I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan Jasa Surat ... 7
Penyediaan Alat Tulis Kantor. 126,096,200.00. 57 JENIS. ATK. 1 TAHUN.
REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013
NO
PROGRAM
KEGIATAN
2
3 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10
1 I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11
ANGGARAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12 Penyediaan Bahan Perundang-undangan
Bacaan
dan
Peraturan
Penyediaan Makanan dan Minuman
TARGET
CAPAIAN PROGRAM
4 12,000,000.00 13,719,500,000.00
5 1000 BH 3 APJ
234,013,000.00
12 BLN
15,000,000.00 14,300,000.00 56,500,000.00 126,096,200.00 165,000,000.00 25,625,000.00
12 BLN 12 BLN 11 JENIS 57 JENIS 37 JENIS 8 JENIS
6 SURAT DANA UNTUK LISTRIK, AIR DAN TELEPON JASA PIKET KEAMANAN BENDA POS JASA KEBERSIHAN JASA SERVICE ATK CETAKAN ALAT LISTRIK
152,365,000.00
12 JENIS
24,080,220.00
45 JENIS
53,663,000.00
7 JENIS, 4 PAKET
348,921,000.00
3.024 HOK
14 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15 Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis dan Perkantoran 16 Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah
239,742,000.00
12 BLN
767,938,000.00
1 PAKET,
17 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Pajak Daerah
250,000,000.00
8 UPTD
18 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak
250,000,000.00
12 BLN, 4 TRIW
13
65,390,000.00
60 BOK
WAKTU PELAKSANAAN 7 1 TAHUN 1 TAHUN
PENANGGUNG JAWAB
KET 9
1 TAHUN
8 KPA SEKRETARIAT KPA BIDANG PERBENDAHARAAN KPA SEKRETARIAT
1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT KPA SEKRETARIAT KPA SEKRETARIAT KPA SEKRETARIAT KPA SEKRETARIAT KPA SEKRETARIAT
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERALATAN RUMAH TANGGA SURAT KABAR, MAJALAH, BUKU PERATURAN PER-UU MAKANAN DAN MINUMAN DANA
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
TENAGA TEKNIS ADMINISTRASI APLIKASI GAJI, PELAYANAN SP2D DANA OPERASIONAL UNTUK UPTD PAJAK DAERAH LAPORAN BULANAN DAN TRIWULANAN
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
1 TAHUN
KPA BIDANG PERBENDAHARAAN KPA BIDANG
1 TAHUN
PENDAPATAN II KPA UPTD BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 TAHUN
Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD/UPTD BTL II.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor 2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1,268,000,000.00
4 UNIT
GEDUNG UPTD
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
2,635,650,000.00
51 UNIT
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
227,075,000.00
12 BLN
KENDARAAN R 2 DAN R 4 DANA PEMELIHARAAN GEDUNG
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
834,147,000.00
76 UNIT
DANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
82,500,000.00
12 BLN
DANA UNTUK DIKLAT
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
3 4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional III. Program Peningkatan Aparatur
Kapasitas
Sumber
Daya 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1 2 IV. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 Sistem 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
V.
Program Peningkatan dan Pengolahan Keuangan Daerah
Pengembangan 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 5 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 7 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 8 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 9 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
11 Penyusunan Perencanaan Pendataan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 12 Penyusunan Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR 13 Tahapan PBB P2 Menjadi Pajak Daerah
dan daerah
JUMLAH TOTAL
6 DOKUMEN LAKIP, LAPTAH, RENJA, RENSTRA
7 1 TAHUN
8 KPA SEKRETARIAT
139,000,150.00
4 DOK
DOKUMEN LAPORAN BULANAN, TRIWULANAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN
1 TAHUN
KPA SEKRETARIAT
444,447,950.00
1 DOK
PERDA APBD
1 TAHUN
152,000,000.00
1 DOK
1 TAHUN
429,052,000.00
1 DOK
160,000,000.00
1 DOK
466,440,000.00
1 DOK
275,926,000.00
1 DOK
50,000,000.00
1 DOK
235,442,000.00
2 PAKET
PERBUP PENJABARAN APBD PERDA PERUBAHAN APBD PERBUP PENJABARAN PERUBAHAN APBD PERDA PERTANGGUNGJAWAB AN PELAKSANAAN PERBUP PENJABARAN PERTANGGUNGJAWAB AN PELAKSANAAN APBD LAPORAN TUGAS PEMBANTUAN PEMEL. APLIKASI SIMDA
KPA BIDANG ANGGARAN KPA BIDANG ANGGARAN KPA BIDANG ANGGARAN KPA BIDANG ANGGARAN KPA BIDANG AKUNTANSI KPA BIDANG AKUNTANSI
150,000,000.00
15 KEG
1 TAHUN
700,000,000.00
100%
1 TAHUN
KPA BIDANG
243,650,000.00
7 BUKU
150,000,000.00
1 DOK
SOSIALISASI PAJAK, PENATAUSAHAAN KEU TERLAKSANANYA PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DATA POTENSI PAJAK DAERAH LAPORAN TPTGR
KPA BIDANG AKUNTANSI KPA BIDANG AKUNTANSI KPA SEKRETARIAT
PEMELIHARAAN APLIKASI PBB P2 DOKUMEN KUA/PPAS
1 TAHUN
TERLAKSANANYA INTENSIFIKASI PBB DAN BPHTB TERSUSUNNYA RENCANA, HASIL PENGENDALIAN LAP & LAP PENDAPATAN
1 TAHUN
305,000,000.00
15 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan II Perencanaan pendapatan
5 4 DOK
1,195,000,000.00
14 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS
16 Penyusunan Pengendalian Pendapatan II
4 120,000,000.00
Evaluasi Bidang
3,105,287,733.00
150,000,000.00
30,038,751,253.00
2 PAKET 1 DOK 100%
4 LAPORAN
1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN
1 TAHUN 1 TAHUN
1 TAHUN 1 TAHUN
1 TAHUN
1 TAHUN
PENDAPATAN I KPA BIDANG PENDAPATAN I KPA BIDANG PERBENDAHARAAN KPA BIDANG PENDAPATAN II KPA BIDANG ANGGARAN KPA BIDANG PENDAPATAN II KPA BIDANG PENDAPATAN II
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
