RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON ...

RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON TAHUN 2014

NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

01

Urusan Wajib Bidang Pendidikan

PRIORITAS 3

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

4

5

6

7

8

9

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10

11

12

13

(1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pengadaan buku Laporan Evaluasi Belajar (TK)

4

3315 buah

Terlaksananya Pencetakan Buku Laporan Pendidikan

3315 buah

Siswa Baru di TK memiliki buku Laporan Pendidikan

3315 buah

20,026,750

APBD II

Kota Ambon

3 Pengadaan Mebiler TK

30

5 set

Terlaksananya Pengadaan Mebiler

5 set

Tersedianya mebiler untuk belajar sambil bermain TK

5 set

49,500,000

APBD II

Kota Ambon

5 Festifal kreatifitas siswa dan guru TK

32

155 Guru dan Siswa

155 Guru dan Siswa

Kreatifitas siswa dan guru TK meningkat

155 Guru dan Siswa

51,000,000

APBD II

Kota Ambon

6 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

33

100,000,000

APBD II

Kota Ambon

7 Pengembangan Kurikulum PAUDNI

7

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

terlaksananya festifal kreatifitas siswa dan guru TK 5 paket Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Edutaiment TK

50 sekolah/org

5 paket Taman Kanak-Kanak memiliki kelengkapan Perlengkapan Edutaiment TK PAUD

Terlaksananya 50 penyusunan kurikulum sekolah/org PAUDNI

5 paket

Tersedianya kurikulum 50 pendidikan PAUD sekolah/org

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR

1 2 8 Peringatan Hari Anak Nasional

3 27

9 Rehabilitasi Berat Gedung UPTD Kecamatan Baguala

10 Rehabilitasi Berat Aula dan Asrama Gedung SKB

4

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR

TARGET 7 175 orang

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

8 9 Adanya penghargaan 175 orang terhadap hak-hak anak

10 65,000,000

11 APBD II

12 Kota Ambon

13

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR

TARGET

5 175 orang

6 Terlaksananya peringatan Hari Anak Nasional di Kota Ambon

28

1 gedung

Terlaksananya 1 gedung Rehabilitasi Fasilitas Pemerintah yang telah Rusak

Penyediaan 1 gedung kenyamanan Kerja kepada Pegawai dalam pelayanan pendidikan

350,000,000

APBD II

Kota Ambon

29

1 gedung

Terlaksananya 1 gedung Rehabilitasi Fasilitas Pemerintah yang telah Rusak

Penyediaan 1 gedung kenyamanan Kerja kepada Pegawai dalam pelayanan pendidikan PAUD di Kota Ambon

500,000,000

APBD II

Kota Ambon

1 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah

35

1 rumah

Terlaksananya pemb. Rumah dinas

20 rumah

Tersedianya rumah guru yang layak huni.

135,000,000

APBD II

Kota Ambon

2 Pembangunan Lanjutan Gedung RSBI

36

3 ruang

Terlaksananya Pemb. RKB RSBI

3 ruang

Terpenuhinya daya 3 ruang tampung siswa dengan sarana lainnya

700,000,000

APBD II

Kota Ambon

(2) Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun 1 rumah

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR

1 2 3 Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas dan ruang penunjang lainnya (DAK) di SD dan SMP

3 1

4

TARGET 5 80 ruang

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR

TARGET

6 7 Terlaksananya 80 ruang Pemb./Rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana di SD dan SMP

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR 8 Tersedianya ruang kelas dan ruang penunjang lainnya yang representatif

PAGU INDIKATIF TARGET

9 80 ruang

4 Dana Pendamping

SUMBER PAGU

LOKASI

KET. 13

10 11,954,081,880

11 APBD II (DAK)

12 Kota Ambon

1,328,231,320

APBD II

Kota Ambon

5 Evaluasi Hasil Belajar (SD/MI dan SMP/MTs)

2

12.940 Org

Siswa SD/MI dan SMP/MTs yang dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan

12.940 Org

Adanya Lulusan SD/MI 12.940 Org dan SMP/MTs yang berkualitas

478,780,000

APBD II

Kota Ambon

6 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan (SD dan SMP)

5

14.450 bh

Terlaksananya Pencetakan Buku Laporan Pendidikan

14.450 bh

Siswa Baru di Jenjang SD dan SMP memiliki buku Laporan Pendidikan

14.450 bh

205,912,500

APBD II

Kota Ambon

7 Penyelenggaraan Porseni SMP

10

400 orang

Terlaksananya Penyelenggaraan Porseni SMP

400 orang

Terjaringnya Siswa SMP/MTs yang berprestasi persiapan ke tingkat Provinsi

400 orang

250,000,000

APBD II

Kota Ambon

8 Penyelenggaraan LPIR/LKIR tingkat SMP

9

486 orang

Terlaksananya penyelenggaraan LPIR/LKIR SMP

486 orang

Terbinanya kebiasaan 486 orang penelitian ilmiah pada siswa SMP

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

9 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia

7

264 orang

Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia Kota Ambon

264 orang

Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia Kota Ambon

100,000,000

APBD II

Kota Ambon

264 orang

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR

1 2 20 Pelaksanaan Kegiatan O2SN

3 8

4

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR

TARGET

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET. 13

TARGET

5 450 orang

6 Terlaksananya pelaksanaan Seleksi O2SN Tingkat Kota Ambon

7 450 orang

8 9 Terdapatnya 450 orang Siswaberprestasi di bidang Olahraga yang terbentuk dalam TIM mewakili Kota Ambon Ketingkat Provinsi dan Nasional

10 250,000,000

11 APBD II

12 Kota Ambon

(3) Program Pendidikan Menengah 1 Pembangunan ruang praktek SMK

49

2 ruang

Terlaksananya pemb. Ruang praktek SMK

2 ruang

Terpenuhinya ruang praktek untuk SMK

2 ruang

314,902,161

APBD II

Kota Ambon

2 Pembangunan ruang Lab komputer SMA/SMK

50

2 ruang

Terlaksananya pemb. 2 ruang Ruang Lab. Komputer.

Tersedianya LAB komputer SMA/SMK

2 ruang

263,700,000

APBD II

Kota Ambon

3 Evaluasi Hasil Belajar (SMA dan SMK)

3

51 sekolah

Terlaksananya Evaluasi Belajar SMA/SMK

Terlaksananya Evaluasi Belajar SMA/SMK

51 sekolah

723,000,000

APBD II

Kota Ambon

4 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan (SMA dan SMK)

6

7.460 buah Terlaksananya Pencetakan Buku Laporan Pendidikan

7.460 buah Tersedinya buku laporan pendidikan siswa SMA dan SMK

7.460 buah

89,520,000

APBD II

Kota Ambon

5 Pengadaan Meubiler pengganti SMA dan SMK

26

10 set

10 set

10 set

195,000,000

APBD II

Kota Ambon

6 Uji Kompetensi Siswa SMK

11

1534 orang Terlaksananya Uji Kompetensi Siswa SMK

1534 orang

185,000,000

APBD II

Kota Ambon

Terlaksananya pengadaan mebiler SMA dan SMK

51 sekolah

Terpenuhinya mebuler untuk siswa SMA/SMK

1534 orang Terbinanya keahlian produktif siswa SMK

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR

1 2 7 Olimpiade SAINS

3 12

8 Penyelenggaraan Popda SMA

TOLOK UKUR

TARGET

SUMBER PAGU

TOLOK UKUR

LOKASI

KET.

8 Terjaringnya Siswa berprestasi untuk mengikuti olimpiade MIPA dan LPIR/LKIR SMAdi tingkat Provinsi maupun Nasional

9 525 orang

10 168,795,000

11 APBD II

12 Kota Ambon

13

TARGET

6 Terlaksananya olimpiade MIPA LPIR/LKIR SMA

13

1416 orang

Terlaksananya POPDA 1416 orang SMA

Terjaringnya Siswa 1416 orang yang terbaik pada terbaik di bidang olahraga untuk mewakili Kota Ambon pada tingkat Regional maupun Nasional

240,720,000

APBD II

Kota Ambon

9 Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia tingakat SMU

12

51 club

Terlaksananya LPI tingkat SMU

51 club

Terjaringnya CLUB 51 club bola kaki terbaik di kota Ambon

100,000,000

APBD II

Kota Ambon

10 Lomba Cerdas Cermat Pancasila dan UUD 1945

23

10 regu

Terlaksananya lomba cerdas cermat Pancasila dan UUD 1945

10 regu

Terjaring Regu Cerdas 10 regu Cermat PancasilaUUD 1945 untuk mewakili Kota Ambon di Tingkat Provinsi dan Nasional

65,000,000

APBD II

Kota Ambon

79,515,000

APBD II

Kota Ambon

51 Sekolah Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA

7 525 orang

PAGU INDIKATIF

HASIL KEGIATAN

5 525 orang

11 Debat Bahasa Inggris

4

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

51 Sekolah Terjaringnya siswa 51 Sekolah untuk mewakili Kota menuju tingkat provinsi dan nasional

NO

PROGRAM/KEGIATAN

1 2 (4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi akademik (Penyediaan beasiswa bagi para Guru SD)

PRIORITAS 3

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

4

5

6

7

8

9

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10

11

12

13

17

50 orang

Terlaksananya pendidikan lanjutan untuk memenuhi standar kualifikasi akademik.

50 orang

Tersedianya tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik

50 orang

350,000,000

APBD II

Kota Ambon

2 Inservis training guru tentang pemanfaatan media pembelajaran

18

30 orang

Terlaksananya inservis 30 orang training guru pemanfaatan media pembelajaran.

Guru menguasai penggunaan media pembelajaran

30 orang

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

3 Pemberian beasiswa S1 PAUD bagi tenaga pendidik

10

5 orang

Terlaksananya pemberian beasiswa S1 PAUD

5 orang

Guru terbantu untuk mengikuti pendidikan S1

5 orang

37,500,000

APBD II

Kota Ambon

4 Pelatihan tenaga pustakawan SMP,SMA,SMK

58

100 orang

Terlaksananya pelatihan tenaga pustakawan SMP,SMA, SMK

100 orang

Guru terbantu untuk mengikuti pendidikan S1

100 orang

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

5 Ambon Pandai Matematika

9

330 orang

Terlaksananya Diklat peningkatan kemampuan Guru di Bidang Matematika

330 orang

Terdapatnya Tenaga guru matematika yang Profesional sekaligus tenaga trainaer yang handal

330 orang

200,000,000

APBD II

Kota Ambon

6 Pelatihan pemanfaatan IT untuk guru SD ,SMP,SMA/SMK

59

80 orang

Terlaksananya 80 orang pelatihan pemanfaatan IT untuk guru SD

Adanya guru IT yang terlatih

80 orang

148,400,000

APBD II

Kota Ambon

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

PRIORITAS 3

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

4

5

6

7

8

9 75 orang

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10

11

12

13

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

7 Pelatihan tenaga laboran SMP,SMA,SMK

60

75 orang

Terlaksananya pelatihan tenaga laboran

75 orang

tersedianya tenaga laboran yang terlatih di SMP,SMA/SMK

8 Seleksi Guru dan Kepala Sekolah berprestasi SD,SMP,SMA/SMK

61

380 orang

Terlaksananya seleksi guru dan kepsek berprestasi.

380 orang

Mendapatkan guru dan 380 orang kepala sekolah berprestasi untuk mewakili kota Ambon di tingkat Provinsi dan Nasional

25,000,000

APBD II

Kota Ambon

9 Pelatihan Penelitian tindakan Kelas bagi guru SD,SMP,SMA/SMK

62

150 orang

Terlaksananya pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru.

150 orang

Guru mampu melakukan penelitian tindakan kelas

150 orang

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

10 Diklat Peningkatan kemampuan manajemerial kepala sekolah

63

50 orang

Terlaksananya diklat 50 orang peningkatan kemampuan manajerial kepsek.

Terbinanya kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen sekolah

50 orang

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

11 Pelaksanaan Induksi Guru Pemula pada SD,SMP,SMA/SMK

64

150 orang

Terlaksananya inklusi guru pemula

150 orang

Terbinanya Guru Pemula pada seluruh jenjang pendidikan

150 orang

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

12 Persiapan magang Guru dan siswa SMA/SMK ke kota basudara

65

5 orang

Terlaksananya magang guru dan siswa ke kota basudara.

5 orang

peningkatan kompetensi dibidang teknologi, budaya dan sains

5 orang

137,500,000

APBD II

Kota Ambon

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR

5 30 orang

TOLOK UKUR 6 Terlaksananya sosialisasi pengembangan pendidikan life skill pada pendidikan dasar.

TARGET 7 30 orang

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

9 30 orang

10 75,000,000

11 APBD II

12 Kota Ambon

13

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR 8 adanya pengembangan pendidikan life skill pada seluruh satuan pentitin

TARGET

1 2 13 Sosialisasi Pengembangan pendidikan Life Skill pada pendidikan Dasar

3 66

14 Kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP,SMA/SMK 15 Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG)

14

2.520 orang Terlaksananya MGMP

2.520 orang Terbinanya Guru pada seluruh Pelajaran

2.520 orang

50,000,000

APBD II

Kota Ambon

15

1.824 orang Terlaksananya KKG

1.824 orang Terbinanya Guru kelas,guru mata pelajaran dan guru tematik pada semua SD

1.824 orang

50,000,000

APBD II

Kota Ambon

16 Kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Diklat SMK (MGMD)

16

1.824 orang Terlaksananya MGMD

1.824 orang Terbinanya Guru Mata diklat pada SMK (Produktif)

1.824 orang

50,000,000

APBD II

Kota Ambon

17 Kegiatan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS/MKKS)

17

306 orang

Terlaksananya KKS/MKKS

306 orang

Terbinanya kelompok kerja kepala sekolah.

306 orang

50,000,000

APBD II

Kota Ambon

325 Sek

Terlaksananya pembuatan Juknis UN dan PSB

325 Sek

Tersedianya Juknis UN 325 Sek dan PSB

50,000,000

APBD II

Kota Ambon

(5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pembuatan Juknis UN dan PSB

4

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR

1 2 Sosialisasi UN

2

3

4

TARGET 5 325 Sek

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR 6 Terlaksananya Sosialisasi Un

TARGET 7 325 Sek

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10 100,000,000

11 APBD II

12 Kota Ambon

13

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

TARGET

8 9 Kepala Sekolah 325 Sek memiliki pemahaman tentang penyelenggaraan Ujian Nasional

3 Seleksi Guru Berprestasi

405 Sekolah Terlaksananya Seleksi Guru Berprestasi

405 Sekolah Mendapatkan guru berprestasi untuk mewakili ke tingkat provinsi dan nasional

405 Sekolah

4 Pembangunan UPTD Pendidikan

1 UPTD

Terlaksananya Pembangunan UPTD Pendidikan di 5 Kecamatan

1 UPTD

Tersedianya ruang yang memadai untuk mengoptimalkan tugas UPTD

1 UPTD

550,000,000

APBD II

Kota Ambon

5 Permajaan Data/Analisa Kebutuhan Pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenis dan jenjang.

67

50 paket

Terlaksananya Peremajaan data di semua jenjang

50 paket

Tersedianya data kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semua jenjang

50 paket

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

6 Pelaksanaan Mutasi Pendidik dan tenaga kependidikan.

68

100 orang

Terlaksananya mutasi pendidik dan tenaga kependidikan.

100 orang

Terdapat pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang

100 orang

11,500,000

APBD II

Kota Ambon

7 Kampanye dan Promosi minat masyarakat untuk masuk SMK

69

270 orang

Terlaksananya 270 orang kampanye dan promosi minat masyarakat untuk masuk SMK

Termotivasinya masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SMK

270 orang

81,000,000

APBD II

Kota Ambon

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

PRIORITAS 3

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

4

5

6

7

8

9

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10

11

12

13

8 Monitoring dan Evaluasi Program BOS Pendidikan

70

4480 orang Terlaksananya monev 4480 orang Terindentifikasi prog. BOS Pendidikan. kesenjangan Program dan Implementasi

4480 orang

50,000,000

APBD II

Kota Ambon

9 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

71

tim

Terlaksananya akreditasi sekolah

tim

Terjaring data pemenuhan SNP dan SPM pada satuan Pendidikan

tim

44,400,000

APBD II

Kota Ambon

10 School Link/kerjasama sekolah di kota Ambon dengan sekolah sekolah di luar negeri

74

14 orang

Terlaksananya School Link di Kota Ambon

14 orang

adanya sekolah patner di luar negeri

14 orang

119,000,000

APBD II

Kota Ambon

11 Seleksi Anggota Paskibraka Kota Ambon

75

200 orang

200 orang

10,000,000

APBD II

Kota Ambon

12 Lomba Sekolah Pelaksana Go Green School pada seluruh jenjang pendidikan

76

380 sekolah

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

13 Lomba bertutur bernuansa budaya lokal pada seluruh jenjang pendidikan

5

100,000,000

APBD II

Kota Ambon

Terlaksananya seleksi 200 orang Terjaring pasukan Paskibraka Kota Paskibraka Kota Ambon Ambon 380 sekolah Terlaksananya lomba 380 sekolah Terciptanya penataan Sekolah Pelaksana Go lokasi sekolah hijau Green School pada menuju ambon bersih seluruh jenjang pendidikan

380 orang

Terlaksananya lomba bertutur

380 orang

Terciptanya pelestarian 380 orang nilai nilai budaya lokal keambonan

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR

1 2 14 Sosialisasi nilai-nilai budaya Ambon kepada siswa di seluruh jenjang dan jenis pendidikan

3 4

15 Workshop tentang optimalisasi tugas pengawas

4

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET. 13

TARGET

5 6 7 8 303 sekolah Terlaksananya 303 sekolah semua anak mengenal sosialisasi nilai - nilai jati dirinya sebagai budaya ambon kepada anak Ambon siswa

9 303 sekolah

10 75,000,000

11 APBD II

12 Kota Ambon

77

50 orang

Terlaksananya Workshop tentang optimalisasi tugas pengawas

50 orang

35,000,000

APBD II

Kota Ambon

16 Monitoring dan Evaluasi Managemen dan akademik PBM

13

50 orang

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Managemen dan akademik PBM

50 Monitoring dan Evaluasi Managemen dan akademik PBM

50

78,000,000

APBD II

Kota Ambon

17 Musyawarah kelompok kerja pengawas sekolah

3

50 orang

Terlaksananya Musyawarah kelompok kerja pengawas sekolah

50 Musyawarah kelompok kerja pengawas sekolah

50

50,000,000

APBD II

Kota Ambon

18 Induksi Guru Pemula

19

500 orang

APBD II

Kota Ambon

20

500 Memperoleh Guru yang 500 profesional dalam bidang tugasnya 5475 orang Peningkatan Kualitas 5475 orang Pembelajaran Siswa

100,000,000

19 Penilaian Kinerja Guru

Penilaian Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran 5475 orang Penguatan Kapasitas Kompetensi Profesional Guru

50,000,000

APBD II

Kota Ambon

20 Pemantapan Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional

21

1091 orang

1091 orang

140,000,000

APBD II

Kota Ambon

Pemantapan Siswa selaku Peserta Ujian Nasional

50 orang

Workshop tentang optimalisasi tugas pengawas

Penguasaan Kisi-Kisi 1091 orang Ujian Nasional dikalangan guru Mapel UN

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

PRIORITAS 3

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

4

5

6

7

8

9

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10

11

12

13

21 Bintek Kurikulum 2013

22

794 orang

Penguasaan Kurikulum 794 orang 2013 secara Nasional

Tersedianya perangkat 794 orang Kurikulum 2013 di Satuan Pendidikan

125,000,000

APBD II

Kota Ambon

22 Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dalam implementasi Kurikulum 2013

23

397 orang

Penatalayanan Manajemen Sekolah sesuai Permendiknas No 41 Tahun 2007

397 orang

peningkatan 397 orang Profesionalisme Kepala Sekolah dalam pengelolaan satuan Pendidikan

125,000,000

APBD II

Kota Ambon

23 Workshop Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

24

397 orang

Sekolah mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan

397 orang

Mengetahui Pencapaian Standar Nasional Pendidikan di Kota Ambon

125,000,000

APBD II

Kota Ambon

24 Pelatihan Dasar Pembina Pramuka Mahir Dasar pada Masing-masing Gugus Depan Pramuka

78

250 orang

Pembentukan Karakter 250 orang Peserta Didik sesuai tuntutan wajib Kurikulum 2013

terwujudnya Jiwa 250 orang patriotime dan semangat Kebangsaan Peserta Didik

100,000,000

APBD II

Kota Ambon

25 Pelaksanaan Lomba Tingkat (LT) III Pramuka Kota Ambon

79

100 orang

Pembentukan Karakter 100 orang Bangsa bagi peserta didik yang mahir pramuka

Terjaringnya Regu Pramuka mewakili Kota Ambon ke Tingkat Provinsi dan Nasional

150,000,000

APBD II

Kota Ambon

397

100

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR

1 2 26 Penilaian Kinerja Guru

3 80

27 Seleksi Calon Kepala Sekolah

4

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

9 1,500

10 150,000,000

11 APBD II

12 Kota Ambon

13

369

100,000,000

APBD II

Kota Ambon

10000 buah Tesedianya referensi bagi guru SMP

10000 buah

525,000,000

APBD II

Kota Ambon

20 Terpenuhinya Orang/Tim Keterserdiaan Buku Ajar Muatan lokal

3 Dokumen

80,000,000

APBD II

Kota Ambon

TARGET

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR

TARGET

5 6 1500 orang Terlaksananya Pelaksanaan Kinieja Guru pada seluruh jenjang pendidikan

7 8 1500 orang Terukurnya kemampuan guru dalam pengelolaan sistem pembelajaran di kelas

81

369 orang

369 orang

28 Pengadaan Buku muatan lokal wajib

82

10000 buah Terlaksananya pengadaan buku pegangan SMP

29 Penyusunan Buku Materi Muatan Lokal Wajib

83

20 Tim

Terlaksananya Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Wajib

30 Publikasi dan Monitoring UPTD

10 orang

Terlaksananya publilkasi dan monitoring UPTD

10 orang

Tersedianya data yang 10 orang akurat untuk pengembangan dinas kedepan

61,600,000

APBD II

Kota Ambon

31 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas

10 motor

Terlaksananya 10 motor pengadaan kendaraan operasional dinas

Terlaksananya 10 motor Pengawasan yang rutin untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah

167,265,000

APBD II

Kota Ambon

Terlaksananya seleksi calon Kepala Sekolah pada seluruh jenjang pendidikan

Tersedianya Calon Kepala Sekolah dalam mengelola SatuanSatuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ada

NO

PROGRAM/KEGIATAN

1 2 (8) Pelayanan Administrasi Perkantoran

PRIORITAS 3

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

4

5

6

7

8

9

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

1 paket

Jumlah surat berdasarkan nomor yang terkirim dalam 1 tahun

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

1

195 unit

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dinas Pendidikan

1 paket

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10

11

12

13

Jumlah surat berdasarkan banyaknya exemplar yang terkirim

1 paket

12,500,000

APBD II

Kota Ambon

Terlaksananya 195 unit Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi Listrik dan Air

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air

195 unit

1,000,000,000

APBD II

Kota Ambon

1 paket

Terlaksananya sarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Bidang,UPTD, Kantor dan Sekolah

1 paket

terpenuhinya kebutuhan alat kantor di Bidang dan UPTD.

1 paket

486,788,313

APBD II

Kota Ambon

1

1 paket

Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Dinas.

1 paket

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk kebutuhan Dinas.

1 paket

125,000,000

APBD II

Kota Ambon

1

1 paket

Terlaksananya 1 paket Penyedian Komponen Instalasi Listrik /Penerangan di Kantor

Tersedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang memadai

1 paket

2,000,000

APBD II

Kota Ambon

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR 4

TARGET 5 1 paket

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR 6 Terlaksananya Pengadaan dan Perlengkapan Kantor

TARGET 7 1 paket

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10 150,000,000

11 APBD II

12 Kota Ambon

13

2,000,000,000

APBD II

Kota Ambon

TARGET

1 2 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 1

8 9 Tersedianya peralatan 1 paket dan perlengkapan untuk SKPD dan UPTD

7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1

370 sekolah Terlaksananya Pengadaan Barang Logistik di Sekolah

370 sekolah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik untuk menunjang proses belajar mengajar di Sekolah

370 sekolah

9 Perjalanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

1

4 orang

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi untuk Pengembangan Dinas

4 orang

Tersedia Data / Informasi yang jelas demi pengembangan Dinas untuk meningkatkan pelayanan publik

4 orang

125,000,000

APBD II

Jakarta

10 Perjalanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsusultasi Dalam Daerah

1

69 orang

Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

69 orang

Tersedianya anggaran 69 orang untuk menunjang pelaksanaan rapat rapat dinas

200,000,000

APBD II

Kota Ambon

1

3 mobil

Terpeliharanya secara berkala Kendaraan Oprasional Dinas

3 mobil

Kendaraan Dinas dapat 3 mobil beroperasi Dinas dengan baik

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

(7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR

1 2 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (Roda dua)

3 1

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

4

TARGET

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR

TARGET

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET. 13

TARGET

5 3 motor

6 7 Terpeliharanya secara 3 motor berkala Kendaraan Oprasional Dinas (roda 2)

8 9 Kendaraan Dinas dapat 3 motor beroperasi Dinas dengan baik

10 45,000,000

11 APBD II

12 Kota Ambon

1

7 unit

Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Kantor

7 unit

Peralatan Kantor terawat dengan baik

7 unit

45,000,000

APBD II

Kota Ambon

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

1

1 paket

Terlaksananya Pelaporan Keuangan Dinas

1 paket

Tersedianya Laporan Keuangan Dinas

1 paket

13,600,000

APBD II

Kota Ambon

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran

1

1 paket

Terlaksananya Pelaporan Keuangan Dinas

1 paket

Tersedianya Laporan Keuangan Dinas

1 paket

9,800,000

APBD II

Kota Ambon

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun

1

1 paket

Terlaksananya Pelaporan Keuangan Dinas

1 paket

Tersedianya Laporan Keuangan Dinas

1 paket

9,800,000

APBD II

Kota Ambon

(8) Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah

28,613,337,924