Tabla de contenido - Pontificia Universidad Javeriana

PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007

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ANEXO 2 FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO: __PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA DE RECICLAJE SUBTÍTULO, SI LO TIENE: _ _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________

AUTOR O AUTORES Apellidos Completos

Nombres Completos FABIAN ALBERTO CHAVARRO MATA

JOSE FELIPE SOACHA VELASQUEZ DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO Apellidos Completos Nombres Completos DANIEL GOMEZ

ASESOR (ES) O CODIRECTOR Apellidos Completos

Nombres Completos

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: ADMINISTRACION DE EMPRESAS FACULTAD: CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA: Carrera X Licenciatura ___ Especialización ____ Maestría ____ Doctorado ____ NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA: _____MARGARITA CASTILLO CIUDAD:

BOGOTA

AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2009

NÚMERO DE PÁGINAS 42


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TIPO DE ILUSTRACIONES: -

Ilustraciones Mapas Retratos Tablas, gráficos y diagramas Planos Láminas Fotografías


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SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento OFFICE MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica):

Duración del audiovisual: ___________ minutos. Número de casetes de vídeo: ______

Formato: VHS ___ Beta Max ___

¾ ___ Beta Cam

____ Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____ Otro. Cual? _____ Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ Número de casetes de audio: ________________ Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de grado): _________________________________________________________________________ PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): _______________________________________________________________________________

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Unidad de Procesos Técnicos de la Biblioteca General en el correo [email protected], donde se les orientará). ESPAÑOL

INGLÉS

_________RECICLAJE________________

RECYCLING________________________

_________HOGARES_________________

_____HOMES

_________PARQUES DE RECICLAJE ___ _____MEDIO AMBIENTE

________

______________________

COLLECTION PARK___

___________

__ENVIRONMENT_____________________

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres): El reciclaje en Colombia es una actividad que no ha sido explotada de una manera optima, ya que su manejo está controlado por unos cuantos grandes empresarios los cuales ha enfocado todo su operación en material obtenido mediante canales tradicionales dejando a un lado los hogares como proveedor importante de materia prima. En este trabajo de grado se creó un plan de negocios mediante el cual se busca que lo hogares sean proveedores activos y representativos del mercado del reciclaje, mediante una serie de actividades y mercadeo estratégico enfocado hacia estos para llegar a nuestro principal objetivo _______________________________________________________________________________


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Recycling in Colombia is an activity that has not been exploited in an optimum manner, since its handling is controlled by a few large employers which has focused its operation in all material obtained through traditional channels apart from households as major supplier raw material.
This graduate work is created a business plan by which homes you are looking for active providers and representative of the recycling market through a series of strategic marketing activities and focused on these to reach our main objective _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________


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TALLER DE GRADO II

PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA DE RECICLAJE

Presentado Por FABIAN CHAVARRO MATA FELIPE SOACHA VELASQUEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTDAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS BOGOTA D.C.


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Tabla de contenido 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 9 2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 12 3 .MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 17 4. DESARROLLO .................................................................................................. 18 4.1 MISIÓN......................................................................................................... 18 4.2 VISIÓN ......................................................................................................... 18 4.3 MERCADO ................................................................................................. 18 4.3.1 Investigación de mercados ..................................................................... 18 4.3.1.1 Definición de Objetivos ....................................................................... 18 4.3.1.2 Justificación y Antecedentes del Proyecto .......................................... 19 4.3.1.3 Análisis del Sector Económico. ......................................................... 20 4.3.1.4 Análisis del Mercado ........................................................................... 22 4.3.1.5 Análisis de la Competencia ................................................................ 23 4.3.2 Estrategias de mercado ......................................................................... 23 4.3.2.1 Concepto del Producto o Servicio ....................................................... 23 4.3.2.2 Estrategias de Distribución ................................................................. 24 4.3.2.3 Estrategias de Precio ......................................................................... 25 4.3.2.4 Estrategias de Promoción ................................................................... 25 4.3.2.5 Estrategias de Comunicación ............................................................. 26 4.3.2.6 Estrategias de Servicio ...................................................................... 26 4.3.2.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo ............................................ 27 4.3.2.8 Estrategias de Aprovisionamiento ...................................................... 27 4.4 OPERACIÓN ................................................................................................ 28 4.4.1 Ficha Técnica del Producto o Servicio .................................................. 28 4.4.2 Ficha Técnica del Producto o Servicio .................................................. 28 4.4.3 Necesidades y Requerimientos ............................................................ 30 4.4.4 Plan de Producción ............................................................................... 31 4.5 PLAN DE COMPRAS .................................................................................. 32 4.5.1 Consumos Por Unidad de Producto...................................................... 32 4.6 INFRAESTRUCTURA ................................................................................. 32 4.6.1 Infraestructura ........................................................................................ 32 4.7 ORGANIZACIÓN .......................................................................................... 32 4.7.1 estrategia organizacional ....................................................................... 32 4.7.1.1 Análisis DOFA .................................................................................... 32 4.7.2 Estructura organizacional ..................................................................... 35 4.7.2.1 Estructura Organizacional ................................................................... 35 4.8 ASPECTOS LEGALES................................................................................ 36 4.8.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales ........................................... 36 4.9 COSTOS ADMINISTRATIVOS ................................................................... 37 4.9.1 Gastos de Personal ............................................................................... 37 4.10 FINANZAS.................................................................................................. 38


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4.10.1 Ingresos .............................................................................................. 38 4.10.1.1 Fuentes de Financiación ................................................................... 38 4.10.1.2 Modelos Financieros ......................................................................... 38 4.10.1.3 Estado de resultados ........................................................................ 39 4.10.1.4 Proyección de ventas........................................................................ 39 4.10.2 Egresos............................................................................................... 39 4.10.2.1 Egresos............................................................................................. 39 4.10.2.2 Capital de trabajo ............................................................................. 39 4.11 PLAN OPERATIVO .................................................................................... 40 4.11.1 Cronograma de Actividades ................................................................. 40 4.11.2 Metas sociales .................................................................................... 40 4.11.3 Metas Sociales del Plan de Negocio................................................... 40 4.11.4 Plan Nacional de Desarrollo ................................................................ 40 4.11.5 Plan Regional de Desarrollo ................................................................ 41 4.11.6 Empleo................................................................................................ 42 4.11.7 Emprendedores ................................................................................... 42 4.12 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................ 42 4.12.1 Concepto del Negocio......................................................................... 42 4.12.2 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor ...................................... 43 4.12.3 Resumen de las Inversiones Requeridas ........................................... 43 4.12.4 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad............................................... 44 5. CONCLUSIONES .............................................................................................. 45 6. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 46 7. ANEXOS ............................................................................................................ 47 8. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………..45


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1. INTRODUCCIÓN

El mundo ha estado viviendo una serie de cambios en las últimas décadas , a causa de la inminente globalización que se ha venido desarrollando ; esta a su vez ha traído una serie de cambios en las organizaciones modernas que han impulsado una nueva cultura organizacional , que tiene un efecto directo en la manera de producir , el manejo de materias primas y terminadas , todo esto acompañado por una parte muy importante del proceso y es el manejo que le han venido dando al manejo de los residuos industriales , los cuales nunca habían sido de gran importancia para compañías , que por años no habían tenido un control serio y responsable sobre estos , generando grandes pérdidas y un gran perjuicio para el medio ambiente. A medida han pasado los años, las compañías en el mundo cada vez son más responsables en el buen manejo de sus residuos y la optima utilización de estos, pero es claro aún quedan falencias en un proceso el cual hasta ahora se está empezando a trabajar. Latinoamérica es una de las grandes potencias en el tema del reciclaje , debido al importante número de industrias especialistas en el sector que están naciendo , pero esto contrasta con la realidad local de muchas ciudades como Bogotá , que debido a la ausencia de una autoridad competente en el tema que pueda realizar una labor de control y orientación , arrojan todos los residuos sin ninguna discriminación a ríos y a botaderos de basura , sin tener en cuenta las grandes consecuencias que esto puede traer. Es claro que la alcaldía local ha venido realizando un esfuerzo grande por medio del plan maestro de manejo integral de los residuos sólidos en Bogotá , que como primer aporte ha construido el primer parque de reciclaje , el cual tiene como objetivo final que todas las personas en la ciudad separen los residuos para la entrega al camión recolector , pero aun así todos los años de descuido que tuvieron las alcaldías locales , han hecho que estemos enfrentando unos graves problemas en el manejo de residuos , que trae como consecuencia directa un desperdicio de gran cantidad de material reciclable , el cual se pierde entre los desperdicios orgánicos que terminan en los grandes botaderos de basura de la ciudad. Dentro del Plan de Desarrollo que la alcaldía actual está implementando hay amplio espacio que está dirigido al buen manejo de residuos sólidos y de reciclaje, donde se expone como un organismo de control y apoyo para este proceso, donde además claramente se muestra como un gran aliado de los pequeños recicladores


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fortaleciendo el bien común sobre los interese que pudieran llegar a tener las grandes empresas. Esta actual situación que tenemos en nuestra ciudad en la cual desde la parte administrativa de la misma hay una gran intención de hacer cosas en pro del reciclaje está empezando a tener un gran impacto tanto en los hogares como en algunas compañías , pero aun falta una parte muy importante en este proceso , a los cuales aun no ha llegado este esfuerzo y es a los recicladores informales , los cuales siguen creciendo en un gran numero sin ningún apoyo de los gobiernos de turno y siguen trabajando en la clandestinidad ignorados por una sociedad que ve en ellos delincuentes y sigue aislándolos junto a sus posibilidades de progreso, esto sumado a la falta de técnica que tienen en sus procesos y a la falta de estructura organizacional en sus improvisadas empresas informales hace que no estén trabajando bajo los estándares de calidad y tampoco plenamente capacitados para poder enfrentar todos los retos y constantes innovaciones que tiene su industria , haciéndolos vulnerables para las grandes industrias del sector , los cuales generalmente reciben grandes ganancias por los enormes márgenes en la obtención de las materias primas por parte de estos. Después de una visión general sobre el proceso del reciclaje logramos identificar tres grandes pasos que necesariamente da el reciclaje La recolección y clasificación del material Comercialización Transformación de los materiales anteriormente procesados De esto podemos desprender el concepto que trabaja el DANE en el cual el principal y primer proceso en el cual están ubicados los recicladores y las empresas recolectoras de basura es el de la recolección de las basuras y su respectivo transporte es responsabilidad de empresas contratistas del estado , esto hace que con más fuerza se deban centrar todos los esfuerzos en fortalecer este primer paso para de esta manera el resto del proceso sea más congruente con lo que esperamos ya que como hemos venido hablando , en este proceso además están participando los recicladores informales que son la principal fuente de materia prima en el proceso de reciclaje. El trabajo de grado que estamos presentando busca estructurar un plan de negocios que nos permita aprovechar un sector proveedor de materia prima (hogares) el cual nunca ha sido explotado de manera optima y por medio del cual PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007

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podemos establecer una cadena de costos que nos permitirá operar a muy bajo costo y mediante el cual podremos integrar una cadena de recolección con un objetivo especifico el cual es la distribución. En este trabajo hemos estructurado una organización de personal que nos permitirá suplir todas las necesidades de una empresa que está surgiendo, con puestos de trabajo definidos en sus funciones, competencias y remuneración salarial acorde a la realidad de la compañía, esto sin olvidar nuestra responsabilidad social como emprendedores la cual en el proceso de integración de la cadena , nos lleva a tener actividades dirigidas hacia los recicladores quienes son la base de nuestro negocio.


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2. MARCO TEÓRICO

La palabra reciclaje viene del griego Kyklos que quiere decir ciclo; es decir, reutilizar objetos o materiales para crear otros. En otras palabras, someter una materia a diferentes procesos para que esta pueda volver a ser utilizada. Aquí algunas cifras interesantes en cuanto al tema del reciclaje: Al reciclar una tonelada de papel se ahorran • 4.000 kw/h de energía • 3 0.000 lts de agua • 17 árboles Al reciclar una tonelada de plástico se ahorran • 40.000 litros de agua • 5 .000 kw/h de energía Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo. Al reciclar una tonelada de vidrio se ahorran • 1 tonelada de arena silícea • 60% del consumo de agua • 2.400 kw/h energía El vidrio, después de pasar por el proceso de reciclaje, conserva todas sus características físicas y no pierde su volumen en el proceso, es decir, si se recuperan 10 botellas, al finalizar el proceso se obtendrán 10 botellas con el mismo tamaño y volumen. Al reciclar una tonelada de metal se ahorran • 90.000 lts de agua • 14.000 kw/h Para nadie es un secreto que en Colombia miles de familias viven del reciclaje; si bien es cierto que muchas de estas viven en condiciones que no son las óptimas, esta es su única fuente de ingresos y por esta razón, el reciclaje es una actividad muy valiosa que merece tener más atención de la que ha venido teniendo por parte del estado. El reciclaje es una actividad que tiene varias décadas en Colombia según el DANE. Existen dos factores fundamentales que han hecho que el reciclaje llame la atención de la alcaldía de Bogotá. El primero es la situación del relleno sanitario de Doña Juana, que según los cálculos es viable tan solo hasta el 2015, y es el


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único botadero con el que cuenta Bogotá que alberga cerca de 8500 toneladas diarias de residuos sólidos. Y adicionalmente a esto, se han venido presentando problemas como el derrumbe ocurrido en septiembre de 1997 en este relleno sanitario. El segundo factor que incide en el tema del reciclaje es el inconveniente que se viene presentando con las cuatro empresas concesionarias que ganaron la licitación para la exclusividad en la recolección de las basuras en Bogotá. Según el decreto que ampara esta exclusividad, estas cuatro empresas son las únicas que pueden recoger basuras en Bogotá; pero esta norma perjudica al gremio reciclador, ya que si se cumpliera a cabalidad la norma, muchos de ellos no podrían seguir desarrollando su actividad de reciclaje, por esto, a partir del año 1994, y después de una tutela instaurada por el gremio reciclador, se han hecho varios estudios del sector con el fin de beneficiar a los recicladores, concesionarios y en general a toda la comunidad. Estos factores son el punto de partida para el Programa Distrital de Reciclaje (PRD) que hace parte a su vez del Plan de Ordenamiento Territorial. Este programa busca atacar dos problemas principalmente: La informalidad del trabajo del gremio reciclador y la situación ambiental de Bogotá, para lo cual se ha decidido dividirlo en tres frentes: Separación en la fuente Por medio de una fuerte campaña de promoción a partir del mes de Mayo de 2007 y utilizando los medios masivos de comunicación, se inició una campaña que buscó la concientización hacia el reciclaje por parte de los habitantes de Bogotá para lograr que cada hogar seleccione sus basuras. Al mismo tiempo que las compañías concesionarias deben iniciar campañas educativas que apoyen las realizadas por el distrito y deben recoger una vez a la semana sólo los residuos reciclables en sus rutas. De hecho en muchos conjuntos y edificios de Bogotá, se dan incentivos económicos en forma de descuentos en la factura del alcantarillado, para los edificios o conjuntos que apoyan el reciclaje separando sus desechos según el material. En general la campaña incita a los usuarios de los hogares a depositar en bolsas claras los residuos reciclables como papel, cartón, vidrio, libres completamente de cualquier sustancia y en bolsas negras u oscuras los residuos orgánicos como restos de alimentos, papel higiénico, pañales y servilletas usadas. Por medio del Decreto 400 de 1995, el gobierno distrital también inició una campaña ya en marcha, la cual obliga a todas las entidades públicas del distrito y a sus funcionarios a unirse a reciclar en sus sitios de trabajo. El éxito del proyecto está concentrado en una alta dosis del resultado de estas campañas. Ruta de Recolección Selectiva y Parques de Reciclaje Con la concesión llegaron las ASE, áreas de servicio exclusivo que no son otra cosa que la sectorización de recolección de los residuos sólidos; a cada PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007

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concesionaria le fue asignada como mínimo una zona, a la cual tres días a la semana envía sus camiones recolectores, el proyecto plantea que las concesionarias deberán enviar un cuarto día los camiones con el fin de recolectar ese día únicamente los residuos sólidos reciclables y limpios. Esta recolección adicional tendrá como foco principal los hogares de familias de la capital, y lo recogido no será llevado a los botaderos, sino que en su lugar será llevado a lo que se ha denominado “Parque de Reciclaje”, los Parques de reciclaje son espacios en los cuales se depositará y seleccionará la basura reciclable. Se tiene contemplado crear cuatro parques, de los cuales se iniciará con dos, uno en El Cortijo y otro en el Tintal; estos parques serán administrados por las organizaciones de recicladores y se planeaba iniciar su construcción a partir de Enero de 2007, pero esto no sucedió ya que se han presentado inconvenientes con los vecinos de los barrios donde van a ser los parques; de igual manera el proyecto sigue vigente y estos parques serán una realidad.

La inclusión Social de la Población Vulnerable El negocio del reciclaje genera en si mismo grandes contradicciones, pues aunque la basura es generada por todos, solo unos pocos participan de sus residuos, y de la misma manera aunque casi 28.000 personas viven directa o indirectamente de este negocio solo un porcentaje muy pequeño obtiene grandes ganancias.


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Todo esto se ve manifiesto en que es un trabajo informal, que trae consigo todos los inconvenientes de la informalidad, según el estudio de la OIT acerca de los sectores informales (2001), como son: No existen salarios estables ni regulares; tampoco existe un mínimo legal y está fuera de la normatividad de jornadas diarias, mensuales y anuales. No hay posibilidad de ascenso No hay seguridad social, posibilidad de ahorro ni beneficios para familiares Existe sobreexplotación No existe la tecnología y la división del trabajo es mínima Oculta el desempleo, el empleo transitorio y el subempleo Se convierte en competencia desleal debido a los costos Enriquece solo a los intermediarios Un punto importante de tocar en cuanto al tema de la población vulnerable es que popularmente se asocian los recicladores con los habitantes de la calle; pero esto es una equivocación, si bien si existen algunos habitantes de la calle que obtienen ingresos de esta labor, no son tomados como recicladores de oficio que son el objeto de este proyecto, ya que a los habitantes de la calle los asisten otros proyectos manejados por el Bienestar Social. Hasta ahora los principales logros obtenidos por el programa distrital de reciclaje son: 48 organizaciones de recicladores agrupadas en tres organizaciones de segundo nivel: ARB (21 organizaciones), ARAMBIENTAL (11 organizaciones) y ARUP (16 organizaciones), que asocian a mas de 1000 recicladores en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 32 recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad certificados en competencias laborales y 158 en proceso de certificación. 32 empleos formales para recicladores de oficio en el centro de reciclaje La Alquería. 32 planes de negocios en aprovechamiento de residuos sólidos formulados, 22 de los cuales fueron presentados al Fondo Emprender para la búsqueda de capital semilla. 680 niños hijos de recicladores vinculados, entre los años 200 y 2007, a actividades lúdico-pedagógicas de refuerzo escolar para contribuir a la erradicación del trabajo infantil. Localidades Intervenidas: Puente Aranda, Chapinero, Barrios Unidos, Suba, Usaquén, Usme, Tunjuelito, Chapinero, Los Mártires, Bosa, Kennedy, Santafé, Teusaquillo, Mártires, Engativá, Fontibón, Rafael Uribe y San Cristóbal.


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Fuente: UESP. El reto para nosotros, es identificar exactamente desde y hasta que puntos de la cadena es viable y recomendable participar para encajar perfectamente en el engranaje de este proyecto de la UESP, con una proyección favorable en términos económicos y apoyando el desarrollo del proyecto y favoreciendo a la vez a esta población vulnerable que son los recicladores de oficio.


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3 .MARCO CONCEPTUAL

Reciclaje: Reutilizar objetos o materiales para crear otros. En otras palabras, someter una materia a diferentes procesos para que esta pueda volver a ser utilizada. Recolección: Es la acción y efecto de recolectar; en el contexto del reciclaje, se trata de recoger los residuos reutilizables para dirigirlos al sitio adecuado para su selección. Población vulnerable: En el contexto del trabajo, son las personas que laboran en el sector en condiciones poco favorables y sin garantías. Parques de reciclaje: Bodegas de materia prima construidas especialmente para almacenar, seleccionar, empacar materiales reciclables y disponerlos para enviarlas a las plantas de los compradores del material para ser reutilizado. Separación en la fuente: Preselección de los materiales reciclables en los hogares u oficinas; papel con papel, vidrio con vidrio, metales con metales. Relleno sanitario: Sitio donde se realiza la disposición final de los residuos generados en una población, en teoría en estos rellenos debería haber sólo residuos orgánicos. Residuos sólidos: Sobrante de la producción o el consumo. Material orgánico: Que tiene como componente constante el carbono, en combinación con otros elementos, principalmente hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es decir, que no se puede reciclar.


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4. DESARROLLO 4.1 MISIÓN Somos una empresa de recolección y acopio de papel reciclado, que busca la participación de todas las personas que la comprende, buscando su integridad dentro de la sociedad y orientados al desarrollo sostenible del medio ambiente. 4.2 VISIÓN Ser una empresa líder en el sector de reciclaje de papel transparente y rentable con la capacidad de resaltar la importancia en los hogares colombianos de la reutilización de recursos y poder generar una operación capaz de satisfacer este mercado. 4.3 MERCADO 4.3.1 Investigación de mercados 4.3.1.1 Definición de Objetivos General: Definir de acuerdo al estudio del mercado y antecedentes del reciclaje en Colombia, si es viable y aconsejable la constitución de una empresa de reciclaje enfocada en la recolección del material reciclable de los hogares y lugares de poca producción pero donde las demás empresas de reciclaje no llegan. Específicos: 1. Obtener resultados económicos de la venta del material reciclable de los hogares, en especial fibra (papel), a multinacionales que utilizan este material como Colombiana Kimberly, Familia, Papeles Nacionales etc. 2. Ser un generador de empleo para clases necesitadas como lo son los recicladores y personas por debajo de la línea de pobreza de nuestro país que asciende al 68%.

Disminuir por medio de la recolección en hogares y oficinas pequeñas, la cantidad de desechos que van a parar a los rellenos sanitarios (que están por colapsar), y podrían ser reutilizados en procesos productivos.


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4.3.1.2 Justificación y Antecedentes del Proyecto

La disposición final de residuos, que es inherente a todas las actividades sociales y productivas de un municipio o ciudad, es crítica en casi toda Colombia debido a que por la ausencia de un plan de gestión, estos residuos son arrojados en fuentes de agua o en botaderos a cielo abierto. El gobierno ha venido ejecutando acciones tendientes a mejorar la situación de basuras en las regiones de nuestro país, y éste reconoce que solamente en años recientes las grandes ciudades colombianas y unos pocos municipios medianos están haciendo esfuerzos para proveerse de rellenos sanitarios que minimicen los efectos del manejo inadecuado de los residuos. De ahí que la recolección de residuos implica, en las ciudades contar con un sistema de recolección apropiado así como de transporte de los residuos. La carencia de este ha originado sistemas paralelos e informales a los sistemas de aseo. En el Distrito Capital, las actividades de recuperación, recolección y transporte de residuos, están ubicados principalmente en el sector informal teniendo una importancia económica y ambiental bastante buena, pero sujeta al estigma y discriminación social por su relación con los habitantes de la calle. La Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP), promovió la realización de un profundo informe a partir del conocimiento de la cadena de reciclaje. Para esto, se tomaron tres componentes claves: las unidades económicas encargadas del acopio, comercialización y pre transformación de materiales reciclables; las organizaciones de recicladores y la población de recicladores. Esta investigación reportó datos importantes acerca de este sector los cuales se citan con el fin de dar piso a la problematización a la que hace referencia este caso. Dentro de los resultados de la investigación se pueden destacar los siguientes: existen 8479 recicladores asentados y el total de personas que dependen de esta actividad es de 21.676; de los recicladores, 58% tienen como máximo educaron primaria; 17.3% son analfabetas, los hogares recicladores tienen 5 personas, cuando en promedio para Bogotá es de 3.5. La primera etapa de este proyecto fue la planeación, que tuvo en cuenta la rentabilidad del mismo y la oportunidad de que el estado forme parte de la cadena productiva y asegure a los actores su permanencia y crecimiento, bajo lo cual estructuró, en conjunto con todos los actores, los escenarios y los posibles puntos álgidos. La segunda etapa apenas inicia y se tiene contemplado un periodo de establecimiento hasta finales del 2010 del proyecto.


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Teniendo en cuenta el Plan de Gestión de Residuos Sólidos, el Plan de Desarrollo de Bogotá y que en el año 2005 las empresas recicladoras de papel en Colombia, utilizaron 19.000 toneladas mensuales de papel reciclado de las cuales sólo 5.000 fueron provistas por Colombia, es el momento propicio para crear una empresa recolectora de papel que se encadene de manera perfecta con los engranajes de este proyecto, que promueva la gestión social hacia el reciclador y que ataque su principal problemática: La Calidad. 4.3.1.3 Análisis del Sector Económico. Para nadie es un secreto que en Colombia miles de familias viven del reciclaje; si bien es cierto que muchas de estas viven en condiciones que no son las óptimas, esta es su única fuente de ingresos y por esta razón, el reciclaje es una actividad muy valiosa que merece tener más atención de la que ha venido teniendo por parte del estado. El reciclaje es una actividad que tiene más de veinte años en Colombia según el DANE Existen dos factores fundamentales que han hecho que el reciclaje llame la atención de la alcaldía de Bogotá. El primero es la situación del relleno sanitario de Doña Juana, que según los cálculos es viable tan solo hasta el 2015, es el único botadero con el que cuenta Bogotá que produce cerca de 8500 toneladas diarias de residuos sólidos. Y adicionalmente a esto, se han venido presentando allí problemas como el derrumbe ocurrido en septiembre de 1997 en este relleno sanitario. El segundo factor que incide en el tema del reciclaje es el inconveniente que se viene presentando con las cuatro empresas concesionarias que ganaron la licitación para la exclusividad en la recolección de las basuras en Bogotá. Según el decreto que ampara esta exclusividad, estas cuatro empresas son las únicas que pueden recoger basuras en Bogotá; pero esta norma perjudica al gremio reciclador, ya que si se cumpliera a cabalidad la norma, muchos de ellos no podrían seguir desarrollando su actividad de reciclaje, por esto, a partir del año 1994, y después de una tutela instaurada por el gremio reciclador, se han hecho varios estudios del sector con el fin de beneficiar a los recicladores, concesionarios y en general a toda la comunidad. Estos factores son el punto de partida para el Programa Distrital de Reciclaje (PRD) que hace parte a su vez del Plan de Ordenamiento Territorial. Este programa busca atacar dos problemas principalmente: La informalidad del trabajo del gremio reciclador y la situación ambiental de Bogotá, para lo cual se ha decidido dividirlo en tres frentes: Separación en la fuente


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Por medio de una fuerte campaña de promoción a partir del mes de Octubre de 2006 y utilizando los medios de comunicación, se iniciará una campaña que busque la concientización hacia el reciclaje por parte de los habitantes de Bogotá para lograr que cada hogar seleccione sus basuras. Al mismo tiempo que las compañías concesionarias deben iniciar campañas educativas que apoyen las realizadas por el distrito. Por medio del Decreto 400 de 1995, el gobierno distrital también inició una campaña ya en marcha, la cual obliga a todas las entidades públicas del distrito y a sus funcionarios a unirse a reciclar en sus sitios de trabajo. El éxito del proyecto está concentrado en una alta dosis del resultado de estas campañas. Ruta de Recolección Selectiva y Parques de Reciclaje Con la concesión llegaron las ASE, áreas de servicio exclusivo que no son otra cosa que la sectorización de recolección de los residuos sólidos; a cada concesionaria le fue asignada como mínimo una zona, a la cual tres días a la semana envía sus camiones recolectores, el proyecto plantea que las concesionarias deberán enviar un cuarto día los camiones con el fin de recolectar ese día únicamente los residuos sólidos reciclables y limpios. Esta recolección adicional tendrá como foco principal los hogares de familias de la capital, y lo recogido no será llevado a los botaderos, sino que en su lugar será llevado a lo que se ha denominado “Parque de Reciclaje” Los Parques de reciclaje son espacios en los cuales se depositará y seleccionará la basura reciclable. Se tiene contemplado crear cuatro parques, de los cuales se iniciará con dos, uno en El Cortijo y otro en el Tintal; estos parques serán administrados por las organizaciones de recicladores y serán construidos a partir de Enero de 2007, su licitación aún no es pública. También se tiene contemplado arrancar el 01 de Septiembre de 2006 con un piloto de las rutas y mientras inicia la construcción de los parques, el lugar de recolección será una bodega en el barrio La Alquería. (Contemplado en el Decreto Distrital No. 190/2004) La inclusión Social de la Población Vulnerable El negocio del reciclaje genera en si mismo grandes contradicciones, pues aunque la basura es generada por todos, solo unos pocos participan de sus residuos, y de la misma manera aunque casi 28.000 personas viven directa o indirectamente de este negocio solo un porcentaje muy pequeño obtiene grandes ganancias.


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4.3.1.4 Análisis del Mercado El mercado del reciclaje es un mercado poco desarrollado, cuyos empleos son casi informales la mayoría, las transacciones se hacen en efectivo en el 70% de las veces lo que impide cuantificar correctamente el volumen del negocio del reciclaje, algunas características de los empleos que genera el reciclaje son entre otras: No existen salarios estables ni regulares; tampoco existe un mínimo legal y está fuera de la normatividad de jornadas diarias, mensuales y anuales. No hay posibilidad de ascenso No hay seguridad social, posibilidad de ahorro ni beneficios para familiares Existe sobreexplotación No existe la tecnología y la división del trabajo es mínima Oculta el desempleo, el empleo transitorio y el subempleo Se convierte en competencia desleal debido a los costos Enriquece solo a los intermediarios

El mercado que nuestra compañía va a tocar es el mercado de los hogares; un mercado prácticamente inexplorado del cual no se tienen muchos datos para lograr llegarle de una manera efectiva. Por esto llevamos a cabo una encuesta con una muestra representativa de 100 hogares, para saber si en estos se tiene conocimiento del reciclaje, si se está reciclando y a donde van a parar estos residuos aprovechables. (Ver anexo encuesta hogares).

Esta encuesta arrojó los siguientes resultados:  En el 51% de los casos los materiales reciclables provienen de material de trabajo, con una participación nada despreciable de periódico. El material de trabajo es archivo que es nuestro objetivo.  Tan solo el 25% de las personas encuestadas saben del uso que se le puede dar a estos materiales medianamente, lo que nos da campo a la realización de charlas de concientización y educación sobre reciclaje.  En casi el 81% de los hogares no se recicla actualmente, lo que nos muestra que el potencial de acopio es grandísimo, ya que el material está quedando dentro de la basura que va al relleno sanitario.  Dentro de los hogares encuestados donde se recicla, no hay una persona específica encargada del tema.  Tan sólo en el 19% de hogares encuestados se recicla, y en el 15% de estos, el material va a sitios distintos al basurero, lo que significa que el 97% de los hogares encuestados botan todos sus desperdicios al basurero; PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007

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es decir, tan sólo el 3% es reciclado realmente. En algunos casos se hace separación pero no se recicla.  El 94% de los hogares encuestados nos cederían su material reciclable.  Un 76% de los hogares quisiera recibir implementos de aseo por su reciclaje y tan sólo un 21% quisiera recibir dinero; el 3% restante no exigiría nada para entregarnos el material.  El promedio de frecuencia semanal de recolección es de 0,8, lo que nos indica que una vez a la semana es apto efectuar recolección. (Ver anexo tabulación encuesta hogares) 4.3.1.5 Análisis de la Competencia Existen 920 unidades económicas de reciclaje, de las cuales 60 son formales y 860 informales; de las 3.170 personas que trabajan en ellas, 83,6% lo hacen en unidades informales y 16,4% en formales; a precios corrientes de 2002, las ventas totales ascendieron a 66.126 millones de pesos, y el valor agregado de la actividad del reciclaje en el Producto Interno Bruto para el año 2002 fue de 0,08%, muy cercano al PIB de servicios de transporte por agua (0,11%) y de la silvicultura (0,16%). Además, se contabilizaron 26 organizaciones de recicladores (2002), de las cuales 14 tienen personería jurídica. De la población recicladora, 11% está afiliada a alguna organización gremial. Este grado de subdesarrollo del sector nos da una ventaja comparativa frente a las demás empresas del mercado, ya que si entramos a este mercado de una manera organizada, haciendo un análisis completo del mercado y pagando a los empleados lo justo, lograremos una producción más eficiente que las demás empresas del sector. 4.3.2 Estrategias de mercado 4.3.2.1 Concepto del Producto o Servicio El proyecto que estamos desarrollando es crear una planta de reciclaje la cual va a estar enfocada en integrar a los hogares y Pymes a este proceso que es de gran importancia y vitalidad para el mundo actual y hace parte de la economía nacional. La principal característica que tenemos es que queremos hacer parte activa del proceso a los hogares como posibles fuentes de abastecimiento y a los recicladores informales como mano de obra buscando la formalidad que exige el código del trabajo. El servicio que estamos desarrollando es de primera necesidad para la población, ya que cada uno de ellos sin importar su ubicación geográfica o


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actividad económica, deben enfrentar un manejo de residuos que generalmente no es efectuado de la manera correcta. La competencia que tenemos está concentrada en compañías que manejan los residuos de grandes empresas e instituciones y manejan el conglomerado de trabajadores informales a quienes compran su material a un bajo costo. De igual manera los hogares y pequeñas empresas que nos provean el material, van a recibir una compensación económica. 4.3.2.2 Estrategias de Distribución Debido a la naturaleza del mercado del reciclaje, la logística se centra en la recolección del material, ya que después de tener acopiado el mismo, los compradores, es decir las empresas manufactureras que utilizarán el material se encargan del transporte hasta su planta. La empresa se va a dirigir a estratos del 4 al 6, ya que son los hogares donde se puede generar más material reciclable; debido al uso de impresoras, material de estudio etc. Inicialmente se trabajará con conjuntos residenciales grandes que nos garantizaran una cantidad determinada del material. Más exactamente, se va a trabajar por sectores en Bogotá inicialmente; diariamente se recogerá el material de una localidad específica de la ciudad, lo que nos llevará a hacer recogidas semanales en los conjuntos para evitar la acumulación de material lo que sería molesto para los habitantes. La división de las localidades y los días de recolección será así:

Suba Usaquén Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo Engativá y Fontibón Kennedy Puente Aranda, Mártires y Antonio Nariño

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Los días y frecuencia de recolección podrán cambiar de acuerdo a la práctica de recolección. Para cada recolección se requerirá el alquiler de una camioneta con una capacidad promedio de carga de 3 toneladas, al cual le negociaremos un precio de transporte de 35 - 40 pesos / KG transportado; que incluye el valor del conductor y la persona que carga el material.


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Esta recolección se hará después de un trabajo de estudio y concientización a los hogares, vía oficinas de administración de los conjuntos. 4.3.2.3 Estrategias de Precio En el mercado de la fibra secundaria en Colombia, el precio depende del mercado; cuando se presenta escasez suben los precios de toda la fibra y viceversa. En la actualidad existe un déficit de alrededor de 5.000 toneladas mensuales de papel archivo, lo que eleva los precios y obliga a las empresas consumidoras a importar material de menor calidad. El mercado que nosotros vamos a tocar es un mercado cautivo; hogares y empresas que nunca han reciclado o lo han hecho muy poco, esto nos permitirá tener cierto manejo de estos precios, guardando desde luego la justicia en todas nuestras actuaciones y pagando lo justo a nuestros clientes. En general en la ciudad de Bogotá, el material tiene un costo más elevados que en otras ciudades; este fluctúa entre los 400 y los 700 pesos / KG recogiendo el material en sitio, dependiendo de la situación del mercado; nuestra empresa se va a regir por estos precios y estos son los que determinarán nuestro punto de equilibrio. En el momento de este estudio, Colombiana Kimberly Colpapel S.A. estaba pagando el KG de archivo seleccionado y embalado a 510 pesos. En el mercado de la fibra secundaria, las empresas manufactureras que utilizan el material, lo compran normalmente de 80 a 120 pesos por encima del precio ofrecido en las chatarrerías por él, lo que da el margen para este eslabón de la cadena y es de hecho, el margen que nosotros vamos a obtener. A su vez, los recicladores informales reciben por su material sustancialmente menos que el precio pagado a empresas y demás; estos pueden estar recibiendo alrededor de 100 – 150 pesos por KG de archivo. Este material se denomina archivo de selección, ya que para poder venderlo a las empresas manufactureras, se requiere separarlo de materiales como periódico, cartón, papeles oscuros etc. 4.3.2.4 Estrategias de Promoción Nuestro proyecto al estar enfocado a los hogares , implica un canal directo de comunicación con estos .Hemos escogido una muestra en unos puntos estratégicos en la ciudad , cuya principal característica se basa en que son agrupaciones residenciales que concentran una población importante para nuestro objetivo y adicionalmente se encuentran cerca a nuestro centro de acopio. Se contactara al administrador de cada uno de estos conjuntos residenciales y se buscara un espacio en alguna de las reuniones periódicas programadas , donde nos permitan exponer el proyecto del buen manejo de residuos , resaltando la


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importancia del medio ambiente y resaltando el estado actual del manejo de estos en la ciudad y el impacto que esta nueva actividad tendría. Debido a que esta es una estrategia de mercadeo directa, los costos de lanzamiento y publicidad se reducirían al costo del material promocional (contenedores comunales). 4.3.2.5 Estrategias de Comunicación La comercialización de nuestro producto la vamos a llevar a cabo por medio de una serie de presentaciones que vamos a realizar a las grandes empresas donde explicaremos el valor agregado de nuestro servicio y la intención de ser parte de sus proveedores. En general estas empresas consumidoras del material lo están necesitando constantemente y debido al déficit mensual que existe en Colombia, todo material que se acopie será vendido. Los costos de esta comunicación serán muy bajos ya que serán necesarias tan sólo visitas a estas empresas. De hecho las empresas mismas se encargan de visitar a los proveedores en la mayoría de las ocasiones. 4.3.2.6 Estrategias de Servicio Nuestras estrategias de servicio estarán divididas en dos frentes:  Servicio a los clientes – en el cual la empresa por medio del auxiliar administrativo estará informando con suficiente anticipación el despacho de materiales y se encargará de recibir todos los requerimientos de los mismos en cuanto a calidad, precio, cantidades etc.  Servicio a los hogares – la empresa se comprometerá con los hogares con los cuales tenga convenio a recoger puntualmente sus materiales aprovechables, dejando las instalaciones del conjunto en las mismas condiciones de limpieza como estaba cuando llegó el equipo de recolección. Asimismo, se llevarán a cabo charlas de concientización y educación para los residentes de los conjuntos, acerca del reciclaje como herramienta para la preservación del medio ambiente. También se mostrará el proceso para la producción del papel higiénico como parte de esta sensibilización.


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4.3.2.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo

Las cuatro P producto Para promocionar el servicio se requiere hacer una campaña en los hogares y en las empresas con el fin de hacer conocer la empresa y el aporte que la misma hace en pro del medio ambiente y la importancia de involucrarse en el proceso

precio plaza Se estima que el Sector de vivienda precio es de $ de el norte de 30.000.000 Bogotá, comprendido entre las carreras_ y las Calles

promoción No se contempla ofrecer algún tipo de promoción

4.3.2.8 Estrategias de Aprovisionamiento

El proceso de aprovisionamiento de la empresa se va a realizar por medio de una recolección a cada uno de los conjuntos con los que estemos trabajando la cual va a ser trasladada a nuestro punto de acopio, adicionalmente vamos a trabajar con un conjunto de recicladores informales a los cuales vamos a agremiar para que sean nuestra segunda fuente de materia prima. Los precios de adquisición en la recolección directa van a estar representada en el costo del alquiler del camión de recolección, el cual incluye el conductor. El costo del trabajo de los recicladores va a depender de la cantidad de material recolectado. En el centro de acopio se va a tener personal que nos permitirá la organización de todo el material recolectado. Debido a esta modalidad de adquisición de materia prima, no vamos a tener ninguna línea crediticia con proveedores. El pago de nuestros clientes es de manera inmediata contra la entrega y verificación del material recolectado, independientemente del volumen entregado.


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4.4 OPERACIÓN 4.4.1 Ficha Técnica del Producto o Servicio Nuestra compañía va a prestar un servicio de recolección de material reciclable en los hogares inicialmente de varios conjuntos de Bogotá. Este material será vendido a empresas manufactureras de papel higiénico como Kimberly Colpapel o Papeles Familia. El material que se les va a vender a ellos es papel archivo, que es papel bond utilizado por una o ambas caras. Puede ser de documentos, libros o cuadernos, así como facturas, recibos etc. El material debe ser preferiblemente blanco, aunque puede tener algunos papeles de colores claros, ya que este material va a parar a molinos con alto grado de tecnología que tratan el material y blanquean la pasta mediante químicos. 4.4.2 Flujo grama del servicio PROCESO SERVICIO RECOGIDA DE ARCHIVO EN BOGOT A INICIO

1

CONJUNTOS 3

Contacto y negociación con conjuntos residenciales 4

2

1 2

1 3

Contacto y negociación con empresas interesadas en material

Reporte recepción material, cantidad y calidad

Facturar a Kimberly

Compromisos de recogida de prestación de servicio de recogida de material

5

Convenio con empresa a la cual se le va a vender el material

Despacho

1 4

Paga material vía electrónica

7 Reportes de selección del material x proveedor (conjunto)

Proceso de selección en bodega

N O

1 0

1 1

6

Recogidas semanales en conjuntos según programación establecida

9 Solicitud vía mail a Kimberly de vehículo para despachar

S I

Completa cantidad mínima a despachar? (22TO)

8

Embalaje

Proceso – documento Reciclyng Colombia FIN Proceso - documento Colombiana Kimberly Colpapel

Descripción: 1. Como lo hemos descrito anteriormente, a los conjuntos residenciales se les ofrecerá el servicio de recogida en sitio de material reciclable; para esto se llevarán a cabo campañas de concientización acerca de los problemas ambientales a los cuales nos enfrentamos en este momento. Problemas no sólo de contaminación, sino también de capacidad del relleno de Doña Juana, que es el que sirve a la ciudad de Bogotá. Se busca lograr que en


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cada hogar se tengan bolsas separadas para los diferentes tipos de desechos. 2. Debido a la naturaleza del mercado de fibra secundaria en Colombia, la negociación del material depende directamente del volumen que se ofrezca y de la calidad. Tratándose de material directamente de los hogares y contando con buenas campañas de sensibilización, el material que saldrá será limpio, lo que nos garantizará una negociación conveniente respecto al precio y condiciones. Inicialmente trabajaremos con Colombiana Kimberly Colpapel S.A., ya que tenemos contacto con personas del área de Fibra Secundaria de esta empresa. Asimismo, no nos comprometeremos a cantidades específicas con Kimberly, nuestro volumen fluctuará entre las 30 y las 50 toneladas mensuales del material. 3. Dentro del convenio con los conjuntos beneficiados, estarán los días específicos de la semana en los que recogeremos material, la calidad de los materiales requeridos, de igual manera se especificará que NO recibirán retribución económica por el material; nuestro compromiso con ellos será el de desarrollar periódicamente campañas de sensibilización en el tema de medio ambiente, proveer material educativo para niños y adultos referente a este tema, así como talleres lúdicos para niños acerca del origen de los materiales de papel con los cuales interactúan diariamente. 4. En el convenio con Kimberly se plasmarán las condiciones de precio que dependerán del mercado de la Fibra a nivel nacional e internacional, las condiciones de calidad de los materiales a despachar, así como el rango de las cantidades mensuales que se despacharán a la planta de Kimberly. 5. Según la programación negociada con el conjunto, un vehículo de Reciclan Colombia, hará recogida del material en cada conjunto, garantizando que las instalaciones del mismo quedarán en óptimas condiciones de aseo, y que sólo se retirará el material que esté en el sitio anteriormente indicado por el conjunto como sitio de almacenamiento de material reciclable. 6. Al llegar a la bodega de Reciclyng, TODO el material será seleccionado por un operario, que separará del archivo materiales como vidrio, plástico, metal, cartón, periódico, plegadiza y materiales inservibles, como papeles oscuros y no reciclables. 7. Después de seleccionado el material de cada conjunto, el operario de selección realizará el reporte de calidad, donde especifica la calidad del material seleccionado y las observaciones (si las hay) acerca de la selección en la fuente del material.


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8. El embalaje del archivo se llevará a cabo en la embaladora de Reciclyng y se garantizará un perfecto ajuste de las pacas cuyo peso oscilará entre los 300 y los 400 KG cada una. Inmediatamente después del embalaje de cada paca se pesará y se marcará en dos caras con los siguientes datos: número, peso, calidad, proveedor (conjunto). 9. La cantidad mínima a despachar será de 22 toneladas por viaje, todas las pacas correctamente embaladas y marcadas. 10. Se enviará vía mail a Kimberly la solicitud de transporte para despachar el material cuando se tenga la cantidad mínima por despacho, en el mail se deberá hacer referencia a la orden de compra de Kimberly (mensualmente es informada por el analista de Fibra), la cantidad a despachar. 11. En el transcurso de las 24 horas siguientes a la solicitud, estará llegando el camión enviado por Kimberly, las pacas serán montadas al camión con ayuda del montacargas bajo estrictos controles de seguridad para los operarios. El conductor del camión debe estar presente todo el tiempo durante el montaje tomando nota del número de cada paca y el peso indicado en la misma. 12. Las pacas al llegar a la planta de Papeles del Cauca (de propiedad de Kimberly), son analizadas por el área de control de calidad del almacén de materiales, la cual genera un reporte de calidad, número de pacas y peso recibidos. Este reporte de calidad es el soporte para la facturación del material a Kimberly. Y se recibirá vía mail dentro de los 2 días siguientes a la recepción del material en la planta. 13. La factura deberá ser emitida de inmediato a Kimberly, conteniendo cantidad exacta, material, precio, total, orden de compra, fecha de despacho, número de reporte de calidad y fecha. Copia de este reporte se debe adjuntar a la factura. 14. Kimberly cancela la factura vía transferencia electrónica dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la factura. 4.4.3 Necesidades y Requerimientos En razón a que el material principal de nuestro producto es el archivo, y este se obtiene de los hogares, los materiales para la producción requeridos hacen referencia al empaque solamente y son los siguientes: Alambre para embalar. (20m / paca) Stickers de marcado de pacas. (1 / paca)


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Cola para pegar el sticker. Tecnología requerida: Para el adecuado funcionamiento de nuestro centro de acopio, será necesaria la siguiente maquinaria: Embaladora vertical hidráulica de fabricación casera. Montacargas con capacidad para 2 toneladas. Pesa electrónica piso 2 toneladas. 4.4.4 Plan de Producción Nuestro compromiso con Kimberly será proveer de 30 a 50 to mensuales de archivo, sin embargo nuestros esfuerzos se verán dirigidos a aumentar nuestro cubrimiento en Bogotá inicialmente, lo que nos llevaría a tener un incremento en la cantidad de material proveído así:

MES TO

1 2 3 4 5 6 mes mes mes mes mes mes 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 – 50 55 60 65 70 75

7 8 9 10 11 12 mes mes mes mes mes mes 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 80 85 90 95 100 105

Lo anterior dependerá del número de conjuntos que tengamos la capacidad de beneficiar, nuestra capacidad instalada será de unas 160 toneladas / mes, lo cual se puede incrementar con la implementación de otro turno de selección y embalaje; y la consecución de mas vehículos para recogidas. La capacidad instalada está dada por la embaladora vertical de la siguiente manera:

Modelo V -10 V - 15 V - 20 V - 30

Capacidad (Ton) 10 15 20 30

Medidas de Peso Aprox. Producción la paca Paca prom.

Producción prom.

(cm) 50 X 80 55 X 100 60 X 120 65 X 120

(Kg)

(Kg/h)

(Kg/mes)

100

500

80000

150

700

112000

250

1000

160000

350

1300

208000

60 X 70 X 80 X 100 X


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La anterior capacidad calculada en caso de que la embaladora sea el modelo V – 20, que tiene una capacidad de 1000 KG / hora, trabajando 8 horas diarias 20 días al mes nos da una capacidad mensual de 160 ton.

4.5 PLAN DE COMPRAS 4.5.1 Consumos Por Unidad de Producto

TO / mes 30 40 50 60 70 80 90 100

No. pacas 100 133 167 200 233 267 300 333

Alambre metros 2.000 2.667 3.333 4.000 4.667 5.333 6.000 6.667

Stickers 200 267 333 400 467 533 600 667

Cola Gramos 8.000 10.667 13.333 16.000 18.667 21.333 24.000 26.667

4.6 INFRAESTRUCTURA 4.6.1 Infraestructura Relacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de ellas en la producción ó servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisición de cada máquina, herramienta y mobiliario. Costo de construcción y/o remodelación de las instalaciones requeridas. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte administrativa y de gestión comercial. Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento.

4.7 ORGANIZACIÓN 4.7.1 estrategia organizacional 4.7.1.1 Análisis DOFA


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FORTALEZAS La gran fortaleza de la compañía es conocimiento del mercado, el cual nos ha permitido crear una estructura de costos bajo el conocimiento de cuál es el valor que tiene los recursos hoy en día y a diferencia de las otras compañías nuestra materia prima la vamos a conseguir sin tener que incurrir en costos, lo que nos permite poder invertir dinero en la parte de logística que nos permitirá posicionar nuestra compañía.

OPORTUNIDADES Las oportunidades de la compañía en el mercado son muy grandes, la principal que hemos identificado es el mercado de proveedores que tenemos el cual en su calidad de hogares, tiene bastante materia prima a cero costo, motivo por el cual hemos identificado algunos sectores de la ciudad donde existen grandes agrupaciones de viviendas que nos puedes servir como proveedores y a los cuales vamos a llegar con comunicaciones directas.

DEBILIDADES La principal debilidad de nuestra compañía es el posicionamiento, ya que al ser una empresa nueva los clientes no nos conocen y por lo tanto debemos trabajar en hacer un nombre, esto lo vamos a trabajar al igual que con nuestros proveedores, haciendo un mercadeo directo con las empresas clientes potenciales, haciendo presentaciones donde resaltemos el valor agregado de nuestro servicio y los beneficios para ellos AMENAZAS Una gran amenaza que tenemos es la capacidad para proveer materia prima en el mismo nivel que la competencia , tenemos programada una producción que nos permitiría cubrir costos fijo y variables y unas proyecciones de ventas con las cuales instalaríamos una logística con la cual llegaríamos a nuevos hogares , pero mientras llegamos a este punto trabajando por hacer una marca y un buen nombre en el mercado podríamos llegar a tener problemas de abastecimiento a nuestros clientes , por lo cual tenemos a otras plantas de recolección que venden material por si llegase a ocurrir esto.

Potencialidades: Al tener un pleno conocimiento del mercado, del cual se definió una cadena de aprovisionamiento, debemos garantizar la recolección de la mayor cantidad


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posible de material en los hogares, logrando de esta manera sacar la máxima utilidad de esta oportunidad que nos ofrece un mercado que no ha sido potencial izado. Advertencias: Debido a que la empresa es nueva en el sector se va a trabajar en el posicionamiento de la marca, esta tarea va a tener unos costos financieros que la empresa tendrá que asumir, pero lo más importante no dejar de lado la actividad que es la razón de ser de la empresa “El reciclaje “, ya que como vemos en nuestro análisis, podemos a llegara a tener problemas operativos en el momento que la materia prima llegara a crecer de una manera inesperada. Riesgos: Los riesgos de la empresa , los cuales determinamos de una análisis cruzado de nuestras fortalezas y amenazas , deben ser la base de las decisiones que se tomen con respecto al futuro de la compañía , ya que vemos como podemos llegar a ser competitivos con unos índices de crecimiento muy altos , pero si no tenemos una operación que este alineada con nuestro trabajo comercial y de mercadeo , vamos a tener problemas con nuestros clientes finales en tiempos de entrega y todo este esfuerzo va a ser nulo. Desafíos: El principal desafío que tenemos es lograr crear un nombre en el sector del reciclaje, a esto debemos llegar con el paso del tiempo y unos excelentes resultados que nos creen vínculos comerciales muy fuertes con nuestros clientes y proveedores. Otro gran desafío que tenemos es poder afianzar la recolección de materia prima a cero costos, ya que esta es la base de nuestra cadena de costos.


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4.7.2 Estructura organizacional 4.7.2.1 Estructura Organizacional GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE FINANZAS Y LOGÍSTICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

AUXILIAR RECEPCIÓN Y SELECCIÓN

Gerente administrativo: Competencias: Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines, tenga habilidades en la cultura, el clima organizacional, trabajo en equipo, liderazgo y visión compartida. Será designado con la responsabilidad de crear estrategias, establecer las metas, realizar un control y seguimiento a los planes en marcha de la compañía. Deberá representar a la compañía en todos los eventos en los cuales se deba tener presencia y estará encargado del Recurso Humano. Salario: $ 3´000.000. Tipo de contrato: Indefinido

Gerente financiero: Competencias: La persona que vaya a ocupar este cargo debe ser Administrador de empresas o Ingeniero industrial, va a estar encargado de lo relacionado con las finanzas y el mercadeo de la compañía. Debe crear la estrategia de mercadeo adecuada para llegar a donde quiere estar la compañía en el mediano plazo. Debe ejercer la funcion de conseguir nuevos clientes , atomizar los actuales y cntrolar la cartera de al compañía. También tendrá a cargo la logística. Salario : $ 3´000.000. Tipo de contrato: Indefinido


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Auxiliar Administrativa: Estudiante de administración de empresas, ingeniería industrial o afines, con capacidad para liderar equipos pequeños y buenas relaciones interpersonales. Se encarga de los temas operativos administrativos como contabilización de facturas, recepción de clientes y proveedores, labores secretariales etc. Tendrá a cargo algunas funciones logísticas. Salario: $ 1’000.000. Tipo de contrato: Indefinido. Auxiliar Logística: Esta persona estará encargada de la parte de recolección. Debe tener la capacidad para asistir la recolección, embalaje y distribución de acuerdo a las necesidades. Se exige que por política de la compañía que tengan título de bachiller y la capacidad de trabajo en equipo. Tendrá contratación por medio de un tercero, pero harán parte de todas las decisiones sobre la compañía: Salario: $ 600.000. Tipo de contrato: A labor Auxiliar Recepción y selección: Debe ser bachiller y tiene las funciones del descargue del material junto con el auxiliar de logística, la selección del material y el embalaje. Tendrá contratación por medio de un tercero, pero hará parte de todas las decisiones sobre la compañía: Salario: $ 600.000. Tipo de contrato: A labor 4.8 ASPECTOS LEGALES 4.8.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales Tipo de Sociedad: Sociedad limitada, en donde los dos socios responderán hasta el monto de sus aportes. Estado legal actual: No constituida Legislación vigente Según el capítulo IV del Título IV del DECRETO 312 DE 2006 expedido por EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C en el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, vemos como debemos acogernos a una política de ordenamiento territorial del sistema general de residuos sólidos, en la cual se debe garantizar un cumplimiento en la estrategia para la estructuración del sistema organizado de reciclaje –sor. Inicialmente debemos integrarnos y definir los componentes y relaciones en desarrollo con el Acuerdo 79 de 2003 por medio del


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cual estamos en la obligación de respetar unas reglas mínimas en las cuales se debe respetar y garantizar la solidaridad , la tranquilidad , la relaciones de vecindad , la seguridad como elemento esencial de convivencia y debemos garantizar la seguridad de nuestra operación , en la cual según este acuerdo en su artículo 22 en nuestra calidad de intermediarios de recolección de papel , debemos garantizar comportamientos que favorecen la seguridad contra incendios. La empresa debe funcionar bajo los lineamientos del Plan maestro para el manejo integral de residuos sólidos UESP, se debe reunir los requisitos exigidos por cámara y comercio Formulario del Registro Único Tributario RUT Escritura pública de constitución de empresa Original del documento de identidad. Debemos confirmar que el nombre que queremos usar para nuestra empresa, no ha sido registrado Se debe consultar en la Secretaría Distrital de Planeación si la actividad que va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su funcionamiento. (normas urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, protección intelectual y ambiental) que regule la actividad económica, la comercialización de los Productos ó Servicios, Normas o Política de distribución de utilidades 4.9 COSTOS ADMINISTRATIVOS 4.9.1 Gastos de Personal El valor nominal de nuestra nómina es de 7’000.000 de pesos mensuales los cuales están repartidos de la siguiente manera: Gerente Administrativo 3’000.000 Gerente Financiero y Log. 3’000.000 Auxiliar Administrativa 1’000.000 Teniendo en cuenta las prestaciones sociales y aportes parafiscales, se hace un incremento del 51,5% en el valor nominal lo que nos daría un total de 10’605.000 pesos mensuales. (Ver anexo Gastos de personal) En el caso de los dos auxiliares la contratación se hará por medio de empresa de servicios temporales, la cual nos cobra 1’200.000 mensuales por cada empleado.


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En conclusión el total de nuestros gastos de nómina será de 13’005.000 incluyendo los dos auxiliares encargados de la recolección, selección y embalaje del material en nuestra bodega. 4.10 FINANZAS 4.10.1 INGRESOS 4.10.1.1 Fuentes de Financiación El capital inicial del negocio es de 20’000.000 que estará integrado por inversiones independientes de cada uno de nosotros, no se utilizarán recursos de crédito, ya que la inversión inicial es baja y la consecución de los 10’000.000 por cada uno es viable. Este dinero se empleará en lo siguiente: Embaladora vertical hidráulica tipo V – 20 Pesa electrónica piso 2 TO 3 computadores de escritorio Impresora Muebles de oficina Material de oficina TOTAL

12’000.000 2’000.000 2’400.000 200.000 1’200.000 400.000 18’200.000

El dinero restante será la reserva para el arranque del negocio, arriendo del primer mes y eventos fortuitos. 4.10.1.2 Modelos Financieros


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Nuestro punto de equilibrio lo tendremos en el 3er mes. En los dos primeros meses el salario mensual de los Gerentes Administrativo y Financiero (Únicos accionistas de la compañía) será reducido en partes iguales por el monto del déficit que tenga la compañía. (Ver anexo Egresos – Ingresos)

Mes 1 Ingresos Egresos Excedente

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

$ 15.300.000,00 $ 20.797.000,00

$ 17.850.000,00 $ 19.691.500,00

$ 20.400.000,00 $ 19.086.000,00

$ 22.950.000,00 $ 20.680.500,00

$ 25.500.000,00 $ 21.075.000,00

$ -5.497.000,00

$ -1.841.500,00

$ 1.314.000,00

$ 2.269.500,00

$ 4.425.000,00

4.10.1.3 Estado de resultados (Ver anexo cronograma estado de resultados)

4.10.1.4 Proyección de ventas (Ver anexo proyección de ventas) 4.10.2 Egresos 4.10.2.1 Gastos Los egresos de la compañía están compuestos por los gastos de personal, servicios y arriendos, gastos de transporte, compras de material de empaque y gastos promocionales (campañas de sensibilización) (Ver anexo egresos – Ingresos) 4.10.2.2 Capital de trabajo Debido a la naturaleza del negocio, no es necesario comprar materia prima; los costos que se describen a continuación son costos operacionales; en el mercado de la fibra los pagos se hacen de contado, por lo que para el fin del 1er mes se proyecta haber recibido los recursos para pago de nómina, servicios, servicio de transporte etc.


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Gastos 1er mes Arriendo bodega $ 800.000,00 Material de empaque $ 207.000,00 Total $ 1.007.000,00

4.11 PLAN OPERATIVO 4.11.1 Cronograma de Actividades (Ver anexo cronograma de actividades)

4.11.2 Metas sociales 4.11.3 Metas Sociales del Plan de Negocio La principal meta social que tiene nuestro proyecto es maximizar los beneficios en la sociedad que se pueden llegar a tener con un adecuado manejo de residuos sólidos. Partimos de la profundización del manejo del sector de los hogares como proveedor de materia prima y el cual ha sido desatendido , para tener una fuente a cero costo que nos permitirá hacer una estructura financiera en la cual integremos a la población recicladora de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 4.11.4 Plan Nacional de Desarrollo Teniendo en cuenta nuestras metas sociales decidimos integrarnos en la propuesta inicial de la mesa nacional de reciclaje, en la cual se plasma la idea de mejorar las condiciones de productividad en el sector al mismo tiempo que se busca mejorar la calidad de vida de la población que vive de esta industria , ya que según encuestas del DANE son aproximadamente 8000 personas que por medio de este trabajo sustentan familias . Viendo la productividad que se obtiene de esta actividad se ha venido adelantando trabajos conjuntos entre el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de comercio, industria y turismo entre otras con la Asociación Nacional de Reciclaje , los cuales por medio de distintas actividades , buscan que la sociedad colombiana se concientice de la importancia del reciclaje haciendo capacitaciones en colegios públicos y privados , asesorías a alcaldías locales , eventos entre recicladores. Eso encierra un marco de productiva y desarrollo sostenible , integrando la población recicladora del país la cual como hemos venido desarrollando a través de nuestro trabajo de grado cuentan con una PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007

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baja capacidad de desarrollo debido a la explotación que han sufrido durante varios años , recibiendo una baja remuneración por materia prima que tiene un gran valor en el mercado. Por medio de nuestro trabajo alineándonos con los objetivos claros del estado, queremos integrar esta población por medio de agremiaciones y capacitarlas para que de esta manera puedan ser más competitivos y logren tener una mejor posición negociadora frente al mercado del cual hacen parte. 4.11.5 Plan Regional de Desarrollo En la actualidad la alcaldía de Bogotá dentro de su Plan de Desarrollo tiene un lugar muy importante para el manejo de residuos sólidos en la capital, esto se ha dado por la necesidad que tiene la ciudad de dar un manejo adecuado a los residuos sólidos y su efecto en el medio ambiente. El principal problema que enfrenta la ciudad es que el Residuo Sanitario Doña Juana , el cual fue puesto en marcha con una expectativa de vida útil de 50 años , pero que Mediante decreto 953 del 29 de septiembre de 1997,fue declarado en alerta roja ; esto ha hecho que se implemente planes de acción de la Alcaldía y entre ellos se halla dado un direccionamiento estratégico al tema de manejo de residuos sólidos renovables , por este motivo se creó el Centro de reciclaje La Alquería el cual fue entregado bajo la figura de convenio a la Unión Temporal de Recicladores , este centro estará encargado de recibir , almacenar y embalar todo el material recibido por una flota que recoge el material por medio de una ruta de recolección selectiva y es operada por las empresas Lime, Atesa, Aseo Capital y ciudad Limpia y está en capacidad para almacenar 20 toneladas diarias. Este centro de reciclaje actualmente tiene un gran problema y es que está siendo subutilizado ya que según la veeduría distrital se producen aproximadamente de las 200 toneladas potenciales de material reciclable, únicamente están ingresando 8 toneladas al centro de acopio y esto se debe a que el plan implementado por la Alcaldía de Bogotá , no ha sido acompañado de campañas de concientización y pretenden llegar a una población de más de 8 millones de personas que habitan en la ciudad. Nuestro proyecto dentro de su visión empresarial tiene como objeto actuar de una manera mucho cerrada empezando por integrar pequeñas partes de la población , enfocándonos a hogares los cuales son desatendidos y creando un modelo de negocio el cual puede servir de ejemplo para una nuevo enfoque que se dé a este sistema En la cadena del reciclaje nosotros somos una compañía intermediadora en la cual estamos enfocados en el papel inicialmente, servimos como fuente de recolección e intentamos por medio de nuestra labor comercial dar un valor a todo el material recogido que nos permita generar utilidades las cuales serán reinvertidas en el crecimiento y nuestro compromiso social.


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4.11.6 Empleo De acuerdo a nuestro organigrama, vamos a generar tres empleos directos los cuales deben empezar a ejercer desde el momento de la creación de la empresa, debido a que por ser una empresa con pocas personas en su inicio es necesario que estén disponibles, en el balance inicial se tiene previsto el pago de todo el personal al inicio de la compañía. 4.11.7 Emprendedores Los emprendedores somos Felipe Soacha y Fabián Chavarro, cada con aportes iníciales de $ 10 MM los cuales son recursos propios. La responsabilidad de la empresa es limitada

4.12 RESUMEN EJECUTIVO 4.12.1 Concepto del Negocio Nuestro proyecto tiene como objetivo la recolección y aprovechamiento de los materiales reciclables que se reciclan en los hogares Bogotanos y que en la actualidad están yendo a parar al relleno sanitario de Doña Juana, el cual está a punto de colapsar. La alcaldía de Bogotá, en conjunto con la UESP están desarrollando una estrategia de recolección de residuos aprovechables en los hogares, pero el desarrollo de esta no ha sido exitosa, debido a la extensión de la ciudad. Lograr un cubrimiento del 100% es muy complicado, de hecho, en este momento se tiene un cubrimiento de aproximadamente 0,5% del potencial únicamente según artículo de El Tiempo del 13 de mayo de 2009 (Nueva meta de 20 toneladas de reciclaje desata polémica entre Secretaría de Hábitat y la UAESP). Implícitamente dentro de este primer objetivo, se encuentra el de obtener resultados económicos de la venta de estos materiales aprovechables a compañías productoras de papeles como Colombiana Kimberly Colpapel S.A., Papeles Familia Sancela S.A. o Papeles Nacionales S.A. En la actualidad en Colombia hay un consumo mensual de unas 12.000 toneladas de papel archivo, de las cuales 7.000 en promedio son abastecidas por el mercado nacional, lo que nos deja un déficit mensual de alrededor de 5.000 toneladas mensuales, las cuales están teniendo que ser importadas para lograr las metas de PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007

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producción nacional de papel higiénico. El material importado no necesariamente es más costoso, pero si es de menor calidad que el nacional, lo que implica un gasto mayor en químicos en el momento de su procesamiento. Esto hace que todo el material que ofrezca a nivel nacional es comprado por las compañías productoras al precio del mercado. Otro de los objetivos buscados con nuestro proyecto es el de dar empleo a clases menos favorecidas o mejorar sus condiciones en algunos casos como el de los recicladores, quienes reciben un sustento injusto para su trabajo.

4.12.2 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor Existen varias razones por las cuales estamos seguros de que tendremos éxito en el proyecto; una de las principales es que nuestra fuente del material que vamos a ofrecer a las compañías es una fuente hasta ahora desatendida en gran parte o atendida de manera insuficiente; un ejemplo es que en la mayoría de los hogares no se recicla, y en donde se recicla, el material sólo es separado en bolsas por los hogares, pero todo va a parar al relleno, lo que anula por completo la anterior labor. Esto lo podemos constatar en nuestro estudio de mercado. Nuestra propuesta más clara para llegar a los hogares de los cuales vamos a obtener el material, es la de la preservación del medio ambiente por medio del reciclaje, a través de campañas informativas y educativas en los conjuntos de concientización por medio de este tema. Adicionalmente a esto se ofrecerán incentivos como implementos de aseo para los conjuntos cuando estos cumplan las metas de reciclaje acordadas etc. 4.12.3 Resumen de las Inversiones Requeridas El capital inicial del negocio es de 20’000.000 que estará integrado por inversiones independientes de cada uno de nosotros. No se utilizarán recursos de crédito, ya que la inversión inicial es baja y la consecución de los 10’000.000 por cada uno es viable. Este dinero se empleará en lo siguiente: Embaladora vertical hidráulica tipo V – 20 Pesa electrónica piso 2 TO 3 computadores de escritorio Impresora Muebles de oficina Material de oficina TOTAL

12’000.000 2’000.000 2’400.000 200.000 1’200.000 400.000 18’200.000


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4.12.4 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad Inicialmente nuestra empresa hará una recolección promedio de 30 toneladas/mes, con un aumento mensual estimado durante el primer año de 5 TO, para llegar a 90 toneladas mensuales al terminar el primer año. En el momento de este estudio el precio por KG de archivo seleccionado y embalado recogido en bodega del proveedor en el mercado era de 510 pesos, lo que nos dará unos ingresos mensuales estimados de 15’300.000 pesos en el primer mes, que aumentarán progresivamente durante el primer año para llegar a 43’350.000 pesos. El punto de equilibrio lo lograremos en el 3er mes, y se tiene estimado que en el mes 12, con una producción de 85 toneladas, (dejando el precio del archivo fijo durante todo este tiempo) la empresa de unas utilidades de 19’221.700 pesos. (Ver anexo proyección de ventas)


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5. CONCLUSIONES El mercado del reciclaje es un mercado que tiene todas las posibilidades de ser explotado. Es el boom actual en todas las industrias en la mayoría de los países el tema de la preservación del medio ambiente, y esto hace de esta industria, todo un mundo por descubrir. En países europeos desarrollados, se logra un aprovechamiento mucho mayor de los residuos reciclables de los hogares; ya que cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo esta labor correctamente: El estado provee contenedores adecuados que permiten hacer una correcta separación en la fuente, y la recolección de la basura y el material reciclable tiene días específicos y está coordinado con cada uno de los hogares quienes tienen ya la conciencia del reciclaje. En países como el nuestro esta cultura no se tiene aun y así se tuviera la cultura, todavía no está la infraestructura. Por esto es muy viable la opción de comenzar con las sensibilizaciones a los hogares Bogotanos con el tema del reciclaje y además realizar la labor de recolección de una manera privada y reutilizar los recursos adecuadamente.


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6. RECOMENDACIONES Durante siglos, la recolección de la basura en nuestro país se viene haciendo sin realizar una separación en la fuente; de generación en generación se ha transmitido una muy poca importancia del reciclaje como medio de preservación del medio ambiente, y prueba de esto es la poca información que se tiene sobre este tema en los hogares, incluso en estratos altos (personas con educación superior). En nuestro concepto, el secreto está en la información que reciben las personas en cuanto al uso que se le puede dar a una gran parte de sus residuos, y al futuro no muy promisorio que nos espera si no disponemos correctamente de estos residuos. Se debería comenzar por la infancia, para así ir logrando que la información que se transmite de generación en generación sea la correcta en cuanto al tema, consiguiendo que la separación en la fuente sea algo que la mente hace automáticamente. Reciclyng Colombia aportará un grano de arena en esta labor, no sólo educando a muchas familias Bogotanas, sino también aportando en infraestructura que no tiene el Estado, para aprovechar al máximo los desechos resultantes en nuestros hogares, a la vez que se genera empleo y se crea dinero en nuestra economía, desde un material que antes era un gasto adicional para nuestro Gobierno.


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7. ANEXOS

Modelo encuesta hogares Tabulación encuesta hogares Estado de resultados Proyección de ventas Cronograma de actividades Fotos


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8. BIBLIOGRAFÍA UN ALTO PORCENTAJE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO FUE OBTENIDA DE ENTREVISTAS PERSONALES Y TELEFÓNICAS CON COLABORADORES DE COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. (Sandra Henao; Jefe Nacional de Fibra Secundaria, Oscar Cardona; Jefe Regional Fibra Bogotá, Luisa López; Promotora de Fibra Bogotá) AGENDA CONJUNTA DE TRABAJO MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y ELMINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 2005 PROYECTO PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ALCADIA MAYOR DE BOGOTA, 2004 POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA, AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2006

MINISTERIDE

DECRETO PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL –PMIRS-, 2005 WWW.UESP.GOV.CO http://www.uesp.gov.co/documentos/01_03_2006_12_48_52_p.m._comunicado_di a_del_reciclador.pdf PROGRAMA DISTRITAL DE RECICLAJE ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 2004 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION PARA EL APROVECHAMIENTO DE MATERIAS RECICLABLES Y SU OPTIMIZACION PARA NUEVOS USOS, COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. http://www.camaramed.org.co/fxSimplificacion/aspx/codigoCiiu/listarCodigosCiiu.a spx http://www.camaramed.org.co/fxSimplificacion/aspx/codigoCiiu/listarCodigosCiiu.a spx RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR EL DANE Y LA UESP SOBRE EL RECICLAJE EN BOGOTA 2001-2003, ACTORES, PROCESOS Y PERSPECTIVAS; 2004


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49

GASTOS MENSUALES CONCEPTO

MES 1 800.000,00

MES 2 800.000,00

$

MES 4

800.000,00

$

800.000,00

MES 5 800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

$ 15.405.000,00

$ 15.405.000,00

$ 16.605.000,00

$ 16.605.000,00

$ 17.805.000,00

$ 17.805.000,00

Teléfono + Internet

$

120.000,00

$

120.000,00

$

120.000,00

$

120.000,00

$

120.000,00

$

120.000,00

$

120.000,00

$

120.000,00

$

120.000,00

$

120.000,00

$

120.000,00

$

120.000,00

Agua

$

65.000,00

$

65.000,00

$

65.000,00

$

65.000,00

$

65.000,00

$

65.000,00

$

65.000,00

$

65.000,00

$

65.000,00

$

65.000,00

$

65.000,00

$

65.000,00

Luz

$

200.000,00

$

220.000,00

$

240.000,00

$

260.000,00

$

280.000,00

$

300.000,00

$

320.000,00

$

340.000,00

$

360.000,00

$

380.000,00

$

400.000,00

$

420.000,00

Insumos empaque

$

207.000,00

$

241.500,00

$

276.000,00

$

310.500,00

$

345.000,00

$

379.500,00

$

414.000,00

$

448.500,00

$

483.000,00

$

517.500,00

$

552.000,00

$

586.500,00

Gastos transporte

$ 3.400.000,00

$ 3.740.000,00

$ 4.080.000,00

$ 4.420.000,00

$ 4.760.000,00

$ 3.400.000,00

$ 3.740.000,00

$ 4.080.000,00

$ 4.420.000,00

$ 4.760.000,00

$ 3.400.000,00

$ 3.740.000,00

Otros

$

$

89.250,00

$

102.000,00

$

114.750,00

$

127.500,00

$

71.400,00

$

81.600,00

$

91.800,00

$

102.000,00

$

71.400,00

$

81.600,00

$

91.800,00

Gastos campañas

$ 3.000.000,00

$ 1.500.000,00

$

500.000,00

$

500.000,00

$

500.000,00

$

500.000,00

$

500.000,00

$

500.000,00

$

500.000,00

$

500.000,00

$

500.000,00

$

500.000,00

TOTAL

$ 21.073.500,00

$ 19.780.750,00

$ 19.188.000,00

$ 23.818.900,00

$

800.000,00

MES 12

$ 14.205.000,00

$ 23.455.000,00

$

MES 11

$ 14.205.000,00

$ 21.850.300,00

$

MES 10

$ 14.205.000,00

$ 21.445.600,00

$

MES 9

$ 13.005.000,00

$ 19.840.900,00

$

MES 8

$ 13.005.000,00

$ 21.202.500,00

$

MES 7

$ 13.005.000,00

$ 20.795.250,00

$

MES 6

$

276.500,00

$

MES 3

Arriendo bodega Gastos de personal

$ 23.723.600,00

$

800.000,00

$ 24.128.300,00

GASTOS DE PERSONAL 1er MES CARGO Gerente Administrativo Gerente Finanzas y Log Auxiliar administrativo Personal temporal

SALARIO $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 1.000.000,00

SALARIO+PREST.+PARAF $ 4.545.000,00 $ 4.545.000,00 $ 1.515.000,00 $ 2.400.000,00

TOTAL

$ 7.000.000,00

$

13.005.000,00


50

TOTAL $ 9.600.000,00 $ 181.260.000,00 $ 1.440.000,00 $ 780.000,00 $ 3.720.000,00 $ 4.761.000,00 $ 47.940.000,00 $ 1.301.600,00 $ 9.500.000,00


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ACTIVIDADES Antecedentes,Objetivos, marco teórico y/o conceptual, metodología, Análisis del sector, análisis del mercado y Investigación de mercados analisis de la competencia Mercado

ENERO Semana 1

Semana 2

FEBRERO Semana 3 Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

MARZO Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

ABRIL Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

MAYO Semana 16

Estrategias de mercado Concepto del producto, estrategias de distribución estrategias de precio, promoción, comunicación, servicio presupuesto de la mezcla de mercadeo, aprovisionamiento Proyección de ventas Política de cartera, adición de productos o servicios Operación

Ficha técnica del producto, estado de desarrollo, descripción del proceso, necesidades de requerimientos plan de producción.

Operación Plan de compras

Determinación de consumos por unidad de producto

Costos de producción Determinación los costos de producción Infraestructura

Diseño de infraestructura y parámetros técnicos especiales

Estrategia Organizacional Análisis DOFA y organismos de apoyo Estructura Organizacional Definir la estructura organizacional Organización Aspectos legales

Constitución de la empresa y aspectos legales

Costos administrativos Determinación gastos de personal, puesta en marcha y de administración Finanzas

Ingresos

Plan Operativo

Metas sociales

Resumen

Fuentes de financiación y modelos financieros Determinación de metas sociales

Resumen ejecutivo Realización del resumen ejecutivo, Conclusiones y recomendaciones Revisión y entrega del documento final


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Semana 17

Semana 18

TABULACIÓN ENCUESTA RECICLAJE HOGARES PREGUNTA

ENCUESTADOS

OPCIÓNES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 De donde proviene el material reciclable en su casa? 1. Periódico 2. Revistas 3. Mat. Trabajo 1 3 3 3 2 3 3 3 1 1 0 3 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 1 2 1 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 2 2 3 3 3 1 3 2 1 3 2 3 3 1 2 1 3 1 3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 3 1 2 Conoce el uso que se les puede dar? 1. Si 2. No 3. Cual? 11212122222112112 2211112311123211132213112122312232321321321132222113112113122111122121222331112112 1 Se recicla en su hogar en la actualidad? 1. Si 2. No 12222112222121222 1221222112222221222111222212221221212222212121212222112122122121221212212122121222 2 Quien se encarga de esta labor? Todos0 0 0 0 Encuest Todosado0 0 0 0 Todos0 Todos0 0 0 Todos Todos TodosTodos Encuestado TodosTodosTodos Encuestado EncuestadoTodos Todos Todos Todos Todos Todos TodosTodos Todos Todos EncuestTodos ado Todos Todos Todos EncuestadoTodos Encuestado A donde van a parar estos materiales reciclados? 1. Reutlilizacio2.n Basurero 3. Venta 22222122222232222 2222222122222121222222221222121222212122222221122222222121221212222222222222222222 2 Nos cedería sus materiales reciclables? 1. Si 2. No 11111111111111111 1111122111112111112111111111111111111211112111111121211111111112111111111111111112 1 Que le gustaría recibir a cambio? 1. Dinero 2. Impl. Aseo 3. Nada 32221112112221232 2121122121211121112112212221121122122121222222113122321222111322222222212221313212 2 Que días preferiría que recogiéramos su reciclaje? DomiDomi ngoDomi ngoDomi ngoLunes ngoViernes LunesLunesSabados Sabados Sabados Domin0gosDomiDomi ngosSabado ngosDomiSabado ngos Con que frecuencia a la semana? 1. Una Vez 2, Dos Veces 11211111111111112 2112221212121212111222222111111122111222222222111111211111211111121111221222221222 1 Estrato 1. 4 2. 5 3. 6 44455564444444444 4445555564445464646464644464446554454444655554554554554554554554554554444466444464 4

RESULTADOS DEL ESTUDIO De donde proviene el material reciclable en su casa? La encuesta nos arrojó que en el 46% de los casos los materiales reciclables provienen de material de trabajo, con una participación nada despreciable de periódico. El material de trabajo es archivo que es nuestro objetivo. Conoce el uso que se les puede dar?

La mitad de las personas encuestadas saben del uso que se le puede dar a estos materiales medianamente, lo que nos da campo a la realización de charlas de concientización y educación sobre reciclaje.

Se recicla en su hogar en la actualidad? Quien se encarga de esta labor?

En casi el 67% de los hogares no se recicla actualmente, lo que nos muestra que el potencial de acopio es grandísimo, ya que el material está quedando dentro de la basura que va al relleno sanitario. Dentro de los hogares encuestados donde se recicla, no hay una persona específica encargada del tema.

A donde van a parar estos materiales reciclados? Nos cedería sus materiales reciclables?

En este punto nos damos cuenta, que del pobre 30% de hogares encuestados donde se recicla, tan sólo un 20% del material va a sitios distintos al basurero, lo que significa que el 94% de los hogares encuestados botan su material reciclable al basurero; tan sólo el 6% es reciclado realmente. En algunos casos se hace separación pero no se recicla. El 90% de los hogares encuestados nos cederían su material reciclable.

Que le gustaría recibir a cambio? Que días preferiría que recogiéramos su reciclaje? Con que frecuencia a la semana? Estrato

Un 55% de los hogares quisiera recibir implementos de aseo por su reciclaje y tan sólo un 38% quisiera recibir dinero; el 7% no exigiría nada para entregarnos el material. La encuesta no arrojó ningún patron en este punto; los días son muy variados. El promedio de frecuencia semanal de recolección mas alto es de 1, lo que nos indica que una vez a la semana es apto. El 55% de los hogares encuestados es estrato 4, el 32%, 5; y tan sólo el 13% es estrato 6.


53

RESPUESTAS 1 2 3 31,00% 25,00% 43,00% 46,00% 40,00% 14,00% 33,00% 67,000% 15,00% 90,00% 38,00% 0,00% 54,00% 55,00%

84,00% 1,00% 10,00% 55,00% 7,00% 0,00% 41,00% 32,00% 13,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

ENCUESTADOS Julian Andrés Rincon Velásquez Carolina Rosas Verónica Perea Gómez Adriana Ruiz Duque Diana Carolina Bustamante Leonardo Fernandez Pilar Jimenez Laura Sanchez Pineda Eduardo Zabalaga Escobar Paola Barragan Fabián García Angela Enciso Jorge Ivan Sandoval Juan Esteban Castaño Stephanie Bello Efraín Argüelles Castro Tatiana Cárdenas Gonzalez Aura Consuelo Velásquez Luis Urbano Jenny Prieto Martha mata Nubia Hernandez Lilia Hernandez Fernando Hernandez Edison angulo Yanira Castellanos Maria Vasquez Marcela Valero Maria Triana Andrea Garcia Felipe Villegas Juan Manuel manjarrez Andrea Hortua Alex Niño Roger Yopasa Jhon Blanco Paola Peña Milena Melendez Ana Arciniegas Karol Pulido Rene Herrera Carolina Herrera Cristina Garzon Adriana Romero Adriana Gomez Gina Enciso


54

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Andrea Delgado Andrea Rodriguez Camilo Moyano Henri Guiza Marcela Cabrera Paul Rodriguez Orlando Morales Natalia Perez Camilo Ojeda Ana Joya Santiago Villegas Johanna Iriarte Camilo Quintero Francisco Bernal Mauricio Puin Andres Consuegra

Andres Silva


55

RECICLYNG COLOMBIA LTDA Estado de resultados Para el año que finaliza el 31/12/2009 Ingresos: Ventas brutas Menos: Devoluciones y previsiones Ventas netas

$102.000.000,00 $102.000,00 $101.898.000,00

Costo de las ventas Inventario inicial Más: Compras Costo de los fletes entrantes Mano de obra directa Gastos indirectos Menos: Inventario final Costo de las ventas

$0,00 $1.380.000,00 $20.400.000,00 $14.400.000,00 $0,00 $36.180.000,00 $0,00 $36.180.000,00

Ganancia (pérdida) bruta

$65.718.000,00

Gastos: Publicidad Amortización Incobrables Gastos bancarios Donaciones de beneficencia Comisiones Mano de obra contratada Gastos de tarjetas de crédito Gastos de entrega Depreciación Membresías y suscripciones Seguros Intereses Mantenimiento Varios Gastos administrativos Gastos operativos Impuestos sobre salarios Permisos y licencias Franqueo postal Honorarios profesionales Impuestos sobre la propiedad Alquileres Reparaciones Teléfono Viajes Servicios públicos Gastos de los vehículos Sueldos y salarios Total de gastos Ingresos operativos netos

$6.000.000,00 $0,00 $0,00 $408.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.000.000,00 $0,00 $600.000,00 $0,00 $1.525.000,00 $0,00 $53.025.000,00 $65.758.000,00 -$40.000,00

Otros ingresos Beneficio (pérdida) por venta de activos $0,00 Ingresos por intereses $0,00 PUJ– BG de Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre Total otros ingresos $0,00 14 de 2007

Ganancia (pérdida) neta

-$40.000,00

56

MES TO

1 mes

2 mes

3 mes

4 mes

5 mes

6 mes

7 mes

8 mes

30 - 50 35 - 55

40 - 60

45 - 65 50 - 70

55 - 75

60 - 80

65 - 85

Modelo

Capacidad (Ton)

V -10

10

V - 15

15

V - 20

20

V - 30

30

9 mes

10 mes 11 mes 12 mes 80 85 70 - 90 75 - 95 100 105

Medidas de la paca

Peso Aprox. Paca

Producción prom.

Producción prom.

(cm)

(Kg)

(Kg/h)

(Kg/mes)

50 X 60 X 80 55 X 70 X 100 60 X 80 X 120 65 X 100 X 120

100

500

80000

150

700

112000

250

1000

160000

350

1300

208000


57

TO / mes 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

TO / mes 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

No. pacas 100 117 133 150 167 200 233 267 300 333

Alambre metros

Stickers

Cola Gramos

2.000 2.333 2.667 3.000 3.333 4.000 4.667 5.333 6.000 6.667

200 233 267 300 333 400 467 533 600 667

8.000 9.333 10.667 12.000 13.333 16.000 18.667 21.333 24.000 26.667

No. pacas Alambre costo 100 190.000 117 221.667 133 253.333 150 285.000 167 316.667 200 380.000 233 443.333 267 506.667 300 570.000 333 633.333

Stickers costo 5.000 5.833 6.667 7.500 8.333 10.000 11.667 13.333 15.000 16.667

Cola costo 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 40.000

COSTO INSUMOS Alambre embalar Stickers Cola

$ 95,00 $ 25,00 $ 1,50

metro líneal unidad gramo

TOTAL COSTO 207.000 241.500 276.000 310.500 345.000 414.000 483.000 552.000 621.000 690.000


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