Dinas Kebersihan & Pertamanan - Pemerintah Kota Ambon

RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA AMBON TAHUN 2014 NO 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

PRIORITAS 3

I Pelayanan Administrasi Perkantoran

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR 4 Pelayanan administrasi perkantoran yg menunjang operasional kantor

TARGET 5

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR 8

TARGET 9

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10

11

12

13

Kelancaran Jasa Administrasi Keuangan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

Terkirimnya Surat - surat Dinas

750 Eksampelar Kelancaran administrasi surat menyurat

750 Eksampelar

1,000,000

APBD II

Dinas Kebersihan & Pertamanan

2 Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

8

Tersedianya Penerangan Rumah Dinas

3,500 Volt Amp Peningkatan kinerja aparat ur

3,500 Volt Amp

5,000,000

APBD II

IPLT Air Kuning

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Paket

1 Paket

5,150,000

APBD II


4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS

3

Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS

573 Orang

Kesehatan buruh terjamin

573 Orang

25,000,000

APBD II


5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

4

Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 Paket

Tersedianya alat tulis kan tor

1 Paket

5,000,000

APBD II


6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan daan

5

Tersedianya Barang Cetak an dan Penggandaan

1 Paket

Peningkatan Kinerja aparatur

1 Paket

16,500,000

APBD II


7 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

6

Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

3 orang

Peningkatan koordinasi

Esl II=1 org 2 kali Esl III=1 org 2 kali Esl IV=1 org 2 kali

84,000,000

APBD II


Peningkatan kinerja aparat ur

NO

PROGRAM/KEGIATAN

1 2 8 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

PRIORITAS 3 7

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR 4

TARGET 5

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7 Terlaksananya Perjalanan 22 orang Dinas Dalam Daerah

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR 8 Peningkatan koordinasi

TARGET 9 Gol IV=4 org 30 hr Gol III=13 org 60 hr Gol II=8 org 60 hr Gol I=15 org 60 hr

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

10 74,880,000

11 APBD II

LOKASI

KET.

12 Dinas Kebersihan & Pertamanan

13

Sarana dan Prasarana yang menunjang peningkatan kinerja aparatur

03 Pembuatan Gudang peralatan Kebersihan

53

Tersedianya gudang penyimpanan peralatan kebersihan

Peralatan kebersihan dpt tersimpan dengan Aman

1 Paket


6 x 6 Meter

219,501,000

APBD II

Belakang Soya

03 Perencanaan dan Pengawasan Pembuatan Gudang Peralatan kebersihan

54

Perencanaan dan pengawasan pembuatan Gudang peralatan Kebersihan dengan Baik


2 Paket


2 Paket

30,583,502

APBD II


05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

14

Tersedianya sepeda motor dinas operasional

5 unit

Terpeliharanya Mobil Jabatan

5 UNIT

90,000,000

APBD II


05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

9

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 Paket

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 unit AC split 1 PK (Panasonic) 1 unit TV LCD 42" (LG) 1 Bh Tustel Digital 5 MP (Fuji) 3 Bh Handycam DVD 802E (Toshiba)

70,538,940

APBD II


09 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

10

Tersedianya peralatan gedung kantor

1 Paket

Tersedianya peralatan gedung kantor

4 unit komputer 4 unit printer 12 bh flash dish 1 unit mesin ktik

47,700,000

APBD II


NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


TARGET 5

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7 Tersedia meubeler pd dinas, UPTD 1 Paket IPST dan UPTD bengkel

HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR 8 Tersedia meubeler pd dinas, UPTD IPST dan UPTD bengkel

TARGET 9

1 Paket

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

10 50,260,000

LOKASI

KET.

11 APBD II


13

100,000,000

APBD II

UPTD Bengkel Terpadu Dinas Kebersihan & Pertamanan

1 2 10 Pengadaan Meubeler

3

11 Pengadaan peralatan dan perlengkapan perbengkelan

11

Tersedianya peralatan perbengkelan 1 Paket

peningkatan kinerja aparatur perbengkelan

23 Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil Jabatan

12

Terawatnya mobil jabatan

1 unit

Terawatnya mobil jabatan

1 unit

25,522,600

APBD II

24 Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil Kendaraan dinas Operasional

13

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

44 unit

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

44 unit

1,239,300,000

APBD II

28 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (perbengkelan)

16

Terpeliharanya peralatan perbengke 1 Paket lan

peningkatan kinerja aparatur perbengkelan

1 Paket

10,000,000

APBD II

UPTD Bengkel Terpadu

17

Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisa si kinerja SKPD

96 Buku

Tercapaianya Peningkatan Kinerja Aparatur

96 Buku

4,800,000

APBD II


02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

18

Dokumen Laporan Keuang an Semesteran

48 Buku


48 Buku

2,400,000

APBD II


03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

19

Dokumen Laporan Progno sis Realisasi Anggaran

12 Buku


12 Buku

600,000

APBD II


04 Penyusunan Laporan Akhir Tahun

20

Dokumen Pelaporan Akhir Tahun

7 Buku

Tercapainya Peningkatan Kinerja

7 Buku

350,000

APBD II


VI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Laporan yang Tertanggung Jawab

kursi eselon III:1 unit kursi eselon IV:7 unit meja eselon IV: 5 unit kursi tangan : 10 kursi lipat : 19

Peningkatan Kinerja Pelaporan Keuangan seba -

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


TARGET 5



TARGET 9

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10

11

12

13

1 2 1 URUSAN WAJIB 1 BIDANG : PEKERJAAN UMUM 1 Program Pembangunan saluran Drainase Gorong-gorong

3

01 Perencanaan dan pengawasan Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong

24

Perencanaan & Pengawasan Pembersihan saluran yg baik

2 Paket

Berkurangnya Sendimen Pada saluran dalam Kota

2 Paket

22,798,000

APBD II


03 Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong saluran sekunder

25

Terpeliharanya saluran dalam Kota

1 Paket

Berkurangnya Sendimen Pada saluran dalam Kota

1 Paket

150,000,000

APBD II


04 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

26

Terkontrolnya saluran dalam Kota

1 Paket

Pengawasan & pelaporan yang Terkontrol

1 Paket

5,000,000

APBD II


21

Terpeliharanya Sarana TPU

2 Unit

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan TPU ter layani dengan baik

2 Unit

20,000,000

APBD II


1 Paket

100,000,000

APBD II


1,075,000,000

APBD II


1 URUSAN WAJIB 1 BIDANG : PERUMAHAN 1 Program Pengolahan Areal Pemakaman 07 Pemeliharaan sarana dan Prasarana TPU 1 URUSAN WAJIB 1 BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pelayanan Kebersihan dan pertamanan yang berKualitas dan profesional

Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Kinerja terhadap pengelolaan Kebersihan

02 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu

27

Terawatnya sarana Mesin dan Prasarana Gedung

1 Paket

Peningkatan Kinerja Petugas IPST

02 Pengadaan kendaraan Operasional Kebersihan

28

Tersedianya mobil Operasional Kebersihan

1 Paket

Peningkatan Kinerja Aparatur Operasional

Mobil arm roll 1 unit dump truck 2 unit

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


TARGET 5

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7 Tersedianya Kendraan 1 Paket Operasional Taman

TOLOK UKUR 8 Peningkatan Kinerja Aparatur Operasional

HASIL KEGIATAN TARGET 9 Kontener 2 unit

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

10 150,000,000

LOKASI

KET.

11 APBD II


13

1 2 02 Pengadaan sarana tempat pewadahan sampah

3 29

02 Pengadaan kendaraan Operasional Tinja

31

Terrsedianya kendraan pengangkut sampah

1 Unit

Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

1 Unit

400,000,000

APBD II


02 Pengadaan gerobak sampah dan Motor Tossa

30

Tersedianya kendraan Pengangkut Sampah

1 Paket

Gerobak Sampah = 20 unit

1 Paket

100,000,000

APBD II


02 Pengadaan Kliko

23

Tersedianya Sarana tempat Pewadahan Sampah kiko

02 Pengadaan Tong sampah Jalan

42

02 Pengadaan Speedbooad sampah

04 Biaya Operasional Pemeliharaan sarana dan Prasarana persampahan

25 bh

Kebutuhan Masyarakat Terlayani dengan baik

25 bh

22,500,000

APBD II


Tersediannya Sarana Tempat Pewadahan Sampah Tong Sampah Jalanan

60 Unit

Kebutuhan Masyarakat Terlayani dengan baik

60 Unit

45,000,000

APBD II


34

Tersediannya Speedboat Sampah

2 Unit

Sampah di pesisir dan laut tertangani dengan baik

2 Unit

170,000,000

APBD II


33

Terawatnya Sarana Operasional kebersihan Mobil konteiner bak TPS dan Alat Berat, dan tersediannya Peralatan Kerja Petugas, Buruh,Upah Buruh, BBM, Mesin Senso, potong Rumput, Motor sampah

1 Paket

Terawatnya sarana Operasional Kebersihan dan Peningkatan Kinerja

12,572,227,719

APBD II


Mobil 41 unit kontainer 19 bh Bak TPS 132 bh alat berat 3 bh peralatan 51 org buruh 427 org upah burur 427 org BBM 41 unit mobil Mesin senso 3 unit Msn ptg rumput 15 bh motor sampah 5 bh suku cdang begkel

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


TARGET 5

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7 Peningkatan dan Pemeliharaan 1 Paket kegiatan Operasional IPST

HASIL KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

TOLOK UKUR 8 Peningkatan Kinerja Aparatur Operasional

TARGET 9 1 Paket

10 100,000,000

LOKASI

KET.

11 APBD II

12 UPTD IPTS Toisapu

13

1 2 06 Bahan Bakar Operasional dan servis Mesin-mesin IPTS

3 32

07 Pemeliharaan IPLT

35

Terawatnya sarana IPLT

9 Kolam

Operasional sarana IPTL Meningkat

9 Kolam

45,000,000

APBD II

IPTL Air Kuning

08 Pengelolaan Sampah sistem sanitary land fill

41

Terwujudnya Penataan Instalasi pengelolaan Sampah Yang Baik

1 Paket

peningkatan Pengeloaan Instalasi sampah

1 Paket

75,000,000

APBD II

UPTD IPTS Toisapu

08 Pengelolaan sampah darat pesisir teluk Ambon kerja sama dengan LIPI dan instansi terkait LSM

51

Teruwujudnya lingkungan Bersi Pesisir Teluk

1 Paket

Peningkatan Kebersihan Pesisir

1 Paket

100,000,000

APBD II


08 Pelaksanaan program pengelolaan persampahan dengan Tim Penggerak PKK Kota Ambon

52

Terlaksananya program Pengelolaan Persampahan

1 Paket

Peningkatan pemahaman Dlm Pengelolaan Persam pahan

1 Paket

55,000,000

APBD II


Tersediaanya RI pengolahan Persampahan sesuai UU No 18 tahun 2008

1 Paket

Kinerja Operasional persampahan Meningkat

1 Paket

50,000,000

APBD II


5 Kecamatan

Kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan keindahan meningkat

5 Kecamatan

75,000,000

APBD II


1 Paket

45,000,000

APBD II


5 kecamatan

25,000,000

APBD II


10 Penyusunan RI sistim Pengelolaan Persampahan

10 Sosialisasi tentang PHBS

38

Terlaksananya Sosialisasi Kebersihan Bagi masyarakat di Kecamatan

10 Sosialisasi Pengelolaan sampah 3 R

39

Terlaksananya sosialisasi Sampah 3 R

10 Sosialisasi Tentang Pengelolaan sampah berbasis Komunitas

40

Terlaksananya Sosialisasi Kebersihan bagi Masyarakat Di Kecamatan

1 Paket

5 kecamatan

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelahan sampah 3 R Kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan keindahan meningkat

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


TARGET 5

INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7 Terkontrolnya Kegiatan 1 Paket Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

HASIL KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

TOLOK UKUR 8 Pengawasan & pelaporan yang terkontrol

TARGET 9 1 Paket

10 5,000,000

LOKASI

KET.

11 APBD II


13

1 2 12 Monitoring Evaluasi dan pelaporan

3 45

24 Lomba Kebersihan antar Sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA/SMK)

37

Terlaksanya lomba Kebersihan antar Sekolah se Kota Ambon

4 Paket

Kesadaran masyarakat tentang kebersihan pada lingkungan Pendidikan

4 Paket

75,000,000

APBD II

Kota Ambon

24 Lomba Kebersihan antar Desa, Negeri dan Kelurahan

36

Terlaksanya lomba Kebersihan antar Desa, Negeri dan Kelurahan se Kota Ambon

1 Paket

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang kebersihan Lingkungan

1 Paket

100,000,000

APBD II

Kota Ambon

1 Paket

1 Paket

50,000,000

APBD II

Kota Ambon

1 Paket

1 Paket

100,000,000

APBD II

Kota Ambon

1 Paket

1 Paket

80,000,000

APBD II

Kota Ambon

50,000,000

APBD II

Kota Ambon

25 Penyiapan Perda untuk Pembentukan UPTD Air Limbah 26 Pelatihan Teknis/Magang Operasional Persampahan

Terlaksananya Pelatihan Teknis/Magang Operasional Persampahan

25 Pembuatan Perda tentang Pengelolaan Sampah dan Penyusunan SOP Pengelo laan Sampah Kota Ambon 1 URUSAN WAJIB 1 BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (TRH) 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Terpeliharanya RTH di Kota Ambon

1 Paket

Kota Ambon Menjadi Hijau, Nyaman dan sejuk

Taman Rumah Dinas Walikota, Chr.M.Tiahahu PGSD, Taman Mangga dua, Nusa Apono, Gardu PLN Taman BT Merah, Bougenvile Bangku Taman Belso Veteran, Pattimura Park, Taman Segitiga, Taman SMEA Taman A.Y.Patty,

NO 1

PROGRAM/KEGIATAN 2

PRIORITAS 3



TARGET 5

PAGU INDIKATIF


TARGET 9

10

S.Ratulangi, Yos Sudarso, Tugu Trikora

11 Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Terpeliharanya RTH di Kota Ambon

1 Paket

RTH sepanjang Jl.Yos Sudarso dan Jl.Samratulangi Tertata dengan baik

12 Pengadaan Pohon Pelindung

Tersedianya Pohon Pada jalur Hijau

1 Paket

Kota Ambon menjadi Hijau, Nyaman dan Sejuk

Jumlah

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

11 APBD II

12

13

1 Paket

300,000,000

APBD II

Jl.Yos Sudarso Jl.Sam Ratulangi

200 anakan pohon pelindung

70,000,000

APBD II

Kota Ambon

18,340,611,761