Programa 16 Act. Específica 01 Act. Específica 03 Act. Específica 04

14.064.800

14.064.800

671.486.415

671.486.415

ATENCION DISCAPACITADOS Asistencia a Instituciones Dirección y Coordinación Laboratorio Prótesis y Ortesis

6.367.804 6.110.000 202.804 55.000

6.367.804 6.110.000 202.804 55.000

Programa 17 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 05

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD Prevención de HIV - SIDA Prevención de Adicciones Instituto del Alimento

4.694.210 2.845.200 565.000 1.284.010

2.845.200 2.845.200

Programa 18 Act. Específica 01

ASISTENCIA SANITARIA Servicio de Odontología

205.992.541 655.800

121.096.830

1.849.010 565.000 1.284.010 36.001.030 655.800

48.894.681

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0008

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 09 Act. Específica 10

Servicio SIES C.U.F. Servicio de Bioquímica Servicio de Banco de Sangre Internación Domiciliaria Derivaciones al Sector Privado

2.792.000 3.719.500 23.767.000 1.072.330 2.214.400 1.780.000

Subprograma 01 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 07 Act. Específica 08 Act. Específica 09 Act. Específica 10

Asistencia Sanitaria HECA Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. Servicio de Enfermería y Camilleros Servicio de Limpieza Servicio de Alimentación Servicio de Farmacia Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Servicio de Ropería Tareas Administrativas Dirección y Coordinación

48.894.681 9.168.888 636.384 1.828.588 5.686.284 23.431.424 1.489.986 1.899.748 491.879 4.261.500

Subprograma 02 Act. Específica 01 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 07 Act. Específica 08 Act. Específica 09 Act. Específica 10 Act. Específica 11 Act. Específica 12

Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Servicio de Limpieza Servicio de Alimentación Servicio de Farmacia Servicio de Diagnostico por Imágenes Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Servicio de Ropería Tareas Administrativas Dirección y Coordinación Servicio de Oncohematología Servicio de Cirugía

37.020.918 2.212.488 1.031.850 5.232.784 15.252.422 775.653 6.466.117 111.364 3.483.019 1.895.986 539.235 20.000

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

2.792.000 3.719.500 23.767.000 1.072.330 2.214.400 1.780.000 48.894.681 9.168.888 636.384 1.828.588 5.686.284 23.431.424 1.489.986 1.899.748 491.879 4.261.500 37.020.918 2.212.488 1.031.850 5.232.784 15.252.422 775.653 6.466.117 111.364 3.483.019 1.895.986 539.235 20.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0009

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

Subprograma 03 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 07 Act. Específica 08 Act. Específica 09 Act. Específica 10 Act. Específica 11

Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Servicio de Enfermería y Camilleros Servicio de Limpieza Servicio de Alimentación Servicio de Farmacia Servicio de Diagnostico por Imágenes Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Servicio de Ropería Tareas Administrativas Dirección y Coordinación Lavadero y Costurero

7.476.216 216.825 48.117 627.495 1.525.000 2.376.783 464.290 133.800 92.100 294.096 1.613.510 84.200

7.476.216 216.825 48.117 627.495 1.525.000 2.376.783 464.290 133.800 92.100 294.096 1.613.510 84.200

Subprograma 04 Act. Específica 01 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 07 Act. Específica 08 Act. Específica 09

Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Servicio de Limpieza Servicio de Alimentación Servicio de Farmacia Servicio de Diagnostico por Imágenes Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Servicio de Ropería Tareas Administrativas

15.540.585 5.531.060 576.848 1.878.000 5.036.749 469.836 81.400 147.246 1.819.446

15.540.585 5.531.060 576.848 1.878.000 5.036.749 469.836 81.400 147.246 1.819.446

Subprograma 05 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 07

Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Servicio de Enfermería y Camilleros Servicio de Limpieza Servicio de Farmacia Servicio de Diagnostico por Imágenes Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Tareas Administrativas

3.954.403 501.938 6.000 248.362 1.262.364 136.249 14.957 114.167

3.954.403 501.938 6.000 248.362 1.262.364 136.249 14.957 114.167

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0010

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Act. Específica 08 Act. Específica 09

CONCEPTO

Dirección y Coordinación Servicio de Alimentación

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

683.366 987.000

683.366 987.000

Subprograma 06 Act. Específica 01 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 07 Act. Específica 08 Act. Específica 09 Act. Específica 10

Asistencia Sanitaria Maternidad Martin/CEMAR Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. Servicio de Limpieza Servicio de Farmacia Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Servicio de Ropería Tareas Administrativas Dirección y Coordinación Servicio de Alimentación Serv.de Diagnostico por Imágenes

28.424.802 3.959.600 2.543.500 14.087.350 1.430.808 473.563 855.703 2.318.250 1.708.000 1.048.028

28.424.802 3.959.600 2.543.500 14.087.350 1.430.808 473.563 855.703 2.318.250 1.708.000 1.048.028

Subprograma 08 Act. Específica 01 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 07

Asistencia Sanitaria en A.P.S Servicio Medico y Otros Servicios Prof. Servicio de Limpieza Servicio de Farmacia Dirección y Coordinación Servicio de Mantenimiento Elect.Edilicio Tareas Administrativas

28.679.906 204.960 1.815.400 16.087.640 1.000 2.945.900 7.325.006

28.679.906 204.960 1.815.400 16.087.640 1.000 2.945.900 7.325.006

300.000

300.000

Proy. Específico 01 Categoría 92

Obras Varias GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

16.475.000

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

16.475.000

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.09 SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 196.818.231 17.809.455 119.774.328 59.234.448 Act. Central 01

CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION

6.896.243

6.896.243

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0011

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

110.331.415

Programa 16 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 04 Act. Específica 14 Act. Específica 21 Act. Específica 22 Act. Específica 26 Act. Específica 27 Act. Específica 32 Act. Específica 33 Act. Específica 34 Act. Específica 37 Act. Específica 38 Act. Específica 39

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Asistencia Alimentaria Directa Asistencia Alim.a Niños y Niñas Hogar de Adultos Mayores Centros de Día para Adultas/os Mayores La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes Centro de Protección Integral para la Infancia Asistencia Focalizada a Personas Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad Atención en Violencia de Género Hogar de Tránsito de Mujeres Casa Amiga Asistencia a Adultas y Adultos Mayores Atención a la población LGTBI Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales

18.223.304 1.932.202 4.594.662 446.448 205.924 8.384 174.108 419.026 1.055.212 107.218 38.334 162.161 424.800 2.000 8.652.825

1.569.377

Programa 17 Act. Específica 04 Act. Específica 09 Act. Específica 24 Act. Específica 28 Act. Específica 29 Act. Específica 40 Act. Específica 41

FORTALECIMIENTO DE LA SOC CIVIL Promoción del Deporte Federado La Casona: Serv.Alojamiento y Ropa de Cama Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias Playas de Estacionamiento Municipales Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria Asistencia y apoyo a clubes Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI

11.719.403 1.029.185 168.527 1.061.161 82.546 8.087.784 1.288.200 2.000

1.063.161

Programa 18 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 07

PROMOCIÓN DE DERECHOS Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores Actividades destinadas a Adultas/os Mayores Desarrollo de Activ.Recreat.Deport.

12.702.176 12.880 473.290 7.308.232

9.328.163 12.880 473.290 7.308.232

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

110.331.415 6.068.900

10.585.027 1.932.202

4.594.662 446.448 205.924 8.384 174.108 419.026 1.055.212 107.218 38.334 162.161 424.800 2.000 8.652.825 10.656.242 1.029.185 168.527

1.061.161 82.546 8.087.784 1.288.200 2.000 3.374.013

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0012

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Act. Específica 12 Act. Específica 15 Act. Específica 16 Act. Específica 25 Act. Específica 29 Act. Específica 30 Act. Específica 31 Act. Específica 39

CONCEPTO

Encuentros de Jóvenes Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias Promoción de Derechos de las y los jóvenes Inclusión Social de Jóvenes Actividades socioeducativas para niños y niñas Centros Integradores Comunitarios Actividades socioeducativas con familias Promoción de derechos de la población LGTBI

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

1.000 492.485 965.667 204.676 2.803.986 355.351 10.000 74.609

1.000 492.485 965.667

5.348.754 9.415 127.015 3.950 443.442 438.306 3.756.769 519.857 50.000

Programa 19 Act. Específica 06 Act. Específica 08 Act. Específica 09 Act. Específica 14 Act. Específica 15 Act. Específica 16 Act. Específica 20 Act. Específica 42

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EC. SOLIDARIA Descentralización Territorial Asistencia técnica a Cooperativas y Emprendedores Capacitación a Cooperativas y Emprendedores Comercialización Desarrollo de Programas Productivos Asistencia Financiera a Emprendedores Incubadoras y espacios productivos Asistencia Financiera a Cooperativas

5.348.754 9.415 127.015 3.950 443.442 438.306 3.756.769 519.857 50.000

Programa 20 Act. Específica 01 Act. Específica 43

ASISTENCIA ANIMAL Control poblacional y sanitario de animales Promoción de la salud animal

1.502.120 1.438.225 63.895

Programa 21 Act. Específica 01

ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS Capacitación en Oficios para jóvenes

Categoría 92

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

500.000 500.000 29.594.816

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

204.676 2.803.986 355.351 10.000 74.609

1.502.120 1.438.225 63.895 500.000 500.000 29.594.816

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.10 SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL 22.405.557 5.750.250 16.655.307

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0013

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

Act. Central 01

DIRECCION Y ADMINISTRACION

3.402.300

3.402.300

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

5.882.957

5.882.957

Programa 18 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03

PROMOCION DEL EMPLEO Orientación Laboral Capacitación Laboral Intermediación Laboral

3.230.000 1.120.000 955.000 1.155.000

Programa 19 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 06

PROMOCION DE LA INVERSION Atención al Inversor Sistema de Información Económica Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto Promoción de la Industria Local Promoción de Industrias Creativas PROMUFO

9.890.300 2.768.250 860.000 1.466.800 2.976.450 777.800 1.041.000

955.000

2.275.000 1.120.000

955.000 1.155.000 4.795.250

5.095.050 2.768.250 860.000 1.466.800

2.976.450 777.800 1.041.000

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 145.413.615 561.100 128.919.772 15.932.743 Act. Central 01

CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

Programa 16 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 11 Act. Específica 12 Act. Específica 13 Act. Específica 14

ACCIÓN CULTURAL Barrio Cultura Viva Desarrollo de la Actividad Artesanal Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. Actividad Cultural Museo Arte Decorativo Actividad Cultural Museo de la Ciudad

12.302.743

12.302.743

104.968.768 14.548.011 1.735.911 132.000 1.007.123 1.063.778 475.160 316.165

104.968.768 561.100

13.986.911 1.735.911 132.000 1.007.123 1.063.778 475.160 316.165

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0014

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Act. Específica 15 Act. Específica 16 Act. Específica 19 Act. Específica 20 Act. Específica 21 Act. Específica 22 Act. Específica 23 Act. Específica 24 Act. Específica 25 Act. Específica 26 Act. Específica 27 Act. Específica 28 Act. Específica 29

CONCEPTO

Actividad Cultural Observatorio y Planetario Ediciones Municipales Programación y Producción Cultural Festivales Servicios Audiovisuales Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada Actividad Cultural Museo de la Memoria Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) Teatro Municipal La Comedia Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador Actividad Cultural Cine Lumiere Actividad Cultural Parque Alem Actividad Cultural Distritos

TOTAL

544.146 480.715 4.137.002 798.426 686.890 604.785 561.100 599.090 778.520 83.050 108.050 78.550 357.550

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES 544.146 480.715 4.137.002 798.426 686.890 604.785

561.100 599.090 778.520 83.050 108.050 78.550 357.550

Programa 17 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 08

ACCIÓN EDUCATIVA Dirección de Educación Acción Educativa Escuela de Música Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas Acción Educativa Esc. de Museología Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas

2.036.259 184.730 875.399 348.789 196.305 308.736 122.300

2.036.259 184.730 875.399 348.789 196.305 308.736 122.300

Programa 18 Act. Específica 02 Act. Específica 04 Act. Específica 06 Act. Específica 07

INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. Eventos Conmemorativos y Patrióticos Casa del Tango y Milongas

1.057.700 496.500 186.200 300.000 75.000

1.057.700 496.500 186.200 300.000 75.000

Programa 19 Act. Específica 01 Act. Específica 04

CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) Escuela Móvil Credencial (0-25)

6.870.134 494.750 423.040

6.870.134 494.750 423.040

INVERSION GENERAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0015

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Act. Específica 05 Act. Específica 08 Act. Específica 10 Act. Específica 11 Act. Específica 12 Act. Específica 13 Categoría 92

CONCEPTO

Espacios para Niños y Jóvenes Actividad Isla de los Inventos Jardín de Los Niños Granja de la Infancia Escuela del Tríptico La Ciudad de los Niños GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales

TOTAL

354.310 1.828.625 1.912.120 1.664.239 120.000 73.050

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

354.310 1.828.625 1.912.120 1.664.239 120.000 73.050

3.630.000

3.630.000

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.12 SECRETARIA GENERAL 207.529.044 601.819 33.068.551 173.858.674 Act. Central 01

ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL

Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

Act. Central 03

COMUNICACIÓN SOCIAL

Programa 16

GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA

4.310.276

4.310.276

126.081.025

126.081.025

250.000

250.000

11.094.319

62.000

11.032.319

62.000

1.753.172 1.157.500

Subprograma 01 Act. Específica 01 Act. Específica 03 Act. Específica 04

Gestion Administrativa Norte Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Servicios Socioculturales Dirección y Administración General

1.815.172 1.157.500 62.000 595.672

Subprograma 02 Act. Específica 01 Act. Específica 04

Gestion Administrativa Noroeste Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Dirección y Administración General

1.478.675 1.065.711 412.964

1.478.675 1.065.711 412.964

Subprograma 03 Act. Específica 01

Gestion Administrativa Oeste Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas

1.880.331 1.486.651

1.880.331 1.486.651

62.000 595.672

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0016

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Act. Específica 04

CONCEPTO

Dirección y Administración General

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

393.680

393.680

Subprograma 04 Act. Específica 01 Act. Específica 04

Gestion Administrativa Sur Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Dirección y Administración General

1.593.741 1.119.649 474.092

1.593.741 1.119.649 474.092

Subprograma 05 Act. Específica 01 Act. Específica 04

Gestion Administrativa Sudoeste Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Dirección y Administración General

1.663.396 1.214.560 448.836

1.663.396 1.214.560 448.836

Subprograma 06 Act. Específica 01 Act. Específica 04

Gestion Administrativa Centro Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas Dirección y Administración General

2.663.004 1.938.884 724.120

2.663.004 1.938.884 724.120

2.487.802 35.552 2.452.250

2.487.802 35.552 2.452.250

Programa 18 Act. Específica 01 Act. Específica 02

RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS Generación de Datos Estadísticos Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos

Programa 19

MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO

37.336.818

32.639.566

4.697.252 438.339

Subprograma 01 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05

Mantenimiento Urbano Norte Mantenimiento de Espacios Verdes Limpieza e Higiene Urbana Mantenimiento de Drenajes Servicios Generales a la Comunidad Dirección y Administración General

5.867.294 1.631.000 1.485.459 2.312.496 30.000 408.339

5.428.955 1.631.000 1.485.459 2.312.496

Subprograma 02 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03

Mantenimiento Urbano Noroeste Mantenimiento de Espacios Verdes Limpieza e Higiene Urbana Mantenimiento de Drenajes

8.129.886 1.032.320 1.160.246 5.088.494

7.281.060 1.032.320 1.160.246 5.088.494

30.000 408.339 848.826

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0017

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

Act. Específica 04 Act. Específica 05

Servicios Generales a la Comunidad Dirección y Administración General

453.426 395.400

Subprograma 03 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05

Mantenimiento Urbano Oeste Mantenimiento de Espacios Verdes Limpieza e Higiene Urbana Mantenimiento de Drenajes Servicios Generales a la Comunidad Dirección y Administración General

6.371.885 568.000 1.955.547 3.159.142 448.996 240.200

5.682.689 568.000 1.955.547 3.159.142

Subprograma 04 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05

Mantenimiento Urbano Sur Mantenimiento de Espacios Verdes Limpieza e Higiene Urbana Mantenimiento de Drenajes Servicios Generales a la Comunidad Dirección y Administración General

3.523.118 333.000 1.300.000 1.648.000 33.118 209.000

3.281.000 333.000 1.300.000 1.648.000

Subprograma 05 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05

Mantenimiento Urbano Sudoeste Mantenimiento de Espacios Verdes Limpieza e Higiene Urbana Mantenimiento de Drenajes Servicios Generales a la Comunidad Dirección y Administración General

9.379.635 1.104.590 2.210.600 4.440.672 997.007 626.766

7.755.862 1.104.590 2.210.600 4.440.672

Subprograma 06 Act. Específica 01 Act. Específica 03 Act. Específica 04

Mantenimiento Urbano Centro Limpieza e Higiene Urbana Servicios Generales a la Comunidad Dirección y Administración General

4.065.000 3.210.000 687.000 168.000

3.210.000 3.210.000

Programa 20 Act. Específica 01

PARTICIPACION CIUDADANA Organización del Presupuesto Participativo

968.804 601.819

INVERSION GENERAL 453.426 395.400 689.196

448.996 240.200 242.118

33.118 209.000 1.623.773

997.007 626.766 855.000 687.000 168.000 601.819 601.819

366.985

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0018

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Act. Específica 02 Categoría 92

CONCEPTO

Fortalecimiento de Vecinales GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

366.985

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

366.985

25.000.000

25.000.000

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS 11.171.700 11.171.700 Programa 16 Act. Específica 01

CONTROL DE LA GESTION PÚBLICA Control de la Gestión Publica

11.171.700 11.171.700

11.171.700 11.171.700

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.14 SECRETARIA DE TURISMO 8.018.595 2.274.100 494.500 5.249.995 Act. Central 02

GASTOS EN PERSONAL

4.000.079

Programa 16 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 07

PROMOCION DEL TURISMO Promoción del Turismo Local Rosario Sede de Eventos Grandes Eventos Turísticos Semana del Helado Semana del Turismo Semana Gastronómica Colectividades

2.237.600 1.755.100 165.000 152.500 33.000 65.800 29.700 36.500

Programa 17 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL Turista en mi Ciudad Mi Barrio es Turístico Promoción y Desarrollo del Intercambio de Turismo Social

371.500 173.000 144.500 54.000

Programa 18 Act. Específica 01

ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO Redes Sociales

155.000 104.000

4.000.079 2.237.600 1.755.100 165.000 152.500 33.000 65.800 29.700 36.500 371.500 173.000 144.500 54.000 155.000 104.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0019

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Act. Específica 02

CONCEPTO

Comunicación en Medios de Información

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

51.000

INVERSION GENERAL 51.000

Programa 19 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Act. Específica 04 Act. Específica 05 Act. Específica 06 Act. Específica 07

LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO Turismo de Reuniones Turismo Educativo Turismo LGBTI Turismo Cultural Turismo Deportivo Turismo Religioso Turismo Gastronómico

577.000 73.500 40.000 36.500 83.000 88.500 91.500 164.000

36.500

123.000

417.500 73.500

Programa 20 Act. Específica 01

RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA Observatorio Turístico

149.516 149.516

149.516 149.516

Programa 21 Act. Específica 01

VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO Señalización de Lugares Turísticos

27.900 27.900

27.900 27.900

Categoría 92

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

500.000

500.000

40.000 36.500 83.000 88.500 91.500 164.000

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.30 AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL 106.235.469 106.235.469 Act. Central 01

DIRECCION, COORDINACION Y ADMINISTRACION

Act. Central 02 Programa 16 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Proy. Específico 02

4.316.880

4.316.880

GASTOS EN PERSONAL

65.735.413

65.735.413

PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL Control del Tránsito Vehicular Ingeniería de Tránsito

36.183.176 12.543.810 20.779.366

36.183.176 12.543.810 20.779.366

2.860.000

2.860.000

Obras Varias de Semaforización

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0020

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 333.676.323 333.676.323 Categoría 92

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

333.676.323

333.676.323

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 1.91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 159.528.272 159.528.272 Categoría 92

GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

159.528.272

159.528.272

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0001

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

2.00

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

TOTAL

232.128.619

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

225.163.619

6.965.000

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 2.01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT 214.853.619 214.853.619 Act. Central 01

COORDINACION GENERAL

Act. Común 01

ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL

Programa 17

PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA

Subprograma 01

Mejoramiento Barrial

25.277.989

25.277.989

300.000

300.000

8.294.953

8.294.953

6.210.000

6.210.000

Proy. Específico 01 Act. Específica 01

Apertura de Calles Liberación de Trazas y Espacios Públicos

5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000

Proy. Específico 02 Act. Específica 02 Act. Específica 04

Emergencia Habitacional Canastas 2013 Alquileres Transitorios de Viviendas

1.010.000 500.000 510.000

1.010.000 500.000 510.000

Proy. Específico 03 Act. Específica 01

Los Humitos Acompañamiento al Mejoramiento

200.000 200.000

200.000 200.000

2.084.953

2.084.953

2.084.953 2.084.953

2.084.953 2.084.953

27.086.163

27.086.163

Subprograma 02 Proy. Específico 01 Obra 01 Programa 18

Plan de Viviendas Clase Media Edificio Matienzo 1272 Edificio Matienzo 1272 - 23 Departamentos PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0002

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Subprograma 01

CONCEPTO

Programa Federal de Emergencia Habitacional

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

6.031.400

6.031.400

Proy. Específico 01 Obra 01 Obra 03 Act. Específica 01

Parodi Parodi - 2º Etapa - 32 Viviendas Parodi - 8 Viviendas - Nucleo Básico Vigilancia Obrador Parodi

2.891.400 2.240.000 520.000 131.400

2.891.400 2.240.000 520.000 131.400

Proy. Específico 02 Obra 01 Act. Específica 01

Villa Cariñito 4º Etapa - 28 Viviendas Vigilancia Obrador Villa Cariñito

2.020.000 1.960.000 60.000

2.020.000 1.960.000 60.000

Proy. Específico 03 Obra 01

Guevara y Carbia Guevara - 3º Etapa - 16 Viviendas

1.120.000 1.120.000

1.120.000 1.120.000

9.517.260

9.517.260

9.517.260 6.682.480 2.834.780

9.517.260 6.682.480 2.834.780

6.537.503

6.537.503

6.537.503 5.596.703 327.600 613.200

6.537.503 5.596.703 327.600 613.200

Secretaría Hábitat Núcleo Universal

5.000.000

5.000.000

Colectora 300 Soluciones de Mejoramiento

5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000

Subprograma 02 Proy. Específico 01 Obra 01 Obra 02 Subprograma 03 Proy. Específico 01 Obra 01 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Subprograma 04 Proy. Específico 01 Obra 01

DPVyU Canastas de Materiales e Infraestructura Fuerte Apache 100 Soluciones de Mejoramiento Infraestructura para 100 Lotes DPVyU Núcleo Básico Montevideo y Carbia 29 Viviendas Subsidios Para Alquiler Vigilancia Obrador Montevideo y Carbia

INVERSION GENERAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0003

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Programa 19 Subprograma 01

CONCEPTO

PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL Rosario Hábitat

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

153.894.514

153.894.514

12.254.414

12.254.414

Proy. Específico 01 Obra 01 Obra 02 Act. Específica 01

La Cerámica 27 Traslados 8 Mejoramientos Vigilancia Obrador La Cerámica

3.544.065 1.742.593 1.694.664 106.808

3.544.065 1.742.593 1.694.664 106.808

Proy. Específico 02 Obra 01 Obra 02 Act. Específica 01 Act. Específica 02

Villa Itatí Sur 14 Mejoramientos 15 Traslados Escrituras Vigilancia Obrador

3.294.709 1.810.409 1.216.000 115.000 153.300

3.294.709 1.810.409 1.216.000 115.000 153.300

Proy. Específico 03 Obra 01 Obra 02

Villa Itati Norte 33 Mejoramientos 5 Traslados

4.970.640 4.470.640 500.000

4.970.640 4.470.640 500.000

Proy. Específico 04 Act. Específica 01

Villa Corrientes Escrituras

245.000 245.000

245.000 245.000

Proy. Específico 05 Act. Específica 01

Molino Blanco Escrituras

200.000 200.000

200.000 200.000

15.735.100

15.735.100

6.075.550 5.600.000 158.550 317.000

6.075.550 5.600.000 158.550 317.000

Subprograma 02 Proy. Específico 01 Obra 01 Act. Específica 01 Act. Específica 02

PROMEBA La Cerámica 1º Etapa Infraestructura 200 Viviendas Fortalecimiento del Capital Social y Humano Proyecto de Iniciativa Comunitaria

INVERSION GENERAL

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0004

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica Proy. Específico 02 Obra 01 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Subprograma 03 Proy. Específico 01 Obra 01 Act. Específica 01

CONCEPTO

Villa Itatí 1º Etapa Infraestructura 328 Viviendas Fortalecimiento del Capital Social y Humano Proyecto Iniciativa Comunitaria Barrio Travesía 1º Etapa Barrio Travesía 256 Viviendas y Obras de Infraestructura Vigilancia Travesía

TOTAL

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

9.659.550 9.184.000 158.550 317.000

9.659.550 9.184.000 158.550 317.000

125.905.000

125.905.000

125.905.000 125.665.000 240.000

125.905.000 125.665.000 240.000

INVERSION GENERAL

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 2.02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO 17.275.000 10.310.000 6.965.000 Programa 16 Act. Específica 01 Act. Específica 02 Act. Específica 03 Proy. Específico 01

REHABILITACION Administración y Coordinación Internación Ambulatorios Obras Refacciones de ILAR

17.275.000 6.865.000 6.141.000 4.169.000 100.000

10.310.000

6.965.000 6.865.000

6.141.000 4.169.000 100.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO Hoja : 0001

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional / Categ.Programatica

CONCEPTO

3.00

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL

23.664.000

PROMOCION IGUALDAD

PROMOCION CONDICIONES

INVERSION GENERAL

23.664.000

________________________ _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 3.01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL 23.664.000 23.664.000 Programa 16 Act. Específica 01

PREVISION SOCIAL Atención al Sector Pasivo

23.664.000 23.664.000

23.664.000 23.664.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 ENFOQUE DE GENERO

ANALISIS POR JURISDICCION

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES CON ANALISIS DE GENERO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional

CONCEPTO

1.00

ADMINISTRACION CENTRAL

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.30 1.90 1.91

CONCEJO MUNICIPAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL SECRETARIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO L SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION SECRETARIA GENERAL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS SECRETARIA DE TURISMO AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

TOTAL

3.534.753.862 67.745.000 27.497.535 60.863.020 31.859.806 158.947.765 359.482.050 718.481.110 919.080.770 196.818.231 22.405.557 145.413.615 207.529.044 11.171.700 8.018.595 106.235.469 333.676.323 159.528.272

PROMOCION PROMOCION IGUALDAD CONDICIONES 195.017.765

1.510.995.433

1.656.350

3.418.388 4.550.000 34.454.273 123.942.030 17.809.455 5.750.250 561.100 601.819 2.274.100

638.840 727.148 13.526.000 499.991.045 713.855.249 119.774.328 128.919.772 33.068.551 494.500

INVERSION GENERAL 1.828.740.664 67.745.000 25.841.185 60.863.020 31.220.966 154.802.229 341.406.050 184.035.792 81.283.491 59.234.448 16.655.307 15.932.743 173.858.674 11.171.700 5.249.995 106.235.469 333.676.323 159.528.272

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES CON ANALISIS DE GENERO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional

CONCEPTO

2.00

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

2.01 2.02

SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE RO

TOTAL

PROMOCION PROMOCION IGUALDAD CONDICIONES

INVERSION GENERAL

232.128.619

225.163.619

6.965.000

214.853.619 17.275.000

214.853.619 10.310.000

6.965.000

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR JURISDICCIONES CON ANALISIS DE GENERO

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional

CONCEPTO

3.00

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

3.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL

TOTAL

PROMOCION PROMOCION IGUALDAD CONDICIONES

INVERSION GENERAL

23.664.000

23.664.000

23.664.000

23.664.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 ENFOQUE DE GENERO

ANALISIS POR FINALIDAD

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES CON ANALISIS DE GENERO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional /Finalidad

CONCEPTO

1.00

ADMINISTRACION CENTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8

ADMINISTRACION GENERAL SANIDAD SERVICIOS A LA COMUNIDAD PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA DESARROLLO DE LA ECONOMIA BIENESTAR SOCIAL DEUDA PUBLICA GASTOS A CLASIFICAR

TOTAL

PROMOCION PROMOCION IGUALDAD CONDICIONES

INVERSION GENERAL

3.534.753.862

195.017.765

1.510.995.433

1.828.740.664

386.343.441 998.979.307 917.250.188 210.147.142 338.627.272 299.530.189 333.676.323 50.200.000

1.014.619 123.942.030 37.809.861 561.100 13.373.104 18.317.051

4.155.988 732.608.414 507.949.997 128.919.772 14.461.096 122.900.166

381.172.834 142.428.863 371.490.330 80.666.270 310.793.072 158.312.972 333.676.323 50.200.000

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES CON ANALISIS DE GENERO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional /Finalidad

CONCEPTO

2.00

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

2 6

SANIDAD BIENESTAR SOCIAL

TOTAL

PROMOCION PROMOCION IGUALDAD CONDICIONES

INVERSION GENERAL

232.128.619

225.163.619

6.965.000

17.275.000 214.853.619

10.310.000 214.853.619

6.965.000

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR FINALIDADES CON ANALISIS DE GENERO

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional /Finalidad

CONCEPTO

3.00

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

6

BIENESTAR SOCIAL

TOTAL

PROMOCION PROMOCION IGUALDAD CONDICIONES

INVERSION GENERAL

23.664.000

23.664.000

23.664.000

23.664.000

Intendencia Municipal

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 ENFOQUE DE GENERO

ANALISIS POR OBJETO DEL GASTO

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR OBJETO CON ANALISIS DE GENERO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional /Objeto

CONCEPTO

1.00

ADMINISTRACION CENTRAL

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION GASTOS FIGURATIVOS FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES CREDITO ADICIONAL

TOTAL

3.534.753.862 1.545.531.653 178.683.397 888.891.948 143.608.537 318.194.745 1.041.000 333.676.323 74.926.259 100.000 50.100.000

PROMOCION PROMOCION IGUALDAD CONDICIONES 195.017.765

83.372.711 83.896.908 4.707.800 21.999.346 1.041.000

INVERSION GENERAL

1.510.995.433

1.828.740.664

886.786.598 33.437.157 504.924.949 13.481.000 72.365.729

658.745.055 61.873.529 300.070.091 125.419.737 223.829.670 333.676.323 74.926.259 100.000 50.100.000

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR OBJETO CON ANALISIS DE GENERO

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional /Objeto

CONCEPTO

2.00 01 02 03 04 05

TOTAL

PROMOCION PROMOCION IGUALDAD CONDICIONES

INVERSION GENERAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

232.128.619

225.163.619

6.965.000

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS

36.600.000 1.154.619 8.692.697 184.831.703 849.600

30.791.000 984.619 7.906.697 184.631.703 849.600

5.809.000 170.000 786.000 200.000

Intendencia Municipal Hoja : 0001

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 ESTADO POR OBJETO CON ANALISIS DE GENERO

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA Cod.Institucional /Objeto

CONCEPTO

3.00

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

01 02 03 04

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO

TOTAL

PROMOCION PROMOCION IGUALDAD CONDICIONES

INVERSION GENERAL

23.664.000

23.664.000

21.462.000 362.000 1.691.000 149.000

21.462.000 362.000 1.691.000 149.000

Intendencia Municipal ESCALA DE REMUNERACIONES

ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PERSONAL PERMANENTE Y NO PERMANENTE ------------------------------------------------------------------------------------- ------- ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ------------------CATEGORIA / CARGO BASE REMUNERAC. SUELDO DEDICACION RESPONSAB. GASTOS DE BONIFIC. TOTAL UNICA VARIAS BASICO FUNCIONAL JERARQUICA REPRESENT. ESPECIAL ASIG.CATEG. ----------------------------------------------- ---------- ------- ---------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -----------------AUTORIDADES SUPERIORES Intendente Secretario Subsecretario Coordinador General Presidente I.M.P.S. Director I.M.P.S.

21.480,17 19.332,16 19.332,16 19.332,16 26.128,74 18.290,12

21.480,17 19.332,16 19.332,16 19.332,16 26.128,74 18.290,12

ESCALAFON GENERAL Contador General Sub Contador General Categoria 23 " 22 " 21 " 20 " 19 " 18 " 17 " 16 " 15 " 14 " 13 " 12 " 11 " 10 " 09 " 08

3.822,35 3.057,87 2.446,28 2.296,05 2.203,78 2.074,62 2.000,80 1.924,36 1.825,51 1.776,08 1.538,83 1.410,32 1.311,46 1.232,38 1.173,07 1.103,87 1.093,33 988,57

3.822,35 3.057,87 2.446,28 2.296,05 2.203,78 2.074,62 2.000,80

1.911,17 1.528,94 1.223,14 1.148,02 1.101,89 1.037,31 1.000,40 1.924,36 1.825,51 1.776,08 1.538,83 1.410,32 1.311,46 1.232,38 1.173,07 1.103,87 1.093,33 988,57

9.555,87 7.644,68 6.115,70 5.740,12 5.509,46 5.186,54 5.002,01 3.848,71 3.651,01 3.552,16 3.077,66 2.820,63 2.622,92 2.464,76 2.346,13 2.207,73 2.186,66 1.977,13

ESCALAFON PROFES. SANIDAD Director Asistente Jefe de Departamento " " " " " Jefe de Division " " " " " Jefe de Servicio " " " " Jefe de Sector " " " " " " " Profesional Ayudante " " " " " " " " Profesional Auxiliar " " " " " "

36 52 42 36 30 24 12 52 42 36 30 24 18 42 36 30 24 18 52 45 42 36 30 24 18 12 55 52 45 42 36 35 30 24 18 55 45 36 35 30 24 18

Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs. Hs.

5.645,26 7.746,55 6.256,83 5.363,00 4.469,17 3.575,33 1.787,67 7.338,84 5.927,52 5.080,74 4.233,95 3.387,16 2.540,37 5.598,22 4.798,47 3.998,73 3.198,98 2.399,24 6.523,41 5.645,26 5.268,91 4.516,21 3.763,51 3.010,81 2.258,10 1.505,40 6.468,53 6.115,70 5.292,43 4.939,60 4.233,95 4.116,34 3.528,29 2.822,63 2.116,97 6.037,29 4.939,60 3.951,68 3.841,91 3.293,07 2.634,46 1.975,84

PERSONAL NO ESCALAFONADO Procuradores

A Comision

5.645,26 7.746,55 6.256,83 5.363,00 4.469,17 3.575,33 1.787,67 7.338,84 5.927,52 5.080,74 4.233,95 3.387,16 2.540,37 5.598,22 4.798,47 3.998,73 3.198,98 2.399,24 6.523,41 5.645,26 5.268,91 4.516,21 3.763,51 3.010,81 2.258,10 1.505,40 6.468,53 6.115,70 5.292,43 4.939,60 4.233,95 4.116,34 3.528,29 2.822,63 2.116,97 6.037,29 4.939,60 3.951,68 3.841,91 3.293,07 2.634,46 1.975,84

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta CONSOLIDADO GENERAL A.Superiores - P.Permanente + P.No Permanente-Contratado A.Central + O.Descentralizados (No incluye Planta de Personal del CM, TMC ni IMPS) Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Intendente

1

Secretario General

1

Secretario

9

Subsecretario

18

Coordinador Gabinete

1

TOTAL AUTORIDADES SUPERIORES Contador General

30 1

Subcontador General

1

Categoría 23

130

Categoría 22

148

Categoría 21

386

Categoría 20

283

Categoría 19

1.023

Categoría 18

1.520

Categoría 17

645

Categoría 16

2.605

Categoría 15

680

Categoría 14

75

Categoría 13

338

Categoría 12 Categoría 11

505

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8

33

Procuradores

12

Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

18

"

42 hs.

1

"

36 hs.

25

"

30 hs.

1

"

24 hs.

2

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

20

"

36 hs.

113

"

30 hs.

13

"

24 hs.

5

Jefe Servicio

42 hs.

3

"

36 hs.

80

"

30 hs.

6

"

24 hs.

4

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

1

"

42 hs.

40

"

36 hs.

697

"

30 hs.

259

"

24 hs.

135

"

18 hs.

44

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

1

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

CARGOS PARA REGULARIZACION DE PERSONAL TOTAL P.PERMANENTE + P.NO PERMANENTE

200 10.053

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta

AUTORIDADES SUPERIORES

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Intendente

1

Secretario General

1

Secretario Subsecretario Coordinador Gabinete TOTAL GENERAL

9 18 1 30

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter

AUTORIDADES SUPERIORES 1 - Administración Central

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Intendente

1

Secretario General

1

Secretario Subsecretario Coordinador Gabinete TOTAL GENERAL

9 18 1 30

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

AUTORIDADES SUPERIORES 1 - Administración Central 02 - Departamento Ejecutivo

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Intendente

1

Secretario General

1

Secretario Subsecretario Coordinador Gabinete TOTAL GENERAL

9 18 1 30

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter

CONSOLIDADO PERMANENTE + NO PERMANENTE-CONTRATADO Administración Central + Organismos Descentralizados

Categoría-Cargo

Horas

Contador General

Cantidad 1

Subcontador General

1

Categoría 23

130

Categoría 22

148

Categoría 21

386

Categoría 20

283

Categoría 19

1.023

Categoría 18

1.520

Categoría 17

645

Categoría 16

2.605

Categoría 15

680

Categoría 14

75

Categoría 13

338

Categoría 12 Categoría 11

505

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8

33

Procuradores

12

Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

18

"

42 hs.

1

"

36 hs.

25

"

30 hs.

1

"

24 hs.

2

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

20

"

36 hs.

113

"

30 hs.

13

"

24 hs.

5

Jefe Servicio

42 hs.

3

"

36 hs.

80

"

30 hs.

6

"

24 hs.

4

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

1

"

42 hs.

40

"

36 hs.

697

"

30 hs.

259

"

24 hs.

135

"

18 hs.

44

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

1

9.853

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter

PERMANENTE Administración Central + Organismos Descentralizados

Categoría-Cargo

Horas

Contador General

Cantidad 1

Subcontador General

1

Categoría 23

130

Categoría 22

147

Categoría 21

386

Categoría 20

283

Categoría 19

1.023

Categoría 18

1.520

Categoría 17

645

Categoría 16

2.605

Categoría 15

680

Categoría 14

75

Categoría 13

338

Categoría 12 Categoría 11

505

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8

33

Procuradores

12

Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

18

"

42 hs.

1

"

36 hs.

25

"

30 hs.

1

"

24 hs.

2

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

20

"

36 hs.

113

"

30 hs.

13

"

24 hs.

5

Jefe Servicio

42 hs.

3

"

36 hs.

80

"

30 hs.

6

"

24 hs.

4

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

1

"

42 hs.

40

"

36 hs.

697

"

30 hs.

259

"

24 hs.

135

"

18 hs.

44

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

1

9.852

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter

PERMANENTE 1 - Administración Central

Categoría-Cargo

Horas

Contador General

Cantidad 1

Subcontador General

1

Categoría 23

129

Categoría 22

146

Categoría 21

385

Categoría 20

273

Categoría 19

1.010

Categoría 18

1493

Categoría 17

629

Categoría 16

2576

Categoría 15

667

Categoría 14

73

Categoría 13

334

Categoría 12 Categoría 11

498

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8

33

Procuradores

12

Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

18

"

42 hs.

1

"

36 hs.

24

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

20

"

36 hs.

111

"

30 hs.

12

"

24 hs.

5

Jefe Servicio

42 hs.

3

"

36 hs.

80

"

30 hs.

6

"

24 hs.

4

"

18 hs.

Jefe Sector

2

52 hs.

"

45 hs.

1

"

42 hs.

40

"

36 hs.

687

"

30 hs.

245

"

24 hs.

129

"

18 hs.

44

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

1

9.693

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 02 - Departamento Ejecutivo

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

8

Categoría 22

6

Categoría 21

20

Categoría 20

8

Categoría 19

36

Categoría 18

8

Categoría 17

3

Categoría 16

21

Categoría 15

7

Categoría 14 Categoría 13

2

Categoría 12 Categoría 11

2

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

121

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 03 - Secretaría de Hacienda y Economía

Categoría-Cargo

Horas

Contador General

Cantidad 1

Subcontador General

1

Categoría 23

17

Categoría 22

22

Categoría 21

29

Categoría 20

34

Categoría 19

68

Categoría 18

62

Categoría 17

45

Categoría 16

59

Categoría 15

6

Categoría 14

6

Categoría 13

5

Categoría 12 Categoría 11

4

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8

1

Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

360

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 04 - Secretaría de Planeamiento

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

8

Categoría 22

7

Categoría 21

10

Categoría 20

14

Categoría 19

44

Categoría 18

12

Categoría 17

2

Categoría 16

21

Categoría 15

1

Categoría 14 Categoría 13

1

Categoría 12 Categoría 11 Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

120

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 05 - Secretaría de Gobierno

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

26

Categoría 22

39

Categoría 21

47

Categoría 20

30

Categoría 19

148

Categoría 18

163

Categoría 17

54

Categoría 16

284

Categoría 15

37

Categoría 14

13

Categoría 13

12

Categoría 12 Categoría 11

16

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores

12

Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

1

1

1

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

1

"

30 hs.

2

"

24 hs.

1

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

888

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 06 - Secretaría de Obras Públicas

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

11

Categoría 22

15

Categoría 21

51

Categoría 20

16

Categoría 19

82

Categoría 18

57

Categoría 17

50

Categoría 16

86

Categoría 15

53

Categoría 14

1

Categoría 13

38

Categoría 12 Categoría 11

8

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

468

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 07 - Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

12

Categoría 22

13

Categoría 21

34

Categoría 20

22

Categoría 19

102

Categoría 18

105

Categoría 17

20

Categoría 16

146

Categoría 15

69

Categoría 14

26

Categoría 13

65

Categoría 12 Categoría 11

171

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8

32

Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

817

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 08 - Secretaría de Salud Pública

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

9

Categoría 22

13

Categoría 21

51

Categoría 20

42

Categoría 19

166

Categoría 18

585

Categoría 17

326

Categoría 16

601

Categoría 15

287

Categoría 14

7

Categoría 13

71

Categoría 12 Categoría 11

123

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

18

"

42 hs.

1

"

36 hs.

24

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

20

"

36 hs.

111

"

30 hs.

10

"

24 hs.

5

Jefe Servicio

42 hs.

3

"

36 hs.

80

"

30 hs.

5

"

24 hs.

3

"

18 hs.

Jefe Sector

1

52 hs.

"

45 hs.

1

"

42 hs.

40

"

36 hs.

686

"

30 hs.

243

"

24 hs.

128

"

18 hs.

44

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

1

3.705

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 09 - Secretaría de Promoción Social

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

6

Categoría 22

15

Categoría 21

16

Categoría 20

35

Categoría 19

108

Categoría 18

71

Categoría 17

22

Categoría 16

322

Categoría 15

61

Categoría 14 Categoría 13

28

Categoría 12 Categoría 11

38

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs. 52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

1

52 hs.

"

Profesional Ayudante

1

724

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 10 - Secretaría de la Producción y Desarrollo Local

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

7

Categoría 22

1

Categoría 21

7

Categoría 20

1

Categoría 19

17

Categoría 18

3

Categoría 17 Categoría 16

13

Categoría 15

2

Categoría 14

1

Categoría 13 Categoría 12 Categoría 11 Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

52

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 11 - Secretaría de Cultura y Educación

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

9

Categoría 22

4

Categoría 21

48

Categoría 20

20

Categoría 19

86

Categoría 18

120

Categoría 17

52

Categoría 16

268

Categoría 15

47

Categoría 14

11

Categoría 13

21

Categoría 12 Categoría 11

9

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

695

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 12 - Secretaría General

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

11

Categoría 22

9

Categoría 21

60

Categoría 20

38

Categoría 19

113

Categoría 18

123

Categoría 17

52

Categoría 16

222

Categoría 15

82

Categoría 14

7

Categoría 13

83

Categoría 12 Categoría 11

119

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

919

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 14 - Secretaría de Turismo

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

2

Categoría 22

2

Categoría 21

3

Categoría 20

4

Categoría 19

1

Categoría 18

1

Categoría 17 Categoría 16

3

Categoría 15 Categoría 14 Categoría 13 Categoría 12 Categoría 11 Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

16

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 30 - Agencia Municipal de Seguridad Vial

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

3

Categoría 22 Categoría 21

9

Categoría 20

9

Categoría 19

39

Categoría 18

183

Categoría 17

3

Categoría 16

75

Categoría 15

15

Categoría 14

1

Categoría 13

8

Categoría 12 Categoría 11

8

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

353

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 1 - Administración Central 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23 Categoría 22 Categoría 21 Categoría 20 Categoría 19 Categoría 18 Categoría 17 Categoría 16

455

Categoría 15 Categoría 14 Categoría 13 Categoría 12 Categoría 11 Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

455

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter

PERMANENTE 2 - Organismos Descentralizados

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

1

Categoría 22

1

Categoría 21

1

Categoría 20

10

Categoría 19

13

Categoría 18

27

Categoría 17

16

Categoría 16

29

Categoría 15

13

Categoría 14

2

Categoría 13

4

Categoría 12 Categoría 11

7

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

1

"

30 hs.

1

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

2

"

30 hs.

1

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

10

"

30 hs.

14

"

24 hs.

6

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

159

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 2 - Organismos Descentralizados 01 - Servicio Público de la Vivienda y El Habitat

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23

1

Categoría 22 Categoría 21 Categoría 20

8

Categoría 19

10

Categoría 18

16

Categoría 17

8

Categoría 16

20

Categoría 15

8

Categoría 14 Categoría 13

1

Categoría 12 Categoría 11

1

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

73

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

PERMANENTE 2 - Organismos Descentralizados 02 - Inst. Lucha Antipoliomielítica de Rosario

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23 Categoría 22

1

Categoría 21

1

Categoría 20

2

Categoría 19

3

Categoría 18

11

Categoría 17

8

Categoría 16

9

Categoría 15

5

Categoría 14

2

Categoría 13

3

Categoría 12 Categoría 11

6

Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

1

"

30 hs.

1

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

2

"

30 hs.

1

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

10

"

30 hs.

14

"

24 hs.

6

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

86

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter

NO PERMANENTE-CONTRATADO Administración Central + Organismos Descentralizados

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23 Categoría 22

1

Categoría 21 Categoría 20 Categoría 19 Categoría 18 Categoría 17 Categoría 16 Categoría 15 Categoría 14 Categoría 13 Categoría 12 Categoría 11 Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

1

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter

NO PERMANENTE-CONTRATADO 1 - Administración Central

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23 Categoría 22

1

Categoría 21 Categoría 20 Categoría 19 Categoría 18 Categoría 17 Categoría 16 Categoría 15 Categoría 14 Categoría 13 Categoría 12 Categoría 11 Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

1

Intendencia Municipal PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONAL EJERCICIO 2013 Planta Carácter Jurisdicción

NO PERMANENTE-CONTRATADO 1 - Administración Central 04 - Secretaría de Planeamiento

Categoría-Cargo

Horas

Cantidad

Contador General Subcontador General Categoría 23 Categoría 22

1

Categoría 21 Categoría 20 Categoría 19 Categoría 18 Categoría 17 Categoría 16 Categoría 15 Categoría 14 Categoría 13 Categoría 12 Categoría 11 Categoría 10 Categoría 9 Categoría 8 Procuradores Director Asistente

36 hs.

Jefe Departamento

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

12 hs.

Jefe División

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

Jefe Servicio

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

Jefe Sector

52 hs.

"

45 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

"

24 hs.

"

18 hs.

"

12 hs.

Profesional Ayudante

52 hs.

"

42 hs.

"

36 hs.

"

35 hs.

"

30 hs.

Profesional Auxiliar

55 hs.

"

36 hs.

"

30 hs.

TOTAL GENERAL

1