Rekap Program/Kegiatan Th 2013 pada DPPK

9 downloads 26095 Views 42KB Size Report
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan Jasa Surat ... 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor. 126,096,200.00. 57 JENIS. ATK. 1 TAHUN.
REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

NO

PROGRAM

KEGIATAN

2

3 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10

1 I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11

ANGGARAN

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12 Penyediaan Bahan Perundang-undangan

Bacaan

dan

Peraturan

Penyediaan Makanan dan Minuman

TARGET

CAPAIAN PROGRAM

4 12,000,000.00 13,719,500,000.00

5 1000 BH 3 APJ

234,013,000.00

12 BLN

15,000,000.00 14,300,000.00 56,500,000.00 126,096,200.00 165,000,000.00 25,625,000.00

12 BLN 12 BLN 11 JENIS 57 JENIS 37 JENIS 8 JENIS

6 SURAT DANA UNTUK LISTRIK, AIR DAN TELEPON JASA PIKET KEAMANAN BENDA POS JASA KEBERSIHAN JASA SERVICE ATK CETAKAN ALAT LISTRIK

152,365,000.00

12 JENIS

24,080,220.00

45 JENIS

53,663,000.00

7 JENIS, 4 PAKET

348,921,000.00

3.024 HOK

14 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15 Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis dan Perkantoran 16 Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah

239,742,000.00

12 BLN

767,938,000.00

1 PAKET,

17 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Pajak Daerah

250,000,000.00

8 UPTD

18 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak

250,000,000.00

12 BLN, 4 TRIW

13

65,390,000.00

60 BOK

WAKTU PELAKSANAAN 7 1 TAHUN 1 TAHUN

PENANGGUNG JAWAB

KET 9

1 TAHUN

8 KPA SEKRETARIAT KPA BIDANG PERBENDAHARAAN KPA SEKRETARIAT

1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT KPA SEKRETARIAT KPA SEKRETARIAT KPA SEKRETARIAT KPA SEKRETARIAT KPA SEKRETARIAT

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERALATAN RUMAH TANGGA SURAT KABAR, MAJALAH, BUKU PERATURAN PER-UU MAKANAN DAN MINUMAN DANA

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

TENAGA TEKNIS ADMINISTRASI APLIKASI GAJI, PELAYANAN SP2D DANA OPERASIONAL UNTUK UPTD PAJAK DAERAH LAPORAN BULANAN DAN TRIWULANAN

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

1 TAHUN

KPA BIDANG PERBENDAHARAAN KPA BIDANG

1 TAHUN

PENDAPATAN II KPA UPTD BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 TAHUN

Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD/UPTD BTL II.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor 2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1,268,000,000.00

4 UNIT

GEDUNG UPTD

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

2,635,650,000.00

51 UNIT

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

227,075,000.00

12 BLN

KENDARAAN R 2 DAN R 4 DANA PEMELIHARAAN GEDUNG

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

834,147,000.00

76 UNIT

DANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

82,500,000.00

12 BLN

DANA UNTUK DIKLAT

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

3 4 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional III. Program Peningkatan Aparatur

Kapasitas

Sumber

Daya 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 2 IV. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 Sistem 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

V.

Program Peningkatan dan Pengolahan Keuangan Daerah

Pengembangan 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 5 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 7 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 8 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 9 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

11 Penyusunan Perencanaan Pendataan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 12 Penyusunan Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR 13 Tahapan PBB P2 Menjadi Pajak Daerah

dan daerah

JUMLAH TOTAL

6 DOKUMEN LAKIP, LAPTAH, RENJA, RENSTRA

7 1 TAHUN

8 KPA SEKRETARIAT

139,000,150.00

4 DOK

DOKUMEN LAPORAN BULANAN, TRIWULANAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN

1 TAHUN

KPA SEKRETARIAT

444,447,950.00

1 DOK

PERDA APBD

1 TAHUN

152,000,000.00

1 DOK

1 TAHUN

429,052,000.00

1 DOK

160,000,000.00

1 DOK

466,440,000.00

1 DOK

275,926,000.00

1 DOK

50,000,000.00

1 DOK

235,442,000.00

2 PAKET

PERBUP PENJABARAN APBD PERDA PERUBAHAN APBD PERBUP PENJABARAN PERUBAHAN APBD PERDA PERTANGGUNGJAWAB AN PELAKSANAAN PERBUP PENJABARAN PERTANGGUNGJAWAB AN PELAKSANAAN APBD LAPORAN TUGAS PEMBANTUAN PEMEL. APLIKASI SIMDA

KPA BIDANG ANGGARAN KPA BIDANG ANGGARAN KPA BIDANG ANGGARAN KPA BIDANG ANGGARAN KPA BIDANG AKUNTANSI KPA BIDANG AKUNTANSI

150,000,000.00

15 KEG

1 TAHUN

700,000,000.00

100%

1 TAHUN

KPA BIDANG

243,650,000.00

7 BUKU

150,000,000.00

1 DOK

SOSIALISASI PAJAK, PENATAUSAHAAN KEU TERLAKSANANYA PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DATA POTENSI PAJAK DAERAH LAPORAN TPTGR

KPA BIDANG AKUNTANSI KPA BIDANG AKUNTANSI KPA SEKRETARIAT

PEMELIHARAAN APLIKASI PBB P2 DOKUMEN KUA/PPAS

1 TAHUN

TERLAKSANANYA INTENSIFIKASI PBB DAN BPHTB TERSUSUNNYA RENCANA, HASIL PENGENDALIAN LAP & LAP PENDAPATAN

1 TAHUN

305,000,000.00

15 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan II Perencanaan pendapatan

5 4 DOK

1,195,000,000.00

14 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

16 Penyusunan Pengendalian Pendapatan II

4 120,000,000.00

Evaluasi Bidang

3,105,287,733.00

150,000,000.00

30,038,751,253.00

2 PAKET 1 DOK 100%

4 LAPORAN

1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN

1 TAHUN 1 TAHUN

1 TAHUN 1 TAHUN

1 TAHUN

1 TAHUN

PENDAPATAN I KPA BIDANG PENDAPATAN I KPA BIDANG PERBENDAHARAAN KPA BIDANG PENDAPATAN II KPA BIDANG ANGGARAN KPA BIDANG PENDAPATAN II KPA BIDANG PENDAPATAN II

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9