Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013, yang memuat ....
antara Renja Bakorpembang Wilayah IV Tahun 2013 dengan RKPD Provinsi.
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 Rencana Kerja Tahun 2013
1
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pedoman RPJMD diatas, telah ditetapkan Peratu ran Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013, yang
memuat
kerangka
rancangan
ekonomi
daerah,
program
prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif atau rencana pembangunan tahunan daerah. Berdasarkan RPJMD maupun RKPD tersebut, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah (SKPD) Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Kerja, diselaraskan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti yang tercantum dalam RPJMD dimaksud yaitu Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera yang didukung dengan 5 (lima) misi yaitu 1. Mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing; 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal; 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah; 4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan; 5. Meningkatkan
efektivitas
Pemerintahan
Daerah
dan
kualitas
demokrasi. Rencana Kerja Tahun 2013
2
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
Tahun 2013 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2008-2013 atau sebagai tindak lanjut
dari
Rencana
Bakorpembang
Kerja
Tahun
2012.
IV
Tahun
2013
Wilayah
Penyusunan
Rencana
memperhatikan
hasil
Kerja kinerja
pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan
sinergitas
antar
sektor
dan
antar
wilayah,
serta
memperhatikan azas koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dengan seluruh OPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta para pemangku kepentingan lainnya. Agar pelaksanaan tugas pokok Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah , maka perlu disusun Rencana Kerja OPD yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu sebagai bahan masukan atau umpan balik ( feed back ) untuk mendapatkan kesinambungan dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan, serta berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai di tahun 201 3, dengan tetap konsisten terhadap visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan visi dan misi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat. Rencana Kerja Tahun 2013, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dan memperoleh anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 17.510.333.884,- ( Tujuh Belas Milyar Lima Ratus sepuluh Juta Tiga
Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah ) yang terdiri dari : 1
Belanja Tidak Langsung
Rp 7.118.858.884
2
Belanja Langsung
Rp 10.391.475.000
-Belanja Pegawai
Rencana Kerja Tahun 2013
Rp
1.174.250.000
3
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
-Belanja Barjas
Rp
8.767.818.000
-Belanja Modal
Rp
449.407.000
Total Anggaran
Rp 17.510.333.884
1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas
Undang-Undang
Pemerintahan Daerah
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor Keuangan
antara
33
Tahun 2004 tentang Perimbangan
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 6. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran
Negara
Tahun
2007
Nomor
89,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Rencana Kerja Tahun 2013
4
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008-2013; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kerja dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat. 12. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 27 Seri E); 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Tahun 2013 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi unit kerja dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Badan Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Wilayah
IV
secara
berkesinambungan. Adapun
tujuan
penyusunan
Rencana
Kerja
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Tahun 2013, adalah : 1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2013 yang mengacu visi, misi dan program Bakorpembang Wilayah IV guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di Wilayah IV; Rencana Kerja Tahun 2013
5
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
2. Menetapkan
pedoman
dalam
penyusunan
program
dan
kegiatan
Bakorpembang Wilayah IV Tahun 2013; 3. Mewujudkan sinkronisasi dan
sinergi perencanaan pembangunan daerah
antara Renja Bakorpembang Wilayah IV Tahun 2013 dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyajian
BAB II
EVALUASI
PELAKSAAN
PEMERINTAHAN
DAN
RENJA
BADAN
PEMBANGUNAN
KOORDINASI WILAYAH
IV
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPP Wilayah IV Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Kinerja BKPP Wilayah IV 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPP Wilayah IV 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 3.1 Visi dan Misi 3.2 Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Tahun 2013
6
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
3.3 Program dan Kegiatan BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Tahun 2013
7
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAKORPEMBANG WILAYAH IV TAHUN ANGGARAN 2012 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 dan Capaian Renstra Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 mengacu kepada penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 dimana Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 ditetapkan mendapatkan anggaran baik melalui Anggaran Murni maupun Anggaran Perubahan Tahun 2012 dengan alokasi sebesar Rp.13.586.536.987,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL)
sebesar
Rp.7.083.586.987,00
dan
Belanja
Langsung
(BL)
Rp.6.502.950.000,00 yang diperuntukan bagi 12 (dua belas) program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Adapun realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2012 sebesar 89,57 % dan kinerja fisik sebesar 98,35 %, secara rinci pencapaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2012 masing-masing program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Bidang Perencanaan Pembangunan 1. Program Kerjasama Pembangunan Pelaksanaan Program 1) Kegiatan
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Perencanaan
Kerjasama
Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.151.900.000,atau 98,22 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur di perbatasan
Kabupaten/Kota
di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan infrastruktur di Wilayah IV.
Rencana Kerja Tahun 2013
8
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
2. Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Pendampingan dan monitoring kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.215.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.205.490.250,atau 95,58 %. Output kegiatan adalah terwujudnya Pengembangan Pusat
Pendidikan
dan
Riset
terpadu
di
Kawasan
Jatinangor,
terwujudnya integrasi Pengembangan Agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar serta pengembangan sentra produksi pakan ternak, terwujudnya Pengembangan Produksi Sayuran dan Tanaman Hias, terwujudnya Pengembangan jasa perdagangan dan Industri Kreatif, terwujudnya Pengembangan aktivitas Ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan infrastruktur di Wilayah IV. 2) Kegiatan
Pra
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
yang
dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.699.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.104.373.500,- atau 99,69 %. Output kegiatan adalah terselenggaranya Pra Musyawarah Pembangunan di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah
IV
dan
tersusunnya
usulan
kegiatan
perencanaan
pembangunan di Wilayah IV Tahun 2013. 3) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.522.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.147.630.400,- atau 96,16 %. Output kegiatan adalah terwujudnya Pengendalian dan Pengawasan Hutan di Wilayah IV, terlaksananya koordinasi pengelolaan dan penanganan polusi di Kab/Kota di Wilayah
Rencana Kerja Tahun 2013
9
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah IV. 4) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Konservasi Sumber Daya Air di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.103.750.000,-
Rp.107.000.000,atau
96,96
%.
realisasi Output
anggaran
sebesar
kegiatan
adalah
terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan sinergitas penanganan dan konservasi sumber daya air di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas penanganan dan konservasi sumber daya air di Wilayah IV 5) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- atau 97,22 %. Output kegiatan adalah terselenggaranya Koordinasi Pembangunan lintas Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas Pembangunan lintas Kab/Kota di Wilayah IV.
B. Bidang Pemuda dan Olah Raga 1. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.108.101.000,atau 97,39 %. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kerjasama pelaksanaan seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV.
Rencana Kerja Tahun 2013
10
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
C. BIDANG PENANAMAN MODAL 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Pameran Produk Lokal dan Industri Kreatif di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.720.000.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.569.455.600,- atau 79,09 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Pameran Produk Lokal dan Industri Kreatif Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya
Promosi dan Pemasaran Produk Lokal dan
Industri Kreatif Kab/Kota di Wilayah IV. D. Bidang
Otonomi
Keuangan
Daerah,
Daerah,
Pemerintahan
Perangkat
Umum,
Daerah,
Administrasi
Kepegawaian
dan
Persandian. 1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Peradaban/Desa Mandiri di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,realisasi anggaran sebesar Rp.141.600.000,- atau 70,80 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program pengembangan desa peradaban / desa mandiri di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya
sinergitas pelaksanaan
program pengembangan desa peradaban / desa mandiri di Wilayah IV. 2) Kegiatan Koordinasi Penataan Batas Wilayah dan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.78.200.000,- atau 64,10 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penataan batas wilayah dan penegasan batas wilayah Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome Rencana Kerja Tahun 2013
11
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
kegiatan adalah Meningkatnya sinergitas dan integrasi penataan batas wilayah dan penegasan batas wilayah Kab/Kota di Wilayah IV. 3) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.466.588.400,- atau 93,32 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan gelar karya pembangunan, kepemudaan, seni budaya dan sosial di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerja sama penyelenggaraan gelar karya pembangunan, kepemudaan, seni budaya dan sosial di Wilayah IV. 4) Kegiatan Forum silaturahmi MUSPIDA Plus se Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.64.500.000,- atau 100 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Forum silaturahmi Muspida Plus se Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas unsur Muspida Plus se Wilayah IV. 5) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Asset di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.123.000.000,-
realisasi
anggaran
sebesar
Rp.79.200.000,- atau 64,39 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan monitoring pengelolaan asset daerah di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
kerjasama
pengelolaan asset daerah di Wilayah IV. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.605.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.189.822.200,- atau 88,45 Rencana Kerja Tahun 2013
%.
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya
peningkatan 12
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
kesejahteraan dan kemampuan aparatur BKPP Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas Aparatur BKPP Wilayah IV yang berkemampuan dan sejahtera. 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.799.515.000,realisasi anggaran sebesar Rp.1.612.151.019,- atau 89,59 %. Output kegiatan
adalah
perkantoran BKPP
terlaksananya
penyelenggaraan
administrasi
Wilayah IV dan terpenuhinya kebutuhan dasar
operasional BKPP Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan
Pengadaan
Alat
Perlengkapan
Kantor
(APK)
yang
dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 895.282.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 770.642.550,- atau 86,08 %. Output kegiatan adalah Tersedianya alat perlengkapan kantor BKPP Wilayah IV dan terpenuhinya kebutuhan dasar operasional BKPP Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan alat perlengkapan kantor bagi pelaksanaan Tupoksi. 5. Program Pemeliharan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan
Pemeliharaan
Sarana
dan
Prasarana
Kantor
yang
dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 913.175.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 858.248.200,- atau 93,99 %. Output kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor BKPP Wilayah IV Outcome kegiatan adalah Meningkatnya fungsi gedung perkantoran BKPP Wilayah IV.
Rencana Kerja Tahun 2013
13
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
6. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.
161.462.720,-
atau
53,82
%.
Output
kegiatan
adalah
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kerjasama dan sinergitas pelaksanaan program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV. 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BKPP Wil IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya penyusunan RENJA dan RKT Tahun 2012, LAKIP dan LKPJ
Tahun 2012, RKA/DPA Tahun 2013.
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja BKPP Wilayah IV. E. Bidang Kebudayaan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 87.460.000,- atau 95,07 %. Output kegiatan adalah Terselenggaranya unjuk prestasi budaya di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan nilai dan seni budaya lokal di Wilayah IV; Rencana Kerja Tahun 2013
14
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
F. Bidang Perencanaan Pembangunan 1. Program Kerjasama Pembangunan Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.151.900.000,- atau 98,22 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur di perbatasan
Kabupaten/Kota
di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan infrastruktur di Wilayah IV. 2.
Program
Perencanaan,
Pembangunan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Daerah
Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Pendampingan dan monitoring kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.215.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.205.490.250,atau 95,58 %. Output kegiatan adalah terwujudnya Pengembangan Pusat
Pendidikan
dan
Riset
terpadu
di
Kawasan
Jatinangor,
terwujudnya integrasi Pengembangan Agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar serta pengembangan sentra produksi pakan ternak, terwujudnya Pengembangan Produksi Sayuran dan Tanaman Hias, terwujudnya Pengembangan jasa perdagangan dan Industri Kreatif, terwujudnya Pengembangan aktivitas Ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan infrastruktur di Wilayah IV. 2) Kegiatan
Pra
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
yang
dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.699.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.104.373.500,- atau Rencana Kerja Tahun 2013
15
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
99,69 %. Output kegiatan adalah terselenggaranya Pra Musyawarah Pembangunan di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah
IV
dan
tersusunnya
usulan
kegiatan
perencanaan
pembangunan di Wilayah IV Tahun 2013. 3) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.522.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.147.630.400,- atau 96,16 %. Output kegiatan adalah terwujudnya Pengendalian dan Pengawasan Hutan di Wilayah IV, terlaksananya koordinasi pengelolaan dan penanganan polusi di Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah IV. 4) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Konservasi Sumber Daya Air di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.103.750.000,-
Rp.107.000.000,atau
96,96
%.
realisasi Output
anggaran
sebesar
kegiatan
adalah
terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan sinergitas penanganan dan konservasi sumber daya air di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas penanganan dan konservasi sumber daya air di Wilayah IV 5) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- atau 97,22 %. Output kegiatan adalah terselenggaranya Koordinasi Pembangunan lintas Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas Pembangunan lintas Kab/Kota di Wilayah IV.
Rencana Kerja Tahun 2013
16
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
G. Bidang Pemuda dan Olah Raga 1. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.108.101.000,atau 97,39 %. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kerjasama pelaksanaan seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV. H. BIDANG PENANAMAN MODAL 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Pameran Produk Lokal dan Industri Kreatif di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.720.000.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.569.455.600,- atau 79,09 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Pameran Produk Lokal dan Industri Kreatif Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya
Promosi dan Pemasaran Produk Lokal dan
Industri Kreatif Kab/Kota di Wilayah IV. I. Bidang
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Peradaban/Desa Mandiri di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,Rencana Kerja Tahun 2013
17
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
realisasi anggaran sebesar Rp.141.600.000,- atau 70,80 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program pengembangan desa peradaban / desa mandiri di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya
sinergitas pelaksanaan
program pengembangan desa peradaban / desa mandiri di Wilayah IV. 2) Kegiatan Koordinasi Penataan Batas Wilayah dan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.78.200.000,- atau 64,10 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penataan batas wilayah dan penegasan batas wilayah Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinergitas dan integrasi penataan batas wilayah dan penegasan batas wilayah Kab/Kota di Wilayah IV. 3) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.466.588.400,- atau 93,32 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan gelar karya pembangunan, kepemudaan, seni budaya dan sosial di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerja sama penyelenggaraan gelar karya pembangunan, kepemudaan, seni budaya dan sosial di Wilayah IV. 4) Kegiatan Forum silaturahmi MUSPIDA Plus se Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.64.500.000,- atau 100 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Forum silaturahmi Muspida Plus se Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas unsur Muspida Plus se Wilayah IV. 5) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Asset di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran Rencana Kerja Tahun 2013
sebesar
Rp.123.000.000,-
realisasi
anggaran
sebesar 18
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
Rp.79.200.000,- atau 64,39 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan monitoring pengelolaan asset daerah di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya
kerjasama
pengelolaan asset daerah di Wilayah IV. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.605.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.189.822.200,- atau 88,45
%.
Output
kegiatan
adalah
terlaksananya
peningkatan
kesejahteraan dan kemampuan aparatur BKPP Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas Aparatur BKPP Wilayah IV yang berkemampuan dan sejahtera. 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.799.515.000,realisasi anggaran sebesar Rp.1.612.151.019,- atau 89,59 %. Output kegiatan
adalah
perkantoran BKPP
terlaksananya
penyelenggaraan
administrasi
Wilayah IV dan terpenuhinya kebutuhan dasar
operasional BKPP Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan
Pengadaan
Alat
Perlengkapan
Kantor
(APK)
yang
dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 895.282.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 770.642.550,- atau 86,08 %. Output kegiatan adalah Tersedianya alat perlengkapan kantor BKPP Wilayah IV dan terpenuhinya kebutuhan dasar operasional BKPP
Rencana Kerja Tahun 2013
19
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan alat perlengkapan kantor bagi pelaksanaan Tupoksi. 5. Program Pemeliharan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan
Pemeliharaan
Sarana
dan
Prasarana
Kantor
yang
dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 913.175.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 858.248.200,- atau 93,99 %. Output kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor BKPP Wilayah IV Outcome kegiatan adalah Meningkatnya fungsi gedung perkantoran BKPP Wilayah IV. 6. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.
161.462.720,-
atau
53,82
%.
Output
kegiatan
adalah
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kerjasama dan sinergitas pelaksanaan program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV. 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BKPP Wil IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya penyusunan RENJA dan RKT Tahun 2012, LAKIP dan LKPJ Tahun 2012, RKA/DPA Tahun 2013. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja BKPP Wilayah IV. Rencana Kerja Tahun 2013
20
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
J. Bidang Kebudayaan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 87.460.000,- atau 95,07 %. Output kegiatan adalah Terselenggaranya unjuk prestasi budaya di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan nilai dan seni budaya lokal di Wilayah IV; Secara rinci pencapaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2012 masingmasing program dan kegiatan dapat dijelaskan pada Tabel 1 berikut : Tabel 1 REALISASI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV
REALISASI U R A I A N 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG ( BTL ) 1. Gaji dan Tunjangan 2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya
BELANJA LANGSUNG ( BL ) 28 Program Kerja sama Pembangunan 1.
29
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Infrastruktur di perbatasan Kabupaten/Kota di Wilayah IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 2 Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi 3 Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan 4 Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah IV Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring 5 Konservasi Sumber Daya Air di Wilayah IV Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas 6 Kabupaten/Kota di Wilayah IV
Rencana Kerja Tahun 2013
ANGGARAN
%
FISIK (%)
5 6.389.471.861,00 2.870.717.236,00 2.829.604.625,00 629.150.000,00
6 91,98 98,34 85,80 94,51
7 100 100 100 100
6.947.950.000,00 154.650.000,00
6.055.575.839,00 151.900.000,00
87,16 98,22
98,35 100
154.650.000,00
151.900.000,00
98,22
100
666.244.150,00
96,81
100
215.000.000,00
205.490.250,00
95,58
100
104.699.500,00
104.373.500,00
99,69
100
153.522.500,00
147.630.400,00
96,16
100
107.000.000,00
103.750.000,00
96,96
100
108.000.000,00
105.000.000,00
97,22
100
4 6.946.415.816,00 2.919.135.816,00 3.298.080.000,00 729.200.000,00
688.222.000,00
KEUANGAN (Rp.)
21
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV 35
37
57
59
60
61
62
65
Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga 7 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 8 Kegiatan Pameran Produk Lokal dan Industri Kreatif di Wilayah IV Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 9 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Peradaban/Desa Mandiri di Wilayah IV 10 Kegiatan Koordinasi Penataan Batas Wilayah dan Penegasan Batas Wilayah Kab/ Kota di Wilayah IV 11 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV 12 Kegiatan Forum Silaturahmi Muspida Plus se Wilayah IV 13 Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Asset Daerah di Wilayah IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor (APK) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 17 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 18 Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program DBHCT di Kab/Kota se Wilayah IV
66
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 19
73
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi Pelaporan Internal BKPP Wilayah IV
Program Pengembangan Nilai Budaya 20
Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya JUMLAH
Sistem dan
111.000.000,00
108.101.000,00
97,39
100
111.000.000,00
108.101.000,00
97,39
100
720.000.500,00
569.455.600,00
79,09
100
720.000.500,00
569.455.600,00
79,09
100
1.009.500.000,00
830.088.400,00
82,23
100
200.000.000,00
141.600.000,00
70,80
100
122.000.000,00
78.200.000,00
64,10
100
500.000.000,00
466.588.400,00
93,32
100
64.500.000,00
64.500.000,00
100
100
123.000.000,00 214.605.000,00
79.200.000,00 189.822.200,00
64,39 88,45
100 100
214.605.000,00
189.822.200,00
88,45
100
1.799.515.000,00 1.799.515.000,00
1.612.151.019 1.612.151.019
89,59 89,59
100 100
770.642.550,00
86,08
98,96
770.642.550,00
86,08
98,96
858.248.200,00
93,99
100
913.175.000,00
858.248.200,00
93,99
100
300.000.000,00
161.462.720,00
53,82
60,00
300.000.000,00
161.462.720,00
53,82
60,00
50.000.000,00
100
100
50.000.000,00
100
100
92.000.000,00
87.460.000,00
95,07
100
92..000.000,00
87.460.000,00
95,07
100
12.445.047.700,00
89,57
98,35
895.282.500,00 895.282.500,00 913.175.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
13.894.365.816,00
Dari tabel tersebut nampak bahwa secara keseluruhan kegiatan mencapai kinerja kisaran 98,35 %, dengan demikian realisasi program/kegiatan tersebut belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kendala administrasi berkenaan dengan pemahaman Rencana Kerja Tahun 2013
22
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
terhadap aturan masih terbatas dan sering terjadinya perubahan-perubahan yang menyulitkan pelaksana dalam implementasinya, terutama instrumeninstrumen pengelolan keuangan. Kondisi
tersebut
berimplikasi
terhadap
pencapaian
target
kinerja
hasil/keluaran program dan kegiatan Tahun 2012 secara keseluruhan tercapai sebesar 98,35 % dari target sebesar 100%, sehingga secara linier target capaian program Renstra Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi
Jawa
Barat
pada
tahun
keempat
tidak
sesuai
dengan
yang
direncanakan. Untuk
mengatasi
faktor
penyebab
tersebut
telah
diambil
kebijakan/tindakan pemberdayaan SDM melalui pembinaan yang kontinyu dengan meningkatkan kualitas personil agar lebih profesional serta memberikan pembekalan dan sosialisasi internal peraturan-peraturan pengelolaan keuangan dan implementasinya. 2.2 Analisis Kinerja Bakorpembang Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas pokok baik koordinasi kewilayahan koordinasi sektoral dan koordinasi lintas sektoral merupakan perpanjangan tangan Gubernur di wilayah baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai aparat Pemerintah Pusat di wilayahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, adalah : Bakorpembang Wilayah IV mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Rencana Kerja Tahun 2013
23
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar, serta melaksanakan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan Mengacu tugas pokok dan fungsi tersebut, Bakorpembang Wilayah IV memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai visi dan misi Bakorpembang Wilayah IV, antara lain : a. Melaksanakan koordinasi kewilayahan, koordinasi sektoral dan koordinasi lintas sektoral merupakan perpanjangan tangan di wilayah; b. Membantu tugas pokok dan fungsi Gubernur baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai aparat Pemerintah Pusat di wilayahnya; c.
Menyelenggarakan
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan,
dan
pembangunan di wilayah kerjanya, yang meliputi : Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar; d. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hasil analisis
pencapaian kinerja pelayanan Bakorpembang Wilayah IV
yang disesuaikan menurut sasaran strategis disajikan sebagaimana Tabel 2 berikut : Tabel 2 Pencapaian Kinerja Bakorpembang Wilayah IV Tahun 2012 No Sasaran Strategis 1 Meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan hubungan kerjasama di bidang pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV Rencana Kerja Tahun 2013
Indikator Kinerja Prosentase koordinasi dan kesepahaman di bidang pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV
Target 95
Realisasi 92,46
% 97,33
24
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
2
Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
Prosentase kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
95
94,41
99,38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakorpembang Wilayah IV Dalam dinamika pertumbuhan kewilayahan di 2 (dua) wilayah kerja pada Bakorpembang Wilayah IV telah diidentifikasi beberapa isu strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2008-2013, antara lain : 1. Wilayah IV Timur, yang melingkupi Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, dengan isu yang perlu mendapat perhatian yaitu : a. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan; b. Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan di Wilayah IV bagian Timur berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut; c. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan; d. Belum optimalnya implementasi penanganan daerah perbatasan, misalnya untuk aspek infrastruktur, pendanaan, pelayanan kesehatan, pendidikan; e. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana; f. Pemerataan pengembangan
pembangunan, wilayah
pengembangan
perbatasan,
desa
keseimbangan
tertinggal, pembangunan
perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud; g. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;
Rencana Kerja Tahun 2013
25
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
h. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular; i. Kerusakan dan pencemaran kawasan pesisir dan laut; j. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. 2. Wilayah Cekungan Bandung, yang melingkupi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, dengan isu yang perlu mendapat perhatian yaitu : a. Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan Cekungan Bandung berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut; b. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan; c. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana; d. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi baik udara dengan semakin tingginya polusi udara di daerah perkotaan, pencemaran lingkungan akibat industri dan domestik serta pemanfaatan air bawah tanah yang sudah melebihi kemampuan suplai air alam; e. Pemerataan pengembangan
pembangunan, wilayah
pengembangan
perbatasan,
desa
keseimbangan
tertinggal, pembangunan
perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud; f. Sektor modern (industriaiisasi) berkembangan pesat, menjadi magnet tingginya arus migrasi; g. Perlunya peningkatan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan Sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki wilayah kerja meliputi 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, maka Bakorpembang Wilayah IV memiliki peluang dan tantangan tersendiri dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Tahun 2013
26
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
Adapun peluang tersebut, antara lain : a. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 dapat meningkatkan peran Bakorpembang Wilayah IV dalam melaksanakan fungsi manajemen pemerintahan di lingkungan Provinsi Jawa Barat; b. Peranan Bakorpembang Wilayah IV sebagai kepanjangan tangan Gubernur di
wilayah dalam mensinergiskan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pembangunan di Kabupaten/ Kota di Wilayah IV; c. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, membuka ruang bagi peningkatan peran dan perluasan kewenangan Bakorpembang Wilayah IV; d. Adanya
kepercayaan
dari
Pimpinan
Daerah
dan
masyarakat
kepada
Bakorpembang Wilayah IV untuk memacu dan memotivasi pelaksanaan wewenang, serta tugas pokok dan fungsi guna menjawab tantangan di masa depan; e. Dukungan
stakeholders terutama Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hal ini nampak jelas dari tingkat dukungan
terhadap
aktivitas
kegiatan
yang
diselenggarakan
oleh
Bakorpembang Wilayah IV, seperti : menghadiri undangan kegiatan yang dilaksanakan
OPD
Provinsi
maupun
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
dan
kunjungan lapangan; f. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM, melalui jenjang
pendidikan formal, pendidikan dan latihan teknis dan fungsional bagi para pegawai, baik dalam dan luar negeri; g. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, dan murah yang
dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan publik, serta
menjalin
kemitraan
strategis
bagi
pengembangan
perencanaan
pembangunan di Jawa Barat; Rencana Kerja Tahun 2013
27
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
Sedangkan tantangan sebagian besar datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat
keberhasilannya.
Beberapa
tantangan
atau
ancaman
tersebut,
diantaranya adalah sebagai berikut: a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional maupun global, serta saling pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam mensinergiskan pembangunan di Wilayah IV; b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah di Wilayah IV yang berdasarkan kondisi dan karakteristik di daerah; c. Semakin transparannya informasi melalui media e!ektronik dituntut peran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; d. Tumbuhnya daya saing daerah menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada; e. Tuntutan
reformasi
diberbagai
bidang
kehidupan,
khususnya
dalam
pelaksanaan pembangunan dan penentapan kebijakan Pemerintah Provinsi yang berpihak kepada masyarakat. Berdasarkan Rencana Strategis Bakorpembang Wilayah IV Tahun 2008–2013 telah ditetapkan isu-isu strategis di Wilayah IV sebagai acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, yaitu : a. Isu Strategis Pembangunan - Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan; - Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat; - Apresiasi dan pengembangan budaya daerah; - Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan; - Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah; - Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup; Rencana Kerja Tahun 2013
28
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
- Pemerintahan Daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat. b. Isu Strategis Kewilayahan Isu strategis kewilayahan diorientasikan kepada 4 (empat) wilayah kerja koordinasi pembangunan di Jawa Barat yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah dan masyarakat masing-masing. Untuk wilayah kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, isu strategis kewilayah meliputi 2 (dua) wilayah kerja, yaitu : 1) Wilayah IV Timur, dengan lingkup kerja Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmlaya, antara lain : - Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan; - Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan IV Timur berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut; - Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh
kebijakan yang bersifat
khusus bagi kabupaten yang bersangkutan; - Belum optimalnya implementasi penanganan daerah perbatasan, misalnya untuk aspek infrastruktur, pendanaan, pelayanan kesehatan, pendidikan; - Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana; - Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud; - Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan; - Perlunya
peningkatan
penanggulangan
dan
pemberantasan
penyakit
menular; - Kerusakan dan pencemaran kawasan pesisir dan laut; - Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Rencana Kerja Tahun 2013
29
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
2) Wilayah Cekungan Bandung, dengan lingkup kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, antara lain : - Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan Cekungan Bandung berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut; - Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan; - Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana; - Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi baik udara dengan semakin tingginya polusi udara di daerah perkotaan, pencemaran lingkungan akibat industri dan domestik serta pemanfaatan air bawah tanah yang sudah melebihi kemampuan alam; - Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud; - Sektor
modern
(industrialisasi)
berkembang
pesat,
menjadi
magnet
tingginya arus migrasi; - Perlunya peningkatan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, secara umum proses penyusunannya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a. Penyusunan rancangan awal RKPD; b. Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD di wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan; c.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
Rencana Kerja Tahun 2013
30
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
d. Penyusunan rancangan akhir RKPD; e. Penetapan RKPD RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya yang mana dalam penyusunannnya telah memenuhi
kriteria
yang
ditetapkan
yaitu
spesifik
(Specific),
terukur
(Measurable), dapat dilaksanakan (Achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (Resources availability), dan memperhatikan fungsi waktu (Times), yang disingkat SMART. Sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan maka RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bakorpembang Wilayah IV, sehingga
terdapat kesesuaian rumusan program
dan kegiatan yang ada di rancangan awal RKPD dengan Rencana Kerja Bakorpembang Wilayah IV Tahun 2013 walaupun dalam penetapan besaran anggarannya terdapat perbedaan karena disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan. Berdasarkan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD terutama berkaitan dengan program dan kegiatan serta pagu anggarannya, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :
Rencana Kerja Tahun 2013
31
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
Tabel 3 Program dan Kegiatan BKPP Wilayah IV Tahun 2013 Dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 1 6 29
1.6.29.1
2 Wajib Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah di wilayah IV
1.6.29.2
Kegiatan Penyelenggaraan Pramusrenbang di wilayah IV
1.6.29.3
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah IV
1
Fasilitasi koordinasi dan Monev Kependudukan dan Pertanahan
2
Fasilitasi Koordinasi dan Monev Penyelenggaraan OTDA
3
Fasilitasi kerjasama peningkatan keamanan dan ketertiban anatar`daerah Kab/Kota dan perbatasan
1.6.29.4
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian di Wilayah IV
1.6.29.5
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan di Wilayah IV
1.6.29.6
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Wilayah IV
Rencana Kerja Tahun 2013
Rencana Tahun 2013 Indikator Kinerja program/Kegiatan
Lokasi
Target
Kebutuhan dana /Pagu indikatif 6
Prakiraan maju rencana tahun 2014 Kebutuhan dana
3
4
5
Fasilitasi Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Wilayah IV Penyelenggaraan pra Musrenbang di Wilayah IV
Kab/Kota di will IV
100 %
250.000.000
275.000.000
Kab Garut dan kota Bandung Kab/Kota di Wilayah IV
100 %
250.000.000
275.000.000
80 %
500.000.000
550.000.000
Kab/Kota di Wilayah IV
1 keg
200.000.000
Kab/Kota di Wilayah IV
1 Keg
150.000.000
Kab/Kota di Wilayah IV
1 Keg
150.000.000
Kab/Kota di Wilayah IV
80 %
900.000.000
990.000.000
Kab/Kota di wilayah IV
100 %
600.000.000
660.000.000
Kab/Kota di Wilayah IV
100 %
600.000.000
660.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Wilayah IV
7
32
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV 1.6.29.7
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Aktualisasi Temaatik Kewilayahan Wilayah IV Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Kegiatan Fasilitasi Penataan Batas Wilayah di Wilayah IV
Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Aktualisasi Tematik Kewilayahan
Kab/Kota di Wilayah IV
100 %
500.000.000
550.000.000
Fasilitasi Penataan Batas Wilayah di Wilayah IV
100 %
200.000.000
220.000.000
1.20.57.9
Kegiatan Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV
Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV
100 %
500.000.000
550.000.000
1.20.57.10
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada di Wilayah IV
100%
200.000.000
220.000.000
1.20.57.11
Kegiatan Pameran Pembangunan di Wilayah IV
100 %
500.000.000
550.000.000
1.20.57.12
Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya di Wilayah IV
Monitoring Pelaksanaan Pemilukada di Wilayah IV Pameran Pembangunan di Wilayah IV Pagelaran Unjuk Presasi Budaya di Wilayah IV
Kab/Kota di Wilayah IV Kab/Kota di Wilayah IV Kab/Kota di wilayah IV Garut
100 %
100.000.000
110.000.000
1.20.57.13
Kegiatan Forum Komunikasi BKPP Wilayah se Jawa Barat
Kab/Kota di Wilayah IV BKPP se Jawa Barat
100 %
50.000.000
55.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKPP Wilayah IV
BKPP Wilayah IV
67 orang
214.600.000
235.400.000
Penyelenggaraan Adminstrasi Perkantoran BKPP Wilayah IV
BKPP Wilayah IV
1.769,51
1.769.510.000
1.945.900.000
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur
BKPP Wilayah IV
2.000
2.000.000.000
2.200.000.000
Pemeliharaaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPP Wilayah IV
BKPP Wilayah IV
12 bulan
779.140.000
856.900.000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DBHCHT di Wilayah
Kab/Kota di Wilayah
100 %
350.000.000
385.000.000
20
57
1.20.57.8
59
1.20.59.14
60 1.20.60.15
61 1.20.61.16
62 1.20.62.17
65 1.20.65.18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKPP Wilayah IV Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Perkantoran BKPP Wilayah IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Revitalisasi BKPP Wilayah IV) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPP Wilayah IV Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DBHCHT di Wilayah IV
Rencana Kerja Tahun 2013
Forum Komunikasi BKPP Wilayah se Jawa Barat
33
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV IV 66
1.20.66.19
21 69 1.21.69.20
24 75 1.24.75.21
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPP Wilayah IV Pemberdayaan Masyarakat Program Pemantapan pemerintahan dan Pembangunan Desa Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Mandiri menuju Desa Peradaban di Wilayah IV Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Wilayah di Wilayah IV
Rencana Kerja Tahun 2013
IV
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPP Wilayah IV
BKPP Wilayah IV
100 %
100.000.000
110.000.000
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan desa Mandiri menuju Desa Peradaban di Wilayah IV
Kab di Wilayah IV
100 %
250.000.000
275.000.000
Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Wilayah di Wilayah IV Jumlah
Garut
100 %
500.000.000
550.000.000
11.613.250.000
12.224.580.000
34
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 3.1.
VISI DAN MISI Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV sesuai dengan Kebijakan Umum (KU) APBD Provinsi Jawa Barat, yaitu : “Membantu keberhasilan dari ke 5 (lima) misi tersebut”. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, maka Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah
IV telah
mengantisipasi keinginan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut
melalui kebijakan yaitu:
”Mengoptimalkan reformasi birokrasi menuju aparatur yang bersih berorientasi pada pelayanan publik serta penggunaan anggaran yang pro publik di Wilayah IV (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar)”. Untuk mengimplementasikan kebijakan di maksud, telah diupayakan penyelarasan dan perubahan terhadap VISI dan MISI kelembagaan yang disesuaikan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diemban, serta kondisi ideal yang ingin dicapai dan tantangan perubahan masa mendatang yang akan dihadapi oleh lembaga Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV. Adapun penyelarasan isi Visi dimaksud adalah :
TERCAPAINYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERSINERGI DI WILAYAH IV TAHJUN 2013
Rencana Kerja Tahun 2013
35
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
Penjabaran
makna
dari
Visi
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah IV tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya koordinasi yang efektif; Pelaksanaan koordinasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kinerja dan peran lembaga dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV. Koordinasi yang efektif dapat dimaknai, sebagai berikut : a.
Cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota se Wilayah IV, artinya ada upaya terstruktur dalam pemecahan masalah melalui koordinasi dalam persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi ;
b.
Keputusan yang efektif terhadap pemecahan permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota se Wilayah IV, artinya dengan koordinasi pada seluruh tingkatan pemerintahan dan lintas sektoral akan menciptakan kesepakatan sebagai bahan pengambilan keputusan ;
c.
Pemahaman dan penghayatan terhadap kesepakatan bersama serta penghayatan terhadap program/kegiatan yang secara nyata menjadi kebutuhan Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan di Wilayah IV.
2. Keterpaduan program/kegiatan OPD Prinvinsi dengan Kabupaten/Kota Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV harus terintegrasi baik pada tataran OPD Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota sehingga dapat dihindari tumpang tindih kewenangan dan tupoksi yang berdampak terhadap
efisiensi anggaran serta efektivitas
pencapai sasaran dan tujuan pembangunan. 3.2.
Tujuan dan Sasaran Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas
kelembagaan dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV yang telah diselaraskan dan direvisi sesuai dengan kewenangan, serta tugas pokok dan
Rencana Kerja Tahun 2013
36
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
fungsi yang diemban Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV sebagai Lembaga Teknis Penunjang, serta sebagai kepanjangtangan pelaksanaan tugas Gubernur di Wilayah IV yang meliputi Kabupaten Bandung, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Cimahi. Dalam pencapaian visi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, telah ditetapkan 2 (dua) misi yaitu sebagai berikut :
Misi Pertama
: Meningkatkan
koordinasi,
keterpaduan
dan
hubungan
kerjasama di bidang pemerintahan dan pembangunan. Misi Kedua
:
Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya
aparatur.
Dari Misi Pertama, yaitu : “Meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan hubungan kerjasama di bidang pemerintahan dan pembangunan”, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut : Tujuan : 1. Meningkatkan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Wilayah IV; 2. Meningkatkan kesepahaman antar daerah di wilayah IV dalam merespon peluang dan tantangan zaman di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 3. Terselesaikannya sebagian tugas Gubernur yang diserahkan kepada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV. Sasaran
:
1. Meningkatnya
koordinasi
di
bidang
pemerintahan,
perekonomian,
kesejahteraan sosial dan pembangunan daerah; 2. Meningkatnya kesepahaman dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan daerah; Rencana Kerja Tahun 2013
37
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
3. Terfasilitasi dan terealisasinya tugas Gubernur yang didelegasikan kepada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV. Indikator Sasaran 1. Terwujudnya
:
koordinasi
di
bidang
pemerintahan,
perekonomian,
kesejahteraan sosial dan pembangunan daerah; 2. Terwujudnya kesepahaman dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan daerah; 3. Terwujudnya tugas Gubernur yang didelegasikan kepada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV. Dari Misi Kedua, yaitu : “Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur”, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut : Tujuan : 1. Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Information Technology (IT) pada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV; 2. Mengefektifkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV. Sasaran
:
1. Meningkatnya kinerja aparatur, kualitas aparatur, serta sarana dan prasarana; 2. Pelaksanaan urusan kewenangan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV secara efektif. Indikator Sasaran
:
1. Terwujudnya kinerja aparatur, kualitas aparatur, serta sarana dan prasarana; 2. Terwujudnya
pelaksanaan
urusan
kewenangan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV secara efektif. Rencana Kerja Tahun 2013
38
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
3.3.
Program dan Kegiatan Untuk mewujukan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya,
disusun program yang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan mengacu pada 96 (sembilan puluh enam) program pembangunan yang tertuang pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013. Berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dan keterkaitan dengan kebijakan strategis tersebut, maka Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV menetapkan program dan kegiatan Tahun 2013. Program a. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan
Daerah; b. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; c.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; f.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
g. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; i.
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
j.
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan a. Program
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah: 1) Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Wilayah IV 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pra Musrenbang Wilayah IV
Rencana Kerja Tahun 2013
39
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
3) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan 4) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian di Wilayah IV 5) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan Daerah di Wilayah IV 6) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Wilayah IV 7) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Aktualisasi Tematik Kewilayahan di Wilayah IV 8) Kegiatan Koordinasi Rekonsiliasi PBB 9) Kegiatan Fasilitasi Operasional Advisor Sinergi Pembangunan dan CSR b. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah : 1) Kegiatan Fasilitasi Penataan Batas Wilayah di Wilayah IV 2) Kegiatan Gelar Karya Pembangunan Wilayah IV 3) Kegiatan Monev Pelaksanaan Pemilukada di Wilayah IV 4) Kegiatan Pameran Pembangunan di Wilayah IV 5) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya 6) Kegiatan Forum Komunikasi BKPP Wilayah se Jawa`Barat c.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKPPW-IV
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPPW-IV e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: 1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Revitalisasi BKPPW-IV) f.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur: 1) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKPPW-IV
Rencana Kerja Tahun 2013
40
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
g. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah: 1) Kegiatan Hasil Evaluasi Pelaksanaan DBHCT Provinsi di Kab/Kota Wilayah IV h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja
dan Keuangan: 1) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Wilayah IV i. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa: 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban di Wilayah IV j. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan di Wilayah IV Total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2013 sebesar Rp.17.510.333.884,- yang terdiri atas Biaya Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.7.118.858.884,- (40,66%) dan Biaya Langsung (BL) Rp.10.391.475.000,- (59,44%). Adapun perumusan program dan kegiatan Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut : Tabel 6 Program dan Kegiatan Tahun 2013 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Tar get
1
2
3
Meningkat kan koordinasi, keterpadua dan hubungan kerjasama di bidang pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV
Prosentase koordinasi dan kesepahaman di bidang pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV
Rencana Kerja Tahun 2013
100%
Program Perencan aan Pengend alian dan Pengawa san Pembang unan Daerah
1.
Program/Kegiatan
Anggaran
4
5
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Wilayah IV
250.000.000
41
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV 2.
3.
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan
250.000.000
500.000.000
Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian di Wilayah IV
750.000.000
Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan Daerah di Wilayah IV
500.000.000
Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Wilayah IV
600.000.000
7.
Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Aktualisasi Tematik Kewilayahan di Wilayah IV
350.000.000
8.
Kegiatan Koordinasi Rekonsiliasi PBB
100.000.000
9.
Kegiatan Fasilitasi Operasional Pembangunan dan CSR
4.
5.
6.
Program Pemanta pan Otonomi Daerah dan Sistem Administr asi Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Pra Musrenbang Wilayah IV
10
Advisor
Sinergi
150.000.000
Kegiatan Fasilitasi Penataan Batas Wilayah di Wilayah IV 200.000.000
11
Kegiatan Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV 500.000.000
12
Pemilukada Kegiatan Monev Pelaksanaan di Wilayah Iv 200.000.000
13
Kegiatan Pameran Pembangunan di Wilayah IV 500.000.000
14
Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya 100.000.000
15
Kegiatan Forum Komunikasi BKPP Wilayah se Jawa Barat 50.000.000
Meningkatka n kualitas dan
Prosentase kualitas dan produktivitas
Rencana Kerja Tahun 2013
Program Peningka tan Kapasitas
16
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKPPW-IV
214.600.000
42
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV produktivitas sumber daya aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembanguna n Wilayah IV
sumber daya aparatur Badan Koordinasi Pemerintaha n dan Pembanguna n Wilayah IV
Meningkat nya koordinasi , keterpadu an dan hubungan kerjasama di bidang pemerinta han dan pembangu nan di Wilayah IV
Rencana Kerja Tahun 2013
Sumber Daya Aparatur Program Pelayana n Administr as Perkanto ra
17
Program Peningka tan Sarana dan Prasaran a Aparatur
18
Program Pemeliha raan Sarana dan Prasaran a Aparatur
19
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPPW-IV
1.571.510.000
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Revitalisasi BKPP Wilayah IV)
1.228.225.000
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah IV
977.140.000
95 % Program Pengelola an Keuanga n dan Kekayaan Daerah
Program Peningka tan Pengemb angan Sistem Pelapora n Capaian Kinerja dan Keuanga n
20
300.000.000
Kegiatan Hasil Evaluasi Pelaksanaan DBHCT Provinsi di Kab/Kota Wilayah IV
21
Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPP Wilayah IV
350.000.000
43
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Program Pemanta pan Pemerint ahan dan Pembang unan Desa
22
Program Pengemb angan Data / Informasi / Statistik Daerah
23
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Mandiri menuju Desa Peradaban di Wilayah IV
250.000.000
Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan di Wilayah IV
500.000.000
Jumlah
Rencana Kerja Tahun 2013
10.391.475.000
44
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
BAB IV PENUTUP Setiap organisasi memerlukan pedoman dalam gerak langkahnya agar terarah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, telah menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan khususnya selama satu tahun berjalan. Rencana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 ini merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang ada di lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat. Untuk keberhasilan pelaksanaan dari Rencana Kerja ini dituntut kerja keras dan
kesungguhan
dari
seluruh
pegawai
di
lingkungan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, mulai dari pimpinan sampai kepada para pelaksana, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan.
Rencana Kerja Tahun 2013
45