(LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012.pdf - WordPress.com

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Urusan Desentralisasi Tugas Pembantuan Tugas Umum Pemerintahan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2013

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012

KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Belitung Timur tahun 2012 dapat tersusun. Pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah telah bergeser secara signifikan, melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimulai dari sistem pemilihan kepala daerah, mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah, pola pembagian urusan secara proporsional antar tingkatan pemerintahan, sistem perencanaan pembangunan daerah, kepegawaian hingga pembinaan, dan pengawasan pemerintahan daerah. Keseluruhannya, mendorong interaksi manajemen pemerintahan daerah antara pemerintah daerah dengan DPRD menjadi kian profesional, dengan kontrol politik yang lebih dewasa. Dalam konteks rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, hal yang perlu dicermati ialah berkaitan dengan hubungan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah, dari pendekatan akuntabilitas horizontal kepada akuntabilitas vertikal. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 27 ayat (2), telah mengubah pola pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, menjadi kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan kepada masyarakat, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan dengan menyusun LKPJ Bupati Belitung Timur Tahun 2012 dan menginformasikannya melalui berbagai media informasi yang memungkinkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Perubahan tersebut, merupakan implikasi dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berdampak pada perubahan sistem pemerintahan daerah. Sementara itu, dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan, penyampaian capaian kinerja pemerintahan kepada DPRD, merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan pada DPRD, sebagai mitra kerja pemerintah daerah yang mengemban fungsi lembaga wakil rakyat. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, LKPJ merupakan laporan keberhasilan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan wahana untuk KATA PENGANTAR i


saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan daerah, yang telah dilakukan sepanjang tahun berjalan. Hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektifitas, dalam memotret kinerja pemerintahan daerah, yang dilandasi kemitraan, untuk saling melengkapi dalam menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat menuju perwujudan dan pencapaian Good Local Governance. Implementasi terhadap amanat di atas, substansi laporan disampaikan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur Tahun 2012 yang merupakan laporan ketiga jabatan Bupati Belitung Timur Periode 2010-2015. Referensi utama dalam penyusunan laporan ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011-2015. Informasi tingkat keberhasilan atau kinerja (performance) Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2012 diukur berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja program/kegiatan dengan indikator capaian tertentu yang ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra sebagai tolak ukur analisis capaian kerja dimaksud. Diharapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi media informasi eksternal publik sekaligus menjadi alat koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur. Disadari, berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas serta upaya implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ke depan. Namun dengan keyakinan dinamis, inspirasi, inovasi serta keinginan dan kemauan untuk berubah terus menjadi lebih baik, bersama dan bersatu hati kita bisa jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang keberhasilan di masa datang. Kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Belitung Timur tahun 2012, diucapkan terima kasih.

Manggar,

Maret 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR

dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA, M.Gizi.Sp.GK

KATA PENGANTAR ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................................................

i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................

iii

BAB

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM ...................................................................................................

I-1

A.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Belitung Timur ............................

I-1

A.2. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ ...................................................................

I-1

B. GAMBARAN UMUM DAERAH .............................................................................

I-3

B.1. Kondisi Geografis .........................................................................................

I-3

B.2. Kondisi Demografis ......................................................................................

I-5

B.3. Kondisi Ekonomi ..........................................................................................

I-11

BAB

II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. VISI DAN MISI ......................................................................................................

II-1

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH .........................................................

II-2

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..................................................................

II-21

BAB

III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ..............................................................

III-2

A.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ....................................

III-2

A.2. Target dan Realisasi Pendapatan .................................................................

III-3

A.3. Permasalahan dan Solusi..............................................................................

III-12

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ......................................................................

III-13

B.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah.............................................................

III-13

B.2. Target dan Realisasi Belanja .........................................................................

III-13

B.3. Permasalahan dan Solusi ..............................................................................

III-17

C. PEMBIAYAAN ......................................................................................................

III-18

C.1. Kebijakan Umum Pembiayaan .....................................................................

III-18

C.2. Target dan Realisasi Pembiayaan .................................................................

III-18

DAFTAR ISI iii


BAB

IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ...............................................................

IV.

A.1. Urusan Pendidikan .......................................................................................

IV.1

A.2. Urusan Kesehatan .......................................................................................

IV.2

A.3. Urusan Pekerjaan Umum ............................................................................

IV.3

A.4. Urusan Perumahan ......................................................................................

IV.4

A.5. Urusan Penataan Ruang ..............................................................................

IV.5

A.6. Urusan Perencanaan Pembangunan ...........................................................

IV.6

A.7. Urusan Perhubungan ...................................................................................

IV.7

A.8. Urusan Lingkungan Hidup ...........................................................................

IV.8

A.9. Urusan Pertanahan ......................................................................................

IV.9

A.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ..................................................

IV.10

A.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ....................

IV.11

A.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ................................

IV.12

A.13. Urusan Sosial .............................................................................................

IV.13

A.14. Urusan Ketenagakerjaan ............................................................................ IV.14 A.15. Urusan Koperasi dan UKM ......................................................................... IV.15 A.16. Urusan Penanaman Modal ......................................................................... IV.16 A.17. Urusan Kebudayaan ...................................................................................

IV.17

A.18. Urusan Pemuda dan Olahraga ................................................................... IV.18 A.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................................... IV.19 A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .................................................................. IV.20 A.21. Urusan Ketahanan Pangan ......................................................................... IV.21 A.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................................... IV.22 A.23. Urusan Statistik ..........................................................................................

IV.23

A.24. Urusan Kearsipan .......................................................................................

IV.24

A.25. Urusan Komunikasi dan Informatika .........................................................

IV.25

A.26. Urusan Perpustakaan .................................................................................

IV.26

DAFTAR ISI iv


B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN.............................................................

IV.

B.1. Urusan Pertanian ..........................................................................................

IV.27

B.2. Urusan Kehutanan ........................................................................................

IV.28

B.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ....................................................

IV.29

B.4. Urusan Pariwisata .........................................................................................

IV.30

B.5. Urusan Kelautan dan Perikanan ................................................................... IV.31

BAB

B.6. Urusan Perdagangan ....................................................................................

IV.32

B.7. Urusan Perindustrian....................................................................................

IV.33

B.8. Urusan Transmigrasi .....................................................................................

IV.34

V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. URUSAN KESEHATAN ..........................................................................................

V-3

B. URUSAN KETENAGAKERJAAN .............................................................................

V-3

C. URUSAN TRANSMIGRASI ....................................................................................

V-3

D. URUSAN PERTANIAN ..........................................................................................

V-4

E. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ..........................................................

V-6

F. URUSAN PEKERJAAN UMUM ...............................................................................

V-10

G. URUSAN PERDAGANGAN ...................................................................................

V-16

BAB

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ..............................................................................

VI-1

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ...................................................

VI-2

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL ........................................................ VI-11 D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ............................................................................ VI-14 E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .......................................... VI-14 F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS .................................................................... VI-17 G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ....................... VI-18

BAB

VII. PENUTUP ......................................................................................................

VII-1

LAMPIRAN

DAFTAR ISI v


BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM A.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Belitung Timur Seiring dengan berjalannya sistem desentralisasi pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur Dalam Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. A.2. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan pemerintahan hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD terjalin istimewa, dengan adanya hubungan kemitraan yang seimbang antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD yang menjalankan fungsi Legislatif. Salah satu hal penting yang diamanahkan Undang-Undang terkait hubungan kemitraan kerja antara Kepala Daerah dan DPRD adalah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 27 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan masyarakat tentang adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Laporan dimaksud adalah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur. Sebagaimana diketahui bahwa LKPJ merupakan laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD yang memuat perkembangan yang harus dilihat dari hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan awal tahun anggaran. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan

BAB I - PENDAHULUAN I-1


Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Bagi pemerintah LKPJ ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Ruang lingkup LPKJ Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 ini mencakup: Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur; Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan tugas pembantuan kepada desa; dan Tugas Umum Pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnnya yang dilaksanakan oleh daerah. Secara rinci, LKPJ Bupati Belitung Timur Tahun 2012 ini disusun dengan dasar hukum sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; BAB I - PENDAHULUAN I-2


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015. 15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012. Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; maka LKPJ Bupati Belitung Timur Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan BAB II Kebijakan Pemerintahan Daerah BAB III Kebijakan Umum Keuangan Daerah BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah BAB V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan BAB VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan BAB VII Penutup

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR B.1. KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Belitung Timur secara geografis terletak di Pulau Belitung bagian sebelah Timur yaitu pada 1070 45’ – 1080 45’ Bujur Timur (BT) dan 020 30’ – 030 15’ Lintang Selatan (LS). Merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Belitung Timur, secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:  Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan  Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata  Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 39 desa yang tersebar di 7 kecamatan yang meliputi Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Dendang, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak ini memiliki Luas wilayah yang terdiri dari luas daratan 2.506,91 Km 2 dan luas wilayah lautan 15.461,03 Km2. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1.



Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Belitung Timur Kecamatan Manggar Damar Kelapa Kampit Gantung Simpang Renggiang Dendang Simpang Pesak Total

Luas (Km2)

Persentase

229,00 236,90 498,50 546,30 390,70 243,30 362,20 2.506,90

9,13 9,45 19,89 21,79 15,58 9,71 14,45 100

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Belitung Timur, tahun 2012

a) Topografi Keadaan permukaan tanah Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran lembah dengan ketinggian antara 0-100 m di atas permukaan laut dan sisanya sebagian kecil merupakan pegunungan dan perbukitan. b) Keadaan Tanah Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral biji timah dan bahan galian seperti pasir, pasir kwarsa, batu granit, kaolin, tanah liat, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari tekstur tanah yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang didominasi oleh partikel bertekstur sedang (lempung). Komposisi partikel bertekstur sedang (lempung) mencapai 48,45 persen, tekstur kasar 27,48 persen dan sisanya 24,12 persen bertekstur halus (debu). c) Iklim Kabupaten Belitung Timur mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2012 antara 19,4 – 445,7 dengan jumlah hari hujan antara 5 – 27 hari setiap bulannya. Sedangkan curah hujan tertinggi pada tahun 2012 terjadi pada Bulan April. Rata-rata temperatur udara pada tahun 2012 bervariasi antara 24,90C sampai 27,60C. Sementara kelembaban udaranya bervariasi antara 80 – 90 persen, dan tekanan udara antara 1001,4 – 1013,0 mb. d) Jumlah Bangunan Rumah Tinggal Bangunan rumah tinggal di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2012 berjumlah 28.260 bangunan rumah yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan.



Tabel 1.2 Jumlah Bangunan Rumah Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Kecamatan

Jumlah Bangunan Rumah

Persentase

8.527 3.098 4.383 6.269 1.861 2.139 1.983 28.260

30,17 10,96 15,50 22,18 6,58 7,56 7,01 100

Manggar Damar Kelapa Kampit Gantung Simpang Renggiang Dendang Simpang Pesak Total Rumah

Sumber: Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Belitung Timur, tahun 2012

B.2. KONDISI DEMOGRAFIS a) Jumlah dan Sebaran/Distribusi Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2012 berjumlah 116.356 jiwa dengan 37.079 Kepala Keluarga. Terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya sebanyak 3.041 orang atau 2,68 persen. Dengan kepadatan penduduk 46,41 jiwa per Km2.

Tabel 1.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 KECAMATAN Manggar Damar Gantung Dendang Kelapa Kampit Simpang Renggiang Simpang Pesak

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Jumlah Desa

Luas Daerah (km²)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)

Laki-laki

Perempuan

9 5 7 4 6

229 236,9 546,3 243,3 498,5

19.293 6.058 12.848 5.053 8.975

18.183 5.856 12.092 4.594 8.527

Jumlah / Total 37.476 11.914 24.940 9.647 17.502

4

390,7

3.453

3.244

6.697

17,14

4 39

362,2 2506,9

4.233 59.913

3.947 56.443

8.180 116.356

22,58 46,41

163,65 50,29 45,65 39,65 35,11

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur, tahun 2012



Tabel 1.4 Jumlah Rumah Tangga/ Kepala Keluarga Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Kecamatan

Jumlah Kepala Keluarga

Manggar Gantung Dendang Kelapa Kampit Damar Simpang Renggiang Simpang Pesak Total

11.913 7.850 2.913 5.682 3.901 2.248 2.572 37.079


b) Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia Struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Belitung Timur di dominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) dengan porsi sebesar 69,46% disusul dengan usia muda (0 – 14 tahun) sebesar 25,04 % dan usia tua (65+) sebesar 5,50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1.5 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Struktur Usia 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40- 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 + TOTAL

Jumlah Penduduk Laki-laki 4.079 5.282 5.613 4.772 4.446 5.003 6.231 5.658 4.760 3.684 2.960 2.491 1.935 1.235 892 872 59.913

Perempuan 3.836 4.987 5.338 4.584 4.338 4.631 5.842 4.859 4.114 3.279 2.866 2.471 1.903 1.227 958 1.210 56.443

Jumlah 7.915 10.269 10.951 9.356 8.784 9.634 12.073 10.517 8.874 6.963 5.826 4.962 3.838 2.462 1.850 2.082 116.356




Tabel 1.6 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur di Rinci Kecamatan Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Tingkatan Usia (Jiwa) Kecamatan

Desa

Jumlah 0-5

Manggar

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

>55

306

287

244

264

274

330

278

254

201

176

392

3.314

2

Kurnia Jaya

518

520

477

428

421

481

617

483

362

292

272

640

5.511

3

Padang

573

520

473

373

400

537

657

542

418

345

305

822

5.965

4

Kelubi

228

212

246

236

191

178

246

237

196

146

120

322

2.558

5

Lalang

405

379

386

325

325

387

441

397

382

296

258

815

4.796

6

Baru

806

897

917

805

783

924

1.008

745

621

508

474

1.195

9.683

7

Pulau Buku Limau

76

115

86

102

87

121

113

71

62

36

35

112

8

Mekar Jaya

296

308

306

237

226

286

337

313

263

171

145

458

3.346

9

Bentaian Jaya

98

88

134

118

80

96

114

136

115

84

69

155

1.287

3.308

3.345

3.312

2.868

2.777

3.284

3.863

3.202

2.673

2.079

1.854

4.911

37.476

1.016

1

Gantung

416

500

461

404

389

451

526

447

398

280

226

575

5.073

2

Selinsing

493

517

429

381

387

437

514

446

344

288

259

512

5.007

3

Jangkar Asam

159

144

141

134

141

136

153

110

94

76

62

162

1.512

4

Lilangan

280

321

327

279

276

304

332

257

196

157

127

278

3.134

5

Lenggang

353

349

344

311

358

347

426

350

313

231

244

566

4.192

6

Batu Penyu

398

436

389

357

391

453

469

374

316

273

255

532

4.643

7

Limbongan

113

158

154

112

108

111

144

131

94

64

60

130

1.379

2.212

2.425

2.245

1.978

2.050

2.239

2.564

2.115

1.755

1.369

1.233

2.755

24.940

1

Dendang

138

169

165

133

125

165

163

142

129

122

78

171

1.700

2

Jangkang

220

302

360

235

242

287

362

307

260

169

126

287

3.157

3

Nyuruk

159

254

305

257

226

250

330

288

215

173

125

276

2.858

4

Balok

148

181

188

167

179

165

216

178

137

118

102

153

1.932

665

906

1.018

792

772

867

1.071

915

741

582

431

887

9.647

302

318

372

244

227

277

396

356

285

236

192

497

1

Mentawak

2

Senyubuk

317

376

375

275

242

270

420

404

340

211

184

574

3.988

3

Cendil

108

126

134

100

121

111

150

136

136

84

62

162

1.430

4

Buding

190

203

213

203

176

176

263

214

208

161

115

353

2.475

5

Mayang

221

229

268

206

183

233

301

262

178

160

126

370

2.737

6

Pembaharuan

254

279

281

215

243

250

347

253

221

192

161

474

3.170

1.392

1.531

1.643

1.243

1.192

1.317

1.877

1.625

1.368

1.044

840

2.430

17.502

Jumlah Damar

21-25

308

Jumlah Kelapa Kampit

16-20

Lalang Jaya

Jumlah Dendang

11-15

1

Jumlah Gantung

6-10

3.702

1

Air Kelik

132

158

184

147

150

139

189

160

153

111

98

187

1.808

2

Mempaya

174

189

207

186

157

145

214

224

180

101

114

263

2.154

3

Burong Mandi

137

127

125

113

117

109

148

122

100

83

76

157

4

Mengkubang

284

299

242

220

235

235

312

266

223

192

155

416

3.079

5

Sukamandi

306

289

275

273

278

300

365

294

267

204

205

403

3.459

1.033

1.062

1.033

939

937

928

1.228

1.066

923

691

648

1.426

11.914

Jumlah

1.414

Simpang

1

Simpang Tiga

78

109

129

93

82

95

134

116

94

82

56

137

1.205

Renggiang

2

Renggiang

129

145

164

135

97

154

201

177

129

88

83

209

1.711

3

Aik Madu

90

75

82

87

79

81

106

81

60

53

44

113

951



Tingkatan Usia (Jiwa) Kecamatan

Desa

Jumlah 0-5

4

Lintang

Jumlah

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

>55

205

211

273

253

219

234

294

281

217

170

152

321

2.830 6.697

502

540

648

568

477

564

735

655

500

393

335

780

308

351

349

293

309

315

350

276

254

212

155

305

Simpang

1

Simpang Pesak

Pesak

2

Tanjung Batu Itam

161

167

161

145

150

150

168

144

117

95

84

203

3

Tanjung Kelumpang

155

170

213

184

174

191

209

180

128

105

135

286

4

Dukong

79

72

70

68

75

84

75

59

43

51

48

104

828

703

760

793

690

708

740

802

659

542

463

422

898

8.180

9.815

10.569

10.692

9.078

8.913

9.939

12.140

10.237

8.502

6.621

5.763

14.087

116.356

Jumlah Total


c) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 No

Tingkat Pendidikan TIDAK / BELUM SEKOLAH TIDAK TAMAT SD / SEDERAJAT SD / SEDERAJAT SLTP / SEDERAJAT SLTA / SEDERAJAT DIPLOMA I/II AKADEMI / DIPLOMA III/ S.MUDA DIPLOMA IV / STRATA I STRATA II STRATA III Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manggar

Gantung

Dendang

Kelapa Kampit

Damar

Simpang Renggiang

Simpang Pesak

Total

7.359

4.991

1.875

3.047

2.206

1.210

1.717

22.405

6.027

4.413

2.703

2.880

1.826

1.431

1.539

20.819

9.742 4.739 7.431 388

7.174 3.551 3.989 243

3.429 851 635 48

4.513 2.723 3.591 192

4.085 1.762 1.723 96

2.615 835 512 34

3.137 980 664 61

34.695 15.441 18.545 1.062

679

222

36

207

98

27

27

1.296

1.059

348

68

335

111

30

54

2.005

51 1 37.476

9 0 24.940

1 1 9.647

14 0 17.502

7 0 11.914

2 1 6.697

1 0 8.180

85 3 116.356


d) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Dirinci Per Kecamatan Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 No 1 2

Pekerjaan BELUM/ TIDAK BEKERJA MENGURUS RUMAH TANGGA

Manggar

Gantung

Dendang

Kelapa Kampit

Damar

Simpang Renggiang

Simpang Pesak

Total

9.228

6.105

2.367

3.962

2.643

1.408

2.054

27.767

8.922

6.433

2.337

3.874

3.122

1.797

2.157

28.642


3.477 1.745 2.130


No

Pekerjaan

Manggar

Gantung

Dendang

Kelapa Kampit

Damar

Simpang Renggiang

Simpang Pesak

Total

5.906

3.854

1.425

2.826

1.831

985

1.176

18.003

404

168

21

171

114

51

29

958

1.166

459

70

415

176

59

114

2.459

44 140 295 261 15 1.715 12 17 31

13 27 126 588 4 447 11 10 5

2 7 26 1.104 1 77 1 1 5

10 12 132 90 6 165 29 17 3

2 4 51 32 4 80 3 0 3

2 0 27 450 0 4 2 3 0

0 1 39 439 1 526 2 8 5

73 191 696 2.964 31 3.014 60 56 52

6 7 8 9 10 11 12 13 14

PELAJAR/ MAHASISWA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI POLRI PERDAGANGAN PETANI/ PEKEBUN PETERNAK NELAYAN/PERIKANAN INDUSTRI KONSTRUKSI TRANSPORTASI

15

KARYAWAN SWASTA

1.274

336

872

1.838

511

335

102

5.268

16 17 18 19

KARYAWAN_BUMN KARYAWAN_BUMD KARYAWAN HONORER BURUH HARIAN LEPAS BURUH TANI PERKEBUNAN BURUH NELAYAN PERIKANAN BURUH_PETERNAKAN PEMBANTU RUMAH TANGGA TUKANG CUKUR TUKANG LISTRIK TUKANG BATU TUKANG KAYU TUKANG SOL SEPATU TUKANG LAS PANDAI BESI TUKANG JAHIT TUKANG GIGI PENATA RIAS PENATA BUSANA PENATA RAMBUT MEKANIK SENIMAN TABIB PARAJI PERANCANG BUSANA PENTERJEMAH IMAM MESJID PENDETA PASTOR WARTAWAN USTADZ MUBALIGH JURU MASAK PROMOTOR ACARA ANGGOTA DPR RI

91 6 499 4.885

41 4 131 4.960

3 0 21 859

23 1 133 2.891

25 0 61 2.935

7 1 12 1.354

7 0 41 1.180

197 12 898 19.064

75

81

151

135

27

63

75

607

172

50

17

28

10

1

16

294

7

0

0

1

0

1

1

10

107

28

0

26

10

3

3

177

2 6 16 40 0

0 3 1 16 0

0 0 0 10 0

0 3 1 26 1

0 0 3 2 0

0 0 4 10 0

0 0 1 1 0

2 12 26 105 1

19

10

1

11

1

2

1

45

16 1 3 0 5 36 2 1 0 0 0 10 6 1 5 4 2 0 0

7 1 2 0 2 19 3 0 0 0 0 1 3 0 2 0 1 0 0

2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 1 0 1 13 0 2 0 0 0 4 6 0 0 1 4 0 0

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

44 2 8 0 9 76 5 4 0 0 0 20 16 1 8 6 7 0 0

3 4 5

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



No 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Pekerjaan ANGGOTA DPD ANGGOTA BPK PRESIDEN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN DUTA BESAR GUBERNUR WAKIL GUBERNUR BUPATI WAKIL BUPATI WALIKOTA WAKIL WALIKOTA ANGGOTA DPRD PROVINSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA DOSEN GURU PILOT PENGACARA NOTARIS ARSITEK AKUNTAN KONSULTAN DOKTER BIDAN PERAWAT APOTEKER PSIKIATER PSIKOLOG PENYIAR TELEVISI PENYIAR RADIO PELAUT PENELITI SOPIR PIALANG PARANORMAL PEDAGANG PERANGKAT DESA KEPALA DESA BIARAWATI WIRASWASTA LAINNYA

Manggar

Gantung

Dendang

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Kelapa Kampit 0 0 0 0

0 0 0 0

Simpang Renggiang 0 0 0 0

Simpang Pesak 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0

2

0

0

0

0

0

0

2

7

4

2

5

0

1

1

20

4 148 1 1 1 2 0 5 7 18 28 2 1 0 2 37 0 66 0 0 259 30 7 1 1.370 30

0 65 0 1 0 0 0 0 2 7 12 0 0 0 0 43 0 37 0 0 112 21 7 0 650 26

0 21 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 3 0 49 0 0 24 10 4 0 144 3

1 41 0 0 0 0 0 1 2 4 10 0 0 0 0 0 0 55 0 0 103 26 4 0 360 12

1 23 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 4 0 20 0 0 25 18 5 0 139 10

0 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 11 0 0 19 12 4 0 39 5

0 18 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0 22 15 4 0 108 5

6 333 1 2 1 3 0 6 14 38 56 3 1 0 2 89 0 254 0 0 564 132 35 1 2.810 91

Damar

Total 0 0 0 0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kab. Belitung Timur, tahun 2012

BAB I - PENDAHULUAN I - 10


B.3. KONDISI EKONOMI KABUPATEN BELITUNG TIMUR Potret potensi ekonomi secara keseluruhan diantaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari angka PDRB didapat indikator-indikator turunan diantaranya pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang diperoleh dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan merupakan suatu gambaran umum mengenai kemajuan atau kemunduran perekonomi. Dari angka PDRB juga dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduknya, yaitu dengan membagi PDRB dengan penduduk pertengahan tahun, atau sering disebut pendapatan per kapita. Akan tetapi pendapatan per kapita masih merupakan ukuran secara umum/ makro dari tingkat kesejahtraan masyarakat. Selain dua indikator di atas, dari angka PDRB juga dapat dilihat struktur perekonomian suatu daerah dimana akan tampak sampai sejauhmana kekuatan ekonomi suatu daerah dan dapat dilihat juga seberapa jauh program-program pembangunan serta kebijakankebijakan yang dilakukan dan diambil pada satu tahun tertentu sudah tepat ke sasaran. Dari struktur perekonomian juga dapat diamati besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi suatu daerah dan prgeseran-pergeseran peranan/ kontribusi masing-masing sektor tersebut. a) Potensi Unggulan Daerah Potensi Pulau Belitung dalam sejarahnya pernah menjadi penghasil tambang timah yang sangat potensial. Namun, sejak ditutupnya pertambangan ini pada tahun 1991, perkembangan daerah ini mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Kemudian, sejalan dengan berlaku UU tentang otonomi daerah dan UU tentang pembentukan Kabupaten Belitung Timur, daerah ini diperkirakan akan mengalami era baru dalam sejarah perkembangan wilayah. Karena Timah tidak lagi bisa diandalkan menjadi primadona perekonomian, maka selanjutnya perlu diupayakan pengembangan komoditas-komoditas lain sebagai komoditas unggulan Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan kelompok besar lapangan usaha, maka dapat dilihat bahwa sektor ekonomi unggulan untuk wilayah Kabupaten Belitung Timur masih tertumpu pada sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai potensi daerah Kabupaten Belitung Timur ini bisa dilihat dari kontribusi sektoral terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB Kabupaten Belitung timur Tahun 2011 ditunjukkan oleh tabel berikut: (data PDRB untuk tahun 2012 belum bisa disediakan oleh BPS Kab. Belitung timur, publikasi data ini mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Nasional, sehingga data perbandingan yang digunakan adalah untuk Tahun 2010 dan 2011)

Tabel 1.9 PDRB Kabupaten Belitung Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010-2011 LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN

ADHB

ADHK

2010

2011

2010

2011

639.660

695.859

263.739

274.918



LAPANGAN USAHA

ADHB 2010

ADHK 2011

2010

2011

a. Tanaman Bahan Makanan

57.350

65.374

15.774

17.108

b. Tanaman Perkebunan

86.261

94.465

54.166

57.121

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

15.962

17.924

8.726

9.367

d. Kehutanan

11.822

12.512

6.143

6.321

e. Perikanan

468.266

505.585

178.929

185.002

363.498

406.193

119.983

122.869

0

0

0

0

b. Pertambangan tanpa Migas

239.687

257.340

70.113

70.941

c. Penggalian

123.812

148.853

49.870

51.929

254.106

284.315

124.043

131.739

0

0

0

0

1. Pengilangan Minyak Bumi

0

0

0

0

2. Gas Alam Cair

0

0

0

0

254.106

284.315

124.043

131.739

145.185,21

169.627,90

73.727,00

80.663,00

0

0

0

0

20.169

21.949

9.443

9.615

103

111

45

47

0

0

0

0

6. Semen & Brg. Galian bukan logam

62.082

64.201

31.858

32.276

7. Logam Dasar Besi & Baja

22.112

23.852

6.877

7.043

4.454

4.574

2.093

2.094

0

0

0

0

23.986

28.090

9.306

10.223

23.665

27.728

9.124

10.034

0

0

0

0

322

362

182

189

5. BANGUNAN

161.355

208.141

60.029

66.418

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

416.512

460.678

139.937

148.595

376.094

412.630

125.637

133.090

2.214

2.659

1.157

1.280

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi

3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas

b. Industri Tanpa Migas 1. Makanan, Minuman dan Tembakau 2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki 3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya 4. Kertas dan Barang Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet

8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Gas c. Air Bersih

a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran

38.204

45.388

13.143

14.225

65.793

74.036

31.097

32.759

a. Pengangkutan

47.290

53.402

22.715

23.632

1. Angkutan Rel

0

0

0

0

2. Angkutan Jalan Raya

26.733

29.628

9.981

10.311

3. Angkutan Laut

17.452

20.296

11.165

11.660

4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.

0

0

0

0

5. Angkutan Udara

0

0

0

0

3.106

3.479

1.569

1.661

18.504

20.634

8.382

9.128

17.965

20.023

8.125

8.855

539

611

257

272

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

6. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang Komunikasi



LAPANGAN USAHA 8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN

ADHB 2010

ADHK 2011

2010

2011

72.085

85.929

40.315

43.974

a. Bank

4.983

5.929

3.203

3.457

b. Lembaga Keuangan tanpa Bank

1.896

2.206

1.001

1.107

0

0

0

0

d. Sewa Bangunan

60.560

72.448

33.364

36.445

e. Jasa Perusahaan

4.646

5.345

2.747

2.966

378.563

440.253

97.464

106.773

308.850

358.093

63.149

69.608

264.231

302.512

51.193

56.202

44.619

55.581

11.956

13.406

69.713

82.160

34.316

37.165

21.489

25.273

8.571

9.337

588

706

311

340

47.637

56.182

25.434

27.488

2.375.559

2.683.494

885.912

938.269

c. Jasa Penunjang Keuangan

9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Jasa Pemerintah lainnya b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan & Rekreasi 3. Perorangan & Rumahtangga PDRB KAB. BELITUNG TIMUR

Sumber: BPS Kabupaten Belitung timur, PDRB 2011

Tabel 1.10 Distribusi PDRB Sektoral Kabupaten Belitung Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010-2011 LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN

ADHB 2010

ADHK 2011

2010

2011

26,93

25,93

29,77

31,03

a. Tanaman Bahan Makanan

2,41

2,44

1,78

1,93

b. Tanaman Perkebunan

3,63

3,52

6,11

6,45

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

0,67

0,67

0,98

1,06

d. Kehutanan

0,50

0,47

0,69

0,71

e. Perikanan

19,71

18,84

20,20

20,88

15,30

15,14

13,54

13,87

0,00

0,00

0,00

0,00

10,09

9,59

7,91

8,01

5,21

5,55

5,63

5,86

10,70

10,59

14,00

14,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Pengilangan Minyak Bumi

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Gas Alam Cair

0,00

0,00

0,00

0,00

10,70

10,59

14,00

14,87

1. Makanan, Minuman dan Tembakau

6,11

6,32

8,32

9,11

2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya

0,85

0,82

1,07

1,09

4. Kertas dan Barang Cetakan

0,00

0,00

0,01

0,01

5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet

0,00

0,00

0,00

0,00

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas

b. Industri Tanpa Migas



LAPANGAN USAHA

ADHB 2010

ADHK 2011

2010

2011

6. Semen & Brg. Galian bukan logam

2,61

2,39

3,60

3,64

7. Logam Dasar Besi & Baja

0,93

0,89

0,78

0,79

8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya

0,19

0,17

0,24

0,24

9. Barang lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

1,01

1,05

1,05

1,15

a. Listrik

1,00

1,03

1,03

1,13

b. Gas

0,00

0,00

0,00

0,00

c. Air Bersih

0,01

0,01

0,02

0,02

5. BANGUNAN

6,79

7,76

6,78

7,50

17,53

17,17

15,80

16,77

15,83

15,38

14,18

15,02

b. Hotel

0,09

0,10

0,13

0,14

c. Restoran

1,61

1,69

1,48

1,61

2,77

2,76

3,51

3,70

a. Pengangkutan

1,99

1,99

2,56

2,67

1. Angkutan Rel

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Angkutan Jalan Raya

1,13

1,10

1,13

1,16

3. Angkutan Laut

0,73

0,76

1,26

1,32

4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Angkutan Udara

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Jasa Penunjang Angkutan

0,13

0,13

0,18

0,19

0,78

0,77

0,95

1,03

1. Pos dan Telekomunikasi

0,76

0,75

0,92

1,00

2. Jasa Penunjang Komunikasi

0,02

0,02

0,03

0,03

3,03

3,20

4,55

4,96

a. Bank

0,21

0,22

0,36

0,39

b. Lembaga Keuangan tanpa Bank

0,08

0,08

0,11

0,12

c. Jasa Penunjang Keuangan

0,00

0,00

0,00

0,00

d. Sewa Bangunan

2,55

2,70

3,77

4,11

e. Jasa Perusahaan

0,20

0,20

0,31

0,33

15,94

16,41

11,00

12,05

13,00

13,34

7,13

7,86

11,12

11,27

5,78

6,34

1,88

2,07

1,35

1,51

2,93

3,06

3,87

4,20

1. Sosial Kemasyarakatan

0,90

0,94

0,97

1,05

2. Hiburan & Rekreasi

0,02

0,03

0,04

0,04

3. Perorangan & Rumahtangga

2,01

2,09

2,87

3,10

100,00

100,00

100,00

100,00

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN a. Perdagangan Besar & Eceran

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

b. Komunikasi

8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN

9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Jasa Pemerintah lainnya b. Swasta

PDRB KAB. BELITUNG TIMUR


Dari tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2011 masih sama seperti tahun sebelumnya pada tahun 2010, potensi daerah jika dilihat dari sumbangan terbesar PDRB BAB I - PENDAHULUAN I - 14


didominasi oleh sektor pertanian, lalu kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa. b) Produk Domestik Regional Bruto Pada tahun 2010, PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 2.375,559 milyar. Untuk tahun 2011 meningkat sebesar 12,96 persen, menjadi Rp. 2.683,494 milyar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk tahun 2010 sebesar Rp. 885,912 milyar dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 5,90 persen menjadi Rp. 938,269 milyar. Gambaran PDRB Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2005 – 2011 seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2005 – 2011 (Juta Rupiah)

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 0

1.000.000 ADHK

2.000.000

3.000.000

ADHB


c) Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung timur Nilai Tambah Bruto merupakan balas jasa faktor-faktor produksi seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan skill yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan surplus usaha. Total NTB dari semua sektor ekonomi (sembilan sektor) dalam suatu wilayah dikenal dengan PDRB. Penghitungan persentase perkembangan PDRB, formulanya sama dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Bedanya adalah angka PDRB yang diperbandingkan adalah PDRB atas dasar harga berlaku, artinya nilai produksi masing-masing kegiatan ekonomi dihitung berdasarkan harga tahun berjalan. Dengan demikian maka perkembangan nilai tambah PDRB tersebut selain karena peningkatan produksi juga dipengaruhi oleh faktor inflasi. Memasuki dasawarsa kedua sejak terjadinya krisis ekonomi, tingkat inflasi mulai terkendali, keadaan ini berimbas pada kecenderungan peningkatan kegiatan BAB I - PENDAHULUAN I - 15


perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Demikian halnya dengan perkembangan PDRB Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2005-2011 masih menunjukkan trend perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2011 yang mencapai Rp. 2.683,494 milyar. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,96 persen atau sekitar Rp. 307,935 milyar, jika dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2010 yang sebesar Rp. 2.375,559 milyar. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 5,90 persen pada tahun 2011, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 4,38 persen. Tabel 1.11 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 – 2011 Tahun

PDRB (Juta Rupiah)

Perubahan (Persen)

Harga Berlaku

Harga Konstan

Harga Berlaku

Harga Konstan

2005

1.188.285

679.257

24,61

5,06

2006

1.340.449

714.388

12,81

5,17

2007

1.508.527

752.880

12,54

5,39

2008

1.815.062

798.520

20,32

6,06

2009

2.031.585

837.235

11,93

4,85

2010

2.375.559

885.912

16,93

5,81

2011

2.683.494

938.269

12,96

5,91


Sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Belitung Timur tahun 2011 adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 25,93 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,17 persen. d) Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang diperoleh dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan suatu gambaran umum mengenai kemajuan ataupun kemunduran perekonomian suatu daerah. Artinya dengan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat perkembangan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar (tahun dasar 2000). Dengan menggunakan faktor pengali harga konstan, sehingga pertumbuhan yang terjadi merupakan pertumbuhan riil perekonomian, yang dapat menggambarkan peningkatan produksi secara makro.



Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 – 2011 (Persen)

8 6,06

Persen

6

5,06

5,17

5,39

2005

2006

2007

5,81

5,91

2010

2011

4,85

4

2

0 2008

2009


Jika merujuk pada pertumbuhan beberapa sektor tumbuh dengan baik, maka strategi pembangunan harus lebih diupayakan untuk menggali dan mengelola potensipotensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten diharapkan berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga mengarah pada pemerataan hasil-hasilnya sehingga mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tentunya memerlukan kerja keras yang terarah sehingga dalam pencapaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama.



BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. VISI DAN MISI 1. VISI Sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 20112015, berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi ini merupakan tahapan dari visi jangka panjang Kabupaten Belitung Timur. Visi ini merupakan visi dari bupati terpilih hasil pemilukada tanggal 3 Juli 2010. Adapun visi dari bupati tersebut adalah: “Belitung Timur Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Tangguh dan Profesional dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berwawasan Lingkungan”. Visi Kabupaten Belitung Timur inilah yang dijadikan pijakan dasar dalam penentuan arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012. Visi ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Belitung Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian RPJPD Kabupaten Belitung Timur dan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Poin penting dari visi Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang menjadi tujuan pembangunan daerah Belitung Timur, ialah Mewujudkan Belitung Timur yang Sejahtera. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, adapun yang dimaksud dengan “Sejahtera” dalam visi Kabupaten Belitung Timur adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat untuk dapat hidup layak serta mampu untuk mengembangkan diri secara tangguh dan profesional dengan memberdayakan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Dalam upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh tidak hanya membutuhkan waktu yang lama tetapi juga memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga untuk menghasilkan SDM yang tangguh Pemerintah Belitung Timur akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada seefisien dan seefektif mungkin. 2. MISI Mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional dalam mencapai daerah yang sejahtera adalah upaya yang perlu didukung dengan memperhatikan perencanaan pembangunan yang ada. Upaya-upaya yang harus dilaksanakan yaitu dengan menciptakan aparatur yang tangguh, kompetitif dan bermoralitas tinggi sebagai perwujudan dari profesionalitas, peningkatan terhadap penataan sistem di bidang pendidikan dan jaminan kesehatan dan sosial masyarakat, BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 1


menciptakan kondisi masyarakat mandiri melalui jalur wirausaha, memantapkan penataan kondisi potensi daerah dalam mempersiapkan pengembangan industri yang berbasis kepada SDA yang ada dan menyusun perencanaan yang cerdas dan matang untuk menumbuhkan kepercayaan investor dalam berinvestasi. Kemampuan ekonomi daerah yang dikonsentrasikan untuk mengurangi angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin akan menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan. Kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan untuk mencapai kondisi daerah yang sejahtera, usaha mencapai kondisi tersebut melalui pengelolaan potensi atau sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Indikator utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan jangka panjang dengan mengelola sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Penciptaan lapangan pekerjaan bukan saja dititik beratkan pada banyaknya perusahaan besar yang ada tetapi dengan usaha masyarakat dalam menumbuhkan dunia usaha yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya percepatan pembangunan guna mengejar ketertinggalan serta disparitas/kesenjangan dengan daerah-daerah lain dilakukan dengan menetapkan 5 (lima) misi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015, yaitu: 1. Menjadikan aparatur pemerintahan daerah yang Bersih, Transparan dan Profesional; 2. Memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial lainnya yang profesional bagi seluruh rakyat; 3. Menciptakan Wiraswasta-wiraswasta skala kecil dan menengah yang tangguh; 4. Menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai kawasan industri, pariwisata, perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan secara terpadu; 5. Mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan tahun 2012 sudah mengacu pada strategi dalam dokumen RPJMD. Untuk Kabupaten Belitung Timur, strategi dan arah kebijakan yang dilakukan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan 2015 seragam, artinya seluruh aspek akan dimaksimalkan di setiap tahun anggaran. 1. STRATEGI Dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2011-2015 yaitu Terwujudnya Belitung Timur yang Sejahtera, maka strategi pembangunan selama 5 tahun periode pembangunan jangka menengah 2011-2015 yang dilaksanakan secara seragam dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun kelima RPJMD, dan sebagaimana juga ditetapkan pada dokumen perencanaan tahunan RKPD

BAB II – KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 2


Kabupaten Belitung Timur tahun 2012, maka strategi pembangunan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: Untuk melaksanakan misi 1: Menjadikan aparatur pemerintahan daerah yang Bersih, Transparan dan Profesional, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur, adalah: 1. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Mempersiapkan tahapan penyusunan regulasi yang mengatur tentang persyaratan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional bagi pegawai negeri sipil dalam pengembangan karir. b. Menyiapkan karir pegawai negeri sipil melalui kegiatan uji kemampuan otak (Brain Screening), Analisis Jabatan, Analisis Kepribadian dan lain-lain. c. Penegasan kewenangan camat untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. d. Optimilasi koordinasi antara kepala daerah dengan lembaga legislatif dan vertikal di daerah e. Peningkatan kerjasama antar daerah, lintas wilayah, dan kerjasama regional. f. Peningkatan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan. g. Pendalaman evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan. h. Pembinaan LSM, Organisasi Masyarakat, dan Partai Politik. i. Melakukan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. 2. Bidang komunikasi dan informatika Menciptakan pelayanan e-goverment yang akan mempermudah akses data dan pelaporan yang berkesinambungan dalam memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu. Untuk melaksanakan misi 2: Memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial lainnya yang profesional bagi seluruh rakyat, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur adalah: 1. Bidang Kesehatan a. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang paripurna/menyeluruh dan prima kepada seluruh masyarakat Belitung Timur, dimana yang miskin akan dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan secara profesional tanpa takut berobat karena tidak ada biaya.



b. Memberikan jaminan asuransi kepada masyarakat yang beresiko tinggi dalam pekerjaannya dan untuk keluarga fakir miskin, janda miskin akan diberikan bantuan oleh pemerintah daerah serta jaminan hari tua sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. c. Memberikan pembinaan terhadap kesehatan ibu dan anak paripurna yang dimulai dari masa akil balik, perencanaan perkawinan dan kehamilan sampai melahirkan serta pengasuhan anak yang baik dan benar dalam menunjang kesehatan secara prima. d. Memberikan perlindungan kesehatan dan keberpihakan kepada orang tua lanjut usia dengan meningkatkan kualitas hidup dan membuat lansia menjadi berarti. e. Menata kembali pemberian jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat, melalui perbaikan sistem dan managemen, khususnya kemungkinan jaminan kesehatan gratis dengan pengelolaan mandiri oleh Pemerintah Daerah. 2. Bidang Pendidikan a. Melakukan perbaikan sistem pendidikan gratis, melalui perubahan pengelolaan data base pendidikan serta sistem rekrutmen beasiswa yang transparan dan profesional. b. Menyediakan sarana prasarana pembinaan generasi muda melalui penyediaan sarana prasarana olahraga dan penataan managemen pembinaan atlet daerah. c. Memberikan pelatihan yang profesional bagi para guru secara teratur dan berkesinambungan . d. Melakukan pemetaan yang teratur dan berkesinambungan melalui kegiatan brain screening kepada anak-anak sekolah agar dapat diarahkan dan dimaksimalkan. e. Memaksimalkan pemberian beasiswa dan penghargaan kepada para siswa yang berprestasi serta memberikan penghargaan kepada orang tua dan anak-anaknya yang berhasil menjadi sarjana dan mau kembali membangun daerah Belitung Timur. f.

Melakukan pemetaan secara berkesinambungan terhadap sumber daya aparatur di bidang pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan.

Untuk melaksanakan misi 3: Menciptakan Wiraswasta-wiraswasta skala kecil dan menengah yang tangguh, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur adalah: 1. Bidang Industri a. Mengusahakan adanya modal usaha yang murah dan mudah serta memberikan pembinaan dan informasi yang transparan/terbuka terhadap usaha-usaha yang menguntungkan dan dibutuhkan kepada seluruh masyarakat dengan menciptakan



pengetahuan dan industri kreatifitas di masyarakat dalam mengembangkan usaha yang tangguh dan terencana dan pemerintah berkewajiban membantu dan mengawal secara profesional dan berkesinambungan. b. Mendorong terciptanya pasar bagi produk/ usaha yang berkembang dimasyarakat. 2. Bidang ketenagakerjaan a. Mengarahkan penciptaan lapangan kerja didesa melalui penggunaan dana pembangunan desa untuk pembiayaan kegiatan ekonomi rakyat yang kompetitif, produktif dan mandiri. b. Mengembangkan model-model pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Mengembangkan desa-desa mandiri berbudaya

di setiap kecamatan

dengan

keunggulan komoditi setempat. b. Membangun lembaga Keuangan Mikro Pedesaan (BUMDes, BPR, Koperasi) 4. Bidang Penanaman Modal a. Menarik investasi dari dalam dan luar daerah serta diarahkan agar lebih mengutamakan usaha-usaha ekonomi kemitraan dan/atau bentuk-bentuk usaha yang berbasis komunitas pedesaan. b. Membuat regulasi untuk pengendalian dan pengawasan bagi jenis-jenis investasi yang memiliki resiko tinggi terhadap terhambatnya ekonomi kecil dan usaha pelestarian lingkungan. 5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Melanjutkan upaya pemberdayaan Usaha kecil dan menengah melalui program kredit bunga rendah.

Untuk melaksanakan misi 4: Menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai kawasan industri, pariwisata, perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan secara terpadu, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur adalah: 1. Bidang Pariwisata a. Memberdayakan potensi budaya untuk dibina dan dikembangkan dalam menunjang Belitung Timur sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis budaya dan keindahan alam. b. Penataan

rencana

induk

pengembangan

pariwisata

daerah

dengan

mempertimbangkan keseimbangan kawasan, baik dengan Kabupaten Belitung maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



2. Bidang Pertanian a. Melaksanakan konsep agropolitan yang ramah lingkungan melalui pengembangan sektor perkebunan, peternakan dan kehutanan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mampu menciptakan lapangan kerja berbasis industri terapan. 3. Bidang Ketahanan Pangan a. Membangun lumbung-lumbung pangan daerah, melalui sinergi pengembangan pertanian dan peternakan. 4. Bidang Kelautan dan perikanan a. Memberdayakan sumber daya perikanan melalui pembudidayaan oleh nelayan lokal serta mengembangkan pengolahan hasil laut yang bernilai tambah tinggi dengan industri tepat guna dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. 5. Bidang Tata Ruang a. Melakukan penataan zona/kawasan pembangunan, yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setempat. Untuk melaksanakan misi 5: Mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur adalah: 1. Bidang Energi dan sumber daya mineral a. Mengelola sumber daya pertambangan secara bertahap dan berkeadilan di mana masyarakat dapat ikut mengolah secara mandiri sesuai dengan aturan yang berlaku. b. Membangun industri guna meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang yang berwawasan lingkungan. 2. Bidang Lingkungan Hidup a. Melakukan inventarisasi terhadap kerusakan lingkungan dan menyusun kebijakan penanggulangannya.



2. ARAH KEBIJAKAN Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut: Tujuan, Sasaran, dan Indikatornya, serta Arah Kebijakan Di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015

Tujuan 1

:

Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan dan keuangan daerah.

Sasaran 1.

1 Meningkatnya kualitas SDM aparatur

Indikator Sasaran 1.1.

2 Persentase pemenuhan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil daerah di SKPD

1.2.

Persentase PNS yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi

1.3.

Persentase PNS yang berpendidikan Diploma

1.4.

Persentase PNS yang berpendidikan S1.

1.5.

Persentase PNS yang berpendidikan S2

1.6.

Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin

1.7.

Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan Jumlah peraturan daerah yang siap disetujui

2.

Meningkatnya efesiensi birokrasi.

2.1.

3.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.

3.1.

Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah

Arah Kebijakan 3 Meningkatkan kepatuhan, kualitas, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui perancangan struktur organisasi yang efektif dan efisien, fleksibel dan perancangan regulasi serta penerapan standard operating precedure (SOP). Mengefektifkan pengawasan dan memberikan informasi secara terbuka kepada publik tentang kinerja Pemerintah Daerah untuk mencegah dan



4.

5.

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

Meningkatnya kemampuan Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfatannya

Tujuan 2

:

4.1.

Peningkatan PAD Pajak Daerah

4.2.

Penyampaian Dokumen Anggaran dan laporan keuangan tepat waktu

4.3.

Persentase Aset yang memiliki dokumen kepemilikan atas nama Pemda

5.1.

Jumlah instansi yang terintegrasi layanan internet melalui infrastruktur jaringan e-Goverment Pemkab.Beltim - SKPD -Kecamatan -Desa -Rumah sakit dan Puskesmas

5.2.

Aplikasi pendukung pelaksanaan sistem pemerintahan secara elektronik (eGoverment/ULP/LPSE)

5.3.

Jumlah komputer/ laptop yang telah menggunakan sistem operasi legal dan open source di lingkunagn pemerintahan kab.Beltim

5.4.

Jumlah pengguna/ operator komputer yang menguasai penggunaan sistem operasi open source di lingkungan pemerintahan Kab.Beltim

Arah Kebijakan 3 mengurangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah dan mengupayakan peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kerja, ketersediaan dan akurasi data, proses komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah.

Mewujudkan tatanan politik yang harmonis sebagai daya dukung dalam mewujudkan tata pemerintahan yang amanah.

Sasaran 1.

1 Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis.


2 Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)

1.2.

Pembinaan terhadap LSM,

Arah Kebijakan 3 Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-



Tujuan 3

Sasaran

Indikator Sasaran

Arah Kebijakan

1

2 ormas dan OKP (kali)

3 nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan.

:

Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sasaran 1.

1 Menurunnya tingkat gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat

Tujuan 4

:


2 Jumlah anggota Sat POL-PP ( Orang )

1.2.

Jumlah anggota pemadam kebakaran (Orang)

1.3

Jumlah kasus pekat yang tertangani (Aks)

1.4

Bencana kebakaran yang tertangani tepat waktu (%)

Arah Kebijakan 3 Mewujudkan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan dengan didukung oleh kesadaran swakarsa masyarakat untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan.

Sasaran 1.

1 Meningkatnya kualitas pendidikan


2 Anak usia 4 s/d 6 tahun yang belum mengikuti PAUD dan TK

1.2.

Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)

1.3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A

1.4

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

1.5

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

1.6

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

1.7

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Arah Kebijakan 3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, penataan sistem pembiayaan pendidikan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.



2.

Sasaran

Indikator Sasaran

Arah Kebijakan

1

2

3

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

1.8

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

1.9

Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / UN siswa SD

1.10

Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / UN siswa SMP

1.11

Angka melanjutkan (AM) dari SD / MI ke SMP / MTs

1.12

Angka melanjutkan (AM) dari SMP /MTs ke SMA / SMK /MA

1.13

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

1.14

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

1.15

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

1.16

Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / UN siswa SMA

1.17

Rata-rata perolehan NEM dan UAS BN / Un siswa SMK

1.18

Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 %

1.19

Sekolah yang telah terakreditasi minimal B pada semua jenjang pendidikan

2.1

Presentase cakupan kunjungan ibu hamil

2.2

Presentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompentensi kebidanan

2.3

Presentase ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk

2.4

Presentase cakupan kunjungan neonates

Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau, peningkatan kualitas lingkungan sehat serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.



Sasaran

Indikator Sasaran

Arah Kebijakan

1

2

3

2.5

Presentase cakupan kunjungan bayi

2.6

Presentase cakupan bayi BBLR yang ditangani

2.7

Presentase cakupan ibu hamil mendapat 90 Tablet Fe

2.8

Presentase akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus

2.9

Presentase Ibu hamil resiko tinggi / komplikasi yang tertangani

2.10

Komplikasi neonatus resiko tinggi / komplikasi yang tertangani

2.11

Presentase desa/kelurahan UCI

2.12

Acute Flacid Paralysis ( AFP ) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

2.13

Presentase kesembuhan penderita TBC BTA'+

2.14

Presentase cakupan balita dengan peneumonia yang ditangani

2.15

Presentase klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS

2.16

Presentase infeksi menular seksual yang diobati

2.17

Presentase penderita DBD yang ditangani

2.18

Presentase balita dengan diare yang ditangani

2.19

Presentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes

2.20

Persentase penderita malaria yang di obati



Sasaran

Indikator Sasaran

Arah Kebijakan

1

2

3

2.21

Persentase kusta yang selesai berobat (RFT rate)

2.22

Persentase kasus filariasis yang di tangani

2.23

Presentase desa / kelurahan Mengalami KLB yang ditangani < 24 Jam

2.24

Presentase cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun

2.25

Presentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin

2.26

Presentase balita gizi buruk mendapat perawatan

2.27

Presentase cakupan Wanita Usia Subur yang mendapat kapsul Yodium

2.28

Presentase kecamatan bebas rawan gizi

2.29

Presentase tempat umum yang memenuhi syarat

2.30

Presentase rumah tangga sehat

2.31

Presentase Intitusi yang dibina

2.32

Presentase desa dengan garam Yodium baik

2.33

Presentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yabg dapat diakses masyarakat

2.34

Presentase Posyandu Purnama dan Mandir

2.35

Bed Occupancy Rate (BOR)

2.36

Length Of Stay (LOS)

2.37

Turn Over Interval (TOI)

2.38

Bed Turn Over (BTO)



3.

4.

Sasaran

Indikator Sasaran

Arah Kebijakan

1

2

3

Meningkatnya keluarga sejahtera.

Meningkatnya kualitas Olah raga dan pemuda

2.39

Presentase upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh Petugas Kesehatan

2.40

Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

2.41

Presentase pengadaan obat generik

2.42

Presentase pengadaan obat esensial

2.43

Presentase penulisan resep obat generik

2.44

Presentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar

2.45

Presentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Gakin dan masyarakat rentan

2.46

Presentase Kesehatan Kerja

2.47

Pelayanan Kesehatan usia lanjut

2.48

Presentase cakupan pelayanan kesehatan remaja

3.1

Rasio KDRT

3.2

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

3.3

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

3.4

Partisipasi angkatan kerja perempuan

3.5

Prevelensi peserta KB

3.6

Keluarga Sejahtera dan Keluarga sejahtera I.

4.1

Cabang olahraga

4.2

Lapangan Olahraga

4.3

Jumlah siswa berprestasi dibidang olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional Tingkat SD /MI

Pengendalian pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan jejaring pelayanan KB untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang berkualitas.

Meningkatkan potensi generasi muda dengan mengembangkan peran aktif ormas kepemudaan dan prestasi generasi muda, disertai pengembangan pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan generasi



5.

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

Meningkatnya kesejahteraan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Tujuan 5

:

4.4

Jumlah siswa berprestasi dibidang olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional Tingkat SMP / MTs

4.5

Jumlah siswa berprestasi dibidang olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional Tingkat SMA / SMK

5.1

PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)

5.2

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminanan sosial

5.3

PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)

5.4

Panti sosial yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial

5.5

Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Meningkatkan

perekonomian

Arah Kebijakan 3 muda serta melindungi generasi muda dari penyimpangan nilai-nilai moral.

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi permasalahan sosial

masyarakat

melalui

pengembangan

wirausaha yang tangguh.

Sasaran 1.

1 Meningkatnya kontribusi industri kecil, mikro dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat

Indikator Sasaran 1.1

2 Koperasi aktif

1.2

Jumlah Anggota Koperasi

1.3

Peningkatan UMKM dan Wirausaha

1.4

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Arah Kebijakan 3 Mengembangkan industri kecil. UMKM khususnya yang berorientasi ekspor.



Tujuan 6

:

1.5

Pertumbuhan industri

1.6

Peningkatan industri kecil menengah

1.7

Jumlah Produk IKM yang dipasarkan di Luar Kabupaten

1.8

Jumlah Tenaga Kerja yang bergerak di IKM

Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.

Sasaran 1.

2.

1 Meningkatnya efektivitas kelembagaan pangan.

Meningkatnya ekspor produk-produk pertanian


2.1

2 Kelautan dan Perikanan  Produksi perikanan  Konsumsi ikan

3 Peningkatan kemampuan petani yang dibarengi dengan perkuatan lembaga pendukungnya guna meningkatkan akses petani kepada sumber daya produktif.



Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas disertai dengan pemberian insentif untuk mendorong peningkatan Perdagangan antar pulau (interisulair) produk-produk pertanian.

  

2.2

     

3.

Meningkatnya Perdagangan antar pulau (interisulair) produk-produk pertanian

3.1

Arah Kebijakan

Luas areal tanaman pangan Produksi tanaman pangan Produksi tanaman hortikultura Luas areal tanaman hortikultura

Luas areal tanaman karet (Ton/Ha) Produksi tanaman karet (Ton/Ha) Luas areal tanaman Sawit (Ton/Ha) Produksi tanaman sawit (Ton/Ha) Luas areal tanaman lada (Ton/Ha) Produksi tanaman lada (Ton/Ha)

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD - Retribusi jasa umum - Retribusi jasa usaha

Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas disertai dengan pemberian



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2 Peningkatan usaha perdagangan

3 insentif untuk mendorong peningkatan Perdagangan antar pulau (interisulair) produk-produk pertanian.

4.1

penyelenggaraan festival seni dan budaya.

1) Mengembangkan daerahdaerah yang memilki potensi wisata.

4.2

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

4.3

Benda Sejarah yang dilestarikan

4.4

Peraturan Daerah tentang situs cagar budaya

4.5

Jumlah Museum

4.6

Jumlah Profile budaya lokal yang dihasilkan

4.7

Jumlah kelompok seni/ sanggar budaya tradisional didaerah

4.8

Prosentasi jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina dan disertifikasi

4.9

Jumlah destinasi wisata

4.10

Jumlah regulasi tentang destinasi pariwisata

4.11

Jumlah industri jasa usaha pariwisata

4.12

Jumlah kawasan wisata yang telah memiliki sarana prasarana wisata yang memadai

4.13

Kunjungan wisatawan Domestik

4.14

Kunjungan wisatawan Mancanegara

3.2

4.

Meningkatnya kualitas kepariwisataan

Tujuan 7

:

Arah Kebijakan

2) Menyiapkan saranaprasarana penunjang objek wisata.

3) Meningkatkan promosi wisata dengan mengikuti even kepariwisataan regional maupun nasional.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita penduduk dan penurunan angka pengangguran secara signifikan.



Sasaran 1.

1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan.


2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1.2

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1.3

Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

1.4

Presentase rencana program dan realisasi

1.5

Terbentuknya kelembagaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu yang di dukung dengan SPIPISE

1.6

Adanya peraturan bidang investasi

1.7

LKPM

1.8

Adanya promosi terpadu

1.9

Persentase penerapan SOP Perizinan

Arah Kebijakan 3 1) Mengembangkan investasi yang berbasis potensi sumber daya daerah sehingga dapat menjadi pengungkit pertumbuhan perekonomian daerah.

2.

Meningkatnya pendapatan masyarakat.

2.1.

Adanya sosialisasi tentang penanaman modal

Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian berusaha dan meningkatkan produktivitas hidup.

3.

Menurunnya angka pengangguran.

3.1

Tingkat partisipasi angkatan kerja

3.2

Pencari Kerja Terdaftar Yang Di tempatkan

1) Mengembangkan programprogram perluasan kesempatan kerja dan berusaha secara luas bagi masyarakat.

3.3

Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta Jamsostek

3.4

Penurunan Angka Pengangguran

3.5

Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama

3.6

Besaran Pemeriksaan Perusahaan



Sasaran

Indikator Sasaran

Arah Kebijakan

1

2

3

3.7

Tujuan 8

:

Angka Kecelakaan Kerja

Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti, baik bagi pembangunan lokal, maupun nasional.

Sasaran 1.

2.

1 Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa.

Meningkanya nilai investasi pembangunan.


2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD

1.2

Peningkatan usaha perdagangan

2.1.

Jalan Kota dalam kondisi baik

2.2

Jembatan dalam kondisi baik

2.3

Rumah Tangga Bersanitasi

2.4

Kawasan Kumuh

2.5

rasio saluran irigasi dan bangunan pelengkap

2.6

panjang saluran drainase yang tidak lancar

2.7

panjang jalan yang dibangun

2.8

Panjang jalan yang ditingkatkan

2.9

Rumah tangga yang menggunakan air bersih

2.10

Perusahaan angkutan barang Umum

2.11

Perusahaan angkutan penumpang umum

2.12

kendaraan laik uji

2.13

Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat Berdasarkan Jumlah Korban Kecelakaan

2.14

Tingkat Kecelakaan

Arah Kebijakan 3 Meningkatkan dan membangun sarana perdagangan dan sistem distribusi yang baik untuk input maupun output industri produk unggulan daerah. 1) Meningkatkan nilai investasi dengan pembangunan infrastruktur daerah

2) Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur Daerah yang menunjang pembangunan Daerah



Sasaran

Indikator Sasaran

1

Tujuan 9

2 Transportasi Darat Berdasakan Jenis kendaraan

:

2.15

Jumlah Angkutan penyeberangan antar pulau di wilayah Kab.Beltim

2.16

Jumlah Angkutan penyeberangan antar provinsi

2.17

Rehab terminal angkutan umum

2.18

Pembangunan terminal pelabuhan ASDP

2.19

Rehab terminal pelabuhan ASDP

2.20

Balai pengujian kendaraan bermotor

2.21

Marka jalan

2.22

Rambu jalan

2.23

Pagar pengaman

2.24

Deliniator

2.25

Traffic Light

2.26

Warning Light

2.27

Rambu Suar

2.28

Jumlah Kapal/ Inventarisasi Kapal GT 15 Thn 99,7 10 Guru yang berpendidikan S1/D-IV TK/RA, SD/MI 20,76 SMP/MTs 84,52 SMA/SMK/MA 77,29 11 Guru Bersertifikat Pendidik TK SD 20,76 SMP 26,77 SMA/SMK 30,04 BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 1


NO. 12 13 14

URAIAN Ruang Kelas SD/MI sesuai standar Ruang Kelas SMP/MTs sesuai standar Ruang Kelas SMA/SMK sesuai standar

Capaian 2011 89 78 82

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung timur, tahun 2012

A.1.2 Program dan Kegiatan Urusan pendidikan tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan program dan kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Progam Pendidikan Untuk Anak Usia Dini, dengan kegiatan: a. Pembangunan/peningkatan gedung sekolah; b. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa; c. Pengadaaan Meubelair Sekolah; 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan: a. Pembanguna/Peningkatan bangunan sekolah; b. Pembangunan/peningkatan sarana air bersih dan sanitasi; c. Pembangunan/peningkatan jaringan instalasi listrik sekolah; d. Pengadaan Meubelair Sekolah; e. Penyediaan Biaya Operasional SD/MI/SDLB dan SMP/MTs; f. Penyelenggaraan paket A setara SD; g. Penyelenggaraan paket B setara SMP; h. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa; i. Perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan DAK pendidikan; j. Penyelenggraan UAN UAS; k. Monitoring dan Evaluasi Dana BOS; 3) Progam Pendidikan Menengah, dengan kegiatan: a. Pembangunan/Peningkatan bangunan sekolah; b. Pembangunan/peningkatan sarana air bersih dan sanitasi; c. Penyelenggaraan paket C setara SMU; d. Penyelenggaraan pendidikan menengah; e. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ; f. Penyelenggaraan UAN dan UAS; 4) Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan: a. Pemberdayaan tenaga kependidikan non formal; b. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal; 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan: a. Pelaksanaan seritifikasi pendidik; BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 2


b. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar; c. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; d. Pelaksanaan penilaian angka kredit; 6) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dengan kegiatan: a. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan; 7) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan: a. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar; A.1.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang diuraikan di atas, direncanakan menggunakan dana sebesar Rp. 28.245.596.354 dan terealisasi sebesar Rp. 16.758.278.600 atau 59,33%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Rendahnya realisasi serapan dana ini disebabkan oleh perubahan juknis DAK tahun 2012 yang baru diterbitkan pada awal bulan Oktober 2012 sehingga jika dilaksanakan waktu yang tersedia tidak mencukupi. Dana DAK yang terserap adalah Rp. 5.771.094.300 dari dana DAK seluruhnya Rp. 13.117.040.000 atau terserap sekitar 44,00 % Capaian target indikator sasaran urusan pendidikan tercermin terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2012. Keberhasilan pembangunan di urusan pendidikan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai ditahun 2012 adalah sebagai berikut: a.

Pemeratan dan akses layanan pendidikan 1) Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.1.3 Capaian APM dan APK Tahun 2011-2012 APK (%) JENJANG

2011

APM (%)

2012 Target

Realisasi

PAUD

22,53

25

28,48

SD/MI

% 113,92

+ (-)

2011

2012 Target

Realisasi

+ (-)

%

5,95

106,21

106,31

105,62

99,35

-0,59

89,44

89,54

89,66

100,13

0,22

SMP/MTs

80,47

81,47

92,54

113,58

12,07

56,78

57,28

58,23

102,55

1,45

SMA/MA/SMK

59,33

60,23

66,37

110,19

7,04

35,62

36,62

37,17

104,35

1,55

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur, tahun 2012

BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 3


Gambar 4.1.1. Grafik APM dan APK Tahun 2011-2012

Dari tabel dan grafik APK di atas tampak bahwa terdapat kenaikan APK Tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 pada jenjang pendidikan yaitu PAUD sebesar 5,95%, SD/MI, SMP/MTs sebesar 12,07% dan SMA/MA/SMK sebesar 7,04%, kecuali untuk SD yang mengalami penurunan sebesar 0,59%, hal ini dapat terjadi karena siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI yang diluar usia 7-12 tahun makin berkurang. Target capaian pada tahun 2012 juga tercapai seluruhnya jenjang kecuali untuk tingkat SD/MI yang hanya tercapai 99,35%. 2) Menurunya angka putus sekolah sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.1.4. Angka Putus Sekolah Tahun 2011-2012 Jenjang

2011

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

0,55 1,42 3,56

Target 0,44 1,32 3,46

2012 Realisasi 0,32 1,65 3,52

% 72,72 125 101,73

+ (-) -0,23 0,23 -0,04


Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa angka putus sekolah SD/MI dan SMA/MA/SMK cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 0,23 dan 0,04, ini menunjukkan semakin berkurang anak yang tidak bersekolah atau DO dibandingkan pada tahun 2011, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs siswa yang putus sekolah mengalami kenaikan sebesar 0,23. Hal ini masih relatif kecil dan wajar mengingat ketersediaan SMP/MTs di beberapa kecamatan masih kurang. Jika dihubungkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012 maka capaian yang diperoleh untuk jenjang BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 4


SMP/MTs dan SMA/MA/SMK telah terlampaui, sedangkan untuk SD/MI hanya tercapai 72,72%. Untuk tahun-tahun mendatang diharapkan melalui Bantuan Operasional Sekolah untuk semua jenjang dapat menekan angka putus sekolah ini 0,5 s/d 2,0%. 3) Kenaikan angka melanjutkan sekolah untuk jenjang SMP/MTs ke SMA/MA/SMK. Kenaikan angka melanjutkan sekolah untuk jenjang SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 sebesar 9,88 cukup memberikan gambaran bahwa keberadaan SMA/MA dan SMK di Kab. Belitung Timur cukup memadai walaupun masih relatif kurang untuk beberapa kecamatan misalnya kecamatan Dendang dan Simpang Renggiang yang tidak memiliki Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan untuk SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs mengalami penurunan sebesar 2,69 %. Ini memberikan gambaran bahwa daya tampung SMP/MTs masih kurang atau Akses ke sekolah SMP/MTs masih dirasakan sulit di beberapa kecamatan, khususnya kecamatan Dendang, Simpang Renggiang dan Simpang Pesak, serta Gantung. Usaha yang dillakukan adalah dengan menambah RKB dan atau USB di beberapa kecamatan pada tahun-tahun mendatang. Tabel 4.1.5. Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2011-2012 Jenjang

Capaian 2011

Dari SD/MI ke SMP/MTs Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

2012

+ (-)

96,71

Target 97

Realisasi 94,02

-2,69

87,86

89,06

97,74

9,88

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur Tahun 2012

4) Rasio ketersedian sekolah. Rasio ketersedian sekolah yang menunjukkan penurunan yang sangat kecil untuk SD/MI dan cukup besar untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK. Alasan terjadinya penurunan ini adalah disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang sedangkan jumlah sekolah di seluruh kecamatan di Kab. Belitung Timur dalam 3 tahun terakhir tidak ada penambahan USB. Untuk inilah alasan yang memperkuat perlu penambahan USB SMP dan SMA/SMK dalam tahun mendatang. Tabel 4.1.6. Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2011-2012 Jenjang SD/MI SMP/MTs

Capaian 2011 84 40

Target 84 39

2012 Realisasi 83 38

+ (-) -1 -2



2012 Target Realisasi SMA/MA/SMK 23 22 21 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur Tahun 2012 Jenjang

Capaian 2011

+ (-) -2

5) Ketersediaan ruang kelas yang sesuai standar tahun 2012 untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan 2,80% serta melebihi target jenjang SMA/MA/SMK naik sebesar 4,02 % bila dibanding dengan tahun 2011 serta melebihi target. Sedangkan jenjang SMP/MTs mengalami penurunan yang disebabkan Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan APBD I untuk rehab ruang kelas proporsinya lebih banyak untuk ruang SD/SDLB, disamping itu dana APBD II tidak tersedia untuk rehab ruang kelas. 6) Meningkatnya angka melek huruf sebesar 0,12 % dari 99,70 % pada tahun 2011 menjadi 99,82 % pada tahun 2012. Sedangkan dari target RPJMD angka melek hurup ini masih di bawah target tahun 2012 sebesar 99,85%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan pada tahun 2012 dana operasional untuk pemberantasan buta aksara tidak dianggarkan, sehingga proses pembinaan tdak bisa berjalan secara optimal. b. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan 1) Meningkatkan angka kelulusan dari tahun 2011 dan nilai ujian nasional yang umum, untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjuk hasil cukup memuaskan walaupun belum mencapai 100%, hal ini disebabkan adanya sebagian besar siswa yang DO pada saat data peserta ujian sudah dikirim ketingkat pusat (dalam DATUN = Daftar Tetap Ujian Nasional) dan sudah divalidasi akhir sehingga tidak dapat diubah. Untuk jenjang SMA/SMK/MA walaupun adanya kenaikan tingkat kelulusan pada tahun 2012 tetapi persentase kelulusannya baru mencapai 95,24% dengan nilai UN dengan rata-rata 5,62 dan mengalami penurunan sebesar 0,37. Seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 4.1.7 Tingkat Kelulusan Tahun 2010/2011 dan 2011/2012 NO. I. 1 2 II. 1 2 III. 1 2

JENJANG/INDIKATOR/KINERJA Pendidikan SD/MI/SDLB Tingkat Kelulusan Nilai UN Pendidikan SMP/MTs/SMPLB Tingkat Kelulusan Nilai UN Pendidikan SMA/MA/SMK/SMALB Tingkat Kelulusan Nilai UN

2010/2011

2011/2012

+(-)

98,78% 6,66

98,80% 7,1

0,02% 0,44

90,95% 5,14

97,00% 5,4

6,05% 0,36

87,43% 5,99

95,24% 5,62

9,48% -0,37




Gambar 4.1.2. Grafik Tingkat Kelulusan Tahun 2011-2012

2) Secara umum peringkat hasil ujian nasional Kab. Belitung Timur jika dibandingkan tingkat provinsi Kep. Bangka Belitung untuk tiap jenjang pendidikan masih tergolong rendah, terutama pada jenjang SMA dan SMK. Adapun usaha yang terus dilakukan adalah dengan memperbanyak Uji Coba UN dan mengadakan pelatihan bedah SKL bagi guru yang mengajar pada mata pelajaran yang di UN kan serta memperbanyak penghargaan bagi siswa yang memperoleh nilai terbaik. Tabel 4.1.8. Peringkat Hasil Ujian Nasional Tingkat Provinsi Tahun 2011-2012 JENJANG 2011 2012 NAIK (TURUN) SD/MI 5 5 SMP/MTs 7 5 2 SMA/MA Jurusan IPA 6 7 -1 Jurusan IPS 6 7 -1 Jurusan Bahasa SMK 5 7 -2 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur, tahun 2012

3) Sampai dengan tahun 2012 jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 untuk jenjang SD/MI 46,33% dan jauh melampaui target pada tahun 2012 yang hanya 38,76% mengalami kenaikan yang sangat tajam yaitu sebesar 25,56%, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs terealisasi sebesar 83,55% turun 0,97 jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 84,52% hal ini disebabkan oleh adanya mutasi guru antar jenjang dari SMP ke SMA/SMK. Untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2012 terealisasi untuk kualifikasi S.1 sebesar 79,12% naik sebesar 1,83% dari tahun 2011 yang berkualifikasi S.1 sebesar 77,29%. Adanya kenaikan kualifikasi guru ini diharapkan dapat memenuhi standar guru berkualifikasi S.1 pada tahun 2015 untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Salah satu BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 7


upaya yang dilakukan oleh Pemkab Belitung Timur adalah dengan mengalokasi dana melalui BKD untuk peningkatan kualifikasi guru selain dari usaha mandiri guru itu sendiri. Tabel 4.1.9. Persentase Guru Berkependidikan D4/S1 JENJANG SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

2011 20,76 84,52 77,29

2012 Target 38,76 85,52 78,29

Realisasi 46,33 83,55 79,12

+(-) 25,57 -0.97 1,83


Gambar 4.1.3. Realisasi Persentase Guru Berkependidikan D4/S1

Tabel 4.1.10. Persentase Guru Bersertifikat Pendidik JENJANG

2011

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

20,76 26,77 30,04

2012 Target 25,76 29,77 33,04

Realisasi 28,66 33,23 30,04

+(-) 7,9 6,46 -


Dari dua tabel diatas secara umum guru bersertifikat pendidik mengalami kenaikan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2012. Untuk jenjang SD/MI meningkat sebanyak 7,9 %, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs naik sebesar 6,46%, sedangkan untuk jenjng SMA/MA/SMK tidak ada penambahan untuk yang bersertifikasi pada tahun 2012. Rendahnya angka guru yang bersertifikat pendidik ini pada setiap jenjang terutama pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK adalah pada sekolah-sekolah swasta yang gurunya masih ada yang belum berkualifikasi S.1/DIV atau guru honor yang yang belum BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 8


masuk SK yayasan, sedangkan yang ada di sekolah negeri untuk guru honor komite dan guru PNS yang diangkat di atas tahun 2005. Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur setiap tahun terus menganggarkan bagi guru-guru yang mengikuti ujian sertifikasi di Palembang untuk tranfortasinya. Hal lain yang mempengaruhi percepatan sertifikasi ini adalah kuota yang diterima dari Kementrian Pendidikan setiap tahunnya tidak terlalu besar mengingat anggaran yang terbatas. A.1.4 Permasalahan dan Solusi Walaupun Program dan Kegiatan bidang Pendidikan secara umum telah mencapai sasaran, tetapi dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan, antara lain: 1. Belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, Dikdas, Dikmen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pendidikan Non Formal, dan Manajemen Pelayanan Pendidikan dikarenakan: a. Terbatasnya jumlah SDM pegawai yang memiliki kompetensi bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran. b. Panjangnya rentang kendali Dinas Pendidikan dengan UPTD (5 UPTD) sehingga menyebabkan koordinasi belum bisa optimal. 2. Belum optimalnya penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2012 yang disebabkan Petunjuk Teknis dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 baru terbit bulan September 2012 dan baru disosialisasikan pada bulan Oktober, sementara proses perubahan anggaran sudah berjalan sehingga waktu tidak cukup untuk proses lelang dan pelaksanaannya. 3. Hasil Ujian Nasional tingkat SMP dan SMA/SMK belum memuaskan dari segi nilai, tetapi pelaksanaan UN nya sangat jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. karena terbatasnya pelaksanaan Try Out. 4. Masih ada sekolah rusak sedang dan berat khususnya SD dan SMP belum tertangani karena keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi sekolah rusak yang hanya bergantung pada Dana Alokasi Khusus, APBD dan APBN-P melalui Bansos 5. Kondisi sarana prasarana sekolah khususnya Pendidikan Dasar belum seluruhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar dikarenakan ketergantungan anggaran terhadap Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Berdasarkan urgensi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal dan berdasarkan urgensi alternatif strategi maka langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas strategi untuk mengatasi permasalahan di atas. Dari permasalahan tersebut, yang telah dianalisa melalui SWOT, maka dapat dirumuskan suatu prioritas strategis sebagai solusi untuk pemecahan masalah, antara lain: 1. Melakukan sosialisasi, asistensi kepada seluruh sekolah penerima bantuan BOS. 2. Memprioritaskan pelaksanaan DAK tahun 2012 dan 2013. BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.1 - 9


3. Melakukan koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah Propinsi maupun Pusat terkait bantuan untuk bidang pendidikan sehingga jadwal dan pelaksanaan kegiatan lebih efektif. 4. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM yang ada. 5. Mengefektifkan peran dan fungsi UPTD dan Pengawas. 6. Meningkatkan frekuensi rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan UPTD Kecamatan dan UPTD.



A.2 Urusan Kesehatan A.2.1 Kondisi Umum 1. Dinas Kesehatan Penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan pada hakikatnya adalah amanah untuk merumuskan pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan serta perumusan indikator kinerja capaianya yang didefinisikan dalam suatu perencanan strategis didalam visi, Misi Dinas Kesehatan kabupaten Belitung Timur, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Belitung Timur diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehtan masyarakat yang setingi-tinginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khususnya pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan : 1) Upaya Kesehatan, 2) Pembiayan Kesehatan, 3) Sumber Daya Manusia, 4) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan Informasi Kesehatan, dan 6) Pemberdayaan Masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi lingkungan, kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Tabel 4.2.1 Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2011 dan Target 2012 No

Uraian

1 2 3

Angka Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu

4 5 6

Angka Kematian Balita Persentase Balita Gizi Buruk Rasio posyandu persatuan balita

7

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio rumah sakit persatuan penduduk Rasio dokter persatuan penduduk

8 9

Satuan

Capaian 2011

Tahun Per 1000 KH Per 100,000 KH Per 1000 KH % Per 1000 balita Per 1000 penduduk Per 1000 penduduk Per 1000 penduduk

68 14 4

Target 2012 70 6 3

15 0,86% 1,39

1 5% 3

2,17

3

0,01

0,01

0,30

0,31



No

Uraian

Satuan

Capaian 2011

10

Rasio tenaga medis persatuan penduduk Cakupan puskesmas Cakupan puskesmas pembantu Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan kunjungan bayi Cakupan penjaringan kesehatan siswa sd dan setingkat Presentase cakupan peserta aktif KB Presentase desa/kelurahan UCI Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

Per 1000 penduduk % % %

0,30

Target 2012 0,32

100 100 100

90 100 100

%

100

100

% % %

100 95,26 95,18

100 90 100

%

94,56

100

% %

90 100

100 100

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan(RS ) di Kabupaten/Kota Cakupan desa / kelurahan Mengalami KLB yang ditangani < 24 Jam Acute Flacid Paralysis ( AFP ) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Cakupan Penemuan pasien baru TBC BTA'+ Cakupan Penemuan penderita Pnemonia Balita Cakupan penemuan dan penanganan Penderita DBD yang ditangani Penemuan penderita Diare Cakupan desa siaga aktif Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

%

100

100

%

100

100

%

0

2/100.000 pddk

%

48,51

100

%

39,44

100

%

100

100

% % %

63,21 100 98,94

100 100 100

% %

57,88 100

90 100

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22

23

24 25 26

27 28 29 30 31



No 32 33

Uraian

Satuan

Capaian 2011

%

49,44

Target 2012 100

%

4,36

100

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur, tahun 2012

2. RSUD RSUD Kabupaten Belitung Timur merupakan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 01/028/DINKES/I/2012 Tanggal 27 Januari 2012 Tentang Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 242/MENKES/SK/IV2009 tanggal 2 April 2009, RSUD Kabupaten Belitung Timur merupakan Rumah Sakit Kelas D. Secara geografis RSUD Kabupaten Belitung Timur terletak cukup strategis yaitu di kawasan perkotaan yang mudah di akses oleh kendaraan umum. Secara empiris, RSUD Kabupaten Belitung Timur merupakan rumah sakit rujukan di wilyah Kabupaten Belitung Timur yang meliputi: Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Renggiang, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak. Selain dari wilayah Kabupaten Belitung Timur RSUD Kaupaten Belitung Timur juga melayani pasien yang berasal dari Kabupaten Belitung. Hasil kinerja Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diselenggarakan oleh RSUD Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel capaian indikator pelayanan RS sebagai berikut: Tabel 4.2.2 Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Belitung Timur Tahun 2011-2012 Capaian Target No Urusan Indikator Kinerja Satuan Standar 2011 2012 1 BOR (Bed Operation Rate) % 60 - 85 41 56 2 LOS (Length of Stay) Hari 9-Jun 3 5 3 TOI (Turn Over Internal) Hari 3-Jan 3 2 4 BTO( Bed Turn Over) Kali 40 - 50 75 84 Sumber: RSUD Kab. Belitung timur, tahun 2012



No

Uraian

1

Kunjungan Pasien di RSUD

Tabel 4.2.3 Kunjungan Pasien di RSUD Kab. Belitung Timur 2011- 2012 Capaian 2011 Target 2012*) Satuan Bulan Rawat Rawat Rawat Rawat Jalan Inap Jalan Inap kasus Januari 1387 294 kasus Februari 1415 286 kasus Maret 1530 276 kasus April 1666 273 kasus Mei 2080 311 kasus Juni 1852 255 kasus Juli 1720 293 kasus Agustus 1634 264 kasus September 1964 308 kasus Oktober 2139 405 kasus Nopember 2249 426 kasus Desember 1782 413 kasus Total 21418 3804 -

Sumber: RSUD Kab. Belitung timur, tahun 2012 *) untuk indikator jumlah kasus kunjungan pasien RSUD tidak ditetapkan target

Sebagai rumah sakit kelas D dan rumah sakit rujukan, RSUD Kabupaten Belitung Timur menyedikan pelayanan: a) 12 jenis pelayanan spesialistik baik rawat jalan maupun rawat inap yang meliputi: 1. Perawatan Anak-anak 2. Perawatan Bedah 3. Perawatan Penyakit Dalam 4. Perawatan Kebidanan 5. Perawatan Perinatologi 6. Perawatan ICU 7. Poli Gigi 8. Poli Umum dan Penyakit Dalam 9. Poli Kandungan 10. Poli Anak-anak 11. UGD 12. OK b) ODC (one day care/pelayanan perawatan sehari)Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang buka non stop 24 jam, dilengkapi dengan 1 ruang tindakan, 1 ruang Triase dan 1 ruang Observasi. c) Ruang perawatan intensif : ICU. d) Instalasi-insatalasi Penunjang yang terdiri dari : Radiologi, Laboratorium, Fisioterapi, Farmasi, Gizi, , IPSRS, UTDRS, Loundry, Rekam Medis, K3RS. BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 4


e) Pelayanan diagnostik cangggih : USG dan Foto Rontgen. Sedangkan untuk ketersediaan dokter yaitu: Tabel 4.2.4 Ketersediaan Dokter RSUD kab. Belitung Timur Tahun 2011-2012 Capaian Target No Uraian Satuan 2011 2012 1 Umum Orang 16 18 2 Spesialis Anak Orang 1 1 3 Spesialis Penyakit Dalam Orang 0 1 4 Spesialis Residen Bedah Orang 0 1 5 Spesialis Residen Rehab Medik Orang 0 1 6 Spesialis Residen Penyakit Dalam Orang 0 1 7 Spesialis Residen Anastesi Orang 0 1 8 Spesialis Residen Obgyn Orang 1 1 9 Dokter Gigi Orang 1 2 Sumber: RSUD Kab. Belitung timur, tahun 2012

A.2.2 Program dan Kegiatan Urusan wajib Kesehatan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan, dan RSUD, serta 7 UPTD yaitu Puskesmas Manggar, Puskesmas Mengkubang, Puskesmas Renggiang, Puskesmas Kelapa kampit, Puskesmas Gantung, Puskesmas Simpang pesak dan Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKJM). Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan penyelenggaraan urusan kesehatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Dinas Kesehatan 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat b. Peningkatan kesehatan masyarakat c. Peningkatan dan Pengembangan Tenaga kesehatan d. Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan e. Peningkatan Kesehatan Dasar dan Spesialistik 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan Desa Siaga 3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin b. Perbaikan Gizi Masyarakat BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 5


c. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Kadar Gizi (Lomba Posyandu) 4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang dijabarkan dengan kegiatankegiatan sebagai berikut : a. Pengawasan dan Pembinaan TTU/TPM b. Pengawasan kesehatan air c. Pengadaan sarana prasarana kesehatan lingkungan 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah b. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular c. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik d. Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular e. Kesehatan matra f. Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk g. Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan penyakit tidak menular h. Pengobatan penyakit tidak menular ( PTM) dan eliminasi malaria. 6) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat b. Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan 7) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan Kompetensi Nakes dalam penanggulangan keselamatan Ibu melahirkan dan Anak. 8) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana PrasaranaPuskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pembangunan BKJM, Puskesmas/Puskesmas pembantu jaringannya b. Pengadaan sarana/prasarana BKJM, Puskesmas pembantu dan jaringannya. c. Pengadaan Alat –alat Kesehatan . d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat –alat Kesehatan e. Pembangunan/peningkatan Poskesdes. 9) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan



2. RSUD 1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan: a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan b. Penyusunan Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu 2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan kegiatan: a. Pembangunan Rumah Sakit b. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit c. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit d. Pengadaan Meubelair Rumah Sakit e. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit f. Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit 3) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan kegiatan: a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit 3. Puskesmas Manggar 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 4. Puskesmas Mengkubang 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 7


a. Program pemeliharaan kesehatan lansia 5. Puskesmas Gantung 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 6. Puskesmas Renggiang 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 7. Puskesmas Kelapa Kampit 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 8


a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 8. Puskesmas Simpang Pesak 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan b. Pengembangan dan kreativitas masyarakat sehat 2) Program PromosiKesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3) Program perbaikan gizi masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Perbaikan gizi masyarakat 4) Program pencegahan dan penularan penyakit menular yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular b. Monitoring dan evaluasi penyakit menular tingkat kecamatan 5) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia 9. UPTD BKJM 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat 2) Program obat dan perbekalan kesehatan yang dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan A.2.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Total program dan kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD dan 7 UPTD diatas menggunakan anggaran belanja langsung sebesar Rp.21.760.478.675 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 18.261.594.278 atau sekitar 83,92%. (Rincian realisasi program dan kegiatan terlampir). Capaian target indikator sasaran urusan kesehatan tercermin dan terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun BAB IV - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV.2 - 9


2012. Keberhasilan pembangunan di urusan kesehatan dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai ditahun 2012 adalah sebagai berikut: a. Kondisi Mortalitas Secara umum angka mortalitas tahun 2012 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2011, ini dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

No 1 2 3

Tabel 4.2.5 Capaian Indikator Angka Mortalitas Tahun 2011 dan 2012 Indikator Realisasi Target 2011 2012 Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kh 14 6 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 4 3 100.000 kh Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kh 15 6

Realisasi 2012 3 3 1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur, tahun 2012

1) Angka kematian bayi (0-1 tahun) pada tahun 2012 sebesar 1,58 per 1000 kelahiran hidup mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, dimana pada tahun 2011 angka kematian bayi mencapai 7,36 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah bayi yang meninggal pada tahun 2012 sebanyak 3 bayi, penyebab 1 orang meninggal karena kelainan jantung, 1orang meninggal dikarenakan diare dan 1orang meninggal dikarenakan Suspek ulusus (Kelainan usus), menurun dibanding tahun 2011, dimana pada tahun 2011 jumlah kematian bayi 14 bayi. 2) Angka kematian ibu pada tahun 2012 sebesar 157,8 per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, dimana pada tahun 2011, jumlah ibu melahirkan yang meninggal 4 orang,angka kematian ibu sebesar 210,52 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu hamil/bersalin/nifas pada tahun 2012 sebanyak 3 orang sebesar , menurun dibanding tahun 2011 Secara umum dari 3 jumlah kematian ibu pada tahun 2012 dua ( Dua )Penyebab diantaranya meninggal pada saat nifas 1 orang, meninggal pada saat Persalinan 2 orang. 3) Angka kematian balita (umur 0-5 tahun) di tahun 2012 sebesar 0,53 per 1000 kelahiran hidup, menurun jika dibandingkan tahun 2011 dimana pada tahun 2011 angka kematian balita sebesar 7,89 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah balita berumur 1-5 tahun yang meninggal pada tahun 2012 sebanyak 1 balita dikarenakan Diare pada usia 1 tahun 4 bulan, menurun dibanding pada tahun 2011 dimana jumlah kematian balita berjumlah 15 balita. b. Cakupan morbiditas Angka morbiditas tahun 2012 dibanding tahun 2011, sebagaimana ditunjukan pada tabel sebagai berikut:



No 1 2 3 4 5 6

7

Tabel 4.2.6 Capaian Indikator Angka Morbiditas Tahun 2011-2012 Indikator Realisasi Target 2011 2012 Incident Rate DBD per 10.000 0,09 85%terhadap Terselenggaranya IRS di 10 titik/Lokasi

Tahun

1

100%

Tahun

1

4 Titilk

1

Kelas 1 Cakupan Desa/Kelurahan UCI 39 Desa 2.175 orang,Kelas 2 2.506 orang,dan Kelas 3 2.128 orang 100% Cakupan penemuan dan pemeriksaan sampel penyakit HIV/AIDS,Kecacingan, Diare, Ispa dan ILI.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit ( Cakupan API 5/Mil ) Pengendalian Vektor penyakit Malaria API 5/Mill

Terlaksananya Pelayanan Vaksin bagi Jamaah Haji Sebanyak 25 Orang dan Tersedianya Vaksin Terlaksananya kegiatan Fogging Fokus DBD dan Chikunguya di 40 titik Terlaksananya Pelatihan PTM bagi 6 Dokter, 6 Pengelola program, 6 Petugas BP 2 Petugas Kabupaten dan 2Petugas RSUD. Terlaksananya pembentukan FKGN, Terlaksanaya kegiatan sosialisasi FKGN

Tahun

1 Tahun

Tahun

1 Tahun

26 titik

Tahun

1 Tahun

100%

Tahun

1 Tahun

100%

Terlaksananya sosialisasi dan pembentukan FKGN sebanyak 80 Orang

%

Target 100%

100%

%

%

%

80%

%

100%

%

90%

92%

%

100%

100%

904.600

12,72

4.365.625.800

4.345.196.500

99,53

4.351.906.000

4.331.973.300

99,54

Terlaksananya Jaminan Kesehatan Masyarakat Kab. Belitung Timur sebanyak 72.000 jiwa

Tahun

1 Tahun

72.000 Jiwa

Terjaminnya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Kab. Belitung Timur

%

80%

13.719.800

13.223.200

96,38

Tahun

1 Tahun

100%

Peningkatan kesehatan lansia se Kabupaten Belitung Timur

%

80%

92.625.000

67.026.500

72,36

Terlaksananya Pemutakhiran data Lansia dan Tersedianya Baju Kaos lansia sebanyak 210 buah

92.625.000

67.026.500

72,36

Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Nakes dalam penanggulangan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak

Tahun

2.757.968.000

100%

%

7.111.325

3.124.877.500

100%

100%

25 orang Jamaah Haji Tervaksinasi Pengendalian Vektor Penyakit Bersumber Nyamuk Tersedianya SDM Nakes Program PTM diInstansi Kesehatan

Realisasi

%

90% 80% 100%

100% 100%

88,26

A.2. Urusan Kesehatan halaman - 2

100% 100% 100%

1 Tahun

100%

Terlatihya 10 orang Bidan dalam pelayanan pada kasus BBLR, Terlaksanaya AMP 2x/tahun, Terlatihnya 16 Nakes dalam PUGBK, terlaksanaya lomba balita sehat tingkat Kab. Beltim, terlaksanaya kemitraan 30 orang dukun bayi dan bidan desa (insentif pengguling)

%

80%

100%

No.

Program dan Kegiatan - Pembangunan BKJM, Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

9

528.357.000

496.639.000

94,00

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - alat Kesehatan - Pembangunan / Peningkatan Poskesdes

200.000.000

109.770.000

54,89

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

136.093.500

% 89,69

153.876.500

RSUD 1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan - Penyusunan Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu

88,44

233.509.500

213.493.500

91,43

1.105.291.500

1.077.341.817

97,47

1.105.291.500

1.077.341.817

97,47

9.719.082.500 29.708.500 6.250.000

7.278.346.886 10.970.000 5.650.000

74,89 36,93 90,40

23.458.500

5.320.000

23,69

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit

8.836.371.400

6.666.321.236

75,44

- Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

527.002.500

508.490.000

- Kegian Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

2.100.676.500

1.856.543.500

- Pengadaan alat-alat kedokteran ICU/PICU/NICU

1.500.000.000

- Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

888.380.000

- Kegiatan Pengadaan Meubelair Rumah Sakit - KegiatanPengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit 3

Input (Rp) Realisasi 1.801.972.000

- Pengadaan Sarana /Prasarana BKJM, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya - Pengadaan Alat- alat Kesehatan

- Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan

2

Target 2.009.134.500

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit

Keluaran (Output) Uraian Satuan Terlaksananya Pembangunan Pojok Laktasi 4 Unit unit Meningkatnya gedung bersalin 3 unit Terlaksanaya Pembangunan Ruang Rawat Inap 1 unit Terlaksanaya Pembangunana sumur bor dan bak penampungan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringanya Terlaksananya pengadaan Alat kesehatan Puskesmas dan Jaringanya Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan alat kesehatan Puskesmas dan DINKES Terlaksananya Poskesdes lanjutan di pulau Batun

Paket

Target 9 Unit

1 paket

Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 9 Unit Kelancaran Pelayanan Kesehatan Dasar

1 Paket

Paket

1 paket

1 Paket

Paket

1 paket

1 Paket

Target

Realisasi

%

100%

100%

%

100%

%

100%

%

100%

%

100%

Kelancaran pelayanan kesehatan dasar Tersedianya Alkes Puskesmas dan Jaringannya Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Paket

1 paket

1 Paket

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

%

100%

100%

Terwujudnya kelancaran pelayanan kesehatan

100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya obat dasar, Gigi, Bahan habis pakai dan bahan laboratorium untuk pelayanan kesehatan

%

100%

1

1

1

1

Terlaksananya kegiatan mutu manajemen

Dokumen

100

100

pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit Terpadu

paket

1

1

96,49

Terlaksananya Pembuatan DED Jasa Konsultansi Perencanaan, pemasangan penyambungan listrik, pengadaan konstruksi

paket

10

10

s

paket

100%

100%

88,38

Tersedianya alat-alat kedokteran Ruang OK, alat-alat kesehatan lainnya, alat-alat kedokteran lainnya, tabung oksigen, nitrogen, CO2

Paket

4

4

Kelancaran Pelayanan Medis dan Keperawatan

paket

100%

100%

0,00

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

779.827.186

87,78

Tersedianya pasokan obat-obatan Rumah Sakit

Paket

2

2

Tersedianya dokumen pedoman dan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah

Obat

100%

100%

94.696.900

90.180.500

95,23

Meubelair Rumah Sakit

Paket

1

1

Tersedianya meubelair Rumah Sakit

paket

100%

100%

3.203.566.600

2.952.267.050

92,16

Tabung Oksigen, nitrogen, tabung pemadam kebakaran, bahan laboratorium, bahan UTD, film & Cairan radiologi dan material pendukung lainnya

paket

9

9

Tersedianya tabung Oksigen, nitrogen, tabung pemadam kebakaran, bahan laboratorium, bahan UTD, film & Cairan radiologi dan material pendukung lainnya

paket

100%

100%

522.048.900

479.013.000

91,76

Perlengkapan Rumah Sakit

Paket

17

17

Tersedianya Perlengkapan Rumah Sakit

paket

100%

100%

853.002.600

601.055.650

70,46

308.675.900

221.503.750

71,76

Pemeliharaan Rutin Rumah Sakit

Tahun

1

1

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Sakit

100%

100%

-


Tersedianya Peraturan Internal Rumah Dokumen Sakit (Hospital By Law) Terlaksananya evaluasi dan pengembangan paket standar pelayanan kesehatan

100%

Tahun

No.

Program dan Kegiatan - Pemeliharaan gedung poli - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

3

94.221.000

% 0,00 74,57

Keluaran (Output) Satuan 0 0 Pemeliharaan rutin berkala alat-alat kesehatan Tahun Uraian

Target 0 1

Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 0 0 0 1 Terlaksananya pemeliharaan alat-alat Tahun kesehatan Rumah sakit

Target 0% 100%

Realisasi 0% 100%

20.000.000 227.576.700

198.142.900

0,00 87,07

0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah

0 Tahun

0 8

0 8

0 Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah

0 Tahun

0% 100%

0% 100%

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

120.400.000

87.188.000

72,42

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit

Tahun

8

8

Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Rumah Sakit

Tahun

100%

100%

276.853.000 212.493.000 172.583.000

265.841.060 204.811.000 172.335.000

96,02 96,38 99,86

Terlaksananya Screening,Penatalaksanaan dan Penyuluhan

1 Tahun

100%

100%

Kelancaran Screening,Penatalaksanaan dan Penyuluhan

1 Tahun

100%

100%

- Pengembangan dan Kreatifitas Masyarakat sehat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

39.910.000

32.476.000

81,37

Terlaksananya Kegiatan kelas ibu Hamil dan Pelacakan kasus ibu dan anak

1 Tahun

100%

100%

KelancaranKegiatan kelas ibu Hamil dan Pelacakan kasus ibu dan anak

1 Tahun

100%

100%

15.510.000

14.509.060

93,55

15.510.000

14.509.060

93,55

Terlaksananya Penyuluhan PHBS,Sosialisasi Kader Posyandu dan Pembinaan Peer Conselor di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar

1 Tahun

100%

100%

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Kesehatan dan pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Remaja

1 Tahun

100%

100%

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

48.850.000

46.521.000

95,23

48.850.000

46.521.000

95,23

Terlaksananya Kegiatan HUT Lansia dan Pembinaan terhadap Posbindu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar

1 Tahun

100%

100%

Kelancaraan Kegiatan HUT Lansia dan Pembinaan terhadap Posbindu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggar

1 Tahun

100%

100%

70.565.000 52.374.000 44.837.000

67.215.000 52.074.000 44.737.000

95,25 99,43 99,78

1 Tahun

100

100

100

100

7.337.000

97,35

1 Tahun

100

100

Terpenuhi Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu,Penyuluhan Kesehatan dan Dokter Kecil Terpenuhi Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu,Penyuluhan Kesehatan dan Dokter Kecil

1 Tahun

7.537.000

Tersedianya Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu,Penyuluhan Kesehatan dan Dokter Kecil Tersedianya Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu,Penyuluhan Kesehatan dan Dokter Kecil

1 Tahun

100

100

18.191.000

15.141.000

83,23

18.191.000

15.141.000

83,23

Tersedianya Pelayanan Kesehatan Lansia

1 Tahun

100

100

Kelancaran Pelayanan Kesehatan Lansia

1 Tahun

100

100

148.393.000 101.747.000 94.896.000

143.479.500 97.834.300 90.983.400

96,69 96,15 95,88

SD Kader Tahun Tahun

21 124 1 1

21 124 1 1

1.Terciptanya sekolah sehat 2.Kelancaran pemberian insentive bagi kader Posyandu 3.Kelancaran pelaksanaan monev tk. Kecamatan 4.Terpantaunya kondisi kesehatan masyarakat di daerah kepulauan

Persen

80% 80% 80% 80%

90% 100% 70% 66%

Puskesmas Mengkubang 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan

- Pengembangan dan Kreatifitas Masyarakat Sehat 2

Input (Rp) Realisasi

- Pemeliharaan service alat kesehatan - KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah

Puskesmas Manggar 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan

2

Target 50.000.000 126.350.000

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pemeliharan Kesehatan Lansia

Puskesmas Gantung 1 Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

1.Terlaksananya lomba sekolah sehat 2.Tersedianya insentive kader posyandu 3.Terlaksananya keg. Monev. Tk. Kecamatan 4.Terlaksananya pelayanan kesehatan didaerah kepulauan


No.

Target 6.851.000

Input (Rp) Realisasi 6.850.900

27.636.000

26.635.500

96,38

- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

27.636.000

26.635.500

96,38


19.010.000

19.009.700

100,00

19.010.000

19.009.700

100,00 1.Terlaksananya kegiatan hari lanjut usia nasional 2.Tersedianya insentive bagi kader posyandu lansia

96.737.000 52.070.000 43.885.000

83.041.200 50.570.000 42.385.000

85,84 97,12 96,58

8.185.000

8.185.000

15.257.000 15.257.000

3.085.000 3.085.000

29.410.000

29.386.200

99,92

29.410.000

29.386.200

99,92

130.231.400 115.971.400 110.607.400

100.325.000 86.725.000 84.600.000

77,04 74,78 76,49

Program dan Kegiatan - Pengembangan dan Kreativitas Masyarakat

2

3

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Puskesmas Renggiang 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

2

3

- Pengembangan dan Kreatifitas Masyarakat Sehat Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Perbaiakan Gizi Masyarakat


Puskesmas Kelapa Kampit 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan

- Pengembangan dan kreatifitas Masyarakat sehat

5.364.000

2.125.000

Keluaran (Output) % Uraian Satuan 100,00 1.Terlaksananya kegiatan rakor tk. Puskesmas Kegiatan 2.Terlaksananya lomba Balita Sehat Kegiatan 3.Terlaksananya kegiatan AMP Kegiatan

1.Terlaksananya kegiatan penyuluhan PHBS 2.Terlaksananya pembinaan terhadap peer counselor 3.Terlaksananya pembinaan terhadap guru UKS dan siswa 4.Terlaksananya lomba gigi sehat

Terlaksananya Kegiatan Skrining dan Penyuluhan Kesehatan, Terlaksananya Pelatihan Dokter Kecil di Kelas 4 dan 5 SD dan Guru UKS 100,00 Terlaksananya Lomba BALITA sehat SeKecamatan Sp. Renggiang 20,22 20,22 Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan PHBS, Terlaksananya Kegiatan TFC

39,62

Terlaksananya Pembinaan Terhadap Lansia

Terlaksananya scrining, penatalaksanaan dan konseling penyuluhan kesehatan gigi murid TK,SD,SMP,SMU/SMK se-Kecamtan Kelapa Kampit melalui UKS/UKGS/PKPR Terlaksananya pelatihan Dokter kecil kelas 4 dan kelas 5 SD dan Guru UKS sekecamatan Kelapa Kampit Terlaksannya Pelatihan Peer Conselor dan Guru BP

Terlaksananya kegiatan Saka Bakti Husadadi Tingkat SMP dan SMU Terlaksananya kemitraan Bidan Desa dan Dukun


Target 1 1 1

Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 1 1.Kelancaran pelaksanaan rakor tk Persen 1 Puskesmas 2.Kelancaran kegiatan lomba 1 balita sehat 3.Penurunan angka kematian ibu dan bayi

Orang Orang Orang Siswa

60 21 170 107

60 21 170 107

1.Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang PHBS 2.Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan bagi peer counselor 3.Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan bagi guru UKS dan siswa 4.Peningkatan kesehatan gigi bagi siswa

Persen

Lansia Orang

100 14

100 14

1.Kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional 2.Kelancaran insentive bagi kader posyandu lansia

Persen

Kegiatan

1

1

Penurunan Prevalensi Penyakit

0rang

24

24

BALITA sehat Se- Kecamatan Sp. Renggiang 0rang

Kegiatan

100

50

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang PHBS dan Penanggulangan KEP

Kegiatan

1

Tahun

Target 80% 80% 80%

Realisasi 100% 100% 100%

80% 73% 76% 80% 31% 100% 80% 80%

80% 90%

100% 100%

80%

80%

24

24

Persen

100%

50%

1

Kelancaran kegiatan BINTEK Posbindu dan Persen peningkatan kesehatan Lansia

80%

80%

1

1

Terjaringnya dan tertanganinya permasalahan kesehatan siswa se Kecamatan Kelapa Kampit

Tahun

90%

90%

Tahun

1

1

Terlatihnya Dokter Kecil dan Guru UKS

Tahun

90%

90%

Tahun

1

1

Terlatihnya Peer Conselor dan Guru BP

Tahun

90%

85%

Tertanganinya kasus-kasus resiko tinggi di Kelapa Kampit Terlatihnya Kader saka bakti Husada(SBH)di SMP dan SMU Peningkatan Persalinan dengan Nakes

Tahun

80%

80%

Tahun

90%

75%

Tahun

85%

85%

Tahun

1

1

Tahun

1

1

Persen

No.

2

3

Program dan Kegiatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pemeliharaan Lansia

Puskesmas Simpang Pesak 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan

- Pengembangan dan Kreatifitas Masyarakat Sehat 2 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular - Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah 5 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKJM) 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan JUMLAH

Target


%

4.060.000

3.700.000

91,13

4.060.000

3.700.000

91,13

Keluaran (Output) Uraian Satuan Terlaksananya LBSI di Tingkat Kecamatan Tahun kelapa Kampit Terlaksananya Kegiatan Monitoring kinerja Tahun Bidan Desa dan Kader

Target 1 1

Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 1 Peningkatan kesdaran Ibu untuk Tahun meningkatkan kesewhatan bayi balita 1 Peningkatkan Kinerja Bidan Tahun

Terlaksananya kegiatan penyuluhan PHBS Masyarakat Kelapa Kampit Terselenggaranya Desa Sehat dan Desa siaga secara Optimal di Kecamatan Kelapa Kampit

Tahun

1

1

Tahun

1

1

Terlaksananya peningkatan Derajat Kesehatan pada Usila secara menyeluruh(Jiwa da Raga)

Tahun

1

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan Untuk Masyarakat

Kegiatan

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak

Target 90%

Realisasi 85%

80%

90%

Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pola HidupBersih dan Sehat Tercapainya kecamatan berssih, nyaman, aman ,sehat, dengan terlaksananya program kesehatan dengan sektor lain sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktifitas perekonomian masyarakat

Tahun

80%

83%

Tahun

80%

83%

1

Peningkatan Kualitas hidup dan umur USILA

Tahun

80%

75%

2

2

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Dan Persen Pemulihan Kesehatan Untuk Masyarakat

100%

100%

Kegiatan

1

1

Kelancaran Penanggulangan Kesehatan Ibu Persen dan Anak

100%

100%

Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat, PKPR, Dokcil dan SDIDTK

Kegiatan

3

3

Tercapainya Masyarakat Pola Hidup Bersih Persen dan Sehat, PKPR, Dokcil dan SDIDTK

100%

100%

Kelancaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan

1

1

Terlaksananya Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persen

100%

100%

Kelancaran Tugas Surveilance

Kegiatan

7

7

Terlaksananya Kegiatan Surveilance

Persen

100%

100%

Kegiatan

2

2

Terlaksananya HUT Lansia

Persen

100%

100%

Terlakasananya Kunjungan Rutin Dokter Psikiatri, Pelayanan Antar Jemput Pasien dan Sosialisasi Kesehatan Jiwa

Tahun

1

1

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur

Tahun

1

1

Tersedianya Obat dan Bahan Habis Pakai

Tahun

1

1

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa

Tahun

1

1

10.200.000

9.900.000

97,06

10.200.000

9.900.000

97,06

144.120.500 90.946.000 83.124.000

143.156.965 90.593.950 82.811.950

99,33 99,61 99,62

7.822.000

7.782.000

99,49

12.165.500

11.807.415

97,06

12.165.500

11.807.415

97,06

9.654.000 9.654.000

9.652.200 9.652.200

99,98 99,98

21.975.000

21.723.400

98,86

21.975.000

21.723.400

98,86

9.380.000

9.380.000

100,00

9.380.000

9.380.000

100,00 Kelancaran Pelaksanaan HUT Lansia

280.238.500 178.210.000 178.210.000

256.701.500 157.663.000 157.663.000

91,60 88,47 88,47

102.028.500 102.028.500

99.038.500 99.038.500

97,07 97,07

21.760.478.675

18.261.594.278

83,92


MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM No.


Dinas Pekerjaan umum 1 Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan - Pembangunan / Peningkatan Jalan Kabupaten Dalam Kec. Manggar - 2.Pembangunan/Peningkatan Jembatan

Terlaksananya Pemeliharan Jalan /Jembatan

5 Paket

2.069.171.500

97,78

Terlaksananya Pemeliharan rutin Jalan di Kab.Beltim

7 Paket

49.714.049.496 4.567.727.500

47.235.975.450 4.340.890.500

95,02 95,03

Efektif : 430 m,tebasan : 41 km,tampal an : 8 km

1 Paket

5.074.337.500

4.994.228.500

98,42

Terlaksananya pembangunan/Peningkatan jalan dan jembatan desa dalam kecamatan Manggar terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Damar

10.721.587.500

10.538.629.500

98,29

- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Dendang

5.104.737.500

5.040.185.500

98,74

- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Simpang Pesak

1.994.137.500

1.950.640.500

97,82

11.935.337.500

11.701.382.000

98,04

- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Simpang Renggiang

3.234.737.500

3.159.828.500

97,68

- Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan / Jalan Setapak

4.138.247.500

3.084.828.450

74,54

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

2.943.199.496

2.425.362.000

82,41

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Rehabilitas / Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Pembangunan Jaringan Irigasi

4.027.381.499

2.654.991.500

65,92

3.820.389.499

2.465.161.000

64,53

- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Gantung

419.119.000

91,01

10.700.351.134

10.293.302.500

2.116.137.500

934 m

96,20

- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Kelapa Kampit

460.517.500

Realisasi

Panjang 8 m, lebar 5 m 6,718 km

- Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Damar

89,77

Target

1 Paket

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan - Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Dalam Kec Manggar

1.514.168.000

Keluaran (Output) Satuan

934 m

Pemeliharaan Berkala jalan dan Jembatan

1.686.625.500

Uraian

1 Paket

- Pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan

3

% 78,23 95,54

Terlaksananya pembangunan/Peningkatan jalan kabupaten di Kecamatan Manggar Terlaksananya pembangunan/Peningkatan jembatan di Kecamatan Gantung

-

2

Input (Rp) Realisasi 127.615.787.424 99.827.625.310 14.963.631.634 14.295.761.000 Target

Uraian

Hasil (outcome) Satuan

Target

Realisasi

Tersedianya jalan kabupaten dalam kondisi baik di kecamatan Manggar Panjang 8 Tersedianya Jembatan dalam kondisi baik m, lebar 5 di Desa Limbongan m 6,718 km Terpeliharanya Jalan dan jembatan Kabupaten Efektif : Terpeliharanya Jalan di Kab.beltim 430 m,tebasan : 41 km,tampal an : 8 km

1 Paket

934 m

934 m

1 Paket



2,493 km

2,493 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan manggar

1 Paket

2,493 km

2,493 km

3 Paket

3,476 km

3,476 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Damar

3 Paket

3,476 km

3,476 km

terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Kelapa Kampit terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Dendang

4 Paket

6,045 km

4 Paket

6,045 km

6,045 km

2 Paket

2.643 km

2 Paket

2.643 km

2.643 km

terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Simpang pesak terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Gantung

1 Paket

2,346 km

1 Paket

2,346 km

2,346 km

6 Paket

5,7 km

6,045 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Kelapa kampit 2.643 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Kelapa Dendang 2,346 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Simpang Pesak 5,7 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Gantung

6 Paket

5,7 km

5,7 km

terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa dalam Kecamatan Simpang Renggiang terlaksananya Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan dan jalan setapak

1 Paket

4,669 km

1 Paket

4,669 km

4,669 km

13 Paket

8.484 m

4,669 km Tersedianya Jalan dan jembatan Desa Dalam Kondisi baik di kecamatan Simpang Renggiang 8.484 m Tersedianya Jalan Lingkungan / Jalan Setapak yang kondisinya baik di Kab.Beltim

13 Paket

8.484 m

8.484 m

terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

4 Paket

13495 m

13495 m

4 Paket

13495 m

13495 m

terlaksananya Pembangunan jaringan irigasi di Kab.Beltim

4 Paket

813,1 m,277 saluran kecil,728 saluran besar

813,1 Tersedianya jaringan irigasi di Kab.Beltim m,277 saluran kecil,728 saluran besar

4 Paket



A.3. Urusan Pekerjaan Umum halaman - 1

Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan di Kab.Beltim

5 Paket 7 Paket

Efektif : Efektif : 430 430 m,tebasan : m,tebasan : 41 41 km,tampal km,tampal an : 8 km an : 8 km

No.

4

Program dan Kegiatan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air/DAM Persawahan Program Pembangunan / Peningkatan Turap / Talud / Bronjong - Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

5

6

9

% 91,71

5.377.677.500

4.764.079.500

88,59

5.377.677.500

4.764.079.500

88,59

5.223.637.500

4.741.817.360

90,78

5.223.637.500

4.741.817.360

90,78

356.309.500

296.700.000

83,27

104.478.500

96.580.000

201.890.000

Keluaran (Output) Uraian Satuan terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu 1 Paket Air/DAM Persawahan

Target 2 pintu air utama

Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 2 pintu air Terpeliharanya Pintu Air/DAM Persawahan 1 Paket utama

Target 2 pintu air utama

Realisasi 2 pintu air utama

Panjang Tersedianya Turap / Talud / Bronjong di saluran Kab.Beltim primer yang dibangun 2520 m,Panjang talud yang dibangun 575,5 m, Plat deuker panjang: 8,5 m,lebar :2,2 m

9 Paket

Panjang saluran primer yang dibangun 2520 m,Panjang talud yang dibangun 575,5 m, Plat deuker panjang: 8,5 m,lebar :2,2 m


39 Paket

18691 m

18691 m

9 Paket


terlaksananya Pembanguan Saluran Drainase / Gorong-gorong

39 Paket

18691 m

92,44

terlaksananya Perencanaan Jalan dan Jembatan

1 Paket

200.120.000

99,12

terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel dan Alatalat Berat

2 Paket

7 unit alat berat

49.941.000

-

0,00

terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan survey

1 Tahun

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan - Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman

3.600.787.500

1.606.220.100

44,61

245.650.000

163.729.600

66,65

terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman

1 tahun

1

67%

- Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana umum di kawasan pariwisata

3.355.137.500

1.442.490.500

42,99

terlaksananya Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana umum di kawasan pariwisata

7 Paket

7 paket

Program Pengembangan kinerja air minum dan air Limbah - Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana PDAM - Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

2.662.339.095

1.253.468.000

47,08

1.087.742.500

429.339.500

39,47

2 Paket

1.574.596.595

824.128.500

52,34

terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana PDAM terlaksananya Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

Program Pengendalian Banjir - Pembangunan Tanggul Pemecah Gelombang

4.619.928.000 1.471.027.500

3.939.097.500 1.164.314.000

85,26 79,15

terlaksananya Pembangunan Tanggul Pemecah Gelombang

Program Pembangunan Saluran Drainase / Goronggorong - Pembanguan Saluran Drainase / Gorong-gorong Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Perencanaan Jalan dan Jembatan

- Penyelenggaraan Pendataan dan survey

8


terlaksananya Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel dan Alat-alat Berat

7

Target 206.992.000


18691 m

Tersedianya Saluran Drainase / Goronggorongdi Kab.Beltim

1 Dokumen 1 Dokumen Tersedianya DED jalan dan Jembatan 7 unit alat Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan berat Bengkel dan Alat-alat Berat dalam kondisi baik di UPTD Workshop

1 Paket

1 Dokumen 1 Dokumen

2 Paket

7 unit alat berat

7 unit alat berat

Tersedianya data base bidang Pekerjaan Umum

1 Tahun

1

Tersedianya biaya operasional kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

1 tahun

1

67%

2 paket

Tersedianya sarana dan prasarana umum di kawasan pariwisata

3 Paket

7 paket

2 paket

2 Paket

1 Paket

2 Paket

2 Paket

1 Paket

4 Paket

4 Paket

2 Paket

Tersedianya Sarana dan Prasarana PDAM di Kab.Beltim Tersedianya Tsarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kab.Beltim

4 Paket

4 Paket

2 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Tersedianya Tanggul Pemecah Gelombang di Kab.Beltim

1 Paket

1 Paket

1 Paket

No.

Program dan Kegiatan - Peningkatan Pembersihan dan Normalisasi Sungai

10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Peningkatan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 11 Program Peningkatan sarana dan Prasarana umum/Pemerintah daerah Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana umum dan pemerintah daerah 12 Program Unit Layanan Pengadaan - Unit layanan Pengadaan Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan 1 Program Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong - Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

2

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh - Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Percontohan

- Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan perkotaan

Target 3.148.900.500


% 88,12

29.866.136.200

13.111.722.100

43,90

29.866.136.200

13.111.722.100

43,90

5.117.727.500

5.005.797.500

97,81

5.117.727.500

5.005.797.500

97,81

2.086.182.000 2.086.182.000

921.995.300 921.995.300

44,20 44,20

6.053.211.000 530.300.000

1.074.046.000 424.297.000

17,74 80,01

530.300.000

424.297.000

80,01

5.522.911.000

649.749.000

11,76

406.559.500

398.650.000

98,05

5.116.351.500

251.099.000

4,91

Keluaran (Output) Uraian Satuan Target terlaksananya .Peningkatan/ Pembersihan dan 11 Paket Panjang Normalisasi Sungai sungai yang dilakukan pembersih an dan normalisasi 949 m,Banguna n talud 81 m,galian/p engerukan 1,57 km

terlaksananya Peningkatan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

2 Paket

2 Paket

Terlaksananya Pembangunan Gedung auditorium Kab.Beltim

1 paket

100%

Terlaksananya pelelangan melalui ULP

1 Tahun

100%

Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan Target Realisasi Panjang Terciptanya aliran sungai yang lancar di 11 Paket Panjang Panjang sungai yang Kab.Beltim sungai yang sungai yang dilakukan dilakukan dilakukan pembersih pembersih pembersih an dan an dan an dan normalisasi normalisasi normalisasi 949 949 949 m,Banguna m,Banguna m,Banguna n talud 81 n talud 81 n talud 81 m,galian/p m,galian/p m,galian/p engerukan engerukan engerukan 1,57 km 1,57 km 1,57 km

1Paket

100%

Tersedianya Gedung auditorium Kab.Beltim

44,20% Proses Pelelangan yang efektif dan

Terpeliharanya Saluran drainase Kecamatan Manggar

Jumlah Kasus genangan air yang disebabkan oleh tidak berfungsinya Drainase

Tersedianya Jalan Lingkungan Lanjutan

Paket

1

100%

Tersedianya Drainase Lanjutan Dusun Urisan

Paket

1

100%

Tersedianya DED & RAB

Paket

1

100%

Tersusunnya Dokumen UKL-UPL Tempat Wisata Pulau Gantong Tersusunnya Supervisi Pembangunan Tempat wisata Pulau Gantong Tersedianya Talud Terlaksananya Pengerukan Alur Sungai Lenggang Terlaksananya Land Clearing dan Pematangan Lahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Ruang terbuka Publik

Paket

1

100%

Paket

1

0%

Paket Paket

1 1

0% 0%

Paket

1

0%

Paket

1

0%


Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga di Kab.Beltim

2 Paket

2 Paket

1Paket

1 paket

100%

100%

1 Tahun

100%

44,20%

Buah

0

0%

Taman

1

0%

Panjang Drainase dan jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Percontohan

Jumlah Kecamatan yang memiliki Ruang Terbuka Publik yang menjadi tempat rekreasi Masyarakat

No.


JUMLAH

Target

133.668.998.424


100.901.671.310

%

Keluaran (Output) Uraian Satuan Terlaksananya Pembangunan Kawasan Wisata Paket Pulau Gantong Terlaksananya Pembangunan Dinding Penahan Paket Tanah pada Jalan di Desa Baru

75,49


Target 1

Realisasi 0%

1

0%

Uraian


Target

Realisasi

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.4. URUSAN PERUMAHAN No.


Dinas Pekerjaan umum 1 Program Pengembangan Perumahan - Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sederhana Sehat JUMLAH

Target 3.845.137.500 3.845.137.500 3.845.137.500

Input (Rp) Realisasi 3.418.816.600 3.418.816.600 3.418.816.600

% 88,91 88,91 88,91

3.845.137.500

3.418.816.600

88,91

Uraian


Terlaksananya Pembangunan Sarana dan prasarana Rumah Sederhana Sehat

A.4. Urusan Perumahan halaman - 1

unit

Target

75

Realisasi

Uraian


75 Tersedianya Sarana dan prasarana Rumah unit Sederhana Sehat

Target

75

Realisasi

75

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.5. URUSAN PENATAAN RUANG No.


Bappeda 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Penyusunan Kebijakan Perizinan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Penyusunan Data Spasial Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur

Target 679.301.000,00 147.945.000,00 40.279.000,00

Input (Rp) Realisasi 534.322.178,00 102.672.078,00 29.287.150,00

% 78,66 69,40 72,71

107.666.000,00

73.384.928,00

68,16

Uraian


2

Program Perencanaan Tata Ruang - Koordinasi Rencana Tata Ruang - Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang

- Review Rancangan Rencana Detail Tata Ruang

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang

531.356.000,00 279.200.000,00

431.650.100,00 206.277.600,00

81,24 73,88

99.714.000,00

88.738.900,00

88,99

118.850.000,00

109.973.800,00

92,53

33.592.000,00

26.659.800,00

79,36

679.301.000,00

534.322.178,00

Uraian

Tertatanya Pemberian Planning Advice Penggunaan Ruang di Kab. Belitung Timur Tersusunnya Data Spasial Penggunaan Ruang di Kab. Belitung Timur

Dokumen

250

250

Tersusunnya Dokumen tentang Data Spasial Penggunaan Ruang di Kab. Belitung Timur

Dokumen

2

2

Buku

30

30

Album Peta

30

30

Buku

30

30

Laporan Hasil Koordinasi Tata Ruang Kab. Belitung Timur Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya dokumen Review RDTR Perkotaan Manggar Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Laporan Hasil Monitoring Penggunaan Ruang Terhadap RTRW Kab. Belitung Timur Laporan Akhir Peta Hasil Monitoring

JUMLAH

Realisasi

Planning Advice Penggunaan Ruang di Kab. Belitung Timur

Buku Penggunaan Lahan Terhadap RTRW Kab. Belitung Timur Album Peta Penggunaan Lahan Terhadap RTRW Kab. Belitung Timur

78,66

A.5. Urusan Penataan Ruang halaman - 1


Target

Target

Realisasi

Dokumen

250

250

Dokumen

2

2

Buku

30

30

Terkoordinasinya Penataan Ruang Kab. Belitung Timur Peserta Desa, Desa, Pemahaman Dasar-Dasar Penggunaan Alat Kecamatan, Kecamatan, Ukur (GPS) dan Pemetaan SKPD SKPD Terkait Terkait Dokumen 3 3 Arahan RDTR Perkotaan Manggar

Desa, Desa, Kecamatan, Kecamatan, SKPD SKPD Terkait Terkait Dokumen 3 3

Buku Buku Buku Dokumen

20 20 50 2

20 20 50 2

Dokumen

Buku Buku

30 30

30 30

Diketahuinya Kesesuaian Penggunaan Ruang Terhadap RTRW Kab. Belitung Timur

Peserta

2

2

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN No.


Bappeda 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Target 967.148.160,00 629.496.660,00 158.697.900,00

174.076.000,00

43.072.760,00


57.249.600,00

33.392.000,00


% 74,32 72,75 93,57

Musyawarah Pembangunan

32,89

Draft RKPD Dokumen RKPD Akhir Dokumen LAKIP Kabupaten Belitung Timur

Buku Buku Dokumen

5 60 3

5 60 3

77,52

Draft LAKIP Buku LAKIP Buku Penetapan Kinerja Penyusunan LKPJ Kabupaten Belitung Timur


30 30 50 2

30 30 50 2

Buku Buku

30 40

30 40

Uraian

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Penyusunan Profil Sanitasi Kabupaten Belitung Timur **)

2

119.008.000,00

59.526.000,00

75.116.000,00

112.288.300,00

40.266.800,00

66.245.900,00

94,35

Dokumen RP4D Kabupaten Belitung Timur

Dokumen

3

3

67,65

Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir Data dan Informasi Pelaksanaan Kegiatan


20 20 50 4

20 20 50 4

Laporan Monev Triwulan I Laporan Monev Triwulan II Laporan Monev Triwulan III Laporan Monev Triwulan IV (Akhir) Dokumen Profil Sanitasi Kabupaten Belitung Timur Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Akhir

Buku Buku Buku Buku Dokumen

20 20 20 20 3

20 20 20 20 3

Buku Buku Buku

20 20 50

20 20 50

Tersusunnya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Dokumen

1

1

Dokumen SPKD Tersusunnya Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Dokumen Pre Research and Reasearch Design

Buku Dokumen

200 4

200 4

Buku

10

10

Buku Buku Buku

10 75 10

10 75 10

88,19

Program Kerjasama Pembangunan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

337.651.500,00 189.200.000,00

260.886.060,00 137.581.760,00

77,26 72,72

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

148.451.500,00

123.304.300,00

83,06

Dokumen Laporan Field Works Dokumen Final Report Dokumen Executive Summary JUMLAH

967.148.160,00

718.827.720,00

Realisasi

Uraian


Kegiatan Musrenban Terlaksana Terselenggaranya Musyawarah Musyawar g Desa, Pembangunan ah Kecamatan, dan Kabupaten

Draft LKPJ Buku LKPJ Penyusunan Rencana Pokok Pembangunan Pemukiman dan Perumahan Daerah (RP4D)

Target

74,32

A.6. Urusan Perencanaan Pembangunan halaman - 1

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Target

Realisasi

Kegiatan Musrenban Terlaksana Musyawar g Desa, ah Kecamatan, dan Kabupaten

Dokumen

3

3

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan LKPJ Dokumen

2

2

Arahan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Belitung Timur

Dokumen

3

3

Termonitornya Pelaksanaan Dalam Pencapaian Kinerja dan Proses Pembangunan Daerah

Dokumen

4

4

Terwujudnya Strategi Sanitasi Pemukiman

Dokumen

3

3

Tertatanya Pemberian Bantuan Masyarakat Sehingga Tidak Terjadi Tumpang Tindah Penerima Bantuan

Dokumen

1

1

Teridentifikasinya Karakteristik

Dokumen

4

4

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.7. URUSAN PERHUBUNGAN No.


Dinas Perhubungan 1 Program Perencanaa Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Sekunder - Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut

- Perencanaan Pembangunan Landasan Pacu Udara Perintis

2

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Target 9.161.844.400 1.160.460.000

Input (Rp) Realisasi 6.784.394.690 1.071.362.950

% 74,05 92,32

552.789.500

519.997.400

94,07

592.670.500

544.098.150

91,80

15.000.000

7.267.400

48,45

6.667.320.000

5.039.497.540

75,59

6.667.320.000

5.039.497.540

75,59

3.950.000.000 Rp 2.345.818.200 2.600.000.000 2.497.260.150 95.000.000 94.500.000 22.320.000 21.750.000 3

4

154.134.500

129.346.000

83,92

154.134.500

129.346.000

83,92

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan - Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

625.173.900

48.390.000

7,74

56.344.700

0

0,00

41.527.200

31.620.000

76,14

527.302.000

16.770.000

3,18


Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

- Pengadaan Marka Jalan

554.756.000

495.798.200

89,37

234.734.000

206.801.500

88,10

225.022.000

202.483.700

89,98

Realisasi

Dokumen

1 Paket

1 Paket

Dokumen

1 Paket

1 Paket

- Pembuatan DED Mercusuar Tersedianya Studi Kelayakan dan Master Plan Perencanaan Pembangunan Lapangan Terbang - Studi kelayakan Pembangunan Lapangan Terbang - Master Plan Lapangan Terbang

Dokumen

1 Paket

1 Paket

Dokumen

1 Paket

1 Paket

Dokumen

1 Paket

1 Paket

Tersedianya Kapal Motor untuk Monitoring ke Pulau-pulau Kecil di wilayah Kabupaten Belitung Timur berupa :

Pengadaan Kapal Motor Pengadaan Dermaga Apung Pengadaan Mooring Buoy Pengadaan Buoy Penanda Lokasi Sail Morotai

Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan

Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas - Rambu-rambu Lalu Lintas - Pengadaan RPPJ Pengadaan Marka Jalan - Marka Jalan A.7. Urusan Perhubungan halaman - 1

Uraian


Tersedianya Dokumen Perencanaan Berupa 10 buku Laporan Pendahuluan, 10 buku Laporan Antara, 20 Buku Laporan Akhir, 10 Tersedianya Studi kelayakan dan rencana Umum yang Akurat dan tepat terhadap - Jasa Perencanaan Transportasi Antar Pulau - Pembuatan DED Mercusuar Tersedianya Studi Kelayakan dan Master Plan Perencanaan Pembangunan Lapangan - Studi kelayakan Pembangunan Lapangan Terbang - Master Plan Lapangan Terbang

Target

Realisasi

Dokumen

1 Paket

1 Paket

Dokumen

1 Paket

1 Paket

DED

1 Paket

1 Paket

Dokumen

1 Paket

1 Paket

Dokumen

1 Paket

1 Paket

Unit Paket Unit Unit

1 Unit 1 Paket 8 Unit 12 Unit


Tersedianya Kapal Motor untuk Monitoring ke Pulau-pulau Kecil di wilayah Kabupaten Belitung Timur berupa :

Unit Paket Unit Unit



-

Paket

1 Paket

1 Paket

Terlaksananya Pemeliharaan Terminal guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Paket

1 Paket

1 Paket

7

0

Adanya Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Adanya Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kecamatan

7

0

12

12

Kali

12

12

21

21

Kali

21

21

Paket

1 Paket

0

Paket

1 Paket

0

Unit Paket

150 1

150 1

Unit Paket

150 1

150 1

Meter

7000

7281,25 m

Meter

7000

7281,25 m

Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Kecamatan Angkutan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan - Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas dan piket Kali angkutaan lebaran terpadu - Pemeriksaan Kelaikan Pengoperasian Kali Kendaraan Bermotor Umum - Tersedianya Lahan untuk Balai uji Kendaraan

5

Target

Tersedianya Dokumen Perencanaan Berupa 10 buku Laporan Pendahuluan, 10 buku Laporan Antara, 20 Buku Laporan Akhir, 10 Buku Exsum, Tersedianya Studi kelayakan dan rencana Umum yang Akurat dan tepat terhadap - Jasa Perencanaan Transportasi Antar Pulau

-

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan

- Pemeriksaan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Umum

Uraian

Pengadaan Kapal Motor Pengadaan Dermaga Apung Pengadaan Mooring Buoy Pengadaan Buoy Penanda Lokasi Sail Morotai

- Adanya Pemeriksaan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Umum - Adanya Lahan untuk balai uji kendaraan

Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas - Rambu-rambu Lalu Lintas - Pengadaan RPPJ Adanya Pengadaan Marka Jalan

No.

Program dan Kegiatan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian

Target 95.000.000


% 91,07

Keluaran (Output) Uraian Satuan Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Berupa : - Pemeliharaan Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat - Pemeliharaan Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Laut - Pemeliharaan Lampu Apill

JUMLAH

9.161.844.400

6.784.394.690

74,05

A.7. Urusan Perhubungan halaman - 2

Target

Realisasi

Paket

1 Paket

1 Paket

Paket

1 Paket

1 Paket

Paket

1 Paket

1 Paket

Hasil (outcome) Uraian Satuan Adanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Berupa : - Pemeliharaan Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat - Pemeliharaan Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Laut - Pemeliharaan Lampu Apill

Target

Realisasi

Paket

1 Paket

1 Paket

Paket

1 Paket

1 Paket

Paket

1 Paket

1 Paket

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program dan Kegiatan No. Badan Lingkungan Hidup Daerah 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA

- Pemantauan Kualitas Lingkungan

- Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Koordinasi Penyusunan AMDAL - Revegetasi Lahan Kritis

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

2

3

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem

Target 2.890.631.350 1.359.471.800

Input (Rp) Realisasi 2.269.311.525 885.515.725

% 78,51 65,14

Uraian


104.616.000

62.459.000

59,70

297.645.800

229.123.775

76,98

Tersedianya wahana koordinasi dalam mewujudkan Kota Manggar sebagai Kota ADIPURA Laporan berkala kondisi sungai Manggar, Lenggang, Pala dan Sungai Buding serta Sumber Air Baku untuk air minum dan kualitas udara di Kec.Manggar, terlaksananya pengawasan rutin terhadap usaha/keg yang berdampak terhadap menurunya kualitas lingkungan

Uraian


Target

Realisasi

Target

Realisasi

Plank Nama

3

3

Tercapainya Kota Manggar sebagi Kota ADIPURA

%

100

74,71

Lap (Kualitas Sungai)

6

6

Termonitornya kondisi Kualitas Sungai Manggar, Sungai Lenggang, Sungai Pala, dan Sungai Buding serta sumber air baku untuk air minum dan kualitas udara di Kec.Manggar, termonitornya usaha/keg yang berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan

%

80

80

Lap (Kualitas Udara)

6

6

IUP

123

70

%

77

56,91

199.620.000

10.978.600

5,50

Laporan daya tampung dan daya dukung sungai di Kabupaten Belitung Timur

Buku

1

-

Tersedianya laporan daya tampung dan daya dukung sungai di Kab.Belitung Timur

%

100

0

62.041.000

48.918.700

78,85

Dok

2

2

100

100

480.122.650

80,02

Ha

2

2

Tersedianya laporan hasil akhir Dokumen Penilaian AMDAL tersedianya Pilot roject yang akan menjadi percontohan dalam keg.Revegetasi lahan Kritis di Kab.Beltim

%

600.000.000

Terselenggaranya Rapat Penilaian Dokumen AMDAL Terbentuknya Demplot/Pilot Project Revegetasi Lahan Kritis di Kab.Belitung Timur

%

80

80

95.549.000

53.913.000

56,42

180

130

Peserta yang mengerti mengenai UU 32/2009, Peraturan Bidang Lingkungan Hidup dan semakin meningkatnya Sekolah yang peduli terhadap kelestarian lingkungan

%

70

50

Sekolah

3

0

Org

100

100

Peserta yang memahami pentingnya daerah resapan air, tersedianya debit air sumur resapan pada sumber air baku dan pemukiman dan perlindungan terhadap pulau Buku Limau

%

80

80

Titik (Sumur Biopori) Titik (Sumur Resapan) Ha (Penanama n)

10

10

23

23

2

2

Buku

4

4

Tersedianya inventarisasi di Kabupaten Belitung Timur

%

65

65

368.593.950

286.353.500

77,69

368.593.950

286.353.500

77,69

223.626.600

191.769.000

85,75

115.402.500

110.417.500

95,68

Terselenggaranya Sosialisasi UU 32/2009, Org Sosialisasi Peraturan Bidang Lingkungan Hidup (Peserta dan Penghargaan (Trophy, piagam dan uang Sosialisasi) penghargaan)kepada sekolah yang peduli terhadap kelestarian lingkungan

Terlaksananya Bimtek Biopori, adanya sumur resapan pada sumber air baku dan pemukiman dan terlaksananya penanaman Mangroove di Pulau Buku Limau

Inventarisasi flora di Kabupaten Belitung Timur A.8. Urusan Lingkungan Hidup halaman - 1

Program dan Kegiatan Target 108.224.100


% 75,17

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

132.120.000

129.499.200

98,02

-

132.120.000

129.499.200

98,02

806.819.000

776.174.100

96,20

806.819.000

776.174.100

96,20

No. -

4

5

Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Eutaria dan Teluk

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Manajemen Mutu dan Teknis Laboratorium - Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium

Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan 1 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan - Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sampah

2

5.026.614.100 2.813.224.100 2.703.539.100

4.297.722.800 2.531.746.400 2.426.794.000

85,50 89,99 89,76

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Sampah

109.685.000

104.952.400

95,69

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

784.740.000 599.890.000

763.699.000 583.864.500

97,32 97,33

- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

184.850.000

179.834.500

97,29

Keluaran (Output) Uraian Satuan Inventarisasi Terumbu Karang, Mangroove, Buku Padang Lamun, Eustaria dan Teluk

Terselenggaranya lomba dalam peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia

Lomba

Peralatan laboratorium pengukur kualitas air, Paket (alat bahan kimia, peralatan laboratorium dan Lab) Paket sarana penunjang parkir laboratorium (Bahan Kimia) Unit (Parkir)

Target 4

Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 4 Tersedianya Inventarisasi Terumbu Karang, % Mangroove, Padang Lamun, Eustaria dan Teluk

Target 65

Realisasi 65

4

4

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan

%

80

80

1

1

terlaksananya uji sampling kualitas air

%

100

100

1

1

1

1

Persentase Sampah yang tertangani di Kawasan Perkotaan

%

40

56,6

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan

%

8

9,21

Luas Kawasan Ruang terbuka Hijau di Kabupaten Belitung Timur

%

0,6

0,75

Luas Kawasan Ruang terbuka Hijau di Kabupaten belitung Timur

%

0

0,75

Jumlah kecamatan yang memiliki Taman Kota yang menjadi Tempat rekreasi Masyarakat

%

42

42

- Tersedianya Dump Truck Pengangkut Sampah

Unit

2

2

- Tersedianya Backhoe - Tersedianya mobil Toilet - Tersedianya motor roda tiga (Gerobak Motor) pengangkut sampah - Tersedianya Sedot Mobil Tinja - Tersedianya Mesin Pemotong Rumput

Unit Unit Unit

1 1 2

1 1 2

Unit Unit

1 2

1 2

- Jumlah Bak Sampah yang disampaikan ke Masyarakat

Buah

200

200

- Tersedianya DED RTH Kawasan Pasar Gantung dan Pasar Manggar - Tersedianya Lampu Hias RTH Kompleks Perkantoran - Terlaksananya Land Clearing dan Penimbunan Area Publik Komplek Perkantoran

Paket

1

1

Paket

1

1

Paket

1

1

- Tertatanya RTH dan Area Publik Komplek Perkantoran - Tertatanya RTH Kawasan Pasar Gantung - Tersedianya Tanaman/Pohon Peneduh - Tersedianya Pupuk Organik/Kimia - Tersedianya Kayu Pelindung Tanaman Baru

Paket

1

1

Paket

1

1

- Terlaksananya Penanaman Pohon Peneduh

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Pembangunan/Peningkatan Taman Kabupaten Belitung Timur

1.428.650.000 599.750.000

1.002.277.400 584.115.900

70,16 97,39

- Tersedianya Jalan setapak/Jogging Track Hutan Kota

A.8. Urusan Lingkungan Hidup halaman - 2

Paket

1

1

No.

Program dan Kegiatan Target

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Perkuburan

828.900.000


418.161.500

%

50,45

Keluaran (Output) Uraian Satuan - Tersedianya Drainase Dalam Hutan Kota Paket - Tersedianya Taman Segitiga Kelapa Kampit Paket

Paket

1

1

-

Kg Karung Paket Buah Buah Buah Buah Roll Buah Paket

600 600 1 10 10 10 20 9 30 1

600 600 1 10 10 10 20 9 30 1

Buah Paket

40 1

40 1

Paket Paket Paket Paket

1 1 1 1

1 1 1 1

7.917.245.450

6.567.034.325

Jumlah kecamatan yang memilikiHasil Taman (outcome) Tempat rekreasi Realisasi Kota yang menjadiUraian Satuan Masyarakat 1 1

- Tersedianya Tanaman Hias

-

JUMLAH

Target 1 1

Tersedianya Pupuk NPK Tersedianya Pupuk Organik Tersedianya Bahan Kimia Tersedianya Contact Tersedianya Timer Switch Tersedianya MCB Tersedianya Fitting Lampu Tersedianya Kabel Tersedianya Armatur Lampu Taman Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Bidang Pertamanan Tersedianya Pot Bunga Terlaksananya Pemeliharaan/Perawatan Taman Tersedianya Tali Tambang & Takal Tersedianya Instalasi Listrik Tersedianya Lampu Hias Tersedianya Pagar Perkuburan Kec. Manggar

82,95

A.8. Urusan Lingkungan Hidup halaman - 3

Panjang Pagar Pemakaman

M²

Target

Realisasi

200

205,73

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.9. URUSAN PERTANAHAN No.


Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum/ Pemerintah Daerah - Ganti Rugi untuk pembangunan Kabupaten Belitung Timur - Penyelesaian Administrasi Pemisahan Sertifikat Ganti Rugi Pelebaran Jalan Kecamatan Manggar TA. 2011 JUMLAH

Target 128.940.000 128.940.000

Input (Rp) Realisasi 101.160.400 101.160.400

% 78,46 78,46

86.440.000

83.666.000

96,79

Terselesainya proses ganti rugi

42.500.000

17.494.400

41,16

Terselesainya Administrasi Pemisihan Sertifikat Ganti Rugi Pelebaran Jalan

128.940.000

101.160.400

78,46

Uraian


A.9. Urusan Pertanahan halaman - 1

Uraian


Target

Realisasi

%

100%

100%

Percepatan Proses Pembangunan

%

100%

100%

Percepatan Proses Pembangunan

Target

Realisasi

%

100%

100%

%

100%

100%

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan - Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Target 490.093.300,00 490.093.300,00 14.166.000,00


% 92,11 92,11 57,67

- Penyusunan Kebijakan Kependudukan

26.440.000,00

20.556.400,00

77,75

Terlaksananya penyusunan perbup tentang teknis pelaksanaan administrasi kependudukan

- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15.460.000,00

12.099.900,00

78,27

Terlaksananya pelatihan bagi petugas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

99,45

- Pelayanan KTP - Pelayanan KK Pelayanan Akta Kelahiran

No.


- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan - Pelayanan Penerapan e-KTP JUMLAH

404.000.000,00

401.758.100,00

30.027.300,00

8.830.000,00

29,41

490.093.300

451.413.300

92,11

Uraian


Terlaksananya pelatihan bagi operator SIAK Dinas Dukcapil

Terlaksananya pelayanan penerapan KTP Elektronik di Pulau Batu

-

Realisasi

Hari

4

4

Tersedianya operator SIAK Dinas Dukcapil yang terlatih

Paket

1

1

Hari

4

Orang KK Orang Persen

A.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil halaman - 1

Uraian


Target

Target

Realisasi

Orang

10

7

Tersedianya payung hukum pelaksanaan adminduk di Kabupaten Belitung Timur

Perbup

2

2

4

Tersedianya petugas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Dukcapil yang terlatih dan memiliki kompetensi

Orang

20

20

6.500 8.000 5.000

10.327 7.204 2.214

- Penduduk Memiliki KTP - Penduduk Memiliki KK - Penduduk Memiliki Akta Kelahiran

Orang Persen ***

52.927 100% 782

55.041 100% 672

75

75

Penduduk Wajib KTP di Pulau Batu Memiliki KTP Elektronik

Persen

75

36,97

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK No. Program dan Kegiatan Input (Rp) Target Realisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 770.288.500 689.667.050 Perempuan 1 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan 438.776.500 405.186.900 Gender Dalam Pembangunan - Pameran Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan - Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

% 89,53

Uraian


Target

Realisasi

265.059.900

92,69

Kegiatan Hari Kartini, Hari Ibu, dan Pameran

62.100.000

59.379.000

95,62

Terlatihnya Manajemen Usaha Perempuan

Kegiatan

- Sosialisasi Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

90.707.000

80.748.000

89,02

Meningkatkan pengetahuan tenaga kerja perempuan

Kegiatan

100%

2 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak - Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan, dan Undang Undang Pornografi

152.363.000

143.380.750

98,18

71.230.000

69.931.500

98,18

Tersedianya Fasilitasi dan Advokasi terhadap dan sosialisasi perlindungan Perempuan dan Anak

Kegiatan

81.133.000

73.449.250

90,53

Tersedianya Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak

179.149.000

141.099.400

78,76

81.934.000

79.094.000

96,53

Pelaksanaan Kongres Anak Tingkat Kabupaten,Propinsi

- Pelatihan Analisis Gender

51.755.000

35.404.800

68,41

Penganggaran setiap Satker yang harus berbasis gender

- Sosialisasi Sosial Budaya dan Lingkungan Serta Partisipasi Politik Perempuan

45.460.000

26.600.600

58,51

Mendorong peran serta Perempuan dalam Bidang Sosial, Budaya dan Partisipasi Politik

770.288.500

689.667.050

89,53

JUMLAH


Target

Realisasi

92,34

285.969.500

- Fasilitasi Pengembangan dan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 3 Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak - Kongres Anak Nasional Tingkat Propinsi/Pusat

Uraian

Kegiatan

100% Meningkatnya Kreatifitas dan imajinasi untuk berkarya 100% Peningkatan Kemampuan Produksi Dan Pemasaran Dalam Usaha Perempuan

Kegiatan

100%

Kegiatan

100%

Seluruh Nakerwan Memahami Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Kegiatan

100%

100%

Seluruh Masyarakat ,perempuan dan anak Memahami dan Memperoleh Perlindungan tarhadap tindak kekerasan

Kegiatan

100%

Kegiatan

100%

Seluruh Masyarakat Memahami dan Memperoleh Fasilitas Pelayanan dari Tindak Kekerasan

Kegiatan

100%

kegiatan

100%

Kegiatan

100%

Satker

100%

Satker

100%

Kegiatan

100%

Terlaksananya Kongres Anak Nasional Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat Tahun 2012 Meningkatkan kapasitas SDM dalam penganggaran pada setiap satker di Kab. Beltim. Peningkatan wawasan dan kerangka berpikir bagi kaum perempuan dibidang politik terkait dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang ada di Kab. Belitung Timur.

Kegiatan

100%

A.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak halaman - 1

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Target 863.728.550


% 88,14

653.542.950 156.429.450

557.814.400 102.745.500

85,35 65,68

390.903.500

378.687.900

96,88

Terbentuknya Kelembagaan Konseling dan Promosi

KK

3403

Bhakti Kesatuan Gerak PKK KB Kes

106.210.000

76.381.000

71,92

Meningkatnya Pencapaian Peserta KB Baru

Akseptor

100%

2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) - Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 3 Program Pengelolaan Data dan Informasi - Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

23.595.600 23.595.600

19.278.000 19.278.000

81,70 81,70

Remaja SMA Mengikuti Sosialisasi KRR

186.590.000 186.590.000

184.162.000 184.162.000

98,70 98,70

863.728.550

761.254.400

88,14

No.


Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 1 Program Keluarga Berencana - Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin - Pembinaan Keluarga Berencana

JUMLAH

Uraian


Meningkatnya Pencapaian Peserta KB Baru

Target

Akseptor

101

Siswa

Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi PP Dokumen Serta Data Data dan Informasi yang Akurat

A.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera halaman - 1

Realisasi

,-

Uraian


Terpenuhinya dan Terkendalinya Kebutuhan Program Sasaran Peserta KB Bagi Keluarga Miskin Terpenuhinya dan Terkendalinya Kebutuhan Program Pembinaan Keluarga Berencana Orientasi Peserta Kb melalui kegiatan Lintas Sektor

Akseptor

120 Siswa Siswa memahami tentang kes.Reproduksi

100%

Diperolehnya Data KBPP yang Real dan Akurat

Target

Realisasi

101

KK

3403

Akseptor

100%

Siswa

120 Siswa

Tabulasi

100%

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.13. URUSAN SOSIAL No.

Target 2.308.032.350 711.901.500


% 89,23 89,83

- Operasional dan Pembinan Panti Rehabilitasi

711.901.500

639.523.200

89,83

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat, Trauma dan Anak Terlantar - Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik

166.270.000

149.391.600

89,85

86.550.000

73.794.600

- Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

79.720.000


Dinas, Sosial, Tenaga Kerja, dan transmigrasi 1 Program Pembinaan Panti Asuhan Dan Jompo

2

3

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Revitalisasi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran - Peningkatan Pembinaan Bagi Kesejahteraan Lansia

- Bimbingan Motivasi Pelayanan Jaminan Kesejahteraan Sosial

- Program Keluarga Harapan (PKH)

4

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

- Peningkatan Kualitas Karang Taruna

5

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam - Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

6

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Uraian


Target

Realisasi

Uraian


Target

Realisasi

Terlaksananya operasional pelayanan yang layak dan pembinaan keterampilan fisik & Mental bagi penghuni panti eks psikotik

Kegiatan

1

1

Tersedianya pelayanan dan pembinaan keterampilan bagi penghuni panti eks psikotik selama 1 tahun

orang

18

26

85,26

Terlatihnya tenaga pendidik dan Pelatih khusus Anyam-anyaman dan Keraeng-kerangan

org / keg

4 / 1.

4 / 1.

Tersedianya tenaga pelatih dan pendidik yang terampil dan profesional

org / keg

4 / 1.

4 / 1.

75.597.000

94,83

Terlatihnya penyandang cacat dalam pengembangan kemampuan dan berdayaguna, sserta tersalurkanya bantuan usaha bagi Tenaga Kerja Produktif

org / pkt

'1 / 5

'1 / 5

Tersedianya penyandang cacat yang terampil dan berdayaguna

org / pkt

1/5

1/5

444.988.750

367.540.100

82,60

72.878.500

52.101.100

71,49

Tersedianya biaya & bahan bantuan sosial bagi eks KTK dan pekerja migran terlantar

pkt / keg

10 / 1 '

10 / 1 '

pkt / keg

10 / 1

10 / 1

145.990.000

135.784.000

93,01

Terselenggaranya Pembinaan bagi Lansia dalam meningkatkan dan mempertahankan gerak motorik dan kemampuan otak

orang

120

120

Tersalurkannya bantuan sosial bagi korban eks KTK serta pengiriman pekerja migran terlantar Tersedianya wadah bagi lansia guna meningkatkan kemampuan gerak motorik dan keterampilan

persen

80

80

98.514.450

78.277.000

79,46

Terselenggaranya bimbingan dan sosialisasi tentang Pelayanan Aksistensi Kesejahteraan Sosial Di Kab. Beltim

orang

200

200

orang

200

200

127.605.800

101.378.000

79,45

Terselenggaranya sosialiasi program penanggulangan kemiskinan (PKH) di 4 Kecamatan

org / Kecamatan

70/4

70/4

kecamatan

4

4

410.828.100

408.313.400

99,39

362.908.100

362.091.900

99,78

Terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

TKSM

47

47

Tersedianya data penyelenggaraaan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat secara berjenjang di Kab. Beltim TA. 2012

dok

1

1

47.920.000

46.221.500

96,46

Tersdianya bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Karang Taruna

Karang Taruna /unit

3

3

Terbedayakanya Karang Taruna

KT

3

3

407.630.000

336.262.200

82,49

353.811.500

287.429.900

81,24

Tersedianya pesonil dan Sapras Evakuasi yang siap pakai dalam penanggulangan Bencana

Tahun

1

1

tahun

1

1

53.818.500

48.832.300

90,74

Terlaksananya Pelatihan petugas penanggulangan bencana dari unsur masyarakt

kegiatan

1

1

Meningkatnya kesiapsiagaan bantuan darurat, peralatan evakuasi dan mobilitasi kendaraan siaga bencana Masyarakat yang siap, terlatih dan peduli dalam penanggulangan bencana

desa

4

4

130.454.000

123.629.000

94,77

A.13. Urusan Sosial halaman - 1

meningkatkan kompetensi pengurus Organisasi Sosial dalam mengelola program Jaminan Sosial Aksistensi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS) meningkatnya partisipasi dan peran stakeholders dalam rangka percepatan penanggulangan memiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial

No.

Program dan Kegiatan - Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

7

Program Peningkatan Kesadaran Terhadap Hari Besar Nasional - Sarasehan/Dialog Antar Generasi Tentang Nilai Kepahlawanan JUMLAH

Target 130.454.000


% 94,77

35.960.000

34.775.000

96,70

35.960.000

34.775.000

96,70

2.308.032.350

2.059.434.500

89,23

Keluaran (Output) Uraian Satuan Terselenggaranya diklat Petugas dan Kegiatan pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama dan RS RTLH

Terselenggaranya seremonial / sarasehan antar generasi tentang nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

A.13. Urusan Sosial halaman - 2

Kegiatan

Target 1

1

Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 1 Meningkatnya kemampuan petugas dan persen pendamping sosial dalam mengawasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

1

Tersalurkannya nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada generasi muda

persen

Target 70

Realisasi 70

50

50

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.14. URUSAN KETENAGAKERJAAN No.


Dinas, Sosial, Tenaga Kerja, dan transmigrasi 1 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 2

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan - Forum Komunikasi LKS Tripartit

- Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

JUMLAH

Target 333.575.900 144.222.000


% 96,83 99,17

144.222.000

143.022.000

99,17

189.353.900

179.974.400

95,05

25.861.400

25.632.400

99,11

Tersosialisasikanya Peraturan Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap UU Ketenagakerjaan dan Jamostek

40.602.500

40.428.500

99,57

122.890.000

113.913.500

92,70

333.575.900

322.996.400

96,83

Uraian


Target

Realisasi

orang

30

30

orang/ perusahaa n

100 / 37

Terlaksananya Komunikasi Antara Lembaga Ketenagakerjaan, Perusahaan dan Pemerintah (Tripartit)

kali

Tersosialisasikanya UMK / UMSK 2013 di Kab. Beltim

kali / tahun

Terlatihnya Tenaga Kerja lokal dalam pengembangan usaha dan peningkatan kemampuan pengembangan usaha

A.14. Urusan Ketenagakerjaan halaman - 1

Uraian


Target

Realisasi

Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dalam pengembangan usaha mandiri

persen

50

50

100 / 37

Terciptanya kondisi dunia ketenagakerjaan yang kondusif antara Pengusaha dan Pekerja di Kab. Beltim

tahun

1

1

4

4

Terfasilitasinya permasalahan dan solusi antara pengusaha dan pekerja mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Daerah

persen

100

100

2013

2013

dok

1

1

Tersedianya dokumen / acuan dalam penetapan Upah Minimum dikabupaten Belitung Timur TA. 2013

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH No.


Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 2

3

Target 1.385.722.000 43.019.000


% 91,53 95,78

Uraian


43.019.000

41.202.900

95,78

Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih

Program Penciptaan Iklim Dan Pengembangan Industri Usaha Kecil Dan Menengah Yang Kondusif

143.788.000

92.494.500

64,33

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

143.788.000

92.494.500

64,33

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1.198.915.000

1.134.601.600

94,64

451.500.000

410.000.600

90,81

Jumlah Pameran yang diikuti

747.415.000

724.601.000

96,95

Tersedianya Sarana Prasarana UMKM

JUMLAH

1.385.722.000

1.268.299.000

91,53

KUMK Penerima Pinjaman dana perkuatan Modal

Realisasi

Orang

50

50

Pengurus Koperasi dapat mengelola kegiatan Koperasi dengan baik

Koperasi dan UKM

365

366

Perkembangan bidang Usaha kegiatan KUMK

Kali

4

5

paket

1

1

A.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah halaman - 1

Uraian


Target

Mempromosikan Potensi dan produk Unggulan Daerah Terlaksananya pembagunan Galeri KUKM

Target

Realisasi

Orang

50

50

Koperasi dan UKM

365

366

Kali

4

5

Paket

1

1

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.16. URUSAN PENANAMAN MODAL No.


Bappeda 1 Program Pengembangan Data Dan Informasi - Penyelenggaraan Pameran Investasi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Program Peningkatan Iklim Investasi, dan Realisasi Investasi - Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Perizinan

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pengawasan Penanaman Modal - Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi - Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan standar Perizinan

JUMLAH

Target 400.820.000 400.820.000 400.820.000

Input (Rp) Realisasi 339.901.100 339.901.100 339.901.100

% 84,80 84,80 84,80

364.259.300

183.451.400

50,36

356.759.300

183.451.400

51,42

71.608.500

0

0,00

Uraian


Keikutsertaan/Berpartisipasi dalam pelaksanaan pameran bertema investasi, promosi, dan wisata berskala nasional

Terlaksananya sosialisasi perizinan - BPMPT & Instansi terkait - masyarakat sebagai pelaku usaha

84.835.800

53.571.500

63,15

Penerbitan SK perizinan

200.315.000

129.879.900

64,84

Terselenggaranya Penyelenggaraan Pameran Investasi

7.500.000

0

0,00

7.500.000

0

0,00

765.079.300

523.352.500

Terpeliharanya Sistem Informasi yang sudah ada (software perizinan)

68,41

A.16. Urusan Penanaman Modal halaman - 1

Realisasi

Frekuensi

4

4

orang kec

350 7

-

kali

180

241

1

1

Meningkatnya promosi investasi

1

1

Meningkatnya penyusunan software/aplikasi perizinan dalam rangka memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat

kali/tahun

paket

Uraian


Target

Target

Realisasi

Frekuensi

4

4

Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas

%

80

0%

Penerbitan SK perizinan

%

90

90%

kali

1

1

%

80

0%

Mempromosikan potensi daerah Kabupaten Belitung Timur terkait dengan Investasi dan Wisata

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.17. URUSAN KEBUDAYAAN No. Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 Program Peningkatan Dan Pengembangan Seni dan Budaya - Seleksi dan Pengiriman Paduan Suara Gita Bahana Nusantara ke Tk. Propinsi dan Tk. Nasional - Pengiriman Kontingen Festival Musik dan Tari Daerah ke Tk. Propinsi

- Penyelenggaraan Atraksi Seni dan Budaya

- Festival Seni dan Budaya Belitong

Target 4.386.735.900 4.386.735.900


% 73,57 73,57

70.780.000

66.623.350

94,13

Peserta yang mengikuti seleksi

1.018.390.000

791.982.850

77,77

545.735.000

389.293.400

323.555.700

287.705.200

59,29

73,90

Uraian



Target

Realisasi

Uraian

orang

60

80

peserta terbaik yang dikirim ke tk. Provinsi dan nasional mewakili Kab. Belitung Timur

orang

6

8

Kontingen hasil seleksi kesenian daerah yang dikirim ke tk. Propinsi

Tim

2

5

Tim

2

5

Kontingen hasil seleksi kesenian daerah yang dikirim ke tk. Nasional

Tim

2

6

Tim

2

6

Jumlah pelaku seni dan budaya yang mengikuti atraksi

peserta

20

22

partisipasi kontingen kesenian kab. Belitung Timur untuk mengikuti festival di tingkat propinsi partisipasi kontingen kesenian kab. Belitung Timur untuk mengikuti festival di tingkat Nasional Meningkatnya kunjungan wisatawan ke lokasi atraksi

%

60

60

Lokasi pelaksanaan atraksi

objek wisata kategori

3

12

7

7

Kategori kesenian daerah yang akan dikirim ke tk. Propinsi

kategori

5

5

Ragam lomba permainan tradisonal yang dilaksanakan

kategori

2

2

Terpeliharanya permainan tradisional

kategori

Jumlah pelaku seni dan budaya yang mengikuti atraksi

peserta

20

20

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke lokasi atraksi

Lokasi pelaksanaan atraksi

objek wisata

3

3

Lestarinya budaya tradisonal di Kabupaten Belitung Timur

tradisi

Peserta yang mengikuti festival

peserta

30

30

paket

1

1

Tersedianya fasilitasi bagi seniman/musisi berupa alat-alat kesenian

paket

1

1

kegiatan

1

1

negara

5

5

Kategori kesenian daerah digelar

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian

76.200.000

75.654.900

99,28

Alat-alat Kesenian yang diadakan

- Turnamen Barongsai International Belitung Timur

1.626.312.500

1.190.446.680

73,20

peserta turnamen terbaik

peserta

8

8

Melaksanakan even untuk menunjang turnamen internasional

660.025.000

491.150.880

74,41

peserta turnamen terbaik

peserta

6

6

Tereksposnya budaya lokal ke mancanegara

4.386.735.900

3.227.119.560

73,57

- Turnamen Nasional Barongsai Belitung Timur JUMLAH

A.17. Urusan Kebudayaan halaman - 1

Target

Realisasi

%

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Target 1.500.304.300 485.184.000


% 98,20 98,11

70.350.000

69.246.500

98,43

6.300.000 64.050.000

6.300.000 62.946.500

100,00 98,28

414.834.000

406.747.900

98,05

30.950.000 383.884.000

30.950.000 375.797.900

100,00 97,89

1.015.120.300

997.256.850

98,24

519.849.000 66.350.000 453.499.000

509.072.850 66.350.000 442.722.850

97,93 100,00 97,62

Penyelengaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

251.975.000

246.666.000

97,89

- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa

40.475.000 211.500.000

38.100.000 208.566.000

94,13 98,61

243.296.300

241.518.000

99,27

2.796.300 14.250.000

1.559.000 13.975.000

55,75 98,07

226.250.000

225.984.000

99,88

Kantor Camat Manggar 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kawasan, Sarana dan Prasarana Olahraga

65.100.000 65.100.000

59.407.800 59.407.800

91,26 91,26

65.100.000

59.407.800

91,26

Kantor Camat Gantung 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kawasan, Sarana dan Prasarana Olahraga

66.716.000 66.716.000

66.199.000 66.199.000

99,23 99,23

66.716.000

66.199.000

99,23

Kantor Camat Simpang Pesak 1 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kawasan, Sarana dan Prasarana Olah Raga

29.472.000 29.472.000

28.607.000 28.607.000

97,07 97,07

29.472.000

28.607.000

97,07

1.661.592.300

1.627.465.050

97,95

No.


Dinas Pendidikan 1 Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan - Penyelenggaraan pembinaan organisasi kepemudaan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa

- Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa 2

Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga - Penyelengaraan kompetisi olahraga - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa -

- Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Olahraga - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal - Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Olahraga

Uraian


Target

Realisasi

Uraian


Target

Realisasi

Terlaksananya BPAP, PPAN tingkat provinsi

keg keg

1 1

1 1

Terciptanya pemuda yang mandiri

keg keg

1 1

1 1

Terselenggaranya pelatihan paskibra

keg keg

1 1

1 1

Mendidik generasi muda yang mandiri

keg keg

1 1

1 1

Terselenggaranya kompetensi sekolah

keg keg

1 1

1 1

Mendapatkan bibit olahraga yang handal

keg keg

1 1

1 1

Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia

keg keg

1 1

1 1

Terpilihnya bibit sepakbola yang handal

keg keg

1 1

1 1

Tersedianya perlengkapan/peralatan olahraga

keg keg

1 1

1 1

Lancarnya kegiatan olahraga kejurda

keg keg

1 1

1 1

paket

1

1

paket

1

1

Persen

100

100

Terwujudnya Kecamatan Manggar yang Bersih dan Indah

persen

100

100

sarana dan prasarana

2

2

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga Kecamatan gantung

persen

100%

100%

Tersedianya bahan dan peralatan pemeliharaan sarana dan prasarana sarana olahraga

1

1

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

sarana dan prasarana

1

1

Kegiatan Kebersihan dan Pertamanan

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi masyarakat Tersedianya Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan gantung

A.18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga halaman - 1

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Target 885.927.800 70.783.000 27.153.000


% 93,18 96,13 96,12

43.630.000

41.942.500

96,13

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

443.667.000

395.196.550

89,08

20.073.000

18.665.000

-

Optimalisasi Intelijen Daerah

404.444.000

-

Koordinasi LSM, ORMAS, OKP

No.


Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

3

4

5

6

Target

Realisasi

Uraian


Target

Realisasi

kegiatan

1.

1.

Terwujudnya Kesadaran Kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Belitung Timur

orang/pese rta

100.

100.

Terselenggaranya sosialisasi /silaturahmi dengan masyarakat

kegiatan

1.

1.

Terwujudnya Rasa Solidaritas dalam Masyarakat

orang/pese rta

200.

200.

92,99

Terselenggaranya Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan

1.

1

Terwujudnya Pemahaman masyarakat dalam Wawasan Kebangsaan

orang/pese rta

100.

100.

360.261.550

89,08

Terciptanya Optimalisasi Kinerja Anggota Kominda

anggota

28.

28.

persen

100%

100%

19.150.000

16.270.000

84,96

Terkoordinasinya LSM, ORMAS,OKP

ormas

50.

50.

Terwujudnya kualitas anggota dalam memberikan laporan yang aktual serta valid Terwujudnya sinergitas dengan LSM,ORMAS

persen

100%

100.%

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

24.926.000

22.285.000

89,40

-

24.926.000

22.285.000

89,40

Terselenggaranya Penyuluhan keamanan lingkungan

kegiatan

1

1

Terwujudnya pengetahuan keamanan dan kenyamanan lingkungan

peserta

200

200.

49.848.000

46.304.000

92,89

49.848.000

46.304.000

92,89

Terselenggaranya penyuluhan narkoba di kalangan pelajar

kegiatan

1.

1.

Terwujudnya pengetahuan tentang bahaya miras dan narkoba

peserta

400.

400.

36.148.000

36.144.000

99,99

36.148.000

36.144.000

99,99

titik

14

14

tersedianya informasi peringatan dini bencana alam

persen

100%

100%

249.264.800 238.674.800

247.071.000 237.921.000

99,12 99,68

linmas

230

230

Tersedianya tenaga linmas dalam Pemilukada

persen

100%

100%

10.590.000

9.150.000

86,40

Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan pemilukada

kegiatan

1

1

Terbentuknya Tim Monitoring Pemilikada

orang

25

25

11.291.000 11.291.000

10.485.600 10.485.600

92,87 92,87

Terlaksananya Koordinasi Organisasi politik Kabupaten Belitung Timur

kegiatan

1

1

Terwujudnya Pemahaman masyarakat terhadap peraturan politik

peserta

60

60

2.019.562.500 97.900.000

1.924.976.200 97.597.500

95,32 99,69

48.220.000

48.217.500

99,99

Terpenuhinya biaya untuk pemeliharaan ketentraman dan tindak kriminal

kecamatan

3

3

Terjaganya keamanan bagi masyarakat

persen

80

100

49.680.000

49.380.000

99,40

Tersedianya biaya pengamanan untuk event nasional

kegiatan

2

2

Terjaganya keamanan nasional

persen

100

100

95.418.000

95.402.500

99,98

Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas Ikatan Sosial di Masyarakat

Penyuluhan, Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) - Penyuluhan pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Program Penunjang Pelaksanaan Pemilu - Penyiapan Tenaga Pengandali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan -

7


Terselenggaranya sosialisasi toleransi Beragama

2

Uraian

Pengawasan Internal Pemilu

Program Pendidikan Politik Masyarakat - Koordinasi Forum-forum Politik

Satpol PP Program Pemeliharaan kantrantibnas dan Pencegahan Tindakan Kriminal - Peningkatan kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa - Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Polisi Keamanan Dalam Pengamanan Event Nasional Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Terlaksananya informasi terjadinya potensi Bencana Alam Terselenggaranya keamanan desa dan deteksi dini

A.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri halaman - 1

No.

Program dan Kegiatan - Penyuluhan, Pencegahan, dan Sosialiasi Penyakit Masyarakat - Penertiban dan Penindakan terhadap Penyakit Masyarakat Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya kebakaran - Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegah Kebakaran - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran JUMLAH

Target 37.586.000


% 99,99

Keluaran (Output) Uraian Satuan Terlaksananya kegiatan dan Operasi penertiban kegiatan PEKAT

57.832.000

57.819.000

99,98

1.826.244.500

1.731.976.200

94,84

130.177.000

113.375.700

87,09

Terselenggaranya diklat damkar untuk anggota damkar,penjaga kebakaran SKPD dan kalangan swasta

1.696.067.500

1.618.600.500

95,43

Terselenggaranya pengadaan alat-alat kelengkapan pemadam kebakaran

2.905.490.300

2.750.504.850

94,67

Terlaksananya penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran PERDA

Target 4

Hasil (outcome) Realisasi Uraian Satuan 4 Menurunnya penyakit masyarakat dan kasus jumlah kasus PEKAT yang tertangani

Target 9

Realisasi 12

kegiatan

4

4

Tersedianya biaya untuk penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran PERDA

persen

100

100

orang

50

50

Pengetahuan serta Profesionalisme SDM dalam hal pencegah serta penanggulangan bahaya kebakaran

orang

50

50

Meningkatnya pelayanan terhadap bahaya kebakaran

persen

50

100

A.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri halaman - 2

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Input (Rp) Keluaran (Output) No. Program dan Kegiatan Target Realisasi % Uraian Satuan Sekretariat Daerah 11.421.180.100 9.405.792.496 82,35 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 588.566.800 485.734.900 82,53 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 113.512.000 103.344.200 91,04 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan LPPD 113.512.000 103.344.200 91,04 Buku LPPD Tahun 2011 Buku 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala 189.871.000 128.825.700 67,85 Daerah/Wakil Kepala Daerah - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 169.871.000 111.875.700 65,86 Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kali - Fasilitasi Hubungan Koordinatif Kepala Daerah

3 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan - Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur 4 Program Penataan Daerah Otonomi Baru - Fasilitasi Penyiapan Data Untuk Penegasan dan Penetapan Batas Desa - Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah 5 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah - Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kerjasama Antar Daerah 6 Program Pengembangan data dan informasi - Penyusunan Data/Informasi Nama-Nama Unsur Rupabumi Kelompok Topografi

10 Buku

10 Buku

10 kali

10 kali

kali

6 kali

0

peserta

85 peserta

98 peserta

Uraian


Target

Realisasi

%

100%

100%

kali

10 kali

10 kali

%

75% ditingkat kan

0%

peserta

85 peserta

98 peserta

tersedianya kejelasan batas desa berdasarkan titik koordinat kesepakatan

Desa

7 desa

7 desa

Data penegasan pilar batas antara

lokasi

2 lokasi

0,00

bidang

3 Bidang

2 Bidang

Kec

7 Kec

7 Kec

Hasil LPPD prestasi sedang

Koordinasi isu strategis penyelenggaraan pemerintahan Sinergisitas Penyelnggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

16.950.000

84,75 Rapat Forum Koordinasi Antar Kepala Daerah

22.684.800

18.529.200

81,68

22.684.800

18.529.200

81,68 informasi dan wawasan Pemilukada

106.597.000 58.698.000

36.866.500 36.866.500

34,58 62,81 Data dan Peta kesepakatan batas desa (7 Desa di Kecamatan Gantung)

Desa

7 desa

7 desa

0,00

lokasi

2 lokasi

0,00

Bidang

3 bidang

Kecamatan

7 kec

7 Kec

Dokumen

39

39

Tersedianya Indikator Keefektifan dan Efesiensi kerja Pegawai

Persen

100

80

Paket

1

1

Efesiensi Waktu dan Akuratnya Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Persen

100

100

39

26

Indikator Penempatan Pejabat Struktural yang sesuai

Persen

50

70

150

147

Percepatan Pemberantasan Korupsi

Persen

50

75

8

10

TataKelembagaan yang efektif dan efesien sesuai dengan peraturan perundangundangan

Persen

50

50

47.899.000

-

Rencana titik pilar batas antara

44.854.000

6.501.100

14,49

44.854.000

6.501.100

111.048.000 111.048.000

90.507.800 90.507.800

14,49 Kesepakatan Kerjasama dengan Kabupaten Belitung 81,50 81,50 Data nama-nama rupabumi kelompok Unsur Alami Tofografi

603.869.000 513.607.000

465.858.700 417.887.500

77,15 81,36

- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

149.930.000

148.796.000

99,24

- Pengembangan Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

103.357.000

99.110.500

95,89

- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

155.970.000

101.512.000

65,08

- Fasilitasi Pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

104.350.000

68.469.000

65,61

90.262.000

47.971.200

53,15

916.994.800 808.294.800

419.675.600 419.675.600

45,77 51,92

Bagian Hukum Sekretariat Daerah 1 Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Realisasi

20.000.000

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2 Program Penataan Daerah Otonom Baru - Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah

Target

Tersedianya Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja seluruh pegawai di lingkungan Pemkab. Belitung Timur Tersedianya Aplikasi Analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja Berbasis IT

Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Dokumen Jabatan PNS di lingkungan Pemkab. Belitung Timur Terlaksananya Pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun Wajib 2004 tentang Percepatan Pemberantasan LHKPN Korupsi Terealisasinya Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan SOTK

Raperda, Raperbup SOTK

Peningkatan wawasan pemilih

2 Draf Kerjasama antar kabupaten Kesepakatan Informasi tentang nama-nama rupabumi kelompok Unsur Alami Tofografi

A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian halaman - 1

No.

Program dan Kegiatan - Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan

- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

Input (Rp) Target Realisasi 396.764.500 181.072.700

% 45,64

Keluaran (Output) Uraian Satuan Draf Raperda yang diusulkan ke Legislatif, Cetak draf/buku/ Himpunan Lembaran Daerah dan Himpunan CD Berita Daerah Tahun 2011 beserta softcopy kompilasi Terlaksananya perjalanan dinas untuk kali koordinasi, konsultasi dan kerjasama bidang hukum

Hasil (outcome) Uraian Satuan Tersedianya Produk Hukum Daerah dan % Referensi Hukum Daerah

Target 30/100/100

Realisasi 15/100/100

Target 80

Realisasi 80

30

16

Tersedianya alternatif penyelesaian permasalahan bidang hukum dan terwujudnya kerjasama bidang hukum

%

100

75

4

4

Jumlah Peserta yang memahami peraturan perundang-undangan

orang

400

214

paket

1

1

82.250.000

64.415.600

78,32

- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

182.654.500

83.105.500

45,50

Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan

- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

50.800.000

50.256.800

98,93

Jumlah suplemen sisipan PERDA di media cetak suplemen

750

750

Tersajinya Informasi Produk Hukum Daerah untuk publik

- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

27.645.600

25.550.500

92,42

Dokumen Rencana Kerja Rancangan Peraturan dokumen/k Perundang-undangan dan pelaksanaan In ali house trainning legal drafting

1/2

1/2

Ketepatan waktu penyusunan dan perancangan PHD

%

50

50

- Pembinaan dan Penyuluhan Hukum dan HAM

68.180.200

15.274.500

22,40

pelanggaran/permasalahan HAM yang kali/kali/do terselesaikan, Penyuluhan hukum dan HAM, kumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan RANHAM

4/4/2/2/2

0/1/1/1

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran HAM serta penanganan komunikasi masyarakat

%

100

75

Kepastian Hukum atas kebijakan Bupati

%

100

0

2 Program Penyelesaian Sengketa Hukum - Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemerintah Daerah Bagian Ekbang Sekretariat Daerah 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pembangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Jabatan 2 Program Administrasi dan Pelaksanaan Pembangunan dan Perekonomian Daerah - Penataan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Penataan Administrasi Laporan Kegiatan Pembangunan Ekonomi Daerah

108.700.000 108.700.000

-

0,00 0,00

Legalitas atas kebijakan Bupati

%

80

0

9.311.749.500 1.751.366.500

8.034.523.296 1.565.134.300

86,28 89,37

1.494.204.500

1.309.642.800

87,65 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Paket

3 Paket

3 Paket

Tersedianya Gedung kantor yang memadai

Unit

3 Unit

3 Unit

257.162.000

255.491.500

99,35 Sarana dan Prasarana Rumah Dinas/Jabatan

Paket

1 Paket

1 Paket

Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas/Jabatan

Paket

2 Paket

2 Paket

1.043.752.000

662.152.599

63,44

921.712.000

593.630.299

64,41 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

%

50%

100%

%

50%

100%

Paket

9 Paket

9 Paket

Paket

9 Paket

9 Paket

dokumen

4

3

Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tersedianya informasi pelaksanaan pembangunan dan perekonomian daerah

%

100%

75%

Paket

10 Paket

10 Paket

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

Paket

10 Paket

10 Paket

Paket

14 Paket

14 Paket

Paket

14 Paket

14 Paket

Paket

3 Paket

3 Paket

Tersedianya sarana dan prasarana aset pemerintah yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana aset pemerintah yang memadai

Paket

3 Paket

3 Paket

sarana dan prasarana penataan dan pelaksanaan pengadaan secara elektronik 56,15 Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian Daerah

122.040.000

68.522.300

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga - Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

2.783.654.500

2.486.133.697

89,31

2.783.654.500

2.486.133.697

89,31 sarana dan prasarana olahraga yang memadai

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum/Pemerintah Daerah - Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum dan Pemerintah Daerah - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Umum dan Pemerintah Daerah

3.732.976.500

3.321.102.700

88,97

3.447.182.500

3.038.731.100

285.794.000

282.371.600

88,15 Aset dan sarana pemerintah pemkab Belitung Timur 98,80 Aset dan sarana pemerintah pemkab Belitung Timur

5.347.098.500

4.077.014.927

Sekretraiat DPRD

kali

76,25


No.


1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Reses - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD - Studi Banding Pimpinan dan Anggota DPRD

Target 5.347.098.500


% 76,25

1.268.100.000

845.228.236

66,65

100.000.000

37.875.100

37,88

Jumlah Raperda yang dibahas 17 Raperda dan 15 Raperda disetujui Kegiatan Penjaringan Aspirasi

1.863.560.000

1.762.049.800

94,55

671.017.500

618.629.260

Uraian


Target

Realisasi

buah

30

15

Kec

7

4

Diklat yang diikuti

kali

9

9

92,19

Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD ke daerah lain

kali

1

4

Uraian


Target

Realisasi

penambahan jumlah regulasi peraturan daerah pembinaan konstituen Pimpinan dan Anggota DPRD ditingkat desa peningkatan mutu kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD peningkatan wawasan dan pengetahuan Pimpinan dan Anggota DPRD

buah

30

15

Kec

7

4

kali

9

9

kali

1

4

disahkannya perda APBD dan Perubahan APBD penyusunan kebijakan berdasarkan isu-isu yang berkembang di daerah disahkannya regulasi daerah inisiatif DPRD

buah

2

2

tahun

1

1

buah

2

0

kali

2

0

keluarga

20

20

Laporan

100%

60 TLHP

LHP

100%

Meningkatnya Efisiensi Dalam Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Temuan Hasil Pemeriksaan

Buku

100%

2 LHP Khusus 6 Buku

LHP

100%

207 LHP

Orang/kali

100%

- Pembahasan/Penelahaan RAPBD dan Perubahan RAPBD - Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur

49.160.000

40.351.400

82,08

Raperda APBD yang disetujui

buah

2

2

500.940.000

431.070.500

86,05

tahun

1

1

- Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

377.910.000

-

0,00

Jumlah Pansus yang terbentuk sebanyak 6 Panitia Khusus Raperda yang diusulkan

buah

2

0

- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah Inisiatif

100.490.000

-

0,00

Sosialisasi Raperda inisiatif

kali

2

0

- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

415.921.000

341.810.631

82,18

Jumlah Anggota yang terjamin kesehatannya

keluarga

20

20

1.975.008.000 1.975.008.000

1.473.206.350 1.473.206.350

74,59 74,59

- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

284.719.200

275.872.100

Tahun

100

96,89

- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah - Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH

107.710.000

16.885.000

Tahun

100

15,68

5.350.000

4.829.500

Tahun

100

90,27

- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

925.917.600

892.078.400

96,89 Output yang direncanakan sejumlah 60 laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 15,68 Output yang direncanakan sejumlah 24 kasus LHP kasus/Investigasi dengan 90,27 Terkooordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi daerah 96,35 Laporan Hasil Pemeriksaan

Tahun

100

96,35

- Pengembangan Mutu dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

498.111.200

283.541.350

56,92 Tersedianya Tenaga Aparatur Pemeriksa Pengawasan

Tahun

100

56,92

SDM Aparatur Pemeriksa yang Lebih Profesional

- Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah

153.200.000

0

0,00

Tahun

100

0,00

Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi Majelis TPTGR dan Sekretariat TPTGR

Bulan

100%

5 JFA, 2x kantor (28)orang 0

4.832.335.500 2.777.301.500

3.700.859.650 2.053.411.700

76,59 73,94

1.044.385.500

579.331.000

55,47 Terkirimnya peserta diklat PIM Tk. III, PIM II, diklat teknis/fungsional

5 20 5

0 19 0

Terwujudnya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan tugas dan jabatan

persen

100,00

63,33

116.000.000

93.036.200

80,20 Terkirimnya PNS untuk mengikuti Bimtek / Sosialisasi Peraturan perundang-undangan.

Diklat TIM TK.II Diklat TIM TK.III Diklat Tek/fung orang

20

5

Terwujudnya PNS BKD Kab. Belitung Timur yang profesional dalam melaksanakan tugas jabatan.

persen

100,00

25,00

Inspektorat 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

Badan Kepegawaian Daerah 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Struktural/Fungsional/Teknis

- Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Terlaksananya tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan TPTGR

peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan regulasi daerah terjaminnya kesehatan Pimpinan dan Anggota

Terselesainya Saran dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan


- Diklat Teknis Tugas dan Fungsi

Target 310.310.000


- Pelaksanaan Diklat Prajabatan

1.306.606.000

1.222.589.000

93,57 Terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah.

798.570.000 798.570.000 1.256.464.000

709.686.000 709.686.000 937.761.950

79.520.000

24.212.000

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS ( usulan kenaikan pangkat pelantikan jabatan dan pensiun)

162.207.000

138.670.000

85,49 Terlaksananya Pelantikan PNS yang menduduki jabatan struktural dan Terlaksananya urusan kenaikan pangkat PNS serta PNS yang pensiun.

- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas - Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

614.500.000

452.916.000

314.679.000

263.334.250

73,70 PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar. 83,68 Jaringan siatem aplikasi pelayanan kepegawaian yang terkoneksi antara BKD dan BKN

- Perhitungan Road Map Kebutuhan Pegawai Kabupaten Belitung Timur.

85.558.000

58.629.700

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan, dan Aset Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

3.850.796.600

2.607.322.440

67,71

3.850.796.600

2.607.322.440

67,71

195.772.300

146.974.500

75,07 Buku Harga Satuan Umum (HSU) dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK)

- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

419.375.800

298.763.385

- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

358.535.000

278.885.750

- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

112.740.000

47.041.000

- Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1.037.294.000

717.954.875

- Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

286.583.000

205.019.750

No.


2 Program Pendidikan Kedinasan - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Seleksi Penerimaan Calon PNS

Keluaran (Output) % Uraian Satuan 51,06 Terlaksananya kegiatan Diklat Teknis Tugas dan orang Fungsi

Hasil (outcome) Uraian Satuan Terwujudnya aparatur yang memahami persen dan terampil dalam melaksanakan tugas

Target 269

Realisasi 169

orang

192

180

Terwujudnya pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan untuk menjadi PNS.

88,87 88,87 Terlaksananya kegiatan Diklat Kepemimpinan 74,64

orang

35

34

30,45 Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon PNS

orang

680

11

PNS yang dilantik PNS yang naik pangkat PNS yang pensiun orang

228 300 25

147 622 30

157

159

sistem

1

1

buku

6

6

Dok

1 (4 Buku dan 4 CD)

71,24 Tersusunnya KUA PPAS, Nota Keuangan, RKA, Raperda APBD/Penjabaran APBD,Perda APBD, Raperbup APBD, Perbup APBD/ Penjabaran APBD dan DPA SKPD. 77,78 Tersusunnya KUA PPAS Perubahan APBD , Nota Keuangan Perubahan, RKA Perubahan, Raperda Perubahan/Penjabaran , Perda Perubahan, Raperbup Perubahan, Perbup Perubahan/Penjabaran, DPPA SKPD.

Persen

100

100

Persen

100

41,73 Tersedianya aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan terukur. 69,21 Optimalnya pengelolaan aset barang milik daerah berdasarkan peraturan perundangundangan. 71,54 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah)

Paket

68,53 Tersusunnya Buku Penghitungan Road Map Kebutuhan pegawai kab. Belitung Timur.

Target 100,00

Realisasi 62,82

persen

100,00

93,75

Terwujudnya Aparatur yang memiliki

persen

100,00

97,14

Terangkatnya Honorer Kategori I menjadi CPNS derah. Terangkatnya Honorer Kategori I menjadi CPNS derah.

persen

100,00

1,62

persen

100,00

64,47/207,3 3/120

Peningkatan kualitas pendidikan PNSD Kab. Belitung Timur. Tersedianya jaringan komunikasi data secara on-line antara BKD dan BKN untuk pengolahan data pegawai yang cepat.

persen

100,00

101,27

persen

100,00

100,00

Tersedianya dokumen data kebutuhan PNS kab. Belitung Timur selama 5 tahun.

persen

100,00

100,00

Dok

1

1

Terlaksananya program dan kegiatan di daerah pada tahun anggaran.

Persen

100

100

100

Terlaksananya program dan kegiatan setelah perubahan pada tahun anggaran.

Persen

100

100

1

1

Data yang valid, informatif, lengkap dan mudah untuk diakses.

Paket

1

1

Persen

100

75

Pengelolaan aset yang lebih tertib , akuntabel serta informatif.

Persen

100

75

Rp.

30.966.850.000

Terciptanya sumber pendapatan daerah potensial sesuai peraturan dan perundangundangan

Persen

100

100

1 (4 Buku dan Adanya pedoman /acuan standar harga 4 CD) dalam penyusunan dokumen anggaran.

39.739.205.547


No.

Target 559.460.500


- Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Lintas SKPD

125.690.000

1.587.500

- Kegiatan Diklat dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB

146.130.000

33.651.500

- Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

175.266.000

81.729.780

- Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Manajemen Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah

253.180.000

- Kegiatan Penyusunan System Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program dan Kegiatan - Kegiatan Penanganan PBB (Pendistribusian SPPT PBB,Pendataan Dan Penanganan Tunggakan).

Keluaran (Output) % Uraian Satuan 88,67 Jumlah Pendistribusian SPPT PBB dan Jumlah Persen Persentase Pelunasan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan. 1,26

Terlaksananya pembinaan dan koordinasi (formal-informal) thdp pengelolaan keuangan melalui pelatihan/sosialisasi/bimbingan/pelayanan konsultasi kepada pejabat yang mengelola keuangan di tingkat SKPD 23,03 Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Penilaian Objek PBB

Persen

Hasil (outcome) Target Realisasi Uraian Satuan 100% SPPT 100% SPPT Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Persen Tersampaikan, Tersampaikan, (PBB) di Kabupaten Belitung Timur 75% SPPT 78,41% SPPT Dibayar dibayar 100 95 Adanya diseminasi informasi peraturan Persen dan meningkatnya sinergi pengelolaan keuangan daerah antara SKPKD dan SKPD.

Target 100

Realisasi 100

100

85

Peserta

20

20

Terlaksananya Sosialisasi Perundangundangan di Bidang Pajak, Retribusi dan PBB dan Pelatihan bagi aparatur dan masyarakat.

Peserta

20

20

46,63 Tersusunnya Perbup Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Perbup

1

1

Tersedianya Perbup Tatacara pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta tuntutan ganti rugi BMD

Perbup

1

1

136.456.000

53,90 Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Manajemen Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah

Perbup

1

1

Tersedianya Perbup Manajemen Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah

Perbup

1

1

180.770.000

163.167.500

90,26 Tersusunnya SOP/SPM

Perbup

1

1

Terselenggaranya pelayanan administrasi pengelolaan daerah secara tertib, akuntabel dan transparan di DPPKAD selaku SKPD dan SKPKD.

Perbup

1

1

396.175.400 205.587.400

389.428.000 202.205.000

98,30 98,35

- Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Kecamatan - Pengelolaan Persampahan

190.588.000

187.223.000

98,23 Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Kecamatan

Persen

100

100

Persen

100

100

14.999.400

14.982.000

99,88 Terlaksananya pengolahan persampahan

Persen

100

100

Terwujudnya Kinerja Kecamatan Manggar yang Optimal Terlaksananya pengolahan persampahan

Persen

100

100

Kantor Camat gantung 1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas - Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Kecamatan

250.379.500 250.379.500

250.277.600 250.277.600

250.379.500

250.277.600

99,96 99,96 Terselenggaranya Kegiatan Sosial Rutin Kemasyarakatan dengan baik 99,96 Terselenggaranya MTQ/STQ, Lomba Desa, Peringatan HUT RI, Bujang Dayang, Safari Ramadhan Dan Lain-lain.

kegiatan

4

4

Sukses dan Optimalnya kegiatan kemasyarakatan

persen

100%

100%

Kantor Camat Dendang 1 Program Penataan Kelembagan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan

168.807.100 168.807.100

159.658.600 159.658.600

13.392.000

11.646.000

86,96 Bahan Material Persampahan dan Pertamanan

Tahun

1

1

Tersedianya Bahan Material Pengelolaan Pertamanan dan persampahan

Tahun

100%

100%

155.415.100

148.012.600

95,24 Pelayanan dan Penunjang Kegiatan

Tahun

1

1

Terlaksananya Kegiatan di Tk.Kecamatan

Tahun

100%

100%

227.285.000

204.123.600

89,81

Kecamatan Manggar 1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan

- Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Kecamatan Kantor Camat Kampit

94,58 94,58


Target 227.285.000


22.000.000

17.594.000

- Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Kecamatan

205.285.000

Kantor Camat Simpang Pesak 1 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Kegiatan Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan Kecamatan

No. 1

Program dan Kegiatan Program Penataan Kelembagan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan

% 89,81

Uraian


Target

Realisasi

Uraian


Target

Realisasi

79,97 Bahan Material Persampahan dan Pertamanan

Tahun

1

1

Tersedianya Bahan Material Pengelolaan Pertamanan dan persampahan

Tahun

100%

100%

186.529.600

90,86 Pelayanan dan Penunjang Kegiatan

Tahun

1

1

Terlaksananya Kegiatan di Tk.Kecamatan

Tahun

100%

100%

223.527.500 223.527.500

185.465.400 185.465.400

82,97 82,97

223.527.500

185.465.400

82,97 Kegiatan MTQ, 02SN / POPDA/KEJURDA (SMP DAN SMA) Pergelaran Seni, Lomba Desa, Safari Ramadhan, Kegiatan Kecamatan Lainnya

Kegiatan

11

8

Terselenggaranya Berbagai Kegiatan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Pengiriman Utusan Kegiatan di tingkat Kabupaten

Kegiatan

11

8

Kantor Camat Damar 1 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan di Kecamatan

186.144.000 186.144.000

154.375.600 154.375.600

82,93 82,93

186.144.000

154.375.600

82,93 Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Kecamatan

Kegiatan

100

100

Tersedianya SDM yang berkualitas

Persen

80

80

Kantor Camat Simpang Renggiang 1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Optimalisasi Pelayanan dan Penunjang Kegiatan di Kecamatan JUMLAH

132.578.500 132.578.500

126.622.500 126.622.500

95,51 95,51

132.578.500

126.622.500

95,51 Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Kecamatan

Kegiatan

100

100

Tersedianya SDM yang berkualitas

Persen

80

80

29.011.315.700

22.734.147.163

78,36


MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.21. KETAHANAN PANGAN No.


Dinas Pertanian dan kehutanan 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Pemantauan dan analisis Akses Pangan Masyarakat - Penyusunan database potensi produksi pangan - Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah - Peningkatan Mutu dan Ketahanan Pangan JUMLAH

Target 227.388.000 227.388.000 36.738.000


% 85,09 85,09 83,44

Tersedianya buku SKPG dan buku FSVA

25.608.000

22.890.000

89,39

Tersedianya buku HPPS dan HKBN

55.230.000

51.946.000

94,05

109.812.000

87.983.000

80,12

Tersedianya informasi kebijakan umum ketahanan pangan Terselenggaranya Lomba Cipta Menu dari 7 Kecamatan

227.388.000

193.475.000

85,09

Uraian


A.21. Urusan Ketahanan Pangan halaman - 1

Uraian


Target

Realisasi

Target

Realisasi

Eksemplar

30

30

Tersedianya buku Anaslisis Akses pangan

Eksemplar

30

30

Eksemplar

30

30

Tersediaanya buku Perencanaan pangan

Eksemplar

30

30

Laporan

40

40

Tersedianya kebijakan Umum Ketahanan pangan Terciptanya Kreasi Pangan Non Beras

Laporan

40

40

Menu

7

7

Menu

7

7

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Target 969.288.500


% 83,93

649.542.400

563.638.600

86,77

275.730.900

221.389.500

80,29

Terlaksanannya Pelatihan TPK/KPMD, LPM, TPPMD, dan, Jambore PNPM dan terlaksananya fasilitasi PNPM Mandiri Perdesaan

90.476.000

80.497.800

88,97

214.363.000

207.818.250

96,95

- Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tk.Kabupaten 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

68.972.500

53.933.050

78,20

47.466.000

36.071.500

75,99

47.466.000

36.071.500

75,99

3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

102.627.200

87.669.450

85,43

102.627.200

87.669.450

85,43

4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

124.776.500

88.807.650

71,17

124.776.500

88.807.650

71,17

5 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - Evaluasi Peraturan Desa Tentang APBDes

44.876.400

37.327.100

83,18

44.876.400

37.327.100

83,18

969.288.500

813.514.300

83,93

No.


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

- Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Perdesaan - Pelaksanaan Lomba Desa Tk. Kabupaten

JUMLAH

Uraian


Realisasi

orang/ desa

117/39

Tersedianya Data Potensi Desa(Propil Desa)

Dok/ Desa

39

78 KPMD/LPM /TPPMD, 39 TPK/39Des a 1/39 Desa

Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kabupaten sebagai evaluasi kinerja dan pembangunan Desa Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diseluruh Desa

Desa/ kec

7

7 Desa/ 7Kec

Desa

39

39 Desa

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam gotong royong masyarakat

Terlaksananya Bimtek Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

orang/ Desa

78

78 Org/ 39Desa

Peningkatan Pengetahuan dan Kekampuan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes

Desa/ kec

39

39 Desa/ Meningkatnya peran serta masyarakat 7kec dalam pendayagunaan teknologi tepat guna

orang/ Desa

117

Dok/ Desa

1/39

Terlaksananya Lomba Teknologi Tepat Guna

terlaksanannya pelatihan pengelolaan keuangan desa

Dokumen APBDes

A.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa halaman - 1

Uraian


Target

Target

Realisasi

Orang/ Desa

117/39

Dok/ Desa 7

39

78 KPMD/LPM /TPPMD, 39 TPK/39Des a 1/39 Desa

7 Desa/7Kec

7 Desa/ 7Kec

39

39 Desa

39 Desa

orang/ Desa

78

78 Org/ 39Desa

Desa/ kec

39

39 Desa/ 7kec

39Bendaha Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas ra,39 BPD pengelolaan keuangan desa dan30 Sekdes/ 39 Desa

orang/ Desa

117

39Bendaha ra,39 BPD dan30 Sekdes/ 39 Desa

1/39 Desa Acuan Desa dalam pelaksanaan APBDes

Dok/ Desa

1/39

1/ 39 Desa

penigkatan kualitas pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Acuan Desa dalam perumusan perencanaan pembangunan desa Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Desa

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.23. STATISTIK No.


Bappeda 1 Program Pengembangan Data Dan Informasi - Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Target 401.692.030 401.692.030 307.402.030

94.290.000


70.544.300

% 84,14 84,14 87,00

74,82

Kantor Camat Kelapa Kampit 1 Program Penataan Kelembagan Dan Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka

4.856.250 4.856.250

4.855.250 4.855.250

99,98 99,98

4.856.250

4.855.250

99,98

Kantor Camat Dendang 1 Program Penataan Kelembagan Dan Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka

3.675.000 3.675.000

3.675.000 3.675.000

100,00 100,00

3.675.000

3.675.000

100,00

Kantor Camat Simpang Pesak 1 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka

3.493.750 3.493.750

1.556.250 1.556.250

44,54 44,54

3.493.750

1.556.250

44,54

Kecamatan Damar 1 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka

3.556.250 3.556.250

3.510.250 3.510.250

98,71 98,71

3.556.250

3.510.250

98,71

Kecamatan Simpang Renggiang 1 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kecamatan - Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka

3.425.000 3.425.000

3.425.000 3.425.000

100,00 100,00

3.425.000

3.425.000

100,00

420.698.280

355.019.750

84,39

JUMLAH

Uraian


Target

Realisasi

Penyusunan BTDA, PDRB Kecamatan, PDRB Kabupaten, dan IPM Kab. Belitung Timur

Dokumen

4

4

Dokumen BTDA Dokumen PDRB Kecamatan Dokumen PDRB Kabupaten Dokumen IPM Penyusunan Data Dasar Kabupaten Belitung Timur

Buku Buku Buku Buku Dokumen

100 350 100 60 2

100 350 100 60 2

Draft Data Dasar Dokumen Data Dasar

Buku Buku

50 100

50 100

Pembuatan Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011

Buku

10

10


Buku

10


Buku



A.23. Urusan Statistik halaman - 1

Uraian


Target

Realisasi

Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Dokumen

4

4

Tersedianya Data Dasar Kabupaten Belitung Timur

Dokumen

2

2

Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2011

Buku

10

10

10


Buku

10

10

10

10


Buku

10

10

Buku

10

10


Buah

10

10

Buah

10

10


Buah

10

10

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.24. KEARSIPAN No.


Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah - Pemeliharaan Rutin /Berkala Arsip Daerah

- Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Beltim

2

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi - Dokumentasi Kejadian/Aktifitas Masyarakat

- Dokumentasi Objek Bersejarah/Vital dan Penting lainnya

JUMLAH

Target 113.180.100 88.256.000


% 98,50 98,30

63.955.000

63.128.200

98,71

Terpeliharanya arsip daerah dengan baik.

24.301.000

23.628.700

97,23

Tersedianya arsip sejarah pembentukan kab Belitung Timur

24.924.100

24.725.600

99,20

14.948.800

14.813.600

99,10

Terdokumentasinya kejadian/aktifitas masyarakat

9.975.300

9.912.000

99,37

113.180.100

111.482.500

98,50

Uraian


Realisasi

arsip

1

1

Arsip daerah yang ada dapat dipelihara dengan baik.

arsip / Dokumen

1

1

Adanya arsip sejarah pembentukan kab Belitung Timur

Data/Doku men/CD

15

15

Adanya berita / informasi/hasil pendokumentasian kejadian/aktifitas masyarakat

Terdokumentasinya objek bersejarah , vital dan Data/Doku penting lainnya men/CD

13

13

A.24. Urusan Kearsipan halaman - 1

Uraian


Target

Target

Realisasi

arsip

1

1

arsip / Dokumen

1

1

Data/Doku men/CD

15

15

Adanya berita/hasil pendokumentasian Data/Doku objek bersejarah ,vital dan penting lainnya men/CD

13

13

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan 1 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Target 1.964.163.500 1.823.103.500


% 79,94 82,00

1.530.401.000

1.256.192.200

82,08

Uraian


Tersedianya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Berupa: • Biaya Internet Pulau-pulau • Sewa Bandwidth • Collocation Server • Pengadaan Laptop Untuk Pendukung Jaringan Komunikasi 4 Pulau

- Migrasi Penggunaan Open Source dan Pelatihan

2

Program Fasilitas Peningkata SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Bagian Humas Sekretariat Daerah 1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa - Penerbitan/Pengelolaan Surat Kabar Bulanan Kab. Belitung Timur - Optimalisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur

188.824.000

103.878.500

176.824.000

61.966.600

93,64

59,65

141.060.000

75.196.900

53,31

141.060.000

75.196.900

53,31

2.035.931.300 559.523.700

1.756.175.282 473.003.185

86,26 84,54

122.112.000

121.067.000

99,14

250.483.200

179.793.185

71,78

- Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah

186.928.500

172.143.000

92,09

2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah

611.050.000

454.340.200

74,35

- Dialog Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

154.767.500

57.113.400

36,90

36.440.000

11.400.000

31,28

- Dialog Audiensi dengan Wartawan

Realisasi

Uraian


Target

Realisasi

Bulan Paket Paket Unit

12 1 1 4

12 1 1 4

• Pengadaan Sarana Pendukung Jaringan Telekomunikasi • Pemasangan Jaringan Komunikasi 4 Pulau Adanya Pemeliharaan Jaringan E-Gov Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Paket

1

1

Paket

1

1

• Pemeliharaan Jaringan E-Gov Pemkab Belitung Timur Adanya Penggunaan Sistem Operasi yang Legal dan Pelatihan Pengguna

Paket

1

1

Paket

1

1

Adanya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi • Biaya Internet Pulau-pulau • Sewa Bandwidth • Collocation Server • Pengadaan Laptop Untuk Pendukung Jaringan Komunikasi 4 Pulau

Bulan Paket Paket Unit

12 1 1 4

12 1 1 4

Paket

1

1

Paket

1

1

• Pemeliharaan Jaringan E-Gov Pemkab Belitung Timur Penggunaan Sistem Operasi yang Legal dan Pelatihan Pengguna berupa

Paket

1

1

• Migrasi Penggunaan Open Source dan Informasi

Paket

1

1

Pelatihan SDM untuk administrator Jaringan Infrastruktur E-Gov, Operator Sippda

Paket

1

1

Adanya Pelatihan SDM untuk administrator Jaringan Infrastruktur EGov, Operator Sippda

Paket

1

1

Eks

6000

6000

Eks

6000

6000

paket

1

1

Tersedianya Surat Kabar Bulanan Kabupaten Belitung Timur Tersedianya informasi untuk seluruh masyarakat

%

1

1

paket

1

1

Tersedianya bahan dokumentasi Pemerintah Daerah

%

1

1

paket

1

1

terfasilitasi kegiatan silaturahmi pemerintah daerah dengan masyarakat

%

1

1

• Pengadaan Sarana Pendukung Jaringan Telekomunikasi • Pemasangan Jaringan Komunikasi 4 Pulau - Pemeliharaan/Rehabilitasi Jaringan Komunikasi dan Informasi

Target

Terpeliharanya Jaringan E-Gov Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa :

Tesusunnya Surat Kabar Bulanan Kabupaten Belitung Timur Tersiarnya Melalui udara informasi pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur melalui Radio Belitung timur Terlaksananya Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah

Terselenggaranya silaturahmi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan Terselenggaranya silaturahmi Pemerintah Daerah dengan wartawan

A.25. Urusan Komunikasi dan Informatika halaman - 1

Terfasilitasi kegiatan silaturahmi pemerintah daerah dengan wartawan

No.

Program dan Kegiatan Target 419.842.500


% 91,90

3 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

717.757.600

696.111.335

96,98

512.010.100

491.644.435

96,02

tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

- Kerjasama informasi dengan media massa elektronik 4 Program Peningkatan Kapasitas Komunikasi Kehumasan - Pengelolaan Pusat Pelayanan Informasi Pemerintah daerah - Pengelolaan Situs Resmi Humas Kabupaten Belitung Timur JUMLAH

205.747.500

204.466.900

99,38

147.600.000

132.684.565

89,89

73.800.000

62.585.637

73.800.000 4.000.094.800

- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Keluaran (Output) Uraian Satuan Terdokumentasinya kegiatan pemerintah paket daerah

Hasil (outcome) Uraian Satuan Tersedianya bahan dokumentasi % pemerintah daerah

Target 1

Realisasi 1

paket

1

1

tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Kerjasama informasi dengan media massa elektronik

paket

1

1

84,80

terfasilitasi Pusat pelayanan informasi daerah

paket

1

1

70.098.928

94,98

terkelolanya Situs Resmi Humas Kabupaten Belitung Timur

paket

1

1

3.326.354.982

83,16

A.25. Urusan Komunikasi dan Informatika halaman - 2

Target 1

Realisasi 1

%

1

1

Kerjasama informasi dengan media massa elektronik

%

1

1

tersedianya fasilitas pusat pelayanan informasi daerah terkelolanya Situs Resmi Humas Kabupaten Belitung Timur

%

1

1

%

1

1

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN A.26. URUSAN PERPUSTAKAAN No.


Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 1 Program Pengembangan Budayan Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Pemasyarakan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar - Pengembangan Minat dan Budaya Baca - Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus,Perpustakan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat - Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca - Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan - Pengembangan Perpustakaan Desa

JUMLAH

Target 428.383.500 428.383.500


% 97,96 97,96

78.820.000

77.855.000

98,78

Terselenggaranya lomba bercerita tingkat SD/MI tingkat Kabupaten

31.657.000

31.640.000

99,95

90.665.500

87.165.500

96,14

Terselenggaranya lomba menulis tentang perpustakaan Terselenggaranya diklat perpustakaan bagi pengelola perpustakaan SD

27.453.500

26.895.000

97,97

147.887.500

144.989.500

98,04

51.900.000

51.100.000

98,46

428.383.500

419.645.000

97,96

Uraian


Tersedianya baliho,brosur dan pamplet perpustakan Tersedianya bahan pustaka/koleksi perpustakaan Tersedianya insentif pengelola perpustakaan desa

A.26. Urusan Perpustakaan halaman - 1

Uraian


Target

Realisasi

pelajar SD/MI

106

106

Meningkatnya wawasan dan daya kreatifitas pelajar

karya tulis

30

30

pengelola perpustakaa n sekolah

40

40

Meningkatnya minat dan budaya baca masyarkat Menambahnya wawasan pengelola perpustakaan sekolah dalam pengelolaan perpustakaan

kecamatan

7

7

paket

1

1

pengelola perpustakaa n desa

12

12

Meningkatnya promosi/publikasi tentang perpustakaan Bertambahnya bahan pustaka/koleksi perpustakaan Meningkatnya pelayanan/ pengelolaan perpustakaan desa

Target

Realisasi

pelajar SD/MI

106

106

karya tulis

30

30

pengelola perpustakaa n sekolah

40

40

kecamatan

4

3

paket

1

1

pengelola perpustakaa n desa

12

12

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.1. URUSAN PERTANIAN

Dinas Pertanian dan Kehutanan 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Pelatihan petani dan pelaku Agribisnis

Target 8.962.588.000 2.863.331.500 93.753.000

Input (Rp) Realisasi 7.564.493.200 1.768.556.300 88.146.000

% 84,40 61,77 94,02

- Peningkatan Kemampuan lembaga Petani

57.496.000

57.280.000

99,62

- Peningkatan Perluasan areal lahan Persawahan

2.488.568.500

1.402.816.300

- Pelatihan dan peningkatan sumber daya petani

223.514.000

220.314.000

No.

2


Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

- Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

4

5

6

Realisasi

Uraian


Target

Realisasi

4

4

Petani terampil

petani

160

160

kali

12

12

Petani terampil

petani

100

100

56,37

ha

110

110

Peningkatan luas areal pertanaman

ha

110

110

98,57

Bimbingan, pelatihan, dan magang petani

kali

1

1

petani

30

30

alat pasca panen

unit

8

8

Roll sheet

unit

6

6

Kelancaran kegiatan pertanian di lapangan tahun

1

1

pompa air hand tracktor APPO JUT optimasi lahan persawahan alat dan perlengkapan kultur jaringan alat ukur

unit unit unit km hektar paket paket

9 3 2 6,625 87 1 1

9 3 2 6,625 87 1 1

Bahan kimia kultur Jaringan

paket

1

1

Meningkatkan populasi dan produksi tanaman pertanian dan perkebunan

60

60

kg kg btg btg kg btg kg

5900 100 200000 30000 20 10000 84500

5900 100 200000 30000 20 10000 84500

Penyusunan programa penyuluhan

buku

1

1

Tersedianya buku programa penyuluh pertanian

buku

1

1

97,55

2.414.749.500

2.356.975.000

97,61

97,50

Benih Padi Benih Palawija Bibit Karet OMP Bibit jabon benih sengon bibit matoa Pupuk dan Pestisida 3

Target

kali

4.555.218.800

2.198.243.800


Bimbingan dan pelatihan budidaya dan pascapanen tanaman karet Bimbingan kepada petai mengenai sistem kelembagaan ekonomi Cetak sawah dan drainase

4.669.401.500

2.254.652.000

Uraian

Petani terampil

%

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan

152.389.500

145.153.500

95,25

- Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian

152.389.500

145.153.500

95,25

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak - Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

96.400.000

89.476.800

92,82

96.400.000

89.476.800

92,82

Obat - obatan dan vaksin

paket

1

1

Kesehatan hewan dan berkurangnya penyakit menular ternak

tahun

1

1

656.747.500 656.747.500

576.313.900 576.313.900

87,75 87,75

bibit sapi

ekor

65

65

Peningkatan populasi sapi

ekor

65

65

bibit kambing

ekor

30

30

Peningkatan populasi kambing

ekor

30

30

Pengisian N2 Cair

liter

816

816

Tersedianya sarana pendukung IB

1

1

straw

700

700

Tersedainya bahan pakan konsentrat

118

118

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

524.318.000

429.773.900

81,97

480.618.000

429.273.900

89,32

Penyediaan Semen beku

B.1. Urusan Pertanian halaman - 1

tahun karung

No.


- Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan JUMLAH

Target


%

43.700.000

500.000

1,14

8.962.588.000

7.564.493.200

84,40

Uraian bahan pakan konsentrat pemasangan instalasi biogas

Keluaran (Output) Satuan karung unit

Tersusunnya dokumen FS RPH

B.1. Urusan Pertanian halaman - 2

dokumen

Target 118 1 1

Realisasi Uraian 118 Terbangunnya instalasi biogas 1 1

Hasil (outcome) Satuan unit

Tersedianya rancangan teknis RPH

dokumen

Target 1

Realisasi 1

1

1

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.2. URUSAN KEHUTANAN No.


Dinas Pertanian dan Kehutanan 1 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Rehabilitasi Hutan Mangrove

- Inventarisasi Lahan Kritis

2 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kehutanan

- Pengembangan Hutan Rakyat

JUMLAH

Target 1.964.838.000 1.429.667.500 689.568.500

559.779.000

Input (Rp) Realisasi 1.903.632.826 1.385.419.700 671.313.500

546.524.200

% 96,88 96,91 97,35

97,63

180.320.000

167.582.000

92,94

535.170.500 128.984.500

518.213.126 126.175.000

96,83 97,82

406.186.000

392.038.126

96,52

1.964.838.000

1.903.632.826

96,88

Uraian


Target

Realisasi

Uraian


Realisasi

ha

25

25

ha unit

31 50

31 50

ha

2

2

ha

2

2

ha

2,5

2,5

ha

2

2

laporan

20

20

Pengkayaan tanaman dalam kawasan hutan

ha

25

25

reboisasi dalam kawasan hutan sumur resapan

ha unit

31 50

31 50

Rehabilitasihutan mangrove Kec. Gantung

ha

2

2

- Rehabilitasi Hutan Mangrove Kec. Simpang Pesak - Rehabilitasi Hutan Mangrove Kec. Kelapa Kampit pemeliharaan hutan mangrove tahun 2011

ha

2

2

ha

2,5

3

ha

2

2

Laporan data dan peta lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 20 laporan

laporan

20

20

Data luasan dan peta lahan kritis yang akurat di Kab. Belitung Timur

leaflet

laporan

20

20

Kelancaran pelaksanaan kegiatan kehutanan baik di kantor maupun di lapangan

Kab

1

1

buku Tenda dome Personal use Komputer Printer UPS Kamera

eks unit paket unit unit unit unit

1000 2 1 4 4 4 2

bibit tanaman hutan pupuk organik aksi penanaman pohon

batang kg kali

50000 2680 1

Peningkatan tanaman hutan rakyat

ha

222

222

B.2. Urusan Kehutanan halaman - 1

Bertambahnya luasan vegetasi tanaman hutan berkurangnya lahan kritis meningkatnya konservasi tanah dan air

Target

Meningkatnya luasan penanaman hutan mangrove di Kec. Gantung Meningkatnya luasan penanaman hutan mangrove di Kec. Sp.Pesak Meningkatnya luasan penanaman hutan mangrove di Kec.Kelapa Kampit Terpeliharanya hutan mangrove seluas

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No.

Target 11.056.680.500 9.932.875.000


% 89,70 91,28

6.420.488.500

6.100.357.000

95,01

793.415.000

717.970.784

90,49

1.982.851.500

1.575.424.630

682.945.000

- Pelatihan Manajemen dan Teknis Pengelolaan PLTS

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Lainnya - Pengawasan Distribusi BBM dan Gas Elpiji di Kab. Belitung Timur


Dinas Pertambangan dan Energi 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan - Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Umum

Realisasi

Uraian


Target

Realisasi

1 Paket 12 Bulan 250 Unit 500 Buah 8 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Unit

Penerangan Jalan Umum bertambah dan lebih baik

persen

95%

95%

Tersedianya jaringan listrik di komplek perkantoran

persen

90%

90%

79,45

Pemasangan Jaringan SUTR Dusun Marga Mulya, Desa Cendil, Desa Balok RT 8, Desa Balok RT 19, Aik Kelik, Batu Penyu, Desa Dendang, Dan Dusun Plesak

Paket

8 Paket

5 Paket

Bertambahnya jaringan listrik bagi masyarakat desa

persen

90%

56,25%

647.153.300

94,76

60 Unit 5 Unit 7 Unit 60 Orang

90%

90%

48,40

60 Unit 5 Unit 7 Unit 60 Orang

persen

25.734.600

Unit Unit Unit Orang

Tersedianya listrik bagi masyarakat yang tidak terjangkau aliran listrik PLN

53.175.000

PLTS SHS PLTS Fasilitas Umum PLTS Lampu Jalan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Manajemen dan Teknis PLTS bagi pengguna PLTS

Terkelolanya PLTS dengan baik oleh masyarakat pengguna

persen

100%

100%

23.150.000

19.410.228

83,85

23.150.000

19.410.228

83,85

Tersusunnya Laporan Distribusi Gas Elpiji dan BBM

Bundel

1 Bundel

1 Bundel

Terinformasikannya laporan distribusi Gas Elpiji dan BBM di Kab. Belitung Timur

persen

95%

95%

Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam - Konservasi Air Tanah di Cekungan Air Tanah

773.277.500

711.213.874

91,97

773.277.500

711.213.874

91,97

Tersedianya Data dan Potensi Sumber Daya Air Paket Tanah

1 Paket

1 Paket

Tersedianya informasi sumber daya air tanah

persen

95%

95%

Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertambangan Umum - Kajian Teknis dan Ekonomis Peningkatan Nilai Tambah Bahan Galian

327.378.000

120.771.954

36,89

88.800.000

4.862.000

5,48

Tersedianya informasi mengenai peningkatan nilai tambah bahan galian

Paket

1 Paket

0 Paket

Terwujudnya peningkatan nilai tambah bahan galian

persen

95%

0%

83.800.000

4.962.000

5,92

Tersedianya informasi mengenai lahan kritis pasca tambang

Paket

1 Paket

0 Paket

Tertanganinya lahan kritis pasca tambang

persen

95%

0%

154.778.000

110.947.954

71,68

Tersusunnya laporan kegiatan pertambangan umum dan rakyat (IUP/IPR)

Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Terinformasikannya laporan kegiatan pertambangan umum dan rakyat (IUP/IPR)

persen

95%

95%

11.056.680.500

9.918.036.370

89,70

- Pengadaan PLTS

4

Target

Paket 1 Paket Bulan Unit 12 Bulan Buah 250 Unit Orang 500 Buah Paket 8 Orang Paket 1 Paket Paket 1 Paket 1 Paket Paket 1 Paket Paket 1 Paket Paket 1 Paket Unit 2 Unit

- Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan

3


Penambahan PJU 7 Kecamatan Pengadaan Material Pemeliharaan PJU Pengadaan Lampu Lingkungan Pengadaan Lampu LED Asuransi Kesehatan Petugas PJU Pembayaran BPUJL Lampu Jalan Pengecatan Tiang PJU Pengadaan Lampu High Mast Pemasangan SKTR Lanjutan Trafo Distribusi 400 KVA Pemeliharaan Jaringan Listrik Perkantoran Pengadaan Kubikel Outgoing

- Pembangunan Jaringan Listrik Perkantoran

2

Uraian

- Kajian Teknis Lahan Kritis Pasca Tambang - Penertiban dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Umum dan Rakyat JUMLAH

B.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral halaman - 1

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.4. URUSAN PARIWISATA No.

Target 3.448.481.200 1.411.885.900


% 78,81 73,16

367.395.000

346.568.250

94,33

Perahu Diving

- Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kec. Manggar

233.610.000

122.036.900

52,24

- Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kec. Gantung

233.610.000

122.036.900

- Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kec. Dendang - Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kec. Simpang Pesak

104.650.000 472.620.900


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Objek Wisata Dan Peningkatan Daya Jual - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata

2

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Atraksi Kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur - Pemilihan Bujang Dayang Kabupaten Belitung Timur

Uraian


Target

Realisasi

unit

1

1

Drainase dan Conblock

paket

1

1

52,24

Rehab atap panggung hiburan Masterplan dan DED kawasan sirkuit Pulau Dapor

paket paket

1 1

1 1

103.602.550

99,00

Pendopo

unit

1

1

338.627.350

71,65

Peralatan bungalow

paket

1

1

Masterplan dan DED kawasan Pulau Campang Kemudi

paket

1

1

kategori

9

9

kecamatan

7

7

pasang

42

stand

30

2.036.595.300 222.406.000

1.684.940.600 192.755.800

82,73 86,67

Kategori atraksi yang dilaksanakan

149.630.000

138.315.000

92,44

Domisili peserta

Jumlah peserta pemilihan bujang dayang Beltim 2011 - Pekan Raya Manggar Kab. Belitung Timur

- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri

257.903.500

425.604.000

238.912.300

333.843.000

92,64

Peserta pameran

Uraian


Realisasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Wisata minat khusus wisata Bahari Meningkatnya pelaksanaan even di kawasan wisata pantai

unit

1

1

%

80

80

Meningkatnya kualitas perencanaan kawasan wisata di kebupaten Belitung Timur Terjaganya kelestarian wisata budaya di keramat Sisilan Desa Balok Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata di Objek Wisata guna menunjang kepariwisataan

paket

1

1

lokasi

1

1

%

60

60

Terpilihnya peserta atraksi wisata terbaik

kategori

9

9

Terpilihnya Bujang Dayang Beltim Tahun 2012 sebagai Duta Wisata Kab. Beltim Tahun 2012 42 Terpilihnya Bujang Dayang Beltim Tahun 2012 untuk mengikuti Bujang Dayang Tk. Propinsi 30 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke lokasi pekan raya Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat sekitar 2.000 Tersedianya sarana promosi pariwisata

pasang

4

4

pasang

2

2

%

25

25

%

25

25

%

100

100

78,44

Leaflet/brosur pariwisata

lembar

2.000

buku buah buah kategori peserta

2.000 2.000 2.000 5 20

2.000 2.000 2.000 9 Peserta kegiatan terbaik 0 Terpilihnya peserta kejuaraan terbaik

kategori paket

5 6

9 0

kategori peserta peserta

3 2 30

2 13 21

orang

10

10

- Festival Bahari Kabupaten Belitung Timur - Open Championship Wind Surfing

228.659.000 4.292.000

207.116.300 4.292.000

90,58 100,00

Booklet pariwisata Kalender wisata Tas souvenir Kategori kegiatan yang dilaksanakan Peserta yang mengikuti kejuaraan wind surfing

- Festival Layang-Layang - Sport Fishing Tournament Belitung Timur - Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan

205.895.800 453.075.000 20.430.000

181.144.050 309.635.000 16.227.150

87,98 68,34 79,43

Kategori kegiatan yang dilaksanakan Ketegori kegiatan yang dilaksanakan Peserta pembinaan

kategori kategori peserta

3 2 30

2 2 21

Terpilihnya peserta festival terbaik Terpilihnya peserta terbaik Ikutsertanya pelaku jasa usaha parwisata

68.700.000

62.700.000

91,27

Pemandu wisata bahari yang bersertifikat

peserta

10

15

Meningkatnya kualitas pemandu wisata bahari yang terlatih dan bersertifikat

3.448.481.200

2.717.812.550

78,81

- Penyelenggaraan Pelatihan Pemandu Wisata Bahari

Target

B.4. Urusan Pariwisata halaman - 1

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN No.


Dinas kelautan dan Perikanan 1 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia, Peningkatan Manajemen Kelautan dan Perikanan - Pelatihan Kelautan Perikanan

Target 16.644.364.600 605.514.400


% 89,64 82,17

550.920.000

455.451.400

82,67

54.594.400

42.130.000

77,17

804.136.400

704.999.810

87,67

182.936.400

155.971.600

621.200.000

Uraian


Target

Realisasi

Uraian


Target

Realisasi

Pelatihan budidaya ikan lele dan bimtek pengolahan ikan Sosialisasi dan monitoring perikanan

orang

195

140

Meningkatnya SDM Perikanan

peket

100%

100%

desa

33

33

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kelautan dan Perikanan

Desa

100%

100%

85,26

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

trip

12

18

Menurunnya pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

trip/Dokumen

100%

100%

549.028.210

88,38

Pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan

paket

1

1

Terpeliharanya sarana dan prasarana pengawasan ( Pengadaan Motor boat/motor tempel dan pos pengawas pulau nangka)

persen

100%

100%

1.132.285.500

1.030.490.000

91,01

653.345.500

643.476.000

98,49

Kawasan Budidaya air payau

paket

1

1

6,244

139,63

478.940.000

387.014.000

80,81

Operasional Balai Benih Ikan

tahun

1

1

Meningkatnya produksi budidaya ikan ton -Pembangunan kolam payau pembangunan rumah jaga budidaya air payau Meningkatnya Produksi benih ikan - ekor Rehab Kolam Ikan

4 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan - Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

4.402.405.000

4.063.026.273

92,29

2.060.130.500

1.915.899.500

93,00

Pabrik Es dan Gudang Beku

paket

1

1

- Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan

2.108.880.500

1.926.902.500

91,37

Sarana dan prasarana pemasaran ikan

paket

1

1

233.394.000

220.224.273

94,36

Promosi Hasil Perikanan

kali

2

10

Dikenalnya produk hasil perikanan lomba masak Pameran Hasil Perikanan

9.129.899.700

8.182.285.713

89,62

908.059.500

761.299.500

83,84

Paket

1

1

Meningkatnya produksi tangkap Atraktor cumi Apartemen Ikan Mesin kapal (Tidak Teralisasi)

- Penyuluh/Sosialisasi Kelautan dan Perikanan

2 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas

3 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya - Pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan

- Pengembangan sistem pembenihan ikan

- Promosi Produk hasil Perikanan

5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap - Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap dan Pengawakan Kapal Perikanan

Atraktor Cumi dan Apartemen Ikan

B.5. Urusan Kelautan dan Perikanan halaman - 1

Tingkat penurunan kualitas ikan Pengadaan instalasi listrik Pabrik Es Cool room Rehab Pabrik es Ppi Manggar Rehab Pabrik es Eks. APBN Meningkatnya pemasaran hasil perikanan - Pengadaan Canopy Kios PPI Manggar Pembuatan sumur bor Pengadaan Instalasi Listrik Pembangunan Kios pasar ikan Pembangunan Rumah kemasan

-

402.053

persen

100%

100%

persen

100%

100%

kali

100%

100%

35.212,00

37.664.490

-

-

1.334.000

ton

No.

Program dan Kegiatan - Pengembangan Pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan

- Pembangunan Prasarana Nelayan

6 program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau Kecil - Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis - Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau Kecil

JUMLAH

Target 2.284.570.500


% 99,61

Uraian Pelabuhan Perikanan

5.937.269.700

5.145.415.713

86,66

Dermaga/tambat labuh

570.123.600

440.815.000

77,32

235.390.000

215.131.000

91,39

334.733.600

225.684.000

67,42

16.644.364.600

14.919.198.196

Keluaran (Output) Satuan Paket

Paket

Target 1

Realisasi 1

1

1

Terkelolanya kawasan Ekosistem Terumbu Karang yang Terancam Punah Tersedianya Masterplan pengembangan PulauPulau Kecil Potensial

Paket

1

1

Pulau

1

1

Tersedianya Direktori Pulau-Pulau Kecil dan Pengamanan Wilayah Belitung Timur

Pulau

141

18

89,64

B.5. Urusan Kelautan dan Perikanan halaman - 2

Hasil (outcome) Uraian Satuan Meningkatnya sarana dan prasarana persen pelabuhan perikanan Pembangunan pelabuhan Perikanan - Rehab PPI Gantung Rehab kios/Gudang PPI Manggar

Target 100%

Realisasi 100%

Meningkatkan Prasarana nelayan Mesin Pengolah Air bersih pulau Long Mesin Pengolah Air bersih pulauBatun

persen Unit Unit

50 100% 100%

47,36 61% 100%

Pembangunan jalan kelokasi Cold Storage Desa kurnia Dermaga perahu Ds. Buku Limau Dermaga laut sabang Ru' Rehab dermaga labuh Manggar dermaga Apung P. sekunyit Dermaga Apung P. Ketapang Dermaga Apung P. Batun Tambat Labuh Desa selinsing Selther Sabang Ru' Selter Pering Gudang Nelayan Burong Mandi Tambat labuh Desa Baru Gudang Nelayan Desa Baru Talud Penahan Abrasi Ds. Aik Kelik Talud Desa Kurnia Tambat labuh PPI Manggar Peningkatan DOC Kapal PPI Gantung

paket

100%

100%

paket paket paket paket Unit Unit paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 61,25% 100% 100% 5,08% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

100%

100%

100%

100%

kawasan Konservasi Perairan secara persen Berkelanjutan Terbangunnya Pulau-Pulau Kecil dan persen Semakin Jelasnya Kepemilikan Pulau-Pulau Belitung Timur Terbentuknya Regulasi berupa Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.6. URUSAN PERDAGANGAN No.


Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa JUMLAH

Target 888.836.500 858.776.500


% 98,16 98,51

858.776.500

845.958.500

98,51

30.060.000

26.525.000

88,24

30.060.000

26.525.000

88,24

888.836.500

872.483.500

98,16

Uraian


Tersedianya Sarana dan Prasarana

Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan

B.6. Urusan Perdagangan halaman - 1

Uraian


Target

Realisasi

Paket

3

3

Terlaksananya Penimbunan Pasar Kelapa Kampit, Terlaksananya Pembangunan Drainase pasar Gantung, Terlaksananya Pemasangan Listrik Pasar Gantung

Kali

24

24

Laporan hasil pengawasan Barang beredar

Target

Realisasi

Paket

3

3

Laporan

8

8

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.7. URUSAN INDUSTRI No.


Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 1 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

JUMLAH

Target 157.731.100 157.731.100 157.731.100


% 93,60 93,60 93,60

157.731.100

147.632.750

93,60

Uraian


Target

Realisasi

Uraian


Jumlah Bantuan Alat yang diberikan

Paket

1

1

Tersedianya sarana peralatan/perlengkapan Home Industri

Jumlah Pelatihan Yang dilaksanakan

kali

4

4

Terlaksananya Pelatihan bagi IKM

B.7. Urusan Industri halaman - 1

Target

Realisasi

Paket

1

1

kali

4

4

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN B.8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN No.


Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi - Pembinaan dan Penilaian Transmigrasi Teladan

JUMLAH

Target 53.435.000 53.435.000 53.435.000


% 87,99 87,99 87,99

53.435.000

47.015.400

87,99

Uraian


Meningkatnya komunikasi sistem kelembagaan Kegiatan / dan koordinasi lintas sektor, peningkatan orang prestasi kerja di pemukiman trans

B.8. Urusan Ketransmigrasian halaman - 1


Target

Realisasi

Uraian

1/3

1/3

Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan di Unit Pemukiman Transmigrasi, termotifasinya warga untuk lebih kreatif dan mandiri

persen

Target

Realisasi

80

80